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["Número de cuenta contable","Nombre de cuenta contable ","Número de documento contable","Tipo de documento","Fecha del documento","Concepto del documento","Número de cheque o transferencia","Concepto de referencia o beneficiario","Importe del cargo","Importe del abono","Importe neto","Otros campos que contengan información de las clasificaciones presupuestarias, en su caso."]
["111102900004","BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",1,"Apertura","2025-01-01","POLIZA DE APERTURA EJERCICIO 2025",0,"",3499.98,0]
["111102900004","BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",2,"Diario","2025-01-01","CAMBIO DE RESGUARDO DEL EFECTIVO PARA LOS ARQUEOS DE CAJA",0,"",0,3499.98]
["111102900007","RANGEL  MARISOL",135,"Diario","2025-04-08","REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR",0,"",0,92.33]
["111102900007","RANGEL  MARISOL",42,"Egresos","2025-02-07","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 70225  GASTOS A COMPROBAR",70225,"111102900007 - RANGEL  MARISOL",92.33,0]
["111102900011","MATA YAÑEZ ALEJANDRA GUADALUPE",2,"Diario","2025-01-01","CAMBIO DE RESGUARDO DEL EFECTIVO PARA LOS ARQUEOS DE CAJA",0,"",3499.98,0]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",1,"Apertura","2025-01-01","POLIZA DE APERTURA EJERCICIO 2025",0,"",8277.76,0]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",135,"Diario","2025-04-08","REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR",0,"",92.33,0]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",18,"Egresos","2025-02-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802253  COMISIONES GLOBALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CUENTA 1019\n",2802253,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",0,464]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",30,"Egresos","2025-03-01","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 10325  pago de servicio de internet de STARLINK del mes de marzo",10325,"STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO S. DE R.L DE C.V",0,1045]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",31,"Egresos","2025-03-03","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 30325  COMISIONES GLOBALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO CUENTA 1019\n",30325,"BBVA BANCOMER, S.A.",0,464]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",32,"Egresos","2025-03-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 80325  \tpago de servicio de internet de STARLINK del mes de marzo",80325,"STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO S. DE R.L DE C.V",0,3148]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",32,"Egresos","2025-05-21","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",210525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",7000,0]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",33,"Egresos","2025-01-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 33  Pago de comisiones bancarias correspondiente al mes de enero",33,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",0,464]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",34,"Egresos","2025-01-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 36  PAGO POR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO",36,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",0,27.84]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",35,"Egresos","2025-01-31","(Cancelacion) T  Núm: 36  PAGO POR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO",36,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",0,-27.84]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",35,"Egresos","2025-04-22","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",220425,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",10000,0]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",37,"Egresos","2025-03-01","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 103251  \tPAGO MENSUAL POR SERVICIO DE GOOGLE WORSKPACE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO",103251,"GOOGLE LLC",0,288]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",40,"Egresos","2025-04-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 232  pago de servicio de internet de STARLINK del mes de abril",232,"STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO S. DE R.L DE C.V",0,1045]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",41,"Egresos","2025-02-01","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 10225  \tpago de servicio de internet de STARLINK del mes de febrero",10225,"STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO S. DE R.L DE C.V",0,1045]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",42,"Egresos","2025-02-07","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 70225  GASTOS A COMPROBAR",70225,"111102900007 - RANGEL  MARISOL",0,92.33]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",43,"Egresos","2025-02-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 80225  pago de servicio de internet de STARLINK del mes de febrero",80225,"STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO S. DE R.L DE C.V",0,3148]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",44,"Egresos","2025-02-01","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 102252  \tPAGO MENSUAL POR SERVICIO DE GOOGLE WORSKPACE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO",102252,"GOOGLE LLC",0,288]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",50,"Egresos","2025-01-22","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",220125,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",15000,0]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",51,"Egresos","2025-04-05","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 50425  \tPAGO MENSUAL POR SERVICIO DE GOOGLE WORSKPACE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL",50425,"GOOGLE LLC",0,288]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",52,"Egresos","2025-04-09","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 90425  pago de servicio de internet de STARLINK del mes de abril",90425,"STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO S. DE R.L DE C.V",0,3148]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",52,"Egresos","2025-05-01","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1045  \tpago de servicio de internet de STARLINK del mes de mayo",1045,"STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO S. DE R.L DE C.V",0,1045]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",53,"Egresos","2025-05-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 96733  \tpago de servicio de internet de STARLINK del mes de mayo",96733,"STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO S. DE R.L DE C.V",0,3365]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",56,"Egresos","2025-03-10","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",100325,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",10000,0]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",61,"Egresos","2025-01-01","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 10125  pago de servicio de internet de STARLINK del mes de enero",10125,"STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO S. DE R.L DE C.V",0,1045]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",62,"Egresos","2025-01-07","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 70125  pago de servicio de internet de STARLINK del mes de enero",70125,"STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO S. DE R.L DE C.V",0,3148]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",63,"Egresos","2025-01-01","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 101251  PAGO MENSUAL POR SERVICIO DE GOOGLE WORSKPACE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO",101251,"GOOGLE LLC",0,288]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",29,"Ingresos","2025-03-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO",0,"",0.11,0]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",29,"Ingresos","2025-04-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE ABRIL",0,"",0.14,0]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",32,"Ingresos","2025-01-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO\t",0,"",0.08,0]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",32,"Ingresos","2025-09-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE",0,"",0.23,0]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",35,"Ingresos","2025-07-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE JULIO DE 2025",0,"",0.22,0]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",35,"Ingresos","2025-08-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE AGOSTO",0,"",0.23,0]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",36,"Ingresos","2025-05-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE MAYO",0,"",0.15,0]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",36,"Ingresos","2025-02-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO",0,"",0.08,0]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",40,"Ingresos","2025-06-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE JUNIO 2025",0,"",0.19,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Apertura","2025-01-01","POLIZA DE APERTURA EJERCICIO 2025",0,"",272821.53,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",53,"Diario","2025-09-05","SE CORREGIRÁN CONCEPTOS YA QUE ESTAN MAL.  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 05/09/25, NÚM. PÓLIZA: 5 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-1844,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",53,"Diario","2025-09-05","SE CORREGIRÁN CONCEPTOS YA QUE ESTAN MAL.  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 05/09/25, NÚM. PÓLIZA: 5 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-133,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",53,"Diario","2025-09-05","SE CORREGIRÁN CONCEPTOS YA QUE ESTAN MAL.  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 05/09/25, NÚM. PÓLIZA: 5 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-430,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",53,"Diario","2025-09-05","SE CORREGIRÁN CONCEPTOS YA QUE ESTAN MAL.  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 05/09/25, NÚM. PÓLIZA: 5 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-122,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",54,"Diario","2025-09-25","SE CORREGIRÁN CONCEPTOS YA QUE SE INGRESARON UNOS MAL.  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 25/09/25, NÚM. PÓLIZA: 24 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-1080,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",54,"Diario","2025-09-25","SE CORREGIRÁN CONCEPTOS YA QUE SE INGRESARON UNOS MAL.  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 25/09/25, NÚM. PÓLIZA: 24 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-297,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",54,"Diario","2025-09-25","SE CORREGIRÁN CONCEPTOS YA QUE SE INGRESARON UNOS MAL.  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 25/09/25, NÚM. PÓLIZA: 24 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-284,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",121,"Diario","2025-02-10","SE CANCELA CORTE POR ERROR EN CONTABILIZACIÓN EN TRANSFERENCIAS [CANCELACIÓN DE INGRESOS 10/02/25, NÚM. PÓLIZA: 8 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-12576,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",121,"Diario","2025-02-10","SE CANCELA CORTE POR ERROR EN CONTABILIZACIÓN EN TRANSFERENCIAS [CANCELACIÓN DE INGRESOS 10/02/25, NÚM. PÓLIZA: 8 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-147,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",121,"Diario","2025-02-10","SE CANCELA CORTE POR ERROR EN CONTABILIZACIÓN EN TRANSFERENCIAS [CANCELACIÓN DE INGRESOS 10/02/25, NÚM. PÓLIZA: 8 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-357,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",121,"Diario","2025-02-10","SE CANCELA CORTE POR ERROR EN CONTABILIZACIÓN EN TRANSFERENCIAS [CANCELACIÓN DE INGRESOS 10/02/25, NÚM. PÓLIZA: 8 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-663,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",121,"Diario","2025-02-10","SE CANCELA CORTE POR ERROR EN CONTABILIZACIÓN EN TRANSFERENCIAS [CANCELACIÓN DE INGRESOS 10/02/25, NÚM. PÓLIZA: 8 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-480,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",121,"Diario","2025-02-10","SE CANCELA CORTE POR ERROR EN CONTABILIZACIÓN EN TRANSFERENCIAS [CANCELACIÓN DE INGRESOS 10/02/25, NÚM. PÓLIZA: 8 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-376,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",121,"Diario","2025-02-10","SE CANCELA CORTE POR ERROR EN CONTABILIZACIÓN EN TRANSFERENCIAS [CANCELACIÓN DE INGRESOS 10/02/25, NÚM. PÓLIZA: 8 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-182,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",121,"Diario","2025-02-10","SE CANCELA CORTE POR ERROR EN CONTABILIZACIÓN EN TRANSFERENCIAS [CANCELACIÓN DE INGRESOS 10/02/25, NÚM. PÓLIZA: 8 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-309,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",137,"Diario","2025-03-12","no esta bien un deposito [CANCELACIÓN DE INGRESOS 12/03/25, NÚM. PÓLIZA: 13 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-4135,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",137,"Diario","2025-03-12","no esta bien un deposito [CANCELACIÓN DE INGRESOS 12/03/25, NÚM. PÓLIZA: 13 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-9153,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",137,"Diario","2025-03-12","no esta bien un deposito [CANCELACIÓN DE INGRESOS 12/03/25, NÚM. PÓLIZA: 13 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-329,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",137,"Diario","2025-03-12","no esta bien un deposito [CANCELACIÓN DE INGRESOS 12/03/25, NÚM. PÓLIZA: 13 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-650,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",137,"Diario","2025-03-12","no esta bien un deposito [CANCELACIÓN DE INGRESOS 12/03/25, NÚM. PÓLIZA: 13 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-390,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",137,"Diario","2025-03-12","no esta bien un deposito [CANCELACIÓN DE INGRESOS 12/03/25, NÚM. PÓLIZA: 13 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-167,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",137,"Diario","2025-03-12","no esta bien un deposito [CANCELACIÓN DE INGRESOS 12/03/25, NÚM. PÓLIZA: 13 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-510,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",137,"Diario","2025-03-12","no esta bien un deposito [CANCELACIÓN DE INGRESOS 12/03/25, NÚM. PÓLIZA: 13 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-267,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",137,"Diario","2025-03-12","no esta bien un deposito [CANCELACIÓN DE INGRESOS 12/03/25, NÚM. PÓLIZA: 13 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-7538,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",137,"Diario","2025-03-12","no esta bien un deposito [CANCELACIÓN DE INGRESOS 12/03/25, NÚM. PÓLIZA: 13 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-5991,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",137,"Diario","2025-04-11","SE HACE CANCELACIÓN PORQUE EL DÉPOSITO DE ESE DÍA FUE REALIZADO A CUENTA DEL MUNICIPIO-  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 11/04/25, NÚM. PÓLIZA: 13 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-1929,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Egresos","2025-06-10","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 597833  Anticipo de sueldo de C. Juan Medina Diaz",597833,"11230290122 - MEDINA DIAZ JUAN",0,8000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Egresos","2025-07-02","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 30977  ANTICIPO DE SUELDO C. PABLO ANDRES RODRIGUEZ TORRES\n",30977,"11230290447 - RODRIGUEZ TORRES PABLO ANDRES",0,3000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Egresos","2025-09-03","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRASPASO POR ERROR EN CONTABILISACION INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE",30925,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,2709]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Egresos","2025-08-01","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3377  Servicio de pintura y rotulación a instalaciones del CMAPAS",3377,"PADIERNA GONZALEZ JOSE DE JESUS",0,11136]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Egresos","2025-04-01","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 5977  PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL POZO DE NORIA DE CATALAN AJUSTE 248/2025",5977,"COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD",0,434102]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Egresos","2025-05-02","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 538677  PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO",538677,"MONEDERO ELECTRONICO XIGA SA DE CV",0,50057.1]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Egresos","2025-01-03","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1  REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS UTILIZADOS EN LA REVISION DE EXPEDIENTES EN GUANAJUATO",1,"LOYOLA MONTIEL ALEJANDRINO",0,349]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Egresos","2025-02-18","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 48  Reposición de gastos por compra de presente para autoridades de Dirección local (CONAGUA)",48,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",0,478]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",2,"Egresos","2025-02-18","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 49  AGO FINAL VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2023 NP300 CHASIS CAB 2.5L 4 CIL TM 2 PTAS 4X2, COLOR EXTERIOR BLANCO, TRANSMISION MANUAL, NO",0,"21120290630 - NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH",0,172413.79]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",2,"Egresos","2025-01-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2  COMPRA DE TAPAS Y PISTOLA DE CALOR APRA PURIFICADORA",2,"CARDENAS VILLEGAS VELIA",0,3798.8]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",2,"Egresos","2025-05-02","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 56452  COMPRA DE TUBO PARA REPARACION DE FUGAS",56452,"TUBOS HIDRÁULICOS DE CELAYA S.A DE C.V.",0,25865.45]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",2,"Egresos","2025-04-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 200  DIESAL PARA PIPA UTILIZADA EN ACARREO DE AGUA A NORIA DE CATALÁN",200,"MENDEZ GARCIA LAURO",0,10400]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",2,"Egresos","2025-08-07","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2274  Alimentos para personal de CMAPAS y personal de SAMA por capacitación impartida en las instalaciones del CMAPAS",2274,"NARVAEZ CUEVAS VICTOR",0,1865]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",2,"Egresos","2025-09-11","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRASPASO POR ERROR DE CONTABILIZACION INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE",110925,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,225]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",2,"Egresos","2025-07-02","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 6463  ANTICIPO DE SUELDO DANIEL HERNANDEZ PUENTE",6463,"11230290608 - HERNANDEZ PUENTE DANIEL",0,3000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",2,"Egresos","2025-06-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 41705  Compra de refacciones para motocicletas de CMAPAS.",41705,"DIAZ GONZALEZ MA. DE LOURDES",0,17877]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",3,"Egresos","2025-06-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 41703  Pago de compra de recibos del mes de abril 2025",41703,"ROCHA MARTINEZ GABRIEL",0,7308]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",3,"Egresos","2025-07-04","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 8037  Por servicio de suministro de getaway modbus rtu, reinstalación, configuracion y puesta en operación en ejido ojuelos.",8037,"VORTICE INGENIERIA",0,15655.36]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",3,"Egresos","2025-09-11","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",110925,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",1000000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",3,"Egresos","2025-08-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2968  Anticipo de modificaciones al sistema comercial SICAP",2968,"ROCHA LOPEZ MARCO ANTONIO",0,4060]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",3,"Egresos","2025-04-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 201  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA DEL POZO DE NORIA DE CATALAN",201,"REVELES BALDERAS EDUARDO ANTONIO",0,11020]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",3,"Egresos","2025-05-02","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 6029  COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS OPERATIVOS",6029,"TUBOS HIDRÁULICOS DE CELAYA S.A DE C.V.",0,4463.68]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",3,"Egresos","2025-03-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 4824  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",4824,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5446.44]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",3,"Egresos","2025-01-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3  COMPRA DE PASTILLAS TRICLORO DE 3\" PARA DESINFECCIÓN EN LA PLANTA TRATADORA",3,"AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO",0,4750.2]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",3,"Egresos","2025-02-19","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 51  PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO",51,"SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO",0,18503]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",4,"Egresos","2025-02-19","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 52  Pago por compra de Angulo y varilla soldadura para fabricar tapaderas para registros de drenajes de conexiones por contratación",52,"ACEROS Y LAMINAS SAN FELIPE SA DE CV",0,8900]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",4,"Egresos","2025-01-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 4  \tREPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS",4,"HERNANDEZ PUENTE DANIEL",0,12743.5]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",4,"Egresos","2025-03-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140325  COMPENSACION SALARIAL TESORERA Y VOCALES CIUDADANOS DEL CONSEJO DIRECTIVO INTERNINO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2025",140325,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5200]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",4,"Egresos","2025-05-02","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 576763  RENTA DE 5 BOTARGAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO",576763,"ORGANIZADORES DE EVENTOS Y MAS LUKY",0,2500]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",4,"Egresos","2025-04-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 202  REPOSICION DE GASTOS VIATICOS SALIDA A TIERRA BLANCA A CAPACITACION IMPORTAIDA POR SAMA",202,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",0,950]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",4,"Egresos","2025-08-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3220  Compra de angulo y varilla para realizar tapaderas de drenajes",3220,"ACEROS Y LAMINAS SAN FELIPE SA DE CV",0,4650]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",4,"Egresos","2025-09-22","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",220925,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,650000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",4,"Egresos","2025-07-04","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 5357  COMPRA DE CHALECOS TIPO REPORTERO CON REFLEJANTES Y BORDADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO",5357,"SERRANO GOMEZ NOE",0,17400]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",4,"Egresos","2025-06-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 41708  COMPRA DE CUBETA DE GRASA DE 3.6 KG PARA DIVERSAS ACTIVIDADES OPERATIVAS",41708,"DIAZ GONZALEZ MA. DE LOURDES",0,1455.02]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",5,"Egresos","2025-06-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 232197  Compra de prendas de protección y diversos materiales para trabajos del área operativa del CMAPAS",232197,"SANCHEZ ROMERO MA. DOLORES",0,21318.88]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",5,"Egresos","2025-07-04","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 5358  COMPRA DE 2 TONNER PARA EL AREA COMERCIAL",5358,"ROCHA LOPEZ MARCO ANTONIO",0,9997.99]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",5,"Egresos","2025-09-22","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",220925,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",650000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",5,"Egresos","2025-08-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 8149  PAGO DE RETENCIONES ISR RESICO",8149,"21120290053 - SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA",0,1763]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",5,"Egresos","2025-04-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 203  ALIMENTOS PARA REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO",203,"MARTINEZ  GLADYS ELVIRA MARTINEZ",0,320.16]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",5,"Egresos","2025-05-02","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 601988  PRIMER PAGO INDEMNIZACION DE C. J. CARMEN CALDERON RIVAS",601988,"CALDERON RIVAS J. CARMEN",0,140000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",5,"Egresos","2025-03-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 280325  COMPENSACION SALARIAL TESORERA Y VOCAL CIUDADANO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO 2025",280325,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5200]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",5,"Egresos","2025-01-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 5  COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS OPERATIVOS EN LA COMUNIDAD DE CATALAN DEL REFUGIO",5,"TUBOS HIDRÁULICOS DE CELAYA S.A DE C.V.",0,98450.77]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",5,"Egresos","2025-02-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 196044  PRESTAMOS EMPLEADOS QNA 3",196044,"21110290047 - CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS",0,530]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",6,"Egresos","2025-01-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 6  COMPRA DE TUERCA UNION PVC HCO, CEM 75 MM 457-030 PARA TRABAJOS OPERATIVOS",6,"TUBOS HIDRÁULICOS DE CELAYA S.A DE C.V.",0,795.64]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",6,"Egresos","2025-03-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403251  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,72493.72]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",6,"Egresos","2025-05-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 55249027  COMPRA DE DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL AREA OPERATIVA",55249027,"MENDEZ GARCIA LAURO",0,10000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",6,"Egresos","2025-04-09","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 204  GASTOS A COMPROBAR DE C. PRISCILA CUEVAS SALAZAR",204,"11230290532 - CUEVAS SALAZAR PRISCILA",0,4000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",6,"Egresos","2025-08-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 9876  PAGO DE RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS",9876,"21120290053 - SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA",0,42340]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",6,"Egresos","2025-09-22","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",2209251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",650000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",6,"Egresos","2025-07-04","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 5359  SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS DEL MES DE JUNIO 2025",5359,"ROCHA MARTINEZ GABRIEL",0,7308]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",6,"Egresos","2025-06-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 41707  PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN FUNCIONES EN EL MES DE MAYO",41707,"MONEDERO ELECTRONICO XIGA SA DE CV",0,54462.88]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",7,"Egresos","2025-06-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 41706  COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA MOTOCICLETAS DEL CMAPAS",41706,"DIAZ GONZALEZ MA. DE LOURDES",0,2990.03]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",7,"Egresos","2025-07-04","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 7609  OBSEQUIOS PARA LOS PADRES DE FAMILIA EN CONMEMORACION DEL DIA DEL PADRE",7609,"PEREZ CHAVEZ CRESCENCIO",0,11275.2]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",7,"Egresos","2025-09-26","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",260925,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",230000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",7,"Egresos","2025-08-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 9290  PAGO DEL 50% POR MANTENIMIENTO A POZO DE TEMAZCALILLO",9290,"MEZA MORALES FELIPE",0,88694.85]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",7,"Egresos","2025-04-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 205  PAGO DE PRESTAMOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",205,"21110290047 - CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS",0,530]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",7,"Egresos","2025-05-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1097020  GASTOS A COMPROBA DE C. ADRIAN VELAZQUEZ GALINDO",1097020,"11230290665 - VELÁZQUEZ GALINDO ADRIAN",0,5000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",7,"Egresos","2025-03-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2803251  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2803251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,71320.12]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",7,"Egresos","2025-01-10","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 7  PRIMER PAGO SUITE FINANCIERA GUBERNAMENTAL (CG, PG, IN, PA, RH. BP, RM)",7,"AGUADO VILLACAÑA SERGIO",0,9534]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",7,"Egresos","2025-02-19","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 6054  COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION DE LOS POZOS ADMINISTRADOS POR EL CMAPAS",6054,"AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO",0,7.3]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",8,"Egresos","2025-02-20","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 70604  PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 2022",70604,"LOYOLA MONTIEL ALEJANDRINO",0,20000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",8,"Egresos","2025-01-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 8  PAGO DE EXPEDICION DE CERTIFICADO DIGITAL Y CEDULA DE COMPETENCIA LABORAL Y OCUPACIONAL DE EJECUTIVAS DE CAJA DE C, LAURA FABIOLA MARTINEZ",8,"SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO",0,136]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",8,"Egresos","2025-03-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2803253  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO",2803253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5446.44]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",8,"Egresos","2025-05-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 187019  \tREPOSICION DE GASTOS, VIATICOS UTILIZADOS EN SALIDAS A GUANAJUATO AL JUZGADO SEGUNDO DISTRITO CONTESTACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO EL DI",187019,"LOYOLA MONTIEL ALEJANDRINO",0,959]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",8,"Egresos","2025-04-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 206  LIQUIDACION POR DEFUNCION A FAVOR DE LA ESPOSA DEL TRABAJADOR FINADO JUAN HERNANDEZ RODRIGUEZ",206,"PRADO GUTIERREZ JUANA",0,62750.82]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",8,"Egresos","2025-08-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 89290  Compra de tabique para trabajos del área operativa",89290,"BUENROSTRO CAMARILLO MARTIN ELISEO",0,11600]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",8,"Egresos","2025-07-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 98031  ANTICIPO DE SUELDO DE C. DANIEL MARTINEZ MENDEZ",98031,"11230290613 - MARTINEZ MENDEZ DANIEL",0,5000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",8,"Egresos","2025-06-18","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 8575394  ENTERO DE RENTENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO",8575394,"21120290053 - SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA",0,42340]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",9,"Egresos","2025-06-18","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 225944  PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO",225944,"SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO",0,19738]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",9,"Egresos","2025-07-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 4040  COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA PURIFICADORA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PAN DE ARRIBA",4040,"EXIGA RIOS GERARDO",0,4896]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",9,"Egresos","2025-08-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2947  PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2025",2947,"21110290047 - CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS",0,1980]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",9,"Egresos","2025-09-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 290925  QUINCENA 18 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025",290925,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,7800]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",9,"Egresos","2025-04-22","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 207  AGO SUITE FINANCIERA GUBERNAMENTAL (CG, PG, IN, PA, RH. BP, RM) 4/5",207,"AGUADO VILLACAÑA SERGIO",0,9534]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",9,"Egresos","2025-05-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1305258  COMPRA DE AGUA DESTILADA 20 LTS PARA MUESTRAS EN PLANTA DE CABECERA MUNICIPAL",1305258,"SANCHEZ DE LA LLAVE SERGIO",0,200]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",9,"Egresos","2025-03-03","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 30425  PRESTAMOS CMAPAS",30425,"21110290047 - CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS",0,530]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",9,"Egresos","2025-01-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 9  PAGO DE EXPEDICION DE CERTIFICADO DIGITAL Y CEDULA DE COMPETENCIA LABORAL Y OCUPACIONAL DE EJECUTIVAS DE CAJA DE C. KAROL DANIELA MATA YAÑE",9,"SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO",0,136]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",9,"Egresos","2025-02-20","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 493580  \tPAGO FINAL DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 2023",493580,"LOYOLA MONTIEL ALEJANDRINO",0,25000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",10,"Egresos","2025-02-24","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 240225  PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO",240225,"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.",0,3020]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",10,"Egresos","2025-01-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 10  PAGO DE EXPEDICION DE CERTIFICADO DIGITAL Y CEDULA DE COMPETENCIA LABORAL Y OCUPACIONAL DE EJECUTIVAS DE CAJA DE C, ALEJANDRA GUADALUPE MA",10,"SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO",0,136]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",10,"Egresos","2025-03-06","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 60325  GASTOS POR COMPROBAR",0,"11230290608 - HERNANDEZ PUENTE DANIEL",0,1500]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",10,"Egresos","2025-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1405258  REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL CMAPAS",1405258,"RANGEL  MARISOL",0,520]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",10,"Egresos","2025-04-01","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 208  ANTICIPO DE SUELDO DANIEL MARTÍNEZ MENDEZ",208,"11230290613 - MARTINEZ MENDEZ DANIEL",0,5000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",10,"Egresos","2025-09-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1209251  QUINCENA 17 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025",1209251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,7800]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",10,"Egresos","2025-08-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 6279  PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA",6279,"SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO",0,19738]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",10,"Egresos","2025-07-09","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3043  COMPRA DE BOMBA EXTRACTORA 2363W URREA PALANCA PLASTICA URR2363W",3043,"R SAMANO Y CIA",0,2923]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",10,"Egresos","2025-06-19","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 7685  COMPRA DE 2 BOMBAS DOSIFICADORAS DE CLORO MARCA MILTON ROY MODELO PD041498 NI",7685,"CUELLO ESPINOZA STEVE ALEJANDRO",0,24800.8]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",11,"Egresos","2025-06-19","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 429594  SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION PARA INTERCONECCION DE POZO TANQUE NUEVO A SALITRE",429594,"CONSTRUCTORA EDIVIAL",0,64254]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",11,"Egresos","2025-07-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 5127  PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO",5127,"21110290047 - CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS",0,1980]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",11,"Egresos","2025-08-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1284  PAGO DE IMPUESTO CEDULAR RESICO Y HONORARIOS",1284,"21120290052 - SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO",0,441]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",11,"Egresos","2025-09-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1209252  QUINCENA 17 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025",1209252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,6983.47]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",11,"Egresos","2025-04-04","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 209  GASTOS A COMPORBAR DE C. KAORL DANIELA MATA YAÑEZ",209,"11230290640 - MATA YAÑEZ KAROL DANIELA",0,5000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",11,"Egresos","2025-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 433434  REPOSICION DE GASTOS VIATICOS DERIVADO DE SALIDA A CONAGUA A ENTREGA DE DOCUMENTOS EL 2 DE MAYO",433434,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",0,247]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",11,"Egresos","2025-03-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 12325  COMPRA DE VÁLVULAS DE INYECCIÓN, KIT DE TUERCA Y FERUL PARA BOMBAS DOSIFICADORAS DE CLORO.",12325,"CUELLO ESPINOZA STEVE ALEJANDRO",0,14468.1]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",11,"Egresos","2025-01-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 11  PAGO DE EXPEDICION DE CERTIFICADO DIGITAL Y CEDULA DE COMPETENCIA LABORAL Y OCUPACIONAL DE EJECUTIVAS DE CAJA DE C, ARIADNA GISELA BARCENA",11,"SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO",0,136]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",11,"Egresos","2025-02-25","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 5020  COMPRA DE 175 MEDIDORES PARA NUEVAS CONTRATACIONES",5020,"TECNOGESTION DEL AGUA",0,168490]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",12,"Egresos","2025-02-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 173624  COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS DEL CMAPAS",173624,"DIAZ GONZALEZ MA. DE LOURDES",0,6117.9]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",12,"Egresos","2025-01-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 12  PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO",12,"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.",0,3020]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",12,"Egresos","2025-03-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 63013  PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA POZO DE LA PRESITA",63013,"GASPAR VAZQUEZ JUAN MANUEL",0,66980.8]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",12,"Egresos","2025-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 8987  PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS DEL CMAPAS",8987,"21110290047 - CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS",0,530]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",12,"Egresos","2025-04-22","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 210  IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO",210,"SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO",0,18378]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",12,"Egresos","2025-09-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1209253  QUINCENA 17 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025",1209253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,65695.35]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",12,"Egresos","2025-08-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 8258  COMPRA DE PINTURA EPOXICA PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO",8258,"GONZALEZ MORA YOLANDA EDITH",0,13063]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",12,"Egresos","2025-07-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 7033  PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO CEDULAR",7033,"21120290052 - SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO",0,265]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",12,"Egresos","2025-06-19","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 429595  COMPRA DE NAVAJAS PARA OBSEQUIOS DEL DÍA DEL PADRE PARA EL PERSONAL DEL CMAPAS",429595,"BACA RODRIGUEZ MARICELA",0,8514.47]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",13,"Egresos","2025-06-19","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 6881  REPOSICION DE GASTOS SALIDA A DEJAR CONTESTACION AL JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO DE GUANAJUATO EL DIA 13 DE JUNIO",6881,"LOYOLA MONTIEL ALEJANDRINO",0,349]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",13,"Egresos","2025-07-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 7050  PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA",7050,"SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO",0,21013]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",13,"Egresos","2025-08-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 7056  COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS OPERATIVOS",7056,"BRIONES MONTES ANA ISABEL",0,2146]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",13,"Egresos","2025-09-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2909251  QUINCENA 18 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025",2909251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,6983.47]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",13,"Egresos","2025-04-22","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 211  Anticipo de sueldo Felipe Martinez Barcenas",211,"11230290094 - MARTINEZ BARCENAS FELIPE",0,11000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",13,"Egresos","2025-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 4297  Compra de diésel para realizar actividades del área operativa",4297,"MENDEZ GARCIA LAURO",0,10000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",13,"Egresos","2025-03-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 14325  PRESTAMO CMAPAS",14325,"21110290047 - CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS",0,530]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",13,"Egresos","2025-01-16","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 13  GASTOS A COMPROBAR DE C. PRISCILA CUEVAS SALAZAR",13,"11230290532 - CUEVAS SALAZAR PRISCILA",0,1980]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",13,"Egresos","2025-02-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 39059  PAGO SUITE FINANCIERA GUBERNAMENTAL (CG, PG, IN, PA, RH. BP, RM)",39059,"AGUADO VILLACAÑA SERGIO",0,9534]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",14,"Egresos","2025-01-21","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 14  PAGO DE RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024",14,"21120290053 - SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA",0,74311]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",14,"Egresos","2025-02-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 175858  COMBUSTIBLE UTILIZADA EN EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES POR EL PERSONAL DE CMAPAS EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 202",175858,"MONEDERO ELECTRONICO XIGA SA DE CV",0,57137.11]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",14,"Egresos","2025-03-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 77027  PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO",77027,"SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO",0,18371]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",14,"Egresos","2025-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 43721  PAGO SUITE FINANCIERA GUBERNAMENTAL (CG, PG, IN, PA, RH. BP, RM) 5/5",43721,"AGUADO VILLACAÑA SERGIO",0,9534]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",14,"Egresos","2025-04-23","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 212  Compra de disel para realizar actividades del área operativa de CMAPAS\n",212,"MENDEZ GARCIA LAURO",0,10000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",14,"Egresos","2025-09-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2909252  QUINCENA 18 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025",2909252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,66640.96]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",14,"Egresos","2025-08-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2689  COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES DLE AREA OPERATIVA",2689,"BRIONES MONTES ANA ISABEL",0,2239.25]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",14,"Egresos","2025-07-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 6240  PAGO DE RETENCIION ISR RESICO",6240,"21120290053 - SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA",0,166]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",14,"Egresos","2025-06-19","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 4850  REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE COMBUSTIBLE SALIDA A SAN LUIS POTOSI A RECOGER LAS ACTAS DEL CONSEJO DIRECTIVO 2022-2025 DEL SERVICIO D",4850,"FLORES ZUÑIGA LAYSA AIDA",0,450.14]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",15,"Egresos","2025-06-20","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 5942  \tCOMPRA DE CABLE PLANO SUMERGIBLE 3X1/0 MARCA MONCLOVA PARA POZO DE NORIA DE CATALA",5942,"MEZA MORALES FELIPE",0,41120.38]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",15,"Egresos","2025-07-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 8939  ENTERO DE RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS",8939,"21120290053 - SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA",0,43043]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",15,"Egresos","2025-08-22","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 9035  ANTICIPO DE SUELDO DE ADRIAN VELAZQUEZ GALINDO",9035,"11230290665 - VELÁZQUEZ GALINDO ADRIAN",0,20000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",15,"Egresos","2025-04-23","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 213  Anticipo de sueldo de Rosa Isela Juarez",213,"11230290655 - JUAREZ PADRON ROSA ISELA",0,3000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",15,"Egresos","2025-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 7869  COMPRA DE MATERIALES (TAPADERAS Y SELLOS) PARA PURIFICADORA AGUA VIDA",7869,"CARDENAS VILLEGAS VELIA",0,7561.2]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",15,"Egresos","2025-03-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 89064  ENTERO DE RETENCIONES POR SUELDO Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO",89064,"21120290053 - SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA",0,29533]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",15,"Egresos","2025-02-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 4445  COMPRA DE HERRAMIENTA, PRENDAS DE SEGURIDAD Y MATERIAL PARA TRABAJOS OPERATIVOS DEL CMAPAS",4445,"SANCHEZ ROMERO MA. DOLORES",0,17210.5]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",15,"Egresos","2025-01-22","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 15  PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO CEDULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE",15,"21120290052 - SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO",0,571]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",16,"Egresos","2025-01-22","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 16  PAGO DE IMPUESTO CEDULAR SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE",16,"SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO",0,50569]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",16,"Egresos","2025-02-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 280225  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS PLANTAS Y POZOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO\n",280225,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",0,506619]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",16,"Egresos","2025-03-21","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 21325  ANTICIPO DE SUELDO DE C. PABLO ANDRES RODRIGUEZ TORRES",21325,"11230290447 - RODRIGUEZ TORRES PABLO ANDRES",0,2000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",16,"Egresos","2025-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2020  Escaneo y empastado de 3 libros de actas del Consejo Directivo",2020,"VELARDE GARCIÍA ARTURO LOPEZ",0,3399.84]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",16,"Egresos","2025-04-23","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 214  Pago por servicio de renta de maquinaria martillo para realizar trabajos del área operativa del CMAPAS",214,"CONSTRUCTORA EDIVIAL",0,113400]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",16,"Egresos","2025-08-22","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 9052  GASTOS A COMPROBAR DE C. CAROLINA ISABEL JUAREZ PIMENTEL",9052,"11230290643 - JUAREZ PIMENTEL CAROLINA ISABEL",0,1500]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",16,"Egresos","2025-09-01","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 15045  PRESTAMOS DE EMPLEADOS QUINCENA 16",15045,"21110290047 - CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS",0,1980]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",16,"Egresos","2025-07-18","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 90047  PAGO DE DERECHOS DE EXTRACCION SEGUNDO TRIMESTRE\n",90047,"COMISION NACIONAL DEL AGUA",0,211693]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",16,"Egresos","2025-06-20","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 651246  COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS OPERATIVOS",651246,"BRIONES MONTES ANA ISABEL",0,48926.32]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",17,"Egresos","2025-06-20","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 651247  compra de tubos sanitario para trabajos operativos",651247,"BRIONES MONTES ANA ISABEL",0,14195.8]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",17,"Egresos","2025-07-18","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 5311  COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS OPERATIVOS",5311,"BRIONES MONTES ANA ISABEL",0,55735.51]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",17,"Egresos","2025-09-01","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 90019  REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS DERIVADOS DE SALIDA A GTO CAPITAL A DEJAR CONTESTACION DE OFICIO",90019,"HERNANDEZ PUENTE DANIEL",0,217]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",17,"Egresos","2025-08-22","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 6027  ULTIMO PAGO POR COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE PARA POZO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE NORIA DE CATALAN",6027,"SERNA SALAZAR JUAN FRANCISCO",0,61302.6]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",17,"Egresos","2025-04-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 215  Pago por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, uso de agua potable (art. 223, apartado B, fracción l de la LFD)",215,"COMISION NACIONAL DEL AGUA",0,222362]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",17,"Egresos","2025-05-16","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 4594  \tCOMPRA DE TUBO GALVNIZADO PARA TRABAJOS OPERATIVOS DEL CMAPAS",4594,"ESCOBEDO LEON JUAN",0,84980.54]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",17,"Egresos","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 17  \tDERECHOS DE EXTRACCION CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2024",17,"COMISION NACIONAL DEL AGUA",0,185488]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",18,"Egresos","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 18  \tCOMPRA DE 10 JUNTAS GIBAULT PARA TRABAJOS OPERATIVOS DEL CMAPAS",18,"TUBOS HIDRÁULICOS DE CELAYA S.A DE C.V.",0,10994.41]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",18,"Egresos","2025-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 8786  REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE ROLLOS PARA TICKETS EN EL AREA DE CAJA",8786,"JUAREZ PIMENTEL CAROLINA ISABEL",0,1195]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",18,"Egresos","2025-04-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 216  PRESTAMOS DE EMPLEADOS DE CMAPAS",216,"21110290047 - CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS",0,530]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",18,"Egresos","2025-03-26","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 26325  COMPRA DE 175 MEDIDORES PARA NUEVAS CONTRATACIONES",26325,"TECNOGESTION DEL AGUA",0,168490]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",18,"Egresos","2025-08-22","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 22825  Servicio de telecomunicaciones Telmex mes de agosto",22825,"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.",0,3020]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",18,"Egresos","2025-09-05","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 403021  \tPRIMER PAGO PRESTAMO MUNICIPIO",403021,"2119029 - MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNION, GUANAJUATO",0,300655.66]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",18,"Egresos","2025-07-18","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 5312  700 TIMBRES PARA EMISION DE FACTURAS",5312,"ROCHA LOPEZ MARCO ANTONIO",0,1624]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",18,"Egresos","2025-06-20","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 651248  Pago por servicio de banquete para personal del CMAPAS, por evento del día del padre",651248,"MARTINEZ  GLADYS ELVIRA MARTINEZ",0,8100.28]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",19,"Egresos","2025-06-25","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3038  GASTOS A COMPROBAR DE C. DANIEL HERNANDEZ PUENTE",3038,"11230290608 - HERNANDEZ PUENTE DANIEL",0,3000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",19,"Egresos","2025-07-18","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 5313  COMPRA DE FILTRO HIDRONIX 5 MICRAS PLISADO 10\" BB",5313,"CARDENAS VILLEGAS VELIA",0,250]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",19,"Egresos","2025-09-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 192026  PAGO PRESTAMOS DE EMPLEADOS QUINCENA 17",192026,"21110290047 - CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS",0,3630]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",19,"Egresos","2025-08-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 7620  COMPRA DE MEDIDORES PARA NUEVAS CONTRATACIONES",7620,"NEEA SOLUCIONES MEXICO",0,44660]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",19,"Egresos","2025-03-26","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 49851  COMPRA DE SAL PARA PURIFICADORA",49851,"CARDENAS VILLEGAS VELIA",0,1100]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",19,"Egresos","2025-04-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 217  Compra de alimentos derivado a eventos en telesecundaria por el día mundial del agua",217,"MARTINEZ GARCIA ADRIANA LETICIA",0,3480.9]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",19,"Egresos","2025-05-16","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2586  COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL CMAPAS",2586,"SANCHEZ ROMERO MA. DOLORES",0,29493.96]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",19,"Egresos","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 19  COMPRA DE REFRESCOS E HIELO PARA POSADA QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2024",19,"MARTINEZ  GLADYS ELVIRA MARTINEZ",0,4677.12]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",19,"Egresos","2025-02-18","(Cancelacion) T  Núm: 49  AGO FINAL VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2023 NP300 CHASIS CAB 2.5L 4 CIL TM 2 PTAS 4X2, COLOR EXTERIOR BLANCO, TRANSMISION MANUAL, NO. PUERTAS 2, NO MOTOR, QR25539927H,",0,"21120290630 - NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH",0,-172413.79]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",20,"Egresos","2025-02-18","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 180225  PAGO FINAL VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2023 NP300 CHASIS CAB 2.5L 4 CIL TM 2 PTAS 4X2, COLOR EXTERIOR BLANCO, TRANSMISION MANUA",180225,"21120290630 - NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH",0,200000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",20,"Egresos","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 20  PAGO POR ADEUCACION AL SISTEMA SICAP, APRA CARGA DE TARIFAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025",20,"ROCHA LOPEZ MARCO ANTONIO",0,13456]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",20,"Egresos","2025-05-16","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 8051  COMPRA DE TAMBOS DE PLASTICO ABIERTO DE 200 LITROS PARA ALMACENAR HIPOCLORITO PARA DESINFECCIÓN DE LOS POZOS\n",8051,"AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO",0,12806.4]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",20,"Egresos","2025-04-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 218  RENTA DE BOTARGAS PARA EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO",218,"11230290643 - JUAREZ PIMENTEL CAROLINA ISABEL",0,3016]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",20,"Egresos","2025-03-26","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 49852  REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL CMAPAS",49852,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",0,960]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",20,"Egresos","2025-08-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 40207  COMPRA DE JUNTAS GIBAULT DE 8\" PARA REPARACION DE FUGAS EN LINEA DE CONDUCCION",40207,"BRIONES MONTES ANA ISABEL",0,9277.03]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",20,"Egresos","2025-09-17","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 725693  PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO CEDULAR",725693,"21120290052 - SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO",0,72]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",20,"Egresos","2025-07-18","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 5314  COMPRA DE FILTRO HIDRONIX 5 MICRAS PLISADO 10\" BB",5314,"PADRON RODRIGUEZ HORACIO MARTIN",0,3039.2]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",20,"Egresos","2025-06-25","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 171930  COMPRA DE PAN DULCE PARA EL PERSONAL DEL CMAPAS",171930,"CUEVAS SALAZAR RICARDO",0,602]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",21,"Egresos","2025-06-25","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 171931  COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA DE DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CMAPAS",171931,"ARREDONDO DONJUAN EMELIA",0,2130.17]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",21,"Egresos","2025-07-18","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 5315  COMPRA DE MATERIALES PARA PURIFICADORA",5315,"CARDENAS VILLEGAS VELIA",0,3212.8]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",21,"Egresos","2025-09-17","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 726724  PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO",726724,"SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO",0,19738]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",21,"Egresos","2025-08-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 47620  COMPRA DE TABLAS PARA REALIZAR TRABAJOS OPERATIVOS",47620,"DIAZ COVARRUBIAS J FELIX",0,394.4]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",21,"Egresos","2025-03-26","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 49853  REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE ALIMENTOS PARA FESTEJO ALUCIBO AL DIA DE LA MUJER",49853,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",0,579]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",21,"Egresos","2025-04-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 219  ACEITE SINTETICO PARA CAMIONETA HIDROSANITARIA\n",219,"DIAZ GONZALEZ MA. DE LOURDES",0,1549.99]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",21,"Egresos","2025-05-19","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 40298  PAGO DE RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIO",40298,"21120290053 - SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA",0,30304]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",21,"Egresos","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 21  OMPRA DE 2 TONNER HP ORIGINAL W1470A",21,"ROCHA LOPEZ MARCO ANTONIO",0,9498.01]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",21,"Egresos","2025-02-24","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",240225,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",1150000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",22,"Egresos","2025-02-24","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",2402251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,460000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",22,"Egresos","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 22  REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE 3 TONNER ORIGINAL HP 103A PARA IMPRESORA DEL AREA DE CAJA",22,"RANGEL  MARISOL",0,867.01]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",22,"Egresos","2025-05-19","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 42082  \tPAGO DE RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL",42082,"21120290053 - SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA",0,45064]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",22,"Egresos","2025-04-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 221  SERVICIO DE REPARACIÓN Y REVISIÓN DE DIFERENTES MARTILLOS",221,"STAHL AGUILAR GERMAN ROBERTO",0,12876]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",22,"Egresos","2025-08-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 6215  COMPRA DE MEDIDORES PARA NUEVAS CONTRATACIONES",6215,"TECNOGESTION DEL AGUA",0,34452]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",22,"Egresos","2025-09-17","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2482078  PAGO DE RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO",2482078,"21120290053 - SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA",0,42340]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",22,"Egresos","2025-07-18","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 5316  SERVICIO DE MANTENIMIENTO BOMBA NORIA DE CATALAN",5316,"GASPAR VAZQUEZ JUAN MANUEL",0,65864.8]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",22,"Egresos","2025-06-25","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 171932  COMPRA HERRAMIENTA PARA TRABAJOS OPERATIVOS",171932,"BACA RODRIGUEZ MARICELA",0,2886.79]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",23,"Egresos","2025-06-25","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 171933  COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS OPERATIVOS DEL CMAPAS",171933,"BACA RODRIGUEZ MARICELA",0,748.41]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",23,"Egresos","2025-07-18","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 5317  COMPRA DE ACEITE PARA PODADORA GüIRO Y VEHICULOS DEL CMAPAS\n",5317,"DIAZ GONZALEZ MA. DE LOURDES",0,1790]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",23,"Egresos","2025-09-17","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 84396  PAGO DE RETENCION DE ISR SERVICIOS PROFESIONALE",84396,"21120290053 - SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA",0,45]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",23,"Egresos","2025-08-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 41200  PAGO DE COUTA ANUAL DE ANEAS",41200,"ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO",0,1271.7]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",23,"Egresos","2025-04-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 220  \tCOMPRA DE ALIMENTO PARA EL DESFILE DEL DÍA DE LA PRIMAVERA",220,"MENDOZA MARTINEZ LETICIA",0,3050.72]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",23,"Egresos","2025-05-21","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 792261  PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL",792261,"SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO",0,19738]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",23,"Egresos","2025-03-26","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 42044  GASTOS A COMPROBAR DE C. JUAN RAUL RODRIGUEZ CARDENAS",42044,"11230290572 - RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",0,5000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",23,"Egresos","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 23  COMRPA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA MOTOCICLETAS DE CMAPAS",23,"DIAZ GONZALEZ MA. DE LOURDES",0,4755]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",23,"Egresos","2025-02-26","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",260225,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",8.05,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",24,"Egresos","2025-02-05","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS para dar solvencia",24356,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",629435.91,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",24,"Egresos","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 24  COMPRA DE 7000 RECIBOS PARA ENTREGA DE FACTURACION DEL MES DE ENERO",24,"ROCHA MARTINEZ GABRIEL",0,7308]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",24,"Egresos","2025-05-22","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 277038  ANTICIPO DE SUELDO DE C. LAURA FABIOLA MARTINEZ JUAREZ",277038,"11230290560 - MARTINEZ JUAREZ LAURA FABIOLA",0,4000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",24,"Egresos","2025-04-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 222  Viáticos por salida a CONAGUA - Celaya, entrega de anexos para PROAGUA 2025",222,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",0,250]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",24,"Egresos","2025-08-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 91855  Compra de bomba jet con presurizador para instalacion en la purificadora",91855,"ESPINO MONREAL MARISELA",0,5858]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",24,"Egresos","2025-09-19","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 310256  PAGO POR MODIFICACION DE GABINETE ARCHIVERO DEL AREA COMERCIA",310256,"EMILIO JOSUE GARCIA RODRIGUEZ",0,1508]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",24,"Egresos","2025-07-18","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 7059  COMPRA DE MATERIAL APRA DIFERENTES ACITVIDADES DEL PERSONAL OPERATIVO",7059,"SANCHEZ ROMERO MA. DOLORES",0,15334]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",24,"Egresos","2025-06-16","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",0,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",800000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",25,"Egresos","2025-06-16","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",1600625,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0.3,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",25,"Egresos","2025-07-21","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1382  GASTOS A COMPROBAR DE C. JUAN RAUL RODRIGUEZ CARDENAS\n",1382,"11230290572 - RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",0,5000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",25,"Egresos","2025-09-26","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 225040  PAGO POR ELABORACION DE GABINETE ARCHIVERO PARA EL AREA COMERCIAL",225040,"EMILIO JOSUE GARCIA RODRIGUEZ",0,6565.6]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",25,"Egresos","2025-08-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 91857  Pago para la Conferencia Anual del Agua (Annual Water Conference AWC) los días 24 y 25 de septiembre en San Miguel de Allende",91857,"CONSULTORIA E INVESTIGACION EN AGUA",0,6000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",25,"Egresos","2025-04-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 223  COMPRA DE ALIMENTOS DERIVADO A EVENTOS DEL DÍA MUNDIAL DEL AGUA",223,"MENDOZA MARTINEZ LETICIA",0,1451.72]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",25,"Egresos","2025-05-23","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 376613  ANTICIPO DE SUELDO DE C. JUAN RAUL RODRIGUEZ CARDENAS",376613,"11230290572 - RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",0,3000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",25,"Egresos","2025-03-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 97704  PAGO DE RENTA DE CARPAS Y MESAS POSADA NAVIDEÑA 2024",97704,"MORA MONZON VALDEMAR",0,1728.4]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",25,"Egresos","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 25  COMPRA DE ALIMENTOS PARA POSADA NAVIDEÑA 2024",25,"TORRES RAMIREZ MARGARITA",0,10904]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",26,"Egresos","2025-01-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 26  \tPAGO PRESTAMOS EMPLEADOS QUINCENA 2",26,"21110290047 - CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS",0,530]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",26,"Egresos","2025-03-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 97706  COMPRA DE RECIBOS APRA IMPRESION DE FACTURACION DEL MES DE MARZO",97706,"ROCHA MARTINEZ GABRIEL",0,7308]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",26,"Egresos","2025-05-26","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 668518  REPOSICION DE GASTOS VIATICOS UTILIZADOS SALIDA EL 13 DE MAYO A CONAGUA CELAYA A DEJAR EL AVANCE FISICO FINANCIERO DE PRODDER 2025",668518,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",0,247]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",26,"Egresos","2025-04-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 224  \tCOMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTOS DEL DÍA MUNDIAL DEL AGUA",224,"MENDOZA MARTINEZ LETICIA",0,2567.68]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",26,"Egresos","2025-08-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 4574  Compra de tazas con logotipo CMAPAS para reuniones",4574,"MERINO MERINO ROSAURA",0,660]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",26,"Egresos","2025-09-22","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 504939  ANTICIPO DE SUELDO DE C. JUAN RAUL RODRIGUEZ CARDENAS",504939,"11230290572 - RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",0,5000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",26,"Egresos","2025-07-21","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 9027  COMPRA DE PASTILLA DE CLORO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES",9027,"AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO",0,2205.99]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",26,"Egresos","2025-06-27","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",270625,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",380688,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",27,"Egresos","2025-07-25","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 4034  Pago 50% por compra de motor sumergible para pozo ubicado en la comunidad de noria de catalán",4034,"SERNA SALAZAR JUAN FRANCISCO",0,61302.59]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",27,"Egresos","2025-09-22","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 527661  REPARACION DE VEHICULO AVEO\n",527661,"SALAZAR RODRIGUEZ JORGE ADRIAN",0,2978.88]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",27,"Egresos","2025-08-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 5424  COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL EJERCICIO DE FUNCIONES",5424,"MONEDERO ELECTRONICO XIGA SA DE CV",0,49732.45]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",27,"Egresos","2025-04-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 225  Pago por servicio de reparación de vehículos del CMAPAS",225,"BARCENAS BERNAL ROBERTO",0,371.2]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",27,"Egresos","2025-05-26","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 668519  REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE 6 TONNER 103A PARA IMPRESORA HP NEVER STOP DEL AREA DE CAJA",668519,"RANGEL  MARISOL",0,1674.02]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",27,"Egresos","2025-01-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 27  REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS MOTOCICLETAS CMAPAS",27,"AGUILLON TORRES PABLO ALBERTO",0,9361.2]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",28,"Egresos","2025-01-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 28  COMRPA DE MADERA PAR REALIZAR REGISTROS DE DRENAJE",28,"DIAZ COVARRUBIAS J FELIX",0,1020.8]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",28,"Egresos","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 300525  PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO",300525,"COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD",0,529654]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",28,"Egresos","2025-04-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 226  \tCompra de alimentos para eventos del día mundial del agua",226,"MENDOZA MARTINEZ LETICIA",0,4167.55]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",28,"Egresos","2025-03-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 97707  PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE FEBRERO 2025",97707,"MONEDERO ELECTRONICO XIGA SA DE CV",0,44515.61]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",28,"Egresos","2025-02-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 549  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO",549,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5446.44]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",28,"Egresos","2025-08-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 5598  Compra de disco diamantado para trabajos del área operativa",5598,"BACA RODRIGUEZ MARICELA",0,1645]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",28,"Egresos","2025-09-26","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 225041  \tPAGO POR IMPRESION DE RECIBOS PARA FACTURACION",225041,"ROCHA MARTINEZ GABRIEL",0,8526]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",28,"Egresos","2025-07-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 8033  COMPRA DE DIESEL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL AREA OPERATIVA",8033,"MENDEZ GARCIA LAURO",0,5000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",29,"Egresos","2025-07-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 8028  Apoyo gastos médicos conforme al acuerdo del Consejo Directivo AS05-3/2025/CMAPAS\n",8028,"RODRIGUEZ VELAZQUEZ ARMANDO",0,15000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",29,"Egresos","2025-09-26","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 225042  COMPRA DE SAL PELLET PARA PURIFICADORA",225042,"CARDENAS VILLEGAS VELIA",0,825]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",29,"Egresos","2025-08-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 15600  ULTIMO PAGO BOMBA SUMERGIBLE PARA EL POZO DEL SALITRE",15600,"GASPAR VAZQUEZ JUAN MANUEL",0,136300]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",29,"Egresos","2025-02-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802251  COMISIONES GLOBALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 CUENTA 1268\n",2802251,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",0,3158.64]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",29,"Egresos","2025-03-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 97708  PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS DEL CMAPAS",97708,"BARCENAS BERNAL ROBERTO",0,580]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",29,"Egresos","2025-04-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 227  ELECTRICIDAD\tPAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS TANQUE NUEVO, TEMAZCALILLO, PRESITA, SALITRE, PARRITAS, ROSA DE CASTILLA, EJIDO OJUEL",227,"COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD",0,480747]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",29,"Egresos","2025-05-12","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",9018,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",582089.59,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",29,"Egresos","2025-01-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 29  COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA COMERCIAL",29,"RODRÍGUEZ CARDENAS LUIS ARMANDO",0,609]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",30,"Egresos","2025-01-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 30  PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS",30,"MONEDERO ELECTRONICO XIGA SA DE CV",0,46046.04]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",30,"Egresos","2025-05-21","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENICA",9662,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",600000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",30,"Egresos","2025-04-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 228  COMISIONES GLOBALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 CUENTA 1268",228,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",0,2355.07]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",30,"Egresos","2025-02-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,72493.72]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",30,"Egresos","2025-08-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 5390  Compra de prendas de protección para el personal de CMAPAS",5390,"SANCHEZ ROMERO MA. DOLORES",0,2627]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",30,"Egresos","2025-09-26","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 225043  COMPRA DE ARENA PARA TRABAJOS OPERATIVOS",225043,"RODRIGUEZ QUILPAS BLASS NOE",0,4350]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",30,"Egresos","2025-07-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 5046  Compra de material de limpieza para las oficinas del CMAPAS",5046,"AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO",0,2365.19]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",30,"Egresos","2025-06-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 300625  Comisiones globales correspondiente al mes de junio de la cuenta 1268",300625,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",0,3048.49]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",31,"Egresos","2025-06-24","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 240625  Servicio de telecomunicaciones Telmex mes de junio",240625,"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.",0,3020]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",31,"Egresos","2025-07-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 7258  Compra de alimentos derivados de reunion del consejo directivo\n",7258,"MARTINEZ  GLADYS ELVIRA MARTINEZ",0,681]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",31,"Egresos","2025-09-26","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 780293  COMPRA DE TEPETATE PARA TRABAJOS OPERATIVOS",780293,"BUENROSTRO CAMARILLO MARTIN ELISEO",0,24273]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",31,"Egresos","2025-08-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 53900  Compra de material eléctrico para trabajos operativos",53900,"SANCHEZ ROMERO MA. DOLORES",0,2349]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",31,"Egresos","2025-02-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302251  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,70734.02]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",31,"Egresos","2025-04-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 229  PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE Abril",229,"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.",0,3236]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",31,"Egresos","2025-05-30","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",8126,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",400000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",31,"Egresos","2025-01-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 31  COMISIONES GLOBALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025",31,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",0,2863.71]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",32,"Egresos","2025-01-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 32  Pago de energía eléctrica del mes de enero 2025 de las oficinas centrales del organismo",32,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",0,518973]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",32,"Egresos","2025-05-21","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",210525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,7000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",32,"Egresos","2025-02-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 601  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",601,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5446.44]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",32,"Egresos","2025-08-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 6053  COMPRA DE MORTERO Y CEMENTO PARA DIFERENTES TRABAJOS POR PARTE DEL PERSONAL OPERATIVO",6053,"SANCHEZ ROMERO MA. DOLORES",0,15922]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",32,"Egresos","2025-09-26","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 342020  RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE ALCATARILLADO CERCA DEL LIENZO CHARRO",342020,"BUENROSTRO CAMARILLO MARTIN ELISEO",0,25346]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",32,"Egresos","2025-07-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3107  SERVICIO DE FUMIGACION EN INSTALACIONES DEL CMAPAS",3107,"ZAVALA BERBER EDUARDO",0,4640]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",33,"Egresos","2025-07-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 310725  Compra de artículos de papelería para diferentes actividades del CMAPAS",310725,"ARREDONDO DONJUAN EMELIA",0,2093.85]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",33,"Egresos","2025-06-07","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 321912  \tALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE CMAPAS QUE ASISTIO A LA CAMPAÑA DE RECOLECCION DE BASURA EL 07 DE JUNIO",321912,"NARVAEZ CUEVAS VICTOR",0,2815]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",33,"Egresos","2025-05-02","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 20525  COMPENSACIÓN VOCALES CIIUDADANOS DEL CONSEJO DIRECTIVO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",20525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,7800]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",33,"Egresos","2025-09-26","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 260925  COMPRA DE TEPETATE PARA TRABAJOS DE ALCANTARILLADO",260925,"BUENROSTRO CAMARILLO MARTIN ELISEO",0,5742]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",33,"Egresos","2025-08-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 60539  Compra de materiales para realizar trabajos operativos por parte del personal del CMAPAS.",60539,"SANCHEZ ROMERO MA. DOLORES",0,4237]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",33,"Egresos","2025-02-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 130225  COMPENSACION SALARIAL TESORERA Y VOCALES CIUDADANOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2025",130225,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5200]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",33,"Egresos","2025-03-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 97710  SERVICIO DE REPARACION DE MOTOCICLETAS DEL CMAPAS",97710,"AGUILLON TORRES PABLO ALBERTO",0,928]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",33,"Egresos","2025-04-14","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",140425,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",700000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",34,"Egresos","2025-04-28","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",280425,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",600000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",34,"Egresos","2025-03-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 28325  COMPRA DE TUBO PVC SANITARIO NORMA 4\" Y TUBO GALVANIZADO 1/2\" C-40 PARA TRABAJOS OPERATIVOS",28325,"TUBOS HIDRÁULICOS DE CELAYA S.A DE C.V.",0,15114.71]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",34,"Egresos","2025-02-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 270225  COMPENSACION SALARIAL TESORERA Y VOCALES CIUDADANOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",270225,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5200]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",34,"Egresos","2025-08-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 5599  Reposición de gastos por compras varias derivado de diferentes actividades del CMAPAS",5599,"JUAREZ PIMENTEL CAROLINA ISABEL",0,2811]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",34,"Egresos","2025-09-26","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 330284  PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL EJERCICIO DE FUNCIONES",330284,"MONEDERO ELECTRONICO XIGA SA DE CV",0,43424.29]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",34,"Egresos","2025-05-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 310525  COMISIONES GLOBALES TERMINAL DE LA CUENTA 1268",310525,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",0,3213.99]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",34,"Egresos","2025-06-10","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 44022  COMPRA DE DIESEL PARA TRABAJOS OPERATIVOS",44022,"MENDEZ GARCIA LAURO",0,10000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",34,"Egresos","2025-07-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3107258  Compra de madera para trabajos operativos del CMAPAS",3107258,"DIAZ COVARRUBIAS J FELIX",0,1206.4]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",35,"Egresos","2025-07-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 7786  PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL EJERCICIO DE FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO",7786,"MONEDERO ELECTRONICO XIGA SA DE CV",0,49010.82]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",35,"Egresos","2025-06-11","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 775031  \tSEGUNDO PAGO REHABILITACION POZO NORIA DE CATALAN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPERSOR DE ARSILLAS, DESARRILLO Y AFORO DE POZO ; Y V",775031,"ARAIZA AGUILERA JOSE JUAN",0,113678.86]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",35,"Egresos","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 810418  REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA CENTRO DE HIDRATACION PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO PARA EL PERSONAL DEL CMAPAS",810418,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",0,1623]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",35,"Egresos","2025-09-26","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 330285  COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA MOTOCICLETAS DE CMAPAS",330285,"DIAZ GONZALEZ MA. DE LOURDES",0,7090]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",35,"Egresos","2025-08-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 12689  COMISIONES GLOBALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025",12689,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",0,2724.5]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",35,"Egresos","2025-03-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1232  COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS OPERATIVOSABRAZADERAS PVC, TORNILLOS, CODOS PVC Y GALVANIZADOS, COPLES PVC Y GALVANIZADOS",1232,"TUBOS HIDRÁULICOS DE CELAYA S.A DE C.V.",0,33835.15]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",35,"Egresos","2025-02-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 402837  SERVICIO DE REPARACION DE CAMIONETAS DEL CMAPAS",402837,"BARCENAS BERNAL ROBERTO",0,707.6]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",35,"Egresos","2025-04-22","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",220425,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,10000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",36,"Egresos","2025-02-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 402838  COMPRA DE 7000 RECIBOS DEL MES DE FEBRERO PARA FACTURACION",402838,"ROCHA MARTINEZ GABRIEL",0,7308]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",36,"Egresos","2025-03-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306  5000 TABIQUES PARA REALIZAR REGISTROS",1306,"BUENROSTRO CAMARILLO MARTIN ELISEO",0,29000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",36,"Egresos","2025-08-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 8603  SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE LOS POZOS Y PLANTAS",8603,"COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD",0,451832]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",36,"Egresos","2025-09-26","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 330286  PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE ARRENQUE A VEHICULO",330286,"DIAZ GONZALEZ MA. DE LOURDES",0,2399]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",36,"Egresos","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3278  PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3278,"21110290047 - CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS",0,530]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",36,"Egresos","2025-06-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 41704  \tMANTENIMIENTO A CAMIONETA NISSAN 2014",41704,"DIAZ GONZALEZ MA. DE LOURDES",0,2224]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",36,"Egresos","2025-07-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 50430  PAGO 50% BOMBA SUMERGIBLE TIPO FRANKLIN NACIONAL MODELO 7JMHC CON MOTOR DE 100 HP",50430,"GASPAR VAZQUEZ JUAN MANUEL",0,136300]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",37,"Egresos","2025-07-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3381  Pago por servicio de impresion de recibos del mes de julio",3381,"ROCHA MARTINEZ GABRIEL",0,8526]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",37,"Egresos","2025-06-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 9734  PAGO POR TRABAJOS ELECTRICOS PARA EL POZO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE NORIA DE CATALÁN",9734,"INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS DEL BAJIO",0,100000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",37,"Egresos","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 810417  COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL DIA 21 DE MAYO DE 2025",810417,"MARTINEZ  GLADYS ELVIRA MARTINEZ",0,735]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",37,"Egresos","2025-09-26","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 330287  COMPRA DE TUERCAS UNION PARA REPARACION EN LA COMUNIDAD DE LA PRESITA",330287,"BACA RODRIGUEZ MARICELA",0,510]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",37,"Egresos","2025-02-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 402839  REPARACIONES DE MOTOCICLETAS PERTENECIENTE AL CMAPAS",402839,"AGUILLON TORRES PABLO ALBERTO",0,4901]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",38,"Egresos","2025-02-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 402840  CARPETAS CON LOGOTIPO PARA ENTREGA DE CONTRATOS DE LOS NUEVOS USUARIOS DEL CMAPAS",402840,"ROCHA MARTINEZ GABRIEL",0,3248]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",38,"Egresos","2025-03-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1305  COMPRA DE TUBO PVC PARA TRABAJOS OPERATIVOS",1305,"TUBOS HIDRÁULICOS DE CELAYA S.A DE C.V.",0,98567.52]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",38,"Egresos","2025-09-26","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 330288  PAGO POR REPARACION DE VEHICULO DE CMAPAS\n",330288,"SALAZAR RODRIGUEZ JORGE ADRIAN",0,6367.24]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",38,"Egresos","2025-08-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3922  Reposición de gastos por compra de alimentos derivado a reunión con Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA)",3922,"VELÁZQUEZ GALINDO ADRIAN",0,1422]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",38,"Egresos","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 90737  \tREPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE CASETAS DERIVADO DE SALIDA A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA RECEPCION Y ENTREGA DE BOTARGAS PARA EL EVENTO",90737,"VELÁZQUEZ GALINDO ADRIAN",0,1106]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",38,"Egresos","2025-06-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 130625  PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO",130625,"21110290047 - CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS",0,530]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",38,"Egresos","2025-07-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3382  Pago por servicio de colocacion de amortiguador monoshock para motocicleta vento crossmax",3382,"AGUILLON TORRES PABLO ALBERTO",0,1276]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",39,"Egresos","2025-07-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3383  Servicio de reparación de motocicletas del CMAPAS\n",3383,"AGUILLON TORRES PABLO ALBERTO",0,1160]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",39,"Egresos","2025-06-18","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 7311  TERCER PAGO REHABILITACION POZO NORIA DE CATALAN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPERSOR DE ARSILLAS, DESARRILLO Y AFORO DE POZO ; Y VIDDE",7311,"ARAIZA AGUILERA JOSE JUAN",0,113682.28]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",39,"Egresos","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 810415  PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL EJERCICIO DE FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL",810415,"MONEDERO ELECTRONICO XIGA SA DE CV",0,48524.09]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",39,"Egresos","2025-09-26","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 460163  COMPRA DE PANTALONERAS PARA EL AREA DE SANEAMIENTO",460163,"GALLARDO DURAN LIZBETH",0,16000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",39,"Egresos","2025-08-21","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 5079  \tCOMPRA DE ALIMENTOS DERIVADO A REPARACIÓN DE FUGA DESPUÉS DE LA JORNADA LABORAL POR EL PERSONAL OPERATIVO DEL CMAPAS",5079,"NARVAEZ CUEVAS VICTOR",0,920]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",39,"Egresos","2025-03-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 417  COMPRA DE ARENA PARA REALIZAR REGISTROS",417,"BUENROSTRO CAMARILLO MARTIN ELISEO",0,6902]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",39,"Egresos","2025-02-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 402841  LONA PARA USO EN LAS FERIAS DE SERVICIOS",402841,"ROCHA MARTINEZ GABRIEL",0,324.8]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",40,"Egresos","2025-02-18","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 24423  ENTERO DE RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO",24423,"21120290053 - SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA",0,29696]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",40,"Egresos","2025-03-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 6055  PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS QUINCENA 6",6055,"21110290047 - CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS",0,530]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",40,"Egresos","2025-08-21","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 45079  Compra de alimentos derivado a capacitación con el área comercial para la actualización del padrón de usuarios con el personal de (SAMA",45079,"NARVAEZ CUEVAS VICTOR",0,1260]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",40,"Egresos","2025-09-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 300925  SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE",300925,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",0,514577]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",40,"Egresos","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 814352  SEGUNDO PAGO INDEMNIZACION DE ACUERDO A CONVENIO",814352,"CALDERON RIVAS J. CARMEN",0,140000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",40,"Egresos","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 707628  COMPRA DE CHALECOS TIPO NEOPRENO CON BORDADOS PARA EL PERSONAL DEL CMAPAS",707628,"GALLARDO DURAN LIZBETH",0,20358]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",40,"Egresos","2025-07-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 4780  Reposicion de gastos por compra de garrafas para material de limpieza",4780,"VELÁZQUEZ GALINDO ADRIAN",0,180.96]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",41,"Egresos","2025-07-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 54780  Reposicion de gastos viaticos utilizados salida a silao a capacitacion \" Por un agua de calidad",54780,"VELÁZQUEZ GALINDO ADRIAN",0,745]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",41,"Egresos","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 339441  PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO\n",339441,"21110290047 - CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS",0,530]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",41,"Egresos","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 810416  REPOSICION DE GASTOS VIATICOS DERIVADOS DE LA SALIDA A CONAGUA EL DIA 21 DE MAYO A DEJAR EL PLAN INTEGRAL MUNICIPAL",810416,"RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",0,188]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",41,"Egresos","2025-04-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140425  NOMINA 7 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2025",140425,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,72920.5]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",41,"Egresos","2025-09-24","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 240925  Servicio de telecomunicaciones Telmex mes de septiembre\n",240925,"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.",0,3020]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",41,"Egresos","2025-03-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 31325  SERVICIO DE ENERGPIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LOS POZOS",31325,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",0,458400]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",42,"Egresos","2025-03-31","(Cancelacion) T  Núm: 31325  SERVICIO DE ENERGPIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LOS POZOS",31325,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",0,-458400]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",42,"Egresos","2025-09-04","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 523708  COMPRA DE 45 CAMISAS CON BORDADO PARA EL PERSONAL DEL CMAPAS",523708,"GALLARDO DURAN LIZBETH",0,19836]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",42,"Egresos","2025-07-03","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",30725,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",850000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",42,"Egresos","2025-04-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 290425  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL  30 DE ABRIL",290425,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,69194.52]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",42,"Egresos","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2806029  \tREPOSICION DE GASTOS PAGO DE COMBUSTIBLE, SALIDA A SAN LUIS POTOSI PARA EL EMPASTADO DE LAS ACTAS DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL 2022-202",2806029,"FLORES ZUÑIGA LAYSA AIDA",0,500]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",42,"Egresos","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 36968  COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CMAPAS",36968,"SANCHEZ ROMERO MA. DOLORES",0,29231.8]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",43,"Egresos","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1758060  Pago al Municipio de San Diego de la Unión por el monto de $380,668.00 de acuerdo a resolución 300.910.014/000682",1758060,"21120290080 - MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNION, GUANAJUATO",0,380668]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",43,"Egresos","2025-04-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 365475  NOMINA 7 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",365475,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,6046.44]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",43,"Egresos","2025-07-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 7817  \tPago por servicio a motocicleta honda cargo #12",7817,"AGUILLON TORRES PABLO ALBERTO",0,1972]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",43,"Egresos","2025-09-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3009251  COMISIONES GLOBALES TERMINAL BBVA",3009251,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",0,3134.89]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",43,"Egresos","2025-08-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140825  QNA 15 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",140825,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,7800]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",43,"Egresos","2025-03-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3125  SERVICIO DE ENERGPIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LOS POZOS",3125,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",0,489656]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",43,"Egresos","2025-01-09","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 44  ANTICIPO DE SUELDO DE C. DANIEL MARTINEZ MENDEZ",44,"11230290613 - MARTINEZ MENDEZ DANIEL",0,3000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",44,"Egresos","2025-01-03","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 46  GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN RAUL RODRIGUEZ CARDENAS",46,"11230290572 - RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",0,5000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",44,"Egresos","2025-08-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 290825  QNA 16 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2025",290825,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,7800]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",44,"Egresos","2025-07-14","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",140725,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",500000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",44,"Egresos","2025-04-23","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 596185  COMPENSACION VOCALES CIUDADANOS DEL CONSEJO DIRECTIVO",596185,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,7800]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",44,"Egresos","2025-05-23","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 47471  Servicio de telecomunicaciones Telmex mes de mayo",47471,"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.",0,3020]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",44,"Egresos","2025-06-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1914  REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE HIELO PARA CENTRO DE HIDRATACION PARA RODADA",1914,"HERNANDEZ PUENTE DANIEL",0,70]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",45,"Egresos","2025-06-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 332307  REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA OPERATIVA\n",332307,"JUAREZ PIMENTEL CAROLINA ISABEL",0,470]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",45,"Egresos","2025-05-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 56896  \tPago por servicio de pipa que se utiliza para la distribución de agua en la comunidad de Catalán",56896,"MARTINEZ SANCHEZ JAIME",0,29000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",45,"Egresos","2025-04-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 640342  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",640342,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,6046.44]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",45,"Egresos","2025-08-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408251  QNA 15 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,72790.96]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",45,"Egresos","2025-01-24","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 45  anticipo de sueldo de C. Daniel Hernández Puente",45,"11230290608 - HERNANDEZ PUENTE DANIEL",0,3000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",45,"Egresos","2025-02-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 54  COMISIONES GLOBALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 CUENTA 1268 faltan .02 centavos que no van incluidos en factura pero si en esta",54,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",0,0.02]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",45,"Egresos","2025-03-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 55  COMISIONES GLOBALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 CUENTA 1268",55,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",0,2562.8]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",46,"Egresos","2025-03-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 263014  \tCOMPRA DE CUADRO DE ACERO INOXIDABLE PARA MODIFICACION DE PURIFICADORA AGUA VIDA CMAPAS",263014,"CERVANTES LOPEZ MARIA ROSALBA",0,1440]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",46,"Egresos","2025-01-10","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 47  Pago de finiquito de C. Karina Janethe Rangel Soto",47,"RANGEL SOTO KARINA JEANETHE",0,1627.41]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",46,"Egresos","2025-08-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408252  QNA 15 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO PENSIONES Y JUBILACIONES",1408252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,6983.47]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",46,"Egresos","2025-07-29","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",290725,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",700000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",46,"Egresos","2025-04-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404251  RETROACTIVO PENSION C. JUANA PRADO GUTIERREZ",1404251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,33190.5]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",47,"Egresos","2025-04-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904252  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL JUBILADOS Y PENSIONADOS",2904252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,6983.47]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",47,"Egresos","2025-07-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 4317  Compra de refacciones y aceites para motocicletas",4317,"DIAZ GONZALEZ MA. DE LOURDES",0,5290.02]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",47,"Egresos","2025-08-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908251  QNA 16 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2025",2908251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,6983.47]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",47,"Egresos","2025-01-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 80125  PAGO VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2023 NP300 CHASIS CAB 2.5L 4 CIL TM 2 PTAS 4X2, COLOR EXTERIOR BLANCO, TRANSMISION MANUAL, NO.",80125,"21120290630 - NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH",0,200000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",47,"Egresos","2025-03-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2752  \tPAGO SUITE FINANCIERA GUBERNAMENTAL (CG, PG, IN, PA, RH. BP, RM",2752,"AGUADO VILLACAÑA SERGIO",0,9534]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",48,"Egresos","2025-03-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 6020  COMPRA DE FOLDERS, CAMISIAS, GORRAS Y LAPICES ALUCIBOS AL DIA MUNDIAL DEL AGUA",6020,"GARCIA OLIVARES IVAN URBANO",0,17991.6]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",48,"Egresos","2025-01-17","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS para dar solvencia",170125,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",800000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",48,"Egresos","2025-08-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908252  QNA 16 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2025",2908252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,67790.96]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",48,"Egresos","2025-07-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 4945  Pago por compra de refacciones y lubricantes para motocicletas del CMAPAS",4945,"DIAZ GONZALEZ MA. DE LOURDES",0,4976.01]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",49,"Egresos","2025-01-17","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",170125,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,460001]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",49,"Egresos","2025-03-24","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 240325  \tPAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO",240325,"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.",0,3274]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",50,"Egresos","2025-03-06","(Cancelacion) T  Núm: 60325  GASTOS POR COMPROBAR",0,"11230290608 - HERNANDEZ PUENTE DANIEL",0,-1500]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",50,"Egresos","2025-01-22","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",220125,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,15000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",51,"Egresos","2025-01-09","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",4853,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",750000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",51,"Egresos","2025-03-26","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 767020  COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PINOL Y CLORO",767020,"AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO",0,5068.69]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",51,"Egresos","2025-07-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140725  QUINCENA 13 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2025",140725,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,72790.96]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",51,"Egresos","2025-08-22","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",220825,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",1250000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",52,"Egresos","2025-07-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 300725  QUINCENA 14 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2025 COMPENSACION CONSEJO",300725,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,7800]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",52,"Egresos","2025-03-06","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 100  GASTOS A COMPROBAR PARA ALIMENTOS PARA EL DÍA DE LA MUJER",100,"11230290608 - HERNANDEZ PUENTE DANIEL",0,1500]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",53,"Egresos","2025-03-13","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",130325,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",400000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",53,"Egresos","2025-07-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1407251  QUINCENA 13 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025 COMPENSACION CONSEJO",1407251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,7800]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",54,"Egresos","2025-07-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1407252  QUINCENA 13 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025 PENSIONES Y JUBILACIONES",1407252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,6983.47]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",54,"Egresos","2025-03-28","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",280325,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",800000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",54,"Egresos","2025-01-31","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRASPASO INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO",310125,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4231]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",55,"Egresos","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801251  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,70734.02]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",55,"Egresos","2025-07-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3007251  QUINCENA 14 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2025 PENSIONES Y JUBILACIONES",3007251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,6983.47]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",56,"Egresos","2025-07-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3007252  QUINCENA 14 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2025",3007252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,72790.96]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",56,"Egresos","2025-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1405251  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",1405251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,75240.96]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",56,"Egresos","2025-01-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 290125  COMPENZACION SALARIAL TESORERA Y VOCALES CIUDADANOS DEL CONSEJO DIRECTIVO INTERINO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2025",290125,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5200]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",56,"Egresos","2025-03-10","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",100325,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,10000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",57,"Egresos","2025-01-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140125  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",140125,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,77131.05]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",57,"Egresos","2025-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1405252  COMPENSACION SALARIAL CONSEJEROS CIUDADANOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",1405252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,7800]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",57,"Egresos","2025-07-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 90051  PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A QUINCENA 14\n",90051,"21110290047 - CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS",0,1980]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",58,"Egresos","2025-07-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3107251  Pago por servicio de energía electrica correspondiente a las plantas, pozos y oficinas administradas por el CMAPAS\n",3107251,"COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD",0,449269]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",58,"Egresos","2025-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1405253  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO PENSIONES Y JUBILACIONES",1405253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,6983.47]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",58,"Egresos","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 270625  COMPENSACION CONSEJO DIRECTIVO MIEMBROS CIUDADANOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2025",270625,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,7800]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",58,"Egresos","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 17790  \tDel 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",17790,"HERNANDEZ PUENTE DANIEL",0,5097]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",59,"Egresos","2025-01-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2590  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",2590,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,6046.44]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",59,"Egresos","2025-03-12","(Cancelacion) T  Núm: 263014  \tCOMPRA DE CUADRO DE ACERO INOXIDABLE PARA MODIFICACION DE PURIFICADORA AGUA VIDA CMAPAS",263014,"CERVANTES LOPEZ MARIA ROSALBA",0,-1440]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",59,"Egresos","2025-06-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 332308  COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO",332308,"MARTINEZ  GLADYS ELVIRA MARTINEZ",0,1026.4]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",59,"Egresos","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005251  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,74740.96]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",59,"Egresos","2025-07-24","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2407251  Servicio de telecomunicaciones Telmex mes de julio\n",2407251,"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.",0,3020]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",60,"Egresos","2025-07-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3107252  COMISIONES GLOBALES DEL MES DE JULIO BBVA\n",3107252,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",0,3379.83]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",60,"Egresos","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005252  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO PENSIONES Y JUBILACIONES",3005252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,6983.47]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",60,"Egresos","2025-03-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 260  COMPRA DE CUADRO DE ACERO INOXIDABLE PARA MODIFICACIÓN DE PURIFICADORA",260,"CERVANTES LOPEZ MARIA ROSALBA",0,1440]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",60,"Egresos","2025-01-17","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 6185  COMPENSACION CONSEJO DIRECTIVO INTERINO , TESORERA, Y VOCALES CIUDADANOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO 2025.",6185,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5200]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",61,"Egresos","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005253  COMPENSACION CONSEJEROS CIUDADANOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,7800]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",62,"Egresos","2025-06-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306252  PENSIONES Y JUBILACIONES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,6983.47]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",63,"Egresos","2025-06-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306253  COMPENSACION CONSEJO DIRECTIVO MIEMBROS CIUDADANOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,7800]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",64,"Egresos","2025-06-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306254  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,74740.96]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",64,"Egresos","2025-01-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 53  COMISIONES GLOBALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, no están facturados y en estado de cuenta salen .03 más",53,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",0,0.03]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",65,"Egresos","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706251  PENSIONES Y JUBILACIONES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2025",2706251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,6983.47]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",66,"Egresos","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706252  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,74840.96]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",67,"Egresos","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706255  Prima vacacional correspondiente al primer perido",2706255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,16051.35]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",67,"Egresos","2025-05-26","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 70665  Compra de diésel para realizar actividades del área operativa",70665,"MENDEZ GARCIA LAURO",0,10000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",68,"Egresos","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 8919  PRIMER PAGO REHABILITACION POZO NORIA DE CATALAN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPERSOR DE ARSILLAS, DESARRILLO Y AFORO DE POZO ; Y VIDDE",8919,"ARAIZA AGUILERA JOSE JUAN",0,113678.86]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",69,"Egresos","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3018  \tCOMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS OPERATIVOS",3018,"ESCOBEDO LEON JUAN",0,95783.53]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",70,"Egresos","2025-05-22","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 75020  COMPRA DE CODOS PARA FUGA EN LINEA DE CONDUCCION DE POZO SALITRE- CABECERA",75020,"TUBOS HIDRÁULICOS DE CELAYA S.A DE C.V.",0,1660.61]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",71,"Egresos","2025-05-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 224918  \tEXPEDICION DE COPIA CERTIFICADA DEL NOMBRMIENTO DE LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS",0,"GONZALEZ TELLEZ GERARDO",0,450]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",71,"Egresos","2025-06-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1020  Pago por compra de botana para obsequios que se repartieron en el área de caja sobre el día del padre",1020,"MENDOZA MARTINEZ LETICIA",0,205.32]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",72,"Egresos","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1021  Pago por compra de globos y paletas para eventos de la sexta edición de la feria del taco",1021,"MENDOZA MARTINEZ LETICIA",0,1114.76]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",72,"Egresos","2025-05-13","(Cancelacion) T  Núm: 224918  \tEXPEDICION DE COPIA CERTIFICADA DEL NOMBRMIENTO DE LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS",0,"GONZALEZ TELLEZ GERARDO",0,-450]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",73,"Egresos","2025-05-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 224918  EXPEDICION DE COPIA CERTIFICADA DEL NOMBRMIENTO DE LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS",224918,"GONZALEZ TELLEZ GERARDO",0,450]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",76,"Egresos","2025-06-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3006255  SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE LOS POZOS Y PTARS ADMINISTRADOS POR EL CMAPAS",3006255,"COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD",0,476692]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Ingresos","2025-07-01","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01 DE JULIO 2025.",0,"",283,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Ingresos","2025-07-01","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01 DE JULIO 2025.",0,"",250,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Ingresos","2025-07-01","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01 DE JULIO 2025.",0,"",267,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Ingresos","2025-07-01","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01 DE JULIO 2025.",0,"",326,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Ingresos","2025-07-01","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01 DE JULIO 2025.",0,"",94,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Ingresos","2025-07-01","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01 DE JULIO 2025.",0,"",274,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Ingresos","2025-06-03","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 03 DE JUNIO 2025",0,"",544,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Ingresos","2025-06-03","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 03 DE JUNIO 2025",0,"",93,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Ingresos","2025-06-03","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 03 DE JUNIO 2025",0,"",802,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Ingresos","2025-06-03","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 03 DE JUNIO 2025",0,"",285,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Ingresos","2025-06-03","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 03 DE JUNIO 2025",0,"",93,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Ingresos","2025-06-03","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 03 DE JUNIO 2025",0,"",331,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Ingresos","2025-06-03","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 03 DE JUNIO 2025",0,"",186,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Ingresos","2025-06-03","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 03 DE JUNIO 2025",0,"",131,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Ingresos","2025-06-03","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 03 DE JUNIO 2025",0,"",403,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Ingresos","2025-06-03","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 03 DE JUNIO 2025",0,"",2896,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Ingresos","2025-08-04","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04 DE AGOSTO 2025.",0,"",414,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Ingresos","2025-09-01","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",287,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Ingresos","2025-09-01","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",190,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Ingresos","2025-09-01","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",229,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Ingresos","2025-04-01","RECAUDACIÓN DEL DÍA 01 DE ABRIL 2025.",0,"",167,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Ingresos","2025-04-01","RECAUDACIÓN DEL DÍA 01 DE ABRIL 2025.",0,"",185,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Ingresos","2025-04-01","RECAUDACIÓN DEL DÍA 01 DE ABRIL 2025.",0,"",187,0]
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["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",4,"Ingresos","2025-01-06","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 06 DE ENERO 2025",0,"",346,0]
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["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",4,"Ingresos","2025-03-05","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE MARZO 2025",0,"",4617,0]
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["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",4,"Ingresos","2025-05-02","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02 DE MAYO DE 2025.",0,"",541,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",4,"Ingresos","2025-05-02","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02 DE MAYO DE 2025.",0,"",361,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",4,"Ingresos","2025-05-02","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02 DE MAYO DE 2025.",0,"",677,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",4,"Ingresos","2025-05-02","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02 DE MAYO DE 2025.",0,"",342,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",4,"Ingresos","2025-05-02","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02 DE MAYO DE 2025.",0,"",284,0]
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["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",4,"Ingresos","2025-05-02","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02 DE MAYO DE 2025.",0,"",93,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",4,"Ingresos","2025-05-02","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02 DE MAYO DE 2025.",0,"",148,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",4,"Ingresos","2025-05-02","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02 DE MAYO DE 2025.",0,"",245,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",4,"Ingresos","2025-05-02","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02 DE MAYO DE 2025.",0,"",637,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",4,"Ingresos","2025-05-02","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02 DE MAYO DE 2025.",0,"",132,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",4,"Ingresos","2025-09-04","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",3747,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",4,"Ingresos","2025-09-04","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",163,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",4,"Ingresos","2025-09-04","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",395,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",4,"Ingresos","2025-09-04","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",500,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",4,"Ingresos","2025-09-04","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",152,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",4,"Ingresos","2025-09-04","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",2490,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",4,"Ingresos","2025-08-05","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE AGOSTO 2025.",0,"",1261,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",4,"Ingresos","2025-07-04","\tINGRESO RECAUDADO DEL DÍA 04 DE JULIO 2025.",0,"",1338,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",4,"Ingresos","2025-07-04","\tINGRESO RECAUDADO DEL DÍA 04 DE JULIO 2025.",0,"",151,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",4,"Ingresos","2025-07-04","\tINGRESO RECAUDADO DEL DÍA 04 DE JULIO 2025.",0,"",5322,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",4,"Ingresos","2025-06-04","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04 DE JUNIO 2025.",0,"",4071,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",4,"Ingresos","2025-06-04","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04 DE JUNIO 2025.",0,"",448,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",4,"Ingresos","2025-06-04","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04 DE JUNIO 2025.",0,"",572,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",4,"Ingresos","2025-06-04","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04 DE JUNIO 2025.",0,"",541,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",4,"Ingresos","2025-06-04","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04 DE JUNIO 2025.",0,"",160,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",4,"Ingresos","2025-06-04","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04 DE JUNIO 2025.",0,"",189,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",5,"Ingresos","2025-06-02","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02 DE JUNIO 2025.",0,"",1523,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",5,"Ingresos","2025-06-02","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02 DE JUNIO 2025.",0,"",362,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",5,"Ingresos","2025-06-02","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02 DE JUNIO 2025.",0,"",389,0]
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["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",18,"Ingresos","2025-05-14","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 14 DE MAYO 2025.",0,"",188,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",18,"Ingresos","2025-05-14","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 14 DE MAYO 2025.",0,"",225,0]
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["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",18,"Ingresos","2025-05-14","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 14 DE MAYO 2025.",0,"",762,0]
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["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",18,"Ingresos","2025-08-13","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13 DE AGOSTO 2025.",0,"",529,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",18,"Ingresos","2025-08-13","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13 DE AGOSTO 2025.",0,"",347,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",18,"Ingresos","2025-08-13","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13 DE AGOSTO 2025.",0,"",151,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",18,"Ingresos","2025-06-12","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE JUNIO 2025.",0,"",3596,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",18,"Ingresos","2025-06-12","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE JUNIO 2025.",0,"",600,0]
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["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",18,"Ingresos","2025-06-12","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE JUNIO 2025.",0,"",200,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",18,"Ingresos","2025-06-12","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE JUNIO 2025.",0,"",585,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",18,"Ingresos","2025-06-12","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE JUNIO 2025.",0,"",250,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",18,"Ingresos","2025-06-12","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE JUNIO 2025.",0,"",3497,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",18,"Ingresos","2025-07-16","\tINGRESO RECAUDADO DEL DIA 16 DE JULIO 2025.",0,"",6163,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",18,"Ingresos","2025-07-16","\tINGRESO RECAUDADO DEL DIA 16 DE JULIO 2025.",0,"",400,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",18,"Ingresos","2025-07-16","\tINGRESO RECAUDADO DEL DIA 16 DE JULIO 2025.",0,"",2393,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",18,"Ingresos","2025-07-16","\tINGRESO RECAUDADO DEL DIA 16 DE JULIO 2025.",0,"",300,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",18,"Ingresos","2025-07-16","\tINGRESO RECAUDADO DEL DIA 16 DE JULIO 2025.",0,"",588,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",18,"Ingresos","2025-07-16","\tINGRESO RECAUDADO DEL DIA 16 DE JULIO 2025.",0,"",1307,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",18,"Ingresos","2025-07-16","\tINGRESO RECAUDADO DEL DIA 16 DE JULIO 2025.",0,"",132,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",18,"Ingresos","2025-07-16","\tINGRESO RECAUDADO DEL DIA 16 DE JULIO 2025.",0,"",93,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",18,"Ingresos","2025-07-16","\tINGRESO RECAUDADO DEL DIA 16 DE JULIO 2025.",0,"",284,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",18,"Ingresos","2025-07-16","\tINGRESO RECAUDADO DEL DIA 16 DE JULIO 2025.",0,"",94,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",19,"Ingresos","2025-07-17","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17 DE JULIO 2025.",0,"",987,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",19,"Ingresos","2025-08-14","\tINGRESO RECAUDADO DEL DIA 14 DE AGOSTO 2025.",0,"",1739,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",19,"Ingresos","2025-08-14","\tINGRESO RECAUDADO DEL DIA 14 DE AGOSTO 2025.",0,"",7203,0]
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["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",19,"Ingresos","2025-08-14","\tINGRESO RECAUDADO DEL DIA 14 DE AGOSTO 2025.",0,"",439,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",19,"Ingresos","2025-08-14","\tINGRESO RECAUDADO DEL DIA 14 DE AGOSTO 2025.",0,"",396,0]
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["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",19,"Ingresos","2025-08-14","\tINGRESO RECAUDADO DEL DIA 14 DE AGOSTO 2025.",0,"",570,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",19,"Ingresos","2025-08-14","\tINGRESO RECAUDADO DEL DIA 14 DE AGOSTO 2025.",0,"",428,0]
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["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",20,"Ingresos","2025-06-13","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13 DE JUNIO 2025.",0,"",7887,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",20,"Ingresos","2025-06-13","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13 DE JUNIO 2025.",0,"",903,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",20,"Ingresos","2025-06-13","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13 DE JUNIO 2025.",0,"",150,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",20,"Ingresos","2025-06-13","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13 DE JUNIO 2025.",0,"",112,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",20,"Ingresos","2025-06-13","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13 DE JUNIO 2025.",0,"",4920,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",21,"Ingresos","2025-06-16","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16 DE JUNIO 2025.",0,"",3969,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",21,"Ingresos","2025-06-16","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16 DE JUNIO 2025.",0,"",501,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",21,"Ingresos","2025-06-16","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16 DE JUNIO 2025.",0,"",154,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",21,"Ingresos","2025-06-16","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16 DE JUNIO 2025.",0,"",1505,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",21,"Ingresos","2025-06-16","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16 DE JUNIO 2025.",0,"",193,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",21,"Ingresos","2025-06-16","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16 DE JUNIO 2025.",0,"",228,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",21,"Ingresos","2025-06-16","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16 DE JUNIO 2025.",0,"",788,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",21,"Ingresos","2025-06-16","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16 DE JUNIO 2025.",0,"",924,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",21,"Ingresos","2025-06-16","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16 DE JUNIO 2025.",0,"",443,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",21,"Ingresos","2025-06-16","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16 DE JUNIO 2025.",0,"",285,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",21,"Ingresos","2025-06-16","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16 DE JUNIO 2025.",0,"",230,0]
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["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",22,"Ingresos","2025-04-11","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11 DE ABRIL 2025.",0,"",168,0]
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["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",22,"Ingresos","2025-04-11","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11 DE ABRIL 2025.",0,"",332,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",22,"Ingresos","2025-04-11","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11 DE ABRIL 2025.",0,"",360,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",22,"Ingresos","2025-04-11","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11 DE ABRIL 2025.",0,"",3108,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",22,"Ingresos","2025-09-23","\tINGRESO RECAUDADO DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",3,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",22,"Ingresos","2025-09-23","\tINGRESO RECAUDADO DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",95,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",22,"Ingresos","2025-09-23","\tINGRESO RECAUDADO DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",95,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",22,"Ingresos","2025-08-15","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15 DE AGOSTO 2025.",0,"",2611,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",22,"Ingresos","2025-08-15","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15 DE AGOSTO 2025.",0,"",116,0]
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["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",22,"Ingresos","2025-08-15","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15 DE AGOSTO 2025.",0,"",2196,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",22,"Ingresos","2025-08-15","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15 DE AGOSTO 2025.",0,"",4473,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",22,"Ingresos","2025-08-15","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15 DE AGOSTO 2025.",0,"",2036,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",22,"Ingresos","2025-08-15","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15 DE AGOSTO 2025.",0,"",260,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",22,"Ingresos","2025-07-18","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18 DE JULIO 2025.",0,"",906,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",22,"Ingresos","2025-07-18","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18 DE JULIO 2025.",0,"",348,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",22,"Ingresos","2025-07-18","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18 DE JULIO 2025.",0,"",209,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",23,"Ingresos","2025-07-21","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21 DE JULIO 2025.",0,"",1116,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",23,"Ingresos","2025-07-21","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21 DE JULIO 2025.",0,"",261,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",23,"Ingresos","2025-07-21","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21 DE JULIO 2025.",0,"",2231,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",23,"Ingresos","2025-07-21","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21 DE JULIO 2025.",0,"",248,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",23,"Ingresos","2025-07-21","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21 DE JULIO 2025.",0,"",643,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",23,"Ingresos","2025-07-21","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21 DE JULIO 2025.",0,"",7147,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",23,"Ingresos","2025-08-20","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE AGOSTO 2025",0,"",3928,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",23,"Ingresos","2025-08-20","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE AGOSTO 2025",0,"",298,0]
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["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",26,"Ingresos","2025-04-30","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30 DE ABRIL 2025",0,"",1100,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",26,"Ingresos","2025-05-21","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21 DE MAYO 2025",0,"",1447,0]
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["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",26,"Ingresos","2025-05-21","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21 DE MAYO 2025",0,"",382,0]
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["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",29,"Ingresos","2025-01-31","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 31 DE ENERO 2025",0,"",790,0]
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["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",30,"Ingresos","2025-02-11","RECAUDACIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO 2025.",0,"",104,0]
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["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",30,"Ingresos","2025-03-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO",0,"",836.45,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",30,"Ingresos","2025-09-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE",0,"",1622.61,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",30,"Ingresos","2025-06-20","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE JUNIO 2025.",0,"",395,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",30,"Ingresos","2025-06-20","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE JUNIO 2025.",0,"",58693,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",30,"Ingresos","2025-06-20","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE JUNIO 2025.",0,"",93,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",30,"Ingresos","2025-07-30","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30 DE JULIO 2025.",0,"",841,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",30,"Ingresos","2025-07-30","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30 DE JULIO 2025.",0,"",1965,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",31,"Ingresos","2025-07-31","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31 DE JULIO 2025.",0,"",2427,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",31,"Ingresos","2025-07-31","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31 DE JULIO 2025.",0,"",228,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",31,"Ingresos","2025-06-23","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23 DE JUNIO 2025.",0,"",2356,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",31,"Ingresos","2025-06-23","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23 DE JUNIO 2025.",0,"",15371,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",31,"Ingresos","2025-06-23","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23 DE JUNIO 2025.",0,"",350,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",31,"Ingresos","2025-06-23","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23 DE JUNIO 2025.",0,"",500,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",31,"Ingresos","2025-06-23","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23 DE JUNIO 2025.",0,"",285,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",31,"Ingresos","2025-08-28","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28 DE AGOSTO 2025.",0,"",3019,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",31,"Ingresos","2025-05-28","\tINGRESO RECAUDADO DEL DIA 28 DE MAYO 2025.",0,"",1059,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",31,"Ingresos","2025-05-28","\tINGRESO RECAUDADO DEL DIA 28 DE MAYO 2025.",0,"",2204,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",31,"Ingresos","2025-05-28","\tINGRESO RECAUDADO DEL DIA 28 DE MAYO 2025.",0,"",323,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",31,"Ingresos","2025-02-05","RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE FEBRERO 2025.",0,"",1992,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",31,"Ingresos","2025-02-05","RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE FEBRERO 2025.",0,"",393,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",31,"Ingresos","2025-02-05","RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE FEBRERO 2025.",0,"",681,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",31,"Ingresos","2025-02-05","RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE FEBRERO 2025.",0,"",91,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",31,"Ingresos","2025-02-05","RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE FEBRERO 2025.",0,"",277,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",31,"Ingresos","2025-02-05","RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE FEBRERO 2025.",0,"",473,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",31,"Ingresos","2025-02-05","RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE FEBRERO 2025.",0,"",147,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",31,"Ingresos","2025-02-05","RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE FEBRERO 2025.",0,"",172,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",31,"Ingresos","2025-02-05","RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE FEBRERO 2025.",0,"",91,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",31,"Ingresos","2025-02-05","RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE FEBRERO 2025.",0,"",72,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",31,"Ingresos","2025-02-05","RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE FEBRERO 2025.",0,"",513,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",31,"Ingresos","2025-02-05","RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE FEBRERO 2025.",0,"",185.01,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",32,"Ingresos","2025-02-18","RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE FEBRERO",0,"",2090,0]
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["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",32,"Ingresos","2025-02-18","RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE FEBRERO",0,"",700,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",32,"Ingresos","2025-02-18","RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE FEBRERO",0,"",626,0]
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["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",32,"Ingresos","2025-02-18","RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE FEBRERO",0,"",85,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",32,"Ingresos","2025-02-18","RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE FEBRERO",0,"",299,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",32,"Ingresos","2025-05-29","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29 DE MAYO 2025.",0,"",232,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",32,"Ingresos","2025-05-29","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29 DE MAYO 2025.",0,"",421,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",32,"Ingresos","2025-05-29","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29 DE MAYO 2025.",0,"",9883,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",32,"Ingresos","2025-05-29","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29 DE MAYO 2025.",0,"",68218,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",32,"Ingresos","2025-05-29","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29 DE MAYO 2025.",0,"",94,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",32,"Ingresos","2025-05-29","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29 DE MAYO 2025.",0,"",275,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",32,"Ingresos","2025-08-29","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025.",0,"",1448,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",32,"Ingresos","2025-08-29","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025.",0,"",1000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",32,"Ingresos","2025-08-29","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025.",0,"",350,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",32,"Ingresos","2025-04-11","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 11 DE ABRIL 2025.",0,"",1929,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",32,"Ingresos","2025-06-24","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24 DE JUNIO 2025.",0,"",9015,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",32,"Ingresos","2025-06-24","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24 DE JUNIO 2025.",0,"",352,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",32,"Ingresos","2025-06-24","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24 DE JUNIO 2025.",0,"",320,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",32,"Ingresos","2025-06-24","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24 DE JUNIO 2025.",0,"",249,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",33,"Ingresos","2025-06-25","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE JUNIO 2025.",0,"",865,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",33,"Ingresos","2025-06-25","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE JUNIO 2025.",0,"",9,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",33,"Ingresos","2025-06-25","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE JUNIO 2025.",0,"",10,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",33,"Ingresos","2025-05-30","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30 DE MAYO 2025",0,"",2961,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",33,"Ingresos","2025-08-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE AGOSTO",0,"",1423.28,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",33,"Ingresos","2025-07-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE JULIO DE 2025",0,"",725.24,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",33,"Ingresos","2025-02-10","RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE FEBRERO 2025.",0,"",12576,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",33,"Ingresos","2025-02-10","RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE FEBRERO 2025.",0,"",147,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",33,"Ingresos","2025-02-10","RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE FEBRERO 2025.",0,"",357,0]
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["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",33,"Ingresos","2025-02-10","RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE FEBRERO 2025.",0,"",480,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",33,"Ingresos","2025-02-10","RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE FEBRERO 2025.",0,"",376,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",33,"Ingresos","2025-02-10","RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE FEBRERO 2025.",0,"",132,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",33,"Ingresos","2025-02-10","RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE FEBRERO 2025.",0,"",309,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",33,"Ingresos","2025-02-10","RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE FEBRERO 2025.",0,"",50,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",34,"Ingresos","2025-02-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO",0,"",902.26,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",34,"Ingresos","2025-01-17","REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DE C. ADRIAN VELÁZQUEZ GALINDO",0,"",5000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",34,"Ingresos","2025-03-12","INGRESO DE RECADUACIÓN DEL DÍA 12 DE MARZO 2025",0,"",4135,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",34,"Ingresos","2025-03-12","INGRESO DE RECADUACIÓN DEL DÍA 12 DE MARZO 2025",0,"",9153,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",34,"Ingresos","2025-03-12","INGRESO DE RECADUACIÓN DEL DÍA 12 DE MARZO 2025",0,"",329,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",34,"Ingresos","2025-03-12","INGRESO DE RECADUACIÓN DEL DÍA 12 DE MARZO 2025",0,"",650,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",34,"Ingresos","2025-03-12","INGRESO DE RECADUACIÓN DEL DÍA 12 DE MARZO 2025",0,"",390,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",34,"Ingresos","2025-03-12","INGRESO DE RECADUACIÓN DEL DÍA 12 DE MARZO 2025",0,"",167,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",34,"Ingresos","2025-03-12","INGRESO DE RECADUACIÓN DEL DÍA 12 DE MARZO 2025",0,"",510,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",34,"Ingresos","2025-03-12","INGRESO DE RECADUACIÓN DEL DÍA 12 DE MARZO 2025",0,"",267,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",34,"Ingresos","2025-03-12","INGRESO DE RECADUACIÓN DEL DÍA 12 DE MARZO 2025",0,"",7358,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",34,"Ingresos","2025-03-12","INGRESO DE RECADUACIÓN DEL DÍA 12 DE MARZO 2025",0,"",5991,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",34,"Ingresos","2025-05-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE MAYO",0,"",402.51,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",35,"Ingresos","2025-06-27","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27 DE JUNIO 2025.",0,"",4224.02,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",35,"Ingresos","2025-06-27","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27 DE JUNIO 2025.",0,"",303,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",35,"Ingresos","2025-06-27","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27 DE JUNIO 2025.",0,"",1000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",35,"Ingresos","2025-06-27","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27 DE JUNIO 2025.",0,"",300,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",36,"Ingresos","2025-06-30","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30 DE JUNIO 2025.",0,"",659,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",37,"Ingresos","2025-06-30","REINTEGRO DEL C. DANIEL HERNADEZ PUENTE POR GASTOS A COMPROBAR",0,"",3000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",38,"Ingresos","2025-06-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE JUNIO",0,"",808.53,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",39,"Ingresos","2025-05-14","REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DE C. JUAN RAUL RODRIGUEZ CARDENAS",0,"",200,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",40,"Ingresos","2025-05-23","REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DE C. JUAN RAUL RODRIGUEZ CARDENAS",0,"",194,0]
["111202900041664","0120431664",1,"Apertura","2025-01-01","POLIZA DE APERTURA EJERCICIO 2025",0,"",7807.85,0]
["111202900041664","0120431664",1,"Egresos","2025-09-03","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRASPASO POR ERROR EN CONTABILISACION INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE",30925,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",2709,0]
["111202900041664","0120431664",17,"Egresos","2025-02-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802252  COMISIONES GLOBALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 CUENTA 1664\n",2802252,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",0,27.84]
["111202900041664","0120431664",26,"Egresos","2025-06-27","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",270625,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,380688]
["111202900041664","0120431664",27,"Egresos","2025-06-09","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",90625,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",1600000,0]
["111202900041664","0120431664",32,"Egresos","2025-06-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 300625  Comisiones globales correspondiente al mes de junio de la cuenta 1664\n",300625,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",0,37.12]
["111202900041664","0120431664",32,"Egresos","2025-04-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 230  COMISIONES GLOBALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 CUENTA 1664",230,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",0,37.12]
["111202900041664","0120431664",36,"Egresos","2025-01-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 37  PAGO POR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO\n",37,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",0,27.84]
["111202900041664","0120431664",37,"Egresos","2025-08-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1664  Comisiones globales correspondiente al mes de agosto de la cuenta 1664",1664,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",0,37.12]
["111202900041664","0120431664",43,"Egresos","2025-05-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 16647  Comisiones globales correspondiente al mes de mayo de la cuenta 1664",16647,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",0,37.12]
["111202900041664","0120431664",44,"Egresos","2025-09-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3009253  COMISIONES GLOBALES BBVA DOMICILIACION CTA 1664\n",3009253,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",0,34.8]
["111202900041664","0120431664",44,"Egresos","2025-03-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 310325  COMISIONES GLOBALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 CUENTA 1664",310325,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",0,37.12]
["111202900041664","0120431664",61,"Egresos","2025-07-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3107253  Comisiones globales cuenta 1664 del mes de julio\n",3107253,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",0,32.48]
["111202900041664","0120431664",1,"Ingresos","2025-06-03","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 03 DE JUNIO 2025",0,"",1469,0]
["111202900041664","0120431664",3,"Ingresos","2025-07-03","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03 DE JULIO 2025.",0,"",1549,0]
["111202900041664","0120431664",5,"Ingresos","2025-08-05","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE AGOSTO 2025.",0,"",2423,0]
["111202900041664","0120431664",5,"Ingresos","2025-04-04","RECAUDACIÓN DEL DÍA 04 DE ABRIL 2025.",0,"",1820,0]
["111202900041664","0120431664",5,"Ingresos","2025-02-06","RECAUDACIÓN DEL DÍA 06 DE FEBRERO 2025",0,"",1081,0]
["111202900041664","0120431664",5,"Ingresos","2025-03-06","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 06 DE MARZO 2025",0,"",2142,0]
["111202900041664","0120431664",8,"Ingresos","2025-01-08","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 08 DE ENERO 2025",0,"",1290,0]
["111202900041664","0120431664",8,"Ingresos","2025-05-07","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07 DE MAYO 2025.",0,"",2236,0]
["111202900041664","0120431664",10,"Ingresos","2025-07-09","\tINGRESO RECAUDADO DEL DIA 09 DE JULIO 2025.",0,"",1430,0]
["111202900041664","0120431664",13,"Ingresos","2025-06-10","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE JUNIO 2025",0,"",427,0]
["111202900041664","0120431664",22,"Ingresos","2025-04-11","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11 DE ABRIL 2025.",0,"",641,0]
["111202900041664","0120431664",30,"Ingresos","2025-04-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE ABRIL",0,"",23.68,0]
["111202900041664","0120431664",30,"Ingresos","2025-02-11","RECAUDACIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO 2025.",0,"",357,0]
["111202900041664","0120431664",32,"Ingresos","2025-03-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO",0,"",18.38,0]
["111202900041664","0120431664",33,"Ingresos","2025-01-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO\t",0,"",15.98,0]
["111202900041664","0120431664",34,"Ingresos","2025-09-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE",0,"",1912.18,0]
["111202900041664","0120431664",36,"Ingresos","2025-07-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE JULIO DE 2025",0,"",1848.47,0]
["111202900041664","0120431664",36,"Ingresos","2025-08-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE AGOSTO",0,"",1983.98,0]
["111202900041664","0120431664",37,"Ingresos","2025-05-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE MAYO",0,"",26.34,0]
["111202900041664","0120431664",37,"Ingresos","2025-02-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO",0,"",18.27,0]
["111202900041664","0120431664",41,"Ingresos","2025-06-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE JUNIO 2025",0,"",29.73,0]
["111202900043088","0122453088 PRODDER 2024",1,"Apertura","2025-01-01","POLIZA DE APERTURA EJERCICIO 2025",0,"",67885.22,0]
["111202900043088","0122453088 PRODDER 2024",6,"Egresos","2025-02-19","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 6069  COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION DE POZOS ADMINISTRADOS POR EL CMAPAS",6069,"AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO",0,60831.8]
["111202900043088","0122453088 PRODDER 2024",23,"Egresos","2025-02-26","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",260225,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,8.05]
["111202900043088","0122453088 PRODDER 2024",25,"Egresos","2025-06-16","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",1600625,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,0.3]
["111202900043088","0122453088 PRODDER 2024",68,"Egresos","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 7869  COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION AL 13% PARA LOS POZOS ADMINISTRADOS DEL CMAPAS\n",7869,"AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO",0,7047]
["111202900043088","0122453088 PRODDER 2024",30,"Ingresos","2025-03-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO",0,"",0.3,0]
["111202900043088","0122453088 PRODDER 2024",30,"Ingresos","2025-01-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO\t",0,"",1.05,0]
["111202900043088","0122453088 PRODDER 2024",34,"Ingresos","2025-02-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO",0,"",0.58,0]
["111202900045477","BANCOMER 5477",22,"Egresos","2025-02-24","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",2402251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",460000,0]
["111202900045477","BANCOMER 5477",27,"Egresos","2025-06-09","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",90625,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,1600000]
["111202900045477","BANCOMER 5477",36,"Egresos","2025-04-28","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",9840,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",238000,0]
["111202900045477","BANCOMER 5477",49,"Egresos","2025-01-17","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",170125,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",460001,0]
["111202900045477","BANCOMER 5477",55,"Egresos","2025-03-13","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",130251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",460000,0]
["111202900045477","BANCOMER 5477",31,"Ingresos","2025-04-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE ABRIL",0,"",20.7,0]
["111202900045477","BANCOMER 5477",33,"Ingresos","2025-03-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO",0,"",4.22,0]
["111202900045477","BANCOMER 5477",33,"Ingresos","2025-09-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE",0,"",0.16,0]
["111202900045477","BANCOMER 5477",37,"Ingresos","2025-08-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE AGOSTO",0,"",0.16,0]
["111202900045477","BANCOMER 5477",37,"Ingresos","2025-07-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE JULIO DE 2025",0,"",3.71,0]
["111202900045477","BANCOMER 5477",38,"Ingresos","2025-05-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE MAYO",0,"",23.4,0]
["111202900045477","BANCOMER 5477",38,"Ingresos","2025-02-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO",0,"",1.92,0]
["111202900045477","BANCOMER 5477",42,"Ingresos","2025-06-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE JUNIO 2025",0,"",27.87,0]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",1,"Apertura","2025-01-01","POLIZA DE APERTURA EJERCICIO 2025",0,"",21340.34,0]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",8,"Egresos","2025-09-22","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",2209252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,50000]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",17,"Egresos","2025-03-11","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 6853  Pago por compra de alimentos derivado a comida por el día de la mujer",6853,"S DE R.L. DE C.V.  NUEVA WAL MART DE MEXICO",0,257]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",22,"Egresos","2025-03-11","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 9345  Pago por compra de alimentos derivado a comida por el día de la mujer\nOrdenado por\t\nBeneficiario\n",9345,"S DE R.L. DE C.V.  NUEVA WAL MART DE MEXICO",0,106.5]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",24,"Egresos","2025-03-11","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 899  Pago por compra de botellas de agua para repartir, derivado al 1er informe de gobierno",899,"S DE R.L. DE C.V.  NUEVA WAL MART DE MEXICO",0,430]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",25,"Egresos","2025-02-19","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",190225,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",10000,0]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",27,"Egresos","2025-03-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 4276  Pago de servicio de carro AVEO 2018 del CMAPAS",4276,"SALAZAR BAEZA JOSE LUIS",0,22300]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",28,"Egresos","2025-06-11","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",2906,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5000,0]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",37,"Egresos","2025-01-18","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 38  \tCONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PESRONAL DE CMAPAS COMISIONADOS A CAMPAÑA \"LIMPIEMOS NUESTRO ENTORNO\"",38,"AH RESTAURANTE S.A. DE C.V.",0,2622]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",38,"Egresos","2025-01-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 39  PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR IDA A CELAYA, GTO., COMISIONADOS A ENTREGA DE OFICIO A CONAGUA",39,"RESTAURANTES TOKS",0,470]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",39,"Egresos","2025-01-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 40  VIATICOS DERIVADO A SALDA A SAN LUIS POR COMPRA DE HIPOCLORITO Y MATERIAL DE PAPELERIA PARA CMAPAS",40,"STAR SAN LUIS",0,281]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",39,"Egresos","2025-04-30","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",3004251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,50000]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",39,"Egresos","2025-04-30","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",3004251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",50000,0]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",40,"Egresos","2025-01-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 41  COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA AREAS ADMINISTRATIVAS DEL CMAPAS",41,"OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.",0,3884]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",41,"Egresos","2025-01-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 42  COMPRA E TINTAS PARA IMPRESORAS DE ÁREAS ADMINISRATIVAS DEL CMAPAS",42,"OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.",0,1614]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",41,"Egresos","2025-08-25","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 36020390  Pago de renovación de dominio cmapassandiego.com ID. Suscripción 16CGZ3UMCeqYt4MoQ PÁGINA QEB RESGUARDO - PUBLICACIÓN DE CUENTA PÚBL",0,"HOSTINGER INTERNATIONAL LTD",0,333.84]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",42,"Egresos","2025-08-22","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2508  Compra de alimentos para el personal operativo, que se encontraba realizando trabajos pertenecientes al organismo.",2508,"AH RESTAURANTE S.A. DE C.V.",0,769]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",42,"Egresos","2025-01-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 43  \tPAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL CMAPAS",43,"OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.",0,1076]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",45,"Egresos","2025-09-01","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 10925  PAGO DE SERVICIO DE INTERNET STARLINK MES DE SEPTIEMBRE",10925,"STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO S. DE R.L DE C.V",0,1250]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",45,"Egresos","2025-07-16","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",3068,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",100000,0]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",46,"Egresos","2025-09-07","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 70925  COMPRA DE AGUA PARA APOYO PARA CARRERA POR LA SALUD PARA EL DIA SABADO 6 DE SEPTIEMBRE",70925,"S DE R.L. DE C.V.  NUEVA WAL MART DE MEXICO",0,344]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",46,"Egresos","2025-06-17","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 170625  \tVIATICOS UTILIZADOS SALIDA A GUANAJUATO A CAPACITACION DEL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS EL DIA 17 DE JUNIO",170625,"GRUPO GASTRONOMICO TRATTORIA DE GUANAJUATO",0,965]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",46,"Egresos","2025-05-01","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 983  \tPago por compra de alimentos derivado a salida a México a recoger botargas para evento del día del niño",983,"RESTAURANTE LINDAVISTA",0,471.1]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",46,"Egresos","2025-02-07","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 201  Pago por compra de comida por salida a a Irapuato por curso de cultura del agua",201,"JUNIOR FOODS",0,205]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",47,"Egresos","2025-02-07","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 202  Pago de comida por salida a Irapuato por curso de cultura del agua",202,"ACF PIZZA",0,494]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",47,"Egresos","2025-05-02","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 4331  \tPAGO POR COMPRA DE ALIMENT0S POR SALIDA A MÉXICO DERIVADO A EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO",4331,"DURAN VAZQUEZ MARISOL",0,795]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",47,"Egresos","2025-06-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 120625  VIATICOS DERIVADOS DE SALIDA A SAN LUIS POTOSI A REALIZAR COMPRAS DEL ORGANISMO",120625,"STAR SAN LUIS",0,244]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",47,"Egresos","2025-09-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 80925  VIATICOS DERIVADO DE SALIDA A SAN LUIS POTOSI A REALIZAR COMPRAS DE PAPELERIA",80925,"STAR SAN LUIS",0,392]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",48,"Egresos","2025-09-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 809251  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS",809251,"OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.",0,10573.3]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",48,"Egresos","2025-06-11","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 110625  COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS DEL CMAPAS",110625,"PEREZ HERRERA JORGE",0,1149.74]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",48,"Egresos","2025-05-07","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1858  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL CMAPAS, STOCK DE ALMACEN",1858,"OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.",0,22909.75]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",48,"Egresos","2025-04-30","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",300625,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",50000,0]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",48,"Egresos","2025-02-07","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 203  PAGO POR COMPRA DE CILINDRO DE OXIGENO INDUSTRIAL 6M3",203,"CONTRERAS HERNANDEZ FERNANDO ALEJANDRO",0,500]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",49,"Egresos","2025-02-19","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 204  \tCOMPRA DE TUBO/PVC DE 8\" -0 3 PARA TRABAJOS OPERATIVOS",204,"LOPEZ RODRIGUEZ FRANCISCO",0,2640]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",49,"Egresos","2025-05-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 4838  \tPAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACIÓN SOBRE EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES",4838,"SOTO DEANDA MARIA YAZMIN",0,2719.95]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",49,"Egresos","2025-06-10","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 100625  COMPRA DE HIELO PARA HIDRATACION EL DIA DE LA CAMPAÑA DE RECOLECCION DE BASURA",100625,"CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.",0,76]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",49,"Egresos","2025-04-05","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 50425  \tPAGO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA DE PIPA Y DIESEL PARA PIPA PARA ABASTECIMINETO DE AGUA EN NORIA DE CATALAN Y CALATAN DEL REFUGIO",50425,"MENDEZ GARCIA LAURO",0,3080]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",49,"Egresos","2025-09-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 809252  \tCOMPRA DE TINTA EPSON PARA IMPRESORAS",809252,"OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.",0,849]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",50,"Egresos","2025-09-10","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 100925  \tCOMPRA DE CABEZAL TRICOLOR ORIGINAL PAR HP",100925,"VALDES CARMONA OMAR",0,1299]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",50,"Egresos","2025-04-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 270425  CONSUMO DE ALIMENTOS DERIVADO DE SALIDA A GUANAJUATO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DEL AGUA A DEJAR PLAN INTEGRAL MUNICIPA",270425,"HOTEL CHOCOLATE",0,989]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",50,"Egresos","2025-06-04","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 40625  COMPRA DE AGUA PARA HIDRATACION EL DIA DE LA CAMPAÑA DE RECOLECCION DE BASURA",40625,"S DE R.L. DE C.V.  NUEVA WAL MART DE MEXICO",0,240]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",50,"Egresos","2025-05-16","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 8907  \tPago por compra de alimentos derivado a salida a San Luis Potosí para la compra de adornos sobre eventos del día de las madres",8907,"CASTILLO GARCÍA MARISOL",0,1220]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",50,"Egresos","2025-02-20","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 101  GASTOS A COMPROBAR DE MATERIAL PARA EL ÁREA OPERATIVA",101,"11230290572 - RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",0,1125]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",51,"Egresos","2025-02-20","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 103  \tPago por compra de diferentes materiales para áreas del CMAPAS",103,"MEGA FIX SAN LUIS POTOSI",0,2092]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",51,"Egresos","2025-05-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 7861  COMPRA DE CHOCOLATES PARA PRESENTES A LAS MADRES DEL CMAPAS POR EL DIA 10 DE MAYO",7861,"S DE R.L. DE C.V.  NUEVA WAL MART DE MEXICO",0,600]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",51,"Egresos","2025-06-05","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 50625  COMPRA DE AGUA PARA REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO",50625,"S DE R.L. DE C.V.  NUEVA WAL MART DE MEXICO",0,180]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",51,"Egresos","2025-09-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 120925  \tVIATICOS DERIVADO DE SALIDA A LA CIUDAD DE GUANAJUATO A CAPACITACION IMPARTIDA POR LA SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE",120925,"HOTEL CHOCOLATE",0,914]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",52,"Egresos","2025-09-26","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 260925  COMPRA DE AGUA PARA APOYO EN CENTRO DE HIDRATACION CON MOTIVO DEL EVENTO ACTIVA TU CORAZON",260925,"S DE R.L. DE C.V.  NUEVA WAL MART DE MEXICO",0,1890]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",52,"Egresos","2025-08-25","(Cancelacion) T  Núm: 36020390  Pago de renovación de dominio cmapassandiego.com ID. Suscripción 16CGZ3UMCeqYt4MoQ PÁGINA QEB RESGUARDO - PUBLICACIÓN DE CUENTA PÚBLICA .",0,"HOSTINGER INTERNATIONAL LTD",0,-333.84]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",52,"Egresos","2025-06-11","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1106252  PRA DE ROLLOS DE TICKET PARA EL AREA DE CAJA",1106252,"OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.",0,5590]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",52,"Egresos","2025-02-20","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 104  \tPago por compra de refacciones para motocicletas del personal del cmapas",104,"PEREZ HERRERA JORGE",0,3360.22]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",53,"Egresos","2025-02-20","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 105  AGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CMAPAS",105,"CARDENAS VILLEGAS VELIA",0,1395]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",53,"Egresos","2025-06-11","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1106253  COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS E IMPERMEABLES PARA EL PERSONAL DEL CMAPAS",1106253,"R SAMANO Y CIA",0,11345.95]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",53,"Egresos","2025-08-25","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 250825  \tPago de renovación de dominio cmapassandiego.com ID. Suscripción 16CGZ3UMCeqYt4MoQ PÁGINA QEB RESGUARDO - PUBLICACIÓN DE CUENTA PÚBLI",250825,"HOSTINGER INTERNATIONAL LTD",0,333.84]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",53,"Egresos","2025-09-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 150925  COMPRA DE AGUAS PARA PUNTOS DE HIDRATACION PRA DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE",150925,"S DE R.L. DE C.V.  NUEVA WAL MART DE MEXICO",0,1662]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",54,"Egresos","2025-09-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 300925  \tCOMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA",300925,"S DE R.L. DE C.V.  NUEVA WAL MART DE MEXICO",0,1089]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",54,"Egresos","2025-08-03","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3082580  PAGO DE SERVICIO DE INTERNET STARLINK MES DE AGOSTO",3082580,"STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO S. DE R.L DE C.V",0,1250]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",54,"Egresos","2025-06-11","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1106254  COMPRA DE 2 IMPRESORAS DE TICKETS IM.10 ELEGATE PARA EL AREA DE CAJA",1106254,"REA OSORNIO JORGE",0,3500]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",54,"Egresos","2025-02-20","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 106  Pago por viáticos derivado a salida a compra de materiales de CMAPAS",106,"OPERADORA DE RESTAURANTES TANGAMANGA",0,229]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",55,"Egresos","2025-02-22","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 108  Pago por compra de medicamentos para mantener en almacén",108,"COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DEL SURESTE",0,666]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",55,"Egresos","2025-06-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1206252  COMPRA DE FOCO PARA VEHICULO AVEO 2018",1206252,"AUTOZONE DE MEXICO",0,169]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",55,"Egresos","2025-08-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 28082583  \tViáticos derivados de salida a león el día 28 de agosto al evento \"Del rumbo de Guanajuato a un año del nuevo comienzo\".",28082583,"JUNIOR FOODS",0,525]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",55,"Egresos","2025-09-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3009251  \tCOMPRA DE TOALLA ITERDOBLADA BLANCA",3009251,"AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO",0,446.86]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",56,"Egresos","2025-09-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3009252  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS",3009252,"OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.",0,2162]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",56,"Egresos","2025-08-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 28082584  COMPRA DE JUEGO DE TAPETES Y TAPON DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AVEO 2018",28082584,"MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A FR C.V.",0,648.02]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",56,"Egresos","2025-06-19","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 190625  COMPRA DE UTENCILIOS DESECHABLES Y PASTEL PARA FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE",190625,"S DE R.L. DE C.V.  NUEVA WAL MART DE MEXICO",0,790]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",57,"Egresos","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 270625  COMPRA DE CAJA Y CAJONERA PARA EL AREA DE PLANEACION",270625,"S DE R.L. DE C.V.  NUEVA WAL MART DE MEXICO",0,754]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",57,"Egresos","2025-09-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3009253  COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA\n",3009253,"AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO",0,1601.31]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",57,"Egresos","2025-03-21","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",2103225,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",30000,0]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",58,"Egresos","2025-03-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 107  \tCOMPRA DE BOLSA PARA GUARDAR ALIMENTOS PARA EL DÍA MUNDIAL DEL AGUA PARA DAR LONCHE A ALUMNOS DE ESCUELAS",107,"VAZQUEZ RICO MARTINA",0,80]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",60,"Egresos","2025-06-04","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1018  PAGO DE SERVICIO DE INTERNET STARLINK MES DE JUNIO",1018,"STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO S. DE R.L DE C.V",0,1045]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",61,"Egresos","2025-06-04","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 120  COMPRA DE AGUAS PARA EVENTO DE MEDIO AMBIENTE\n",120,"S DE R.L. DE C.V.  NUEVA WAL MART DE MEXICO",0,120]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",62,"Egresos","2025-05-23","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 230525  Compra de ventilador para oficina de dirección",230525,"S DE R.L. DE C.V.  NUEVA WAL MART DE MEXICO",0,1590]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",62,"Egresos","2025-07-17","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 60438  Pago de depósito de garantía por contratacion de servicio de energía electrica en pozo de noria de catalán",60438,"COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD",0,60443]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",63,"Egresos","2025-07-17","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 170725  Viáticos derivados de salida a san Luis de la paz a realizar contratación de energía eléctrica del pozo de noria de catalán.\n",170725,"NX DE MEXICO",0,618]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",63,"Egresos","2025-05-22","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 220525  Compra de productos de limpieza para oficinas del CMAPAS",220525,"S DE R.L. DE C.V.  NUEVA WAL MART DE MEXICO",0,287]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",64,"Egresos","2025-05-21","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 210525  Compra de plumero para realizar limpieza en oficinas del CMAPAS",210525,"S DE R.L. DE C.V.  NUEVA WAL MART DE MEXICO",0,38]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",64,"Egresos","2025-07-07","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 70725  Compra de medicamentos para botiquin\n",70725,"COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DEL SURESTE",0,1531.01]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",65,"Egresos","2025-07-02","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 20725  PAGO DE SERVICIO DE INTERNET STARLINK MES DE JULIO",20725,"STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO S. DE R.L DE C.V",0,1250]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",65,"Egresos","2025-05-09","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 90525  COMPRA DE ARTICULOS DE DECORACION PARA APOYO EN EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EL DIA 09 DE MAYO",90525,"FANTASIAS MIGUEL",0,6076.53]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",66,"Egresos","2025-05-16","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 160525  \tVIATICOS UTILIZADOS DERIVADO DE SALIDA A REALIZAR COMPRAS",160525,"JUNIOR FOODS",0,648]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",66,"Egresos","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 109  \tCompra de materiales para la purificadora",109,"CARDENAS VILLEGAS VELIA",0,599.95]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",67,"Egresos","2025-01-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 110  COMPRA DE DESENGRASANTE PARA TRABAJOS OPERATIVOS DEL CMAPAS",110,"AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO",0,534.97]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",73,"Egresos","2025-06-17","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",170625,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",10000,0]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",74,"Egresos","2025-05-02","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 20525  GASTOS A COMPROBAR DE C. ADRIAN VELAZQUEZ GALINDO",20525,"11230290665 - VELÁZQUEZ GALINDO ADRIAN",0,683]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",75,"Egresos","2025-05-18","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 180525  COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE CMAPAS",180525,"TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.",0,2900.16]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",53,"Diario","2025-09-05","SE CORREGIRÁN CONCEPTOS YA QUE ESTAN MAL.  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 05/09/25, NÚM. PÓLIZA: 5 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-73267,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",28,"Egresos","2025-06-11","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",2906,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5000]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",1,"Ingresos","2025-04-01","RECAUDACIÓN DEL DÍA 01 DE ABRIL 2025.",0,"",20303,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",2,"Ingresos","2025-02-04","RECAUACION DEL DIA 04 DE FEBRERO 2025.",0,"",149,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",2,"Ingresos","2025-09-03","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025.",0,"",72766,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",3,"Ingresos","2025-05-05","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE MAYO 2025",0,"",206,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",4,"Ingresos","2025-09-04","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",136,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",5,"Ingresos","2025-04-04","RECAUDACIÓN DEL DÍA 04 DE ABRIL 2025.",0,"",157,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",6,"Ingresos","2025-01-07","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE ENERO 2025",0,"",2272,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",7,"Ingresos","2025-03-07","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE MARZO 2025",0,"",127,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",7,"Ingresos","2025-02-07","RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE FEBRERO 2025",0,"",4441,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",9,"Ingresos","2025-08-07","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07 DE AGOSTO 2025.",0,"",7,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",10,"Ingresos","2025-09-10","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",230,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",12,"Ingresos","2025-02-12","RECAUDACIÓN DEL DÍA 12 DE FEBRERO 2025",0,"",172,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",12,"Ingresos","2025-06-09","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 09 DE JUNIO 2025.",0,"",342,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",14,"Ingresos","2025-02-13","RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE FEBRERO 2025",0,"",558,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",14,"Ingresos","2025-08-12","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE AGOSTO 2025.",0,"",94,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",15,"Ingresos","2025-05-13","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13 DE MAYO 2025.",0,"",53153,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",16,"Ingresos","2025-04-15","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15 DE ABRIL 2025.",0,"",121054,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",16,"Ingresos","2025-07-14","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 14 DE JULIO 2025",0,"",701,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",17,"Ingresos","2025-04-16","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 16 DE ABRIL 2025.",0,"",558,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",18,"Ingresos","2025-05-14","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 14 DE MAYO 2025.",0,"",342,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",19,"Ingresos","2025-05-15","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15 DE MAYO 2025.",0,"",188,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",20,"Ingresos","2025-09-19","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",19740,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",21,"Ingresos","2025-06-16","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16 DE JUNIO 2025.",0,"",335,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",22,"Ingresos","2025-08-15","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15 DE AGOSTO 2025.",0,"",308,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",22,"Ingresos","2025-08-15","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15 DE AGOSTO 2025.",0,"",286,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",24,"Ingresos","2025-06-17","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17 DE JUNIO 2025.",0,"",584,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",25,"Ingresos","2025-03-20","RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE MARZO 2025.",0,"",284,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",28,"Ingresos","2025-07-28","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28 DE JULIO 2025.",0,"",45417,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",30,"Ingresos","2025-02-11","RECAUDACIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO 2025.",0,"",74000,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",32,"Ingresos","2025-06-24","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24 DE JUNIO 2025.",0,"",4,0]
["11230290004","BALDERAS DIAZ AGUSTIN",50,"Diario","2025-01-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 82  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BALDERAS DIAZ AGUSTIN",0,1250]
["11230290447","RODRIGUEZ TORRES PABLO ANDRES",65,"Diario","2025-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 353  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ TORRES PABLO ANDRES",0,300]
["11230290572","RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",26,"Egresos","2025-09-22","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 504939  ANTICIPO DE SUELDO DE C. JUAN RAUL RODRIGUEZ CARDENAS",504939,"11230290572 - RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",5000,0]
["11230290572","RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",44,"Egresos","2025-01-03","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 46  GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN RAUL RODRIGUEZ CARDENAS",46,"11230290572 - RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",5000,0]
["11230290640","MATA YAÑEZ KAROL DANIELA",11,"Egresos","2025-04-04","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 209  GASTOS A COMPORBAR DE C. KAORL DANIELA MATA YAÑEZ",209,"11230290640 - MATA YAÑEZ KAROL DANIELA",5000,0]
["112902900001","IVA ACREDITABLE",152,"Diario","2025-07-21","(Presupuesto Pagada ) de OP Núm: 1199  Compra de cable para el área de cultura del agua",0,"RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",34.21,0]
["112902900001","IVA ACREDITABLE",7,"Egresos","2025-08-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 9290  PAGO DEL 50% POR MANTENIMIENTO A POZO DE TEMAZCALILLO",9290,"MEZA MORALES FELIPE",12233.77,0]
["112902900001","IVA ACREDITABLE",15,"Egresos","2025-06-20","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 5942  \tCOMPRA DE CABLE PLANO SUMERGIBLE 3X1/0 MARCA MONCLOVA PARA POZO DE NORIA DE CATALA",5942,"MEZA MORALES FELIPE",5671.78,0]
["112902900001","IVA ACREDITABLE",22,"Egresos","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 22  REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE 3 TONNER ORIGINAL HP 103A PARA IMPRESORA DEL AREA DE CAJA",22,"RANGEL  MARISOL",119.59,0]
["112902900001","IVA ACREDITABLE",23,"Egresos","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 23  COMRPA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA MOTOCICLETAS DE CMAPAS",23,"DIAZ GONZALEZ MA. DE LOURDES",655.86,0]
["112902900001","IVA ACREDITABLE",29,"Egresos","2025-03-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 97708  PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS DEL CMAPAS",97708,"BARCENAS BERNAL ROBERTO",80,0]
["112902900001","IVA ACREDITABLE",35,"Egresos","2025-01-31","(Cancelacion) T  Núm: 36  PAGO POR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO",36,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",-3.84,0]
["112902900001","IVA ACREDITABLE",38,"Egresos","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 90737  \tREPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE CASETAS DERIVADO DE SALIDA A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA RECEPCION Y ENTREGA DE BOTARGAS PARA EL EVENTO",90737,"VELÁZQUEZ GALINDO ADRIAN",152.57,0]
["112902900001","IVA ACREDITABLE",48,"Egresos","2025-07-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 4945  Pago por compra de refacciones y lubricantes para motocicletas del CMAPAS",4945,"DIAZ GONZALEZ MA. DE LOURDES",398.35,0]
["112902900001","IVA ACREDITABLE",58,"Egresos","2025-07-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3107251  Pago por servicio de energía electrica correspondiente a las plantas, pozos y oficinas administradas por el CMAPAS\n",3107251,"COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD",2374.36,0]
["112902900001","IVA ACREDITABLE",67,"Egresos","2025-01-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 110  COMPRA DE DESENGRASANTE PARA TRABAJOS OPERATIVOS DEL CMAPAS",110,"AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO",73.79,0]
["112902900002","IVA POR ACREDITAR",7,"Diario","2025-07-09","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1041  COMPRA DE BOMBA EXTRACTORA 2363W URREA PALANCA PLASTICA URR2363W",0,"R SAMANO Y CIA",403.17,0]
["112902900002","IVA POR ACREDITAR",22,"Diario","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 70  COMISIONES GLOBALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CUENTA 1019",0,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",64,0]
["112902900002","IVA POR ACREDITAR",37,"Diario","2025-01-18","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 43  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PESRONAL DE CMAPAS COMISIONADOS A CAMPAÑA \"LIMPIEMOS NUESTRO ENTORNO\"",0,"AH RESTAURANTE S.A. DE C.V.",361.65,0]
["112902900002","IVA POR ACREDITAR",68,"Diario","2025-08-27","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1223  COMPRA DE MEDIDORES PARA NUEVAS CONTRATACIONES",0,"TECNOGESTION DEL AGUA",4752,0]
["112902900002","IVA POR ACREDITAR",99,"Diario","2025-03-12","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 396  VALVULAS DE INYECCION, KIT DE TUERCA Y FERUL PARA BOMBAS DOSIFICADORAS DE CLORO",0,"CUELLO ESPINOZA STEVE ALEJANDRO",1995.6,0]
["112902900002","IVA POR ACREDITAR",124,"Diario","2025-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 419  SERVICIO DE ENERGPIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LOS POZOS",0,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",59065.15,0]
["112902900002","IVA POR ACREDITAR",129,"Diario","2025-09-24","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1500  Servicio de telecomunicaciones Telmex mes de septiembre",0,"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.",416.54,0]
["112902900002","IVA POR ACREDITAR",138,"Diario","2025-03-08","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 474  COMPRA DE BOLSA PARA GUARDAR ALIMENTOS PARA EL DÍA MUNDIAL DEL AGUA PARA DAR LONCHE  A ALUMNOS DE ESCUELAS",0,"VAZQUEZ RICO MARTINA",11.04,0]
["112902900002","IVA POR ACREDITAR",174,"Diario","2025-06-07","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 988  ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE CMAPAS QUE ASISTIO A LA CAMPAÑA DE RECOLECCION DE BASURA EL 07 DE JUNIO",0,"NARVAEZ CUEVAS VICTOR",399.47,0]
["112902900002","IVA POR ACREDITAR",186,"Diario","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1002  COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO",0,"MARTINEZ  GLADYS ELVIRA MARTINEZ",141.57,0]
["112902900002","IVA POR ACREDITAR",6,"Egresos","2025-05-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 55249027  COMPRA DE DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL AREA OPERATIVA",55249027,"MENDEZ GARCIA LAURO",0,1354.25]
["112902900002","IVA POR ACREDITAR",17,"Egresos","2025-03-11","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 6853  Pago por compra de alimentos derivado a comida por el día de la mujer",6853,"S DE R.L. DE C.V.  NUEVA WAL MART DE MEXICO",0,18.21]
["112902900002","IVA POR ACREDITAR",22,"Egresos","2025-06-25","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 171932  COMPRA HERRAMIENTA PARA TRABAJOS OPERATIVOS",171932,"BACA RODRIGUEZ MARICELA",0,409.65]
["112902900002","IVA POR ACREDITAR",27,"Egresos","2025-09-22","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 527661  REPARACION DE VEHICULO AVEO\n",527661,"SALAZAR RODRIGUEZ JORGE ADRIAN",0,410.88]
["112902900002","IVA POR ACREDITAR",34,"Egresos","2025-08-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 5599  Reposición de gastos por compras varias derivado de diferentes actividades del CMAPAS",5599,"JUAREZ PIMENTEL CAROLINA ISABEL",0,14.48]
["112902900002","IVA POR ACREDITAR",38,"Egresos","2025-07-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3382  Pago por servicio de colocacion de amortiguador monoshock para motocicleta vento crossmax",3382,"AGUILLON TORRES PABLO ALBERTO",0,176]
["112902900002","IVA POR ACREDITAR",39,"Egresos","2025-03-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 417  COMPRA DE ARENA PARA REALIZAR REGISTROS",417,"BUENROSTRO CAMARILLO MARTIN ELISEO",0,952]
["112902900002","IVA POR ACREDITAR",52,"Egresos","2025-02-20","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 104  \tPago por compra de refacciones para motocicletas del personal del cmapas",104,"PEREZ HERRERA JORGE",0,463.47]
["112902900002","IVA POR ACREDITAR",67,"Egresos","2025-05-26","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 70665  Compra de diésel para realizar actividades del área operativa",70665,"MENDEZ GARCIA LAURO",0,1354.25]
["12413290000006","COMPUTADORAS E IMPRESORAS",1,"Apertura","2025-01-01","POLIZA DE APERTURA EJERCICIO 2025",0,"",47087.89,0]
["12413292001010100002565150","LAPTOP HP 14DY0510LA 8/256GB A - Clave: 515010000033, Folio: BM DIREC 010",1,"Apertura","2025-01-01","POLIZA DE APERTURA EJERCICIO 2025",0,"",12499.14,0]
["12441292001010100002455410","REMOLQUE CON NODRIZA DE 2,800 LITROS - Clave: 541010000009, Folio: BM ALMAC 33",1,"Apertura","2025-01-01","POLIZA DE APERTURA EJERCICIO 2025",0,"",59723.4,0]
["12462292001010100001935620","GENERADOR ELECTRICO TRUPER GEN-80X DE GASOLINA ALTA POTENCIA - Clave: RECMAT/07/22, Folio: RECMAT/07/22",1,"Apertura","2025-01-01","POLIZA DE APERTURA EJERCICIO 2025",0,"",18922.41,0]
["12469292000010100002215690","cisterna - Clave: cisterna, Folio: OPERATIVO02/22",1,"Apertura","2025-01-01","POLIZA DE APERTURA EJERCICIO 2025",0,"",28168.1,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",2,"Diario","2025-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 290  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",0,6986.44]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",11,"Diario","2025-08-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1228  Del 01/08/25 al 15/08/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BALDERAS DIAZ AGUSTIN",0,7920.79]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",19,"Diario","2025-09-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1375  Del 16/09/25 al 30/09/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ BARCENAS FELIPE",0,5220.03]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",26,"Diario","2025-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 818  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BALDERAS DIAZ AGUSTIN",0,9370.79]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",30,"Diario","2025-09-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1386  Del 16/09/25 al 30/09/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"SERRATO FRIAS LONGINO",0,4650.19]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",34,"Diario","2025-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 322  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"PONCE ROCHA JESUS SAMUEL",0,6046.44]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",40,"Diario","2025-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 832  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ BARCENAS FELIPE",0,5220.03]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",42,"Diario","2025-02-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 209  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ MARTINEZ LUZ ALONDRA",0,6397.03]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",47,"Diario","2025-08-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1264  Del 01/08/25 al 15/08/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"JUAREZ PADRON ROSA ISELA",0,5013.52]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",49,"Diario","2025-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 645  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 00101 - CONSEJO DIRECTIVO",0,"SANCHEZ GARCIA PATRICIA",0,1560]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",53,"Diario","2025-08-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1270  Del 01/08/25 al 15/08/25 Proyecto: 00101 - CONSEJO DIRECTIVO",0,"SEGURA MERAZ JUAN MANUEL",0,1560]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",60,"Diario","2025-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 547  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",0,9370.79]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",62,"Diario","2025-07-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1105  Del 01/07/25 al 15/07/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MENDOZA RODRIGUEZ CRISTAL",0,6046.44]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",67,"Diario","2025-02-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 234  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 00101 - CONSEJO DIRECTIVO",0,"DIAZ COVARRUBIAS PATRICIA",0,1560]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",76,"Diario","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 868  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",0,9370.79]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",80,"Diario","2025-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 567  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"MEDRANO RIVAS MARTIN",0,7334.48]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",82,"Diario","2025-09-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1436  Del 01/09/25 al 15/09/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MENDOZA RODRIGUEZ CRISTAL",0,6046.44]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",89,"Diario","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 881  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ TORRES PABLO ANDRES",0,6197.03]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",93,"Diario","2025-08-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1300  Del 16/08/25 al 31/08/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"ROMERO CARDENAS RAFAEL",0,6671.3]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",98,"Diario","2025-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 386  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 20018 - PLANEACION, CULTURA DE AGUA, SISTEMAS INFORMATICOS Y COMUNICACION SOCIAL",0,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",0,9370.79]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",99,"Diario","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 267  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"HERNANDEZ PUENTE DANIEL",0,5446.44]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",107,"Diario","2025-07-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1150  Del 16/07/25 al 31/07/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ MARTINEZ LUZ ALONDRA",0,6397.03]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",108,"Diario","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 900  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"PONCE ROCHA JESUS SAMUEL",0,6046.44]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",114,"Diario","2025-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 148  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"RODRIGUEZ VELAZQUEZ ARMANDO",0,7651.36]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",121,"Diario","2025-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 155  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MELENDEZ LEYVA J. JESUS",0,4286.74]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",130,"Diario","2025-08-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1337  Del 16/08/25 al 31/08/25 Proyecto: 00101 - CONSEJO DIRECTIVO",0,"RODRIGUEZ CARBAJAL SERGIO MARTIN",0,1560]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",137,"Diario","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 929  Del 01/01/25 al 30/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MEDINA DIAZ JUAN",0,1393.05]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",150,"Diario","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 942  Del 01/01/25 al 30/06/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MELENDEZ LEYVA J. JESUS",0,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",1,"Egresos","2025-03-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4286.74,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",1,"Egresos","2025-03-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4286.74,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",6,"Egresos","2025-03-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403251  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",6671.3,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",10,"Egresos","2025-09-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1209251  QUINCENA 17 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025",1209251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",1560,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",15,"Egresos","2025-09-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1209254  QUINCENA 17 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025",1209254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",6671.3,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",26,"Egresos","2025-02-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",7334.48,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",27,"Egresos","2025-02-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4286.74,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",30,"Egresos","2025-02-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",6397.03,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",37,"Egresos","2025-04-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",6397.03,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",38,"Egresos","2025-04-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5013.52,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",41,"Egresos","2025-04-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140425  NOMINA 7 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2025",140425,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",6671.3,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",45,"Egresos","2025-08-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408251  QNA 15 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",6397.03,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",49,"Egresos","2025-08-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408253  QNA 15 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",6671.3,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",49,"Egresos","2025-07-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1407253  QUINCENA 13 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025",1407253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5013.52,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",50,"Egresos","2025-07-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3007253  QUINCENA 14 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2025",3007253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5220.03,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",50,"Egresos","2025-08-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908253  QNA 16 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2025",2908253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5013.52,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",52,"Egresos","2025-01-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",6397.03,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",52,"Egresos","2025-01-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",7651.36,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",53,"Egresos","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4286.74,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",55,"Egresos","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",6671.3,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",55,"Egresos","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5013.52,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",56,"Egresos","2025-07-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3007252  QUINCENA 14 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2025",3007252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",6046.44,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",58,"Egresos","2025-09-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2909253  QUINCENA 18 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025",2909253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",6397.03,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",58,"Egresos","2025-09-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2909253  QUINCENA 18 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025",2909253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",7334.48,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",66,"Egresos","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706252  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",6046.44,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",66,"Egresos","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706252  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",16214.94,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",68,"Egresos","2025-06-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5013.52,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",70,"Egresos","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706254  Prima vacacional correspondiente al primer periodo",2706254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",1393.05,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",70,"Egresos","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706254  Prima vacacional correspondiente al primer periodo",2706254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",1089.99,0]
["21110290159","RETENCION CEDULAR POR HONORARIOS",158,"Diario","2025-07-01","AJUSTE ENTERO DE RETENCION CEDULAR DICIEMBRE",0,"",571,0]
["21110290643","JUAREZ PIMENTEL CAROLINA ISABEL",75,"Diario","2025-08-29","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1282  Reposición de gastos por compras varias derivado de diferentes actividades del CMAPAS",0,"JUAREZ PIMENTEL CAROLINA ISABEL",0,810]
["21120290037","COMISIN FEDERAL DE ELECTRICIDAD",4,"Diario","2025-04-01","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 467  PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL POZO DE NORIA DE CATALAN AJUSTE 248/2025",0,"COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD",0,434102]
["21120290037","COMISIN FEDERAL DE ELECTRICIDAD",62,"Egresos","2025-07-17","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 60438  Pago de depósito de garantía por contratacion de servicio de energía electrica en pozo de noria de catalán",60438,"COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD",60443,0]
["21120290053","SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA",138,"Diario","2025-04-17","ENTERO DE RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS",0,"",0,29770]
["21120290059","OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.",135,"Diario","2025-09-08","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1506  COMPRA DE TINTA EPSON PARA IMPRESORAS",0,"OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.",0,849]
["21120290060","TUBOS HIDRÁULICOS DE CELAYA S.A DE C.V.",5,"Egresos","2025-01-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 5  COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS OPERATIVOS EN LA COMUNIDAD DE CATALAN DEL REFUGIO",5,"TUBOS HIDRÁULICOS DE CELAYA S.A DE C.V.",98450.77,0]
["21120290191","MEZA MORALES FELIPE",15,"Egresos","2025-06-20","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 5942  \tCOMPRA DE CABLE PLANO SUMERGIBLE 3X1/0 MARCA MONCLOVA PARA POZO DE NORIA DE CATALA",5942,"MEZA MORALES FELIPE",41120.38,0]
["21120290224","DIAZ GONZALEZ MA. DE LOURDES",4,"Egresos","2025-06-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 41708  COMPRA DE CUBETA DE GRASA DE 3.6 KG PARA DIVERSAS ACTIVIDADES OPERATIVAS",41708,"DIAZ GONZALEZ MA. DE LOURDES",1455.02,0]
["21120290229","BARCENAS BERNAL ROBERTO",116,"Diario","2025-03-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 411  PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS DEL CMAPAS",0,"BARCENAS BERNAL ROBERTO",0,580]
["21120290264","CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",42,"Egresos","2025-03-31","(Cancelacion) T  Núm: 31325  SERVICIO DE ENERGPIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LOS POZOS",31325,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",-458400,0]
["21120290382","S DE R.L. DE C.V.  NUEVA WAL MART DE MEXICO",62,"Egresos","2025-05-23","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 230525  Compra de ventilador para oficina de dirección",230525,"S DE R.L. DE C.V.  NUEVA WAL MART DE MEXICO",1590,0]
["21120290396","ROCHA LOPEZ MARCO ANTONIO",11,"Diario","2025-07-18","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1050  700 TIMBRES PARA EMISION DE FACTURAS",0,"ROCHA LOPEZ MARCO ANTONIO",0,1624]
["21120290465","MONEDERO ELECTRONICO XIGA SA DE CV",53,"Diario","2025-05-02","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 678  PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO",0,"MONEDERO ELECTRONICO XIGA SA DE CV",0,50057.1]
["21120290534","BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",36,"Diario","2025-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 42  PAGO POR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO",0,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",0,27.84]
["21120290534","BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",138,"Diario","2025-08-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1346  Comisiones globales correspondiente al mes de agosto de la cuenta 1664",0,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",0,37.12]
["21120290556","MENDOZA MARTINEZ LETICIA",26,"Egresos","2025-04-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 224  \tCOMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTOS DEL DÍA MUNDIAL DEL AGUA",224,"MENDOZA MARTINEZ LETICIA",2567.68,0]
["21120290610","AGUADO VILLACAÑA SERGIO",47,"Egresos","2025-03-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2752  \tPAGO SUITE FINANCIERA GUBERNAMENTAL (CG, PG, IN, PA, RH. BP, RM",2752,"AGUADO VILLACAÑA SERGIO",9534,0]
["21120290641","CARDENAS VILLEGAS VELIA",53,"Egresos","2025-02-20","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 105  AGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CMAPAS",105,"CARDENAS VILLEGAS VELIA",1395,0]
["21120290667","GOOGLE LLC",44,"Egresos","2025-02-01","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 102252  \tPAGO MENSUAL POR SERVICIO DE GOOGLE WORSKPACE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO",102252,"GOOGLE LLC",288,0]
["21120290689","RESTAURANTES TOKS",38,"Egresos","2025-01-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 39  PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR IDA A CELAYA, GTO., COMISIONADOS A ENTREGA DE OFICIO A CONAGUA",39,"RESTAURANTES TOKS",470,0]
["21120290708","STAHL AGUILAR GERMAN ROBERTO",123,"Diario","2025-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 658  SERVICIO DE REPARACIÓN Y REVISIÓN DE DIFERENTES MARTILLOS",0,"STAHL AGUILAR GERMAN ROBERTO",0,12876]
["21120290718","ARAIZA AGUILERA JOSE JUAN",179,"Diario","2025-06-18","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 994  TERCER PAGO REHABILITACION POZO NORIA DE CATALAN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPERSOR DE ARSILLAS, DESARRILLO Y AFORO DE POZO ; Y VIDDEO FIRMACION FINAL DESPU",0,"ARAIZA AGUILERA JOSE JUAN",0,113682.28]
["21120290723","REA OSORNIO JORGE",54,"Egresos","2025-06-11","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1106254  COMPRA DE 2 IMPRESORAS DE TICKETS IM.10 ELEGATE PARA EL AREA DE CAJA",1106254,"REA OSORNIO JORGE",3500,0]
["211702900001","IVA TRASLADADO",1,"Ingresos","2025-05-02","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 02 DE MAYO 2025.",0,"",0,213.39]
["211702900001","IVA TRASLADADO",3,"Ingresos","2025-05-05","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE MAYO 2025",0,"",0,5813.93]
["211702900001","IVA TRASLADADO",7,"Ingresos","2025-04-07","RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE ABRIL 2025.",0,"",0,7102.81]
["211702900001","IVA TRASLADADO",11,"Ingresos","2025-05-09","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09 DE MAYO 2025.",0,"",0,213.45]
["211702900001","IVA TRASLADADO",15,"Ingresos","2025-06-11","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11 DE JUNIO 2025.",0,"",0,1547.29]
["211702900001","IVA TRASLADADO",20,"Ingresos","2025-01-20","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE ENERO 2025",0,"",0,10853.37]
["211702900001","IVA TRASLADADO",24,"Ingresos","2025-07-22","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22 DE JULIO 2025.",0,"",0,6126.28]
["211702900001","IVA TRASLADADO",29,"Ingresos","2025-07-29","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29 DE JULIO 2025.",0,"",0,1577.61]
["211702900001","IVA TRASLADADO",30,"Ingresos","2025-06-20","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE JUNIO 2025.",0,"",0,10880.1]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",11,"Diario","2025-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 299  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"ROMERO CARDENAS RAFAEL",0,371.41]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",15,"Diario","2025-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 502  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR",0,427.29]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",22,"Diario","2025-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 618  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"GONZALEZ PADRON JUAN MIGUEL",0,348.3]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",28,"Diario","2025-02-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 195  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BARCENAS SOTO JOEL",0,348.3]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",35,"Diario","2025-07-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1078  Del 01/07/25 al 15/07/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RAMIREZ SUAREZ IRMA",0,348.3]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",37,"Diario","2025-08-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1254  Del 01/08/25 al 15/08/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"HERNANDEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE",0,436.48]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",40,"Diario","2025-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 527  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"PONCE ROCHA JESUS SAMUEL",0,637.64]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",44,"Diario","2025-01-10","Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 9  PAGO DE FINIQUITO DE C. KARINA JEANETHE RANGEL SOTO",0,"RANGEL SOTO KARINA JEANETHE",0,-52.59]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",49,"Diario","2025-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 841  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MENDOZA RODRIGUEZ CRISTAL",0,637.64]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",57,"Diario","2025-08-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1274  Del 01/08/25 al 15/08/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"RODRIGUEZ TORRES EDUARDO",0,348.3]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",60,"Diario","2025-09-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1414  Del 01/09/25 al 15/09/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BARCENAS SOTO JOEL",0,348.3]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",70,"Diario","2025-01-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 102  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",0,427.29]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",74,"Diario","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 866  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RAMIREZ SUAREZ IRMA",0,348.3]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",80,"Diario","2025-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 368  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MARTINEZ MENDEZ DANIEL",0,81.26]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",82,"Diario","2025-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 370  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"HERNANDEZ GUERRERO MIGUEL ANGEL",0,81.26]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",91,"Diario","2025-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 578  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"HERNANDEZ GUERRERO MIGUEL ANGEL",0,436.48]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",91,"Diario","2025-08-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1298  Del 16/08/25 al 31/08/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RANGEL VILLEGAS JAIME",0,371.41]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",96,"Diario","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 264  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"ROCHA MARTINEZ ALFREDO ADOLFO",0,81.26]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",104,"Diario","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 896  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"HERNANDEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE",0,436.48]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",109,"Diario","2025-07-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1152  Del 16/07/25 al 31/07/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"MEDRANO RIVAS MARTIN",0,427.29]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",115,"Diario","2025-07-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1158  Del 16/07/25 al 31/07/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"HERNANDEZ PUENTE DANIEL",0,637.64]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",122,"Diario","2025-08-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1329  Del 16/08/25 al 31/08/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"CAMACHO LOPEZ JUAN CARLOS",0,436.48]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",130,"Diario","2025-07-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1173  Del 16/07/25 al 31/07/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"VELÁZQUEZ GALINDO ADRIAN",0,1903.09]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",136,"Diario","2025-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 773  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"CAMACHO LOPEZ JUAN CARLOS",0,436.48]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",147,"Diario","2025-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 784  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"RODRIGUEZ TORRES EDUARDO",0,348.3]
["211702900012","RETENCION IMPUESTO CEDULAR RESICO",21,"Diario","2025-06-25","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 812  COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS OPERATIVOS DEL CMAPAS",0,"BACA RODRIGUEZ MARICELA",0,13.28]
["22110290493","MARTINEZ  GLADYS ELVIRA MARTINEZ",31,"Egresos","2025-07-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 7258  Compra de alimentos derivados de reunion del consejo directivo\n",7258,"MARTINEZ  GLADYS ELVIRA MARTINEZ",681,0]
["3232029200111010300000135230","CAMARA DIGITAL W800 - Clave: CAMARA DIGITAL W800, Folio: OPERATIVO",1,"Apertura","2025-01-01","POLIZA DE APERTURA EJERCICIO 2025",0,"",0,-2139.66]
["415102920000101006451011","Capitales y valores",35,"Ingresos","2025-08-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE AGOSTO",0,"",0,0.23]
["415102920000101006451011","Capitales y valores",41,"Ingresos","2025-06-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE JUNIO 2025",0,"",0,29.73]
["4173029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",4,"Ingresos","2025-02-06","RECAUDACIÓN DEL DÍA 06 DE FEBRERO 2025",0,"",0,10823.01]
["4173029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",9,"Ingresos","2025-01-08","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 08 DE ENERO 2025",0,"",0,2006.07]
["4173029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",12,"Ingresos","2025-05-09","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09 DE MAYO 2025.",0,"",0,77911.3]
["4173029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",15,"Ingresos","2025-01-14","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE ENERO 2025",0,"",0,9357.33]
["4173029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",21,"Ingresos","2025-04-24","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 24 DE ABRIL 2025.",0,"",0,19575.65]
["4173029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",22,"Ingresos","2025-05-19","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19 DE MAYO 2025.",0,"",0,100050.99]
["4173029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",27,"Ingresos","2025-09-30","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",0,23826.07]
["4173029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",32,"Ingresos","2025-02-18","RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE FEBRERO",0,"",0,186393.82]
["4173029200001010034732101","Servicio medido de agua potable (Rezago)",9,"Ingresos","2025-01-08","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 08 DE ENERO 2025",0,"",0,36548.7]
["4173029200001010034732101","Servicio medido de agua potable (Rezago)",11,"Ingresos","2025-01-09","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 09 DE ENERO 2025",0,"",0,18133.7]
["4173029200001010034732101","Servicio medido de agua potable (Rezago)",20,"Ingresos","2025-08-19","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19 DE AGOSTO 2025",0,"",0,1101.63]
["4173029200001010034732101","Servicio medido de agua potable (Rezago)",29,"Ingresos","2025-01-31","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 31 DE ENERO 2025",0,"",0,11081.84]
["4173029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",1,"Ingresos","2025-05-02","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 02 DE MAYO 2025.",0,"",0,375.61]
["4173029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",4,"Ingresos","2025-08-05","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE AGOSTO 2025.",0,"",0,852.06]
["4173029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",10,"Ingresos","2025-02-10","RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,1560.91]
["4173029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",14,"Ingresos","2025-03-13","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE MARZO 2025",0,"",0,1433.27]
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["4173029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",20,"Ingresos","2025-01-20","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE ENERO 2025",0,"",0,3808.93]
["4173029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",25,"Ingresos","2025-01-27","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE ENERO 2025",0,"",0,4489.25]
["4173029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",28,"Ingresos","2025-09-05","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",0,4934.08]
["4173029200001010036732201","Servicio de alcantarillado sanitario (rezago)",3,"Ingresos","2025-03-04","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 04 DE MARZO 2025",0,"",0,38.21]
["4173029200001010036732201","Servicio de alcantarillado sanitario (rezago)",10,"Ingresos","2025-03-11","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 11 DE MARZO 2025",0,"",0,21.87]
["4173029200001010036732201","Servicio de alcantarillado sanitario (rezago)",15,"Ingresos","2025-03-13","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE MARZO 2025",0,"",0,139.98]
["4173029200001010036732201","Servicio de alcantarillado sanitario (rezago)",22,"Ingresos","2025-08-15","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15 DE AGOSTO 2025.",0,"",0,8.28]
["4173029200001010036732201","Servicio de alcantarillado sanitario (rezago)",29,"Ingresos","2025-01-31","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 31 DE ENERO 2025",0,"",0,405.03]
["4173029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",3,"Ingresos","2025-08-04","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04 DE AGOSTO 2025.",0,"",0,7316.48]
["4173029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",7,"Ingresos","2025-09-08","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",0,2467.31]
["4173029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",9,"Ingresos","2025-09-10","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",0,1255.15]
["4173029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",13,"Ingresos","2025-07-11","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11 DE JULIO 2025.",0,"",0,1545.89]
["4173029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",17,"Ingresos","2025-08-14","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14 DE AGOSTO 2025.",0,"",0,1158]
["4173029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",20,"Ingresos","2025-06-13","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13 DE JUNIO 2025.",0,"",0,8407.8]
["4173029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",25,"Ingresos","2025-05-21","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 21 DE MAYO 2025",0,"",0,523.87]
["4173029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",31,"Ingresos","2025-02-05","RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,10646.46]
["4173029200001010038732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (rezago)",2,"Ingresos","2025-03-03","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE MARZO 2025",0,"",0,241.46]
["4173029200001010038732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (rezago)",9,"Ingresos","2025-03-10","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE MARZO 2025",0,"",0,0.48]
["4173029200001010038732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (rezago)",20,"Ingresos","2025-02-19","RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,565.07]
["4173029200001010038732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (rezago)",22,"Ingresos","2025-04-11","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11 DE ABRIL 2025.",0,"",0,38.89]
["4173029200001010038732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (rezago)",36,"Ingresos","2025-06-30","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30 DE JUNIO 2025.",0,"",0,185.68]
["4173029200001010041732901","Derechos de incorporación a la red de agua potable habitacional (individual)",9,"Ingresos","2025-03-10","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE MARZO 2025",0,"",0,7672.98]
["4173029200001010041732901","Derechos de incorporación a la red de agua potable habitacional (individual)",13,"Ingresos","2025-08-12","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE AGOSTO 2025.",0,"",0,981.51]
["4173029200001010041732901","Derechos de incorporación a la red de agua potable habitacional (individual)",16,"Ingresos","2025-03-14","RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO 2025.",0,"",0,355.05]
["4173029200001010041732901","Derechos de incorporación a la red de agua potable habitacional (individual)",23,"Ingresos","2025-08-20","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE AGOSTO 2025",0,"",0,899.98]
["4173029200001010041732901","Derechos de incorporación a la red de agua potable habitacional (individual)",31,"Ingresos","2025-06-23","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23 DE JUNIO 2025.",0,"",0,303.92]
["4173029200001010042732902","Derechos de incorporación a la red de alcantarillado habitacional (individual)",4,"Ingresos","2025-01-06","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 06 DE ENERO 2025",0,"",0,714.48]
["4173029200001010042732902","Derechos de incorporación a la red de alcantarillado habitacional (individual)",7,"Ingresos","2025-06-05","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE JUNIO 2025.",0,"",0,157.7]
["4173029200001010042732902","Derechos de incorporación a la red de alcantarillado habitacional (individual)",16,"Ingresos","2025-07-14","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 14 DE JULIO 2025",0,"",0,380.96]
["4173029200001010042732902","Derechos de incorporación a la red de alcantarillado habitacional (individual)",18,"Ingresos","2025-04-22","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22 DE ABRIL 2025.",0,"",0,24.6]
["4173029200001010042732902","Derechos de incorporación a la red de alcantarillado habitacional (individual)",25,"Ingresos","2025-01-27","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE ENERO 2025",0,"",0,531.09]
["4173029200001010042732902","Derechos de incorporación a la red de alcantarillado habitacional (individual)",34,"Ingresos","2025-03-12","INGRESO DE RECADUACIÓN DEL DÍA 12 DE MARZO 2025",0,"",0,983.53]
["4173029200001010043732903","Derechos de incorporación a la red de agua tratada habitacional (individual)",7,"Ingresos","2025-06-05","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE JUNIO 2025.",0,"",0,95.81]
["4173029200001010043732903","Derechos de incorporación a la red de agua tratada habitacional (individual)",12,"Ingresos","2025-08-11","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11 DE AGOSTO 2025.",0,"",0,36.8]
["4173029200001010043732903","Derechos de incorporación a la red de agua tratada habitacional (individual)",18,"Ingresos","2025-02-17","RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,550.26]
["4173029200001010043732903","Derechos de incorporación a la red de agua tratada habitacional (individual)",24,"Ingresos","2025-02-24","RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,825]
["4173029200001010043732903","Derechos de incorporación a la red de agua tratada habitacional (individual)",26,"Ingresos","2025-05-21","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21 DE MAYO 2025",0,"",0,39.79]
["4173029200001010044733001","Materiales e instalación del ramal para tomas de agua potable",4,"Ingresos","2025-03-05","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE MARZO 2025",0,"",0,1938]
["4173029200001010044733001","Materiales e instalación del ramal para tomas de agua potable",8,"Ingresos","2025-09-08","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",0,69.38]
["4173029200001010044733001","Materiales e instalación del ramal para tomas de agua potable",13,"Ingresos","2025-03-12","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 12 DE MARZO 2025",0,"",0,187.47]
["4173029200001010044733001","Materiales e instalación del ramal para tomas de agua potable",20,"Ingresos","2025-04-23","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23 DE ABRIL 2025.",0,"",0,210.94]
["4173029200001010044733001","Materiales e instalación del ramal para tomas de agua potable",28,"Ingresos","2025-07-28","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28 DE JULIO 2025.",0,"",0,873.01]
["4173029200001010044733001","Materiales e instalación del ramal para tomas de agua potable",33,"Ingresos","2025-02-10","RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,1093.52]
["4173029200001010045733002","Materiales e instalación de cuadros de medición",4,"Ingresos","2025-01-06","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 06 DE ENERO 2025",0,"",0,288.88]
["4173029200001010045733002","Materiales e instalación de cuadros de medición",14,"Ingresos","2025-03-13","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE MARZO 2025",0,"",0,25.56]
["4173029200001010045733002","Materiales e instalación de cuadros de medición",16,"Ingresos","2025-05-13","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13 DE MAYO 2025.",0,"",0,26.18]
["4173029200001010045733002","Materiales e instalación de cuadros de medición",23,"Ingresos","2025-03-26","RECAUDACIÓN DEL DÍA 26 DE MARZO 2025.",0,"",0,153.23]
["4173029200001010046733003","Suministro e instalación de medidores de agua potable",121,"Diario","2025-02-10","SE CANCELA CORTE POR ERROR EN CONTABILIZACIÓN EN TRANSFERENCIAS [CANCELACIÓN DE INGRESOS 10/02/25, NÚM. PÓLIZA: 8 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",0,-1101.9]
["4173029200001010046733003","Suministro e instalación de medidores de agua potable",6,"Ingresos","2025-02-07","RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,75.66]
["4173029200001010046733003","Suministro e instalación de medidores de agua potable",9,"Ingresos","2025-04-08","RECAUDACIÓN DEL DÍA 08 DE ABRIL 2025.",0,"",0,414.1]
["4173029200001010046733003","Suministro e instalación de medidores de agua potable",16,"Ingresos","2025-04-15","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15 DE ABRIL 2025.",0,"",0,77.17]
["4173029200001010046733003","Suministro e instalación de medidores de agua potable",18,"Ingresos","2025-08-13","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13 DE AGOSTO 2025.",0,"",0,552.17]
["4173029200001010046733003","Suministro e instalación de medidores de agua potable",26,"Ingresos","2025-08-22","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22 DE AGOSTO 2025.",0,"",0,67.21]
["4173029200001010047733004","Materiales e instalación para descarga de agua residual",3,"Ingresos","2025-02-05","RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE FEBRERO 2025",0,"",0,1154.13]
["4173029200001010047733004","Materiales e instalación para descarga de agua residual",5,"Ingresos","2025-08-05","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE AGOSTO 2025.",0,"",0,803.91]
["4173029200001010047733004","Materiales e instalación para descarga de agua residual",14,"Ingresos","2025-02-13","RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE FEBRERO 2025",0,"",0,493.72]
["4173029200001010047733004","Materiales e instalación para descarga de agua residual",20,"Ingresos","2025-06-13","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13 DE JUNIO 2025.",0,"",0,4403.83]
["4173029200001010047733004","Materiales e instalación para descarga de agua residual",27,"Ingresos","2025-09-30","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",0,180.76]
["4173029200001010049733102","Duplicado de recibo",121,"Diario","2025-02-10","SE CANCELA CORTE POR ERROR EN CONTABILIZACIÓN EN TRANSFERENCIAS [CANCELACIÓN DE INGRESOS 10/02/25, NÚM. PÓLIZA: 8 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",0,-8.65]
["4173029200001010049733102","Duplicado de recibo",5,"Ingresos","2025-03-06","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 06 DE MARZO 2025",0,"",0,69.23]
["4173029200001010049733102","Duplicado de recibo",9,"Ingresos","2025-03-10","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE MARZO 2025",0,"",0,155.7]
["4173029200001010049733102","Duplicado de recibo",13,"Ingresos","2025-02-12","RECAUDACIÓN DEL DÍA 12 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,0.03]
["4173029200001010049733102","Duplicado de recibo",20,"Ingresos","2025-03-19","RECAUDACIÓN DEL DIA 19 DE MARZO 2025.",0,"",0,95.15]
["4173029200001010049733102","Duplicado de recibo",22,"Ingresos","2025-05-19","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19 DE MAYO 2025.",0,"",0,121.07]
["4173029200001010049733102","Duplicado de recibo",27,"Ingresos","2025-07-25","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE JULIO 2025",0,"",0,51.9]
["4173029200001010049733102","Duplicado de recibo",33,"Ingresos","2025-06-25","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE JUNIO 2025.",0,"",0,17.27]
["4173029200001010051733105","Suspensión voluntaria de la toma (temporal)",8,"Ingresos","2025-09-08","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",0,171.92]
["4173029200001010051733105","Suspensión voluntaria de la toma (temporal)",30,"Ingresos","2025-07-30","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30 DE JULIO 2025.",0,"",0,171.92]
["4173029200001010052733110","Contratos de agua potable",8,"Ingresos","2025-09-08","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",0,11.27]
["4173029200001010052733110","Contratos de agua potable",12,"Ingresos","2025-09-11","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",0,309]
["4173029200001010052733110","Contratos de agua potable",16,"Ingresos","2025-07-14","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 14 DE JULIO 2025",0,"",0,86.08]
["4173029200001010052733110","Contratos de agua potable",23,"Ingresos","2025-01-23","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 23 DE ENERO 2025",0,"",0,176.63]
["4173029200001010052733110","Contratos de agua potable",25,"Ingresos","2025-03-20","RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE MARZO 2025.",0,"",0,19.42]
["4173029200001010052733110","Contratos de agua potable",34,"Ingresos","2025-06-26","\tINGRESO RECAUDADO DEL DIA 26 DE JUNIO 2025",0,"",0,81.82]
["4173029200001010053733111","Contratos de descarga de agua residual",5,"Ingresos","2025-08-05","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE AGOSTO 2025.",0,"",0,69.69]
["4173029200001010053733111","Contratos de descarga de agua residual",14,"Ingresos","2025-07-11","\tINGRESO RECAUDADO DEL DIA 11 DE JULIO 2025 (TRANSFERENCIA)",0,"",0,19.14]
["4173029200001010053733111","Contratos de descarga de agua residual",16,"Ingresos","2025-02-14","RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,176.63]
["4173029200001010053733111","Contratos de descarga de agua residual",26,"Ingresos","2025-09-29","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",0,20.97]
["4173029200001010053733111","Contratos de descarga de agua residual",33,"Ingresos","2025-06-25","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE JUNIO 2025.",0,"",0,43.85]
["4173029200001010054733201","Limpieza de descarga sanitaria y/o fosas",6,"Ingresos","2025-07-07","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07 DE JULIO 2025.",0,"",0,1010.08]
["4173029200001010055733202","Reconexión de toma de agua",8,"Ingresos","2025-05-07","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07 DE MAYO 2025.",0,"",0,104.75]
["4173029200001010055733202","Reconexión de toma de agua",22,"Ingresos","2025-05-19","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19 DE MAYO 2025.",0,"",0,1487.96]
["4173029200001010055733202","Reconexión de toma de agua",33,"Ingresos","2025-02-10","RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,1487.96]
["4173029200001010056733203","Reconexión de drenaje",5,"Ingresos","2025-02-06","RECAUDACIÓN DEL DÍA 06 DE FEBRERO 2025",0,"",0,35]
["4173029200001010056733203","Reconexión de drenaje",16,"Ingresos","2025-08-08","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08 DE AGOSTO 2025.",0,"",0,1256.18]
["4173029200001010056733203","Reconexión de drenaje",33,"Ingresos","2025-02-10","RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,554.16]
["4173029200001010057733210","Valvula expulsora de aire",4,"Ingresos","2025-01-06","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 06 DE ENERO 2025",0,"",0,988.58]
["4173029200001010057733210","Valvula expulsora de aire",9,"Ingresos","2025-01-08","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 08 DE ENERO 2025",0,"",0,165.8]
["4173029200001010057733210","Valvula expulsora de aire",17,"Ingresos","2025-09-15","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",0,550.25]
["4173029200001010057733210","Valvula expulsora de aire",19,"Ingresos","2025-09-17","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",0,319.61]
["4173029200001010057733210","Valvula expulsora de aire",25,"Ingresos","2025-08-25","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2025.",0,"",0,1203.81]
["4173029200001010058733204","Reubicación de medidor",2,"Ingresos","2025-02-04","RECAUACION DEL DIA 04 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,0.24]
["4173029200001010059733301","Carta de factibilidad",5,"Ingresos","2025-01-06","INGRESO DE RECADUACIÓN DEL DÍA 06 DE ENERO 2025",0,"",0,196.48]
["4173029200001010059733301","Carta de factibilidad",19,"Ingresos","2025-04-21","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21 DE ABRIL 2025.",0,"",0,196.48]
["4173029200001010059733301","Carta de factibilidad",24,"Ingresos","2025-04-28","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28 DE ABRIL 2025.",0,"",0,196.48]
["4173029200001010060733401","Por descargas de contaminantes de usuarios no domésticos en aguas residuales que excedan los límites",31,"Ingresos","2025-07-31","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31 DE JULIO 2025.",0,"",0,3741.37]
["4173029200001010061733501","Recargos",4,"Ingresos","2025-08-05","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE AGOSTO 2025.",0,"",0,48.48]
["4173029200001010061733501","Recargos",8,"Ingresos","2025-03-10","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE MARZO 2025",0,"",0,236]
["4173029200001010061733501","Recargos",13,"Ingresos","2025-09-12","\tINGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",0,1738.97]
["4173029200001010061733501","Recargos",17,"Ingresos","2025-03-18","RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE MARZO 2025",0,"",0,577]
["4173029200001010061733501","Recargos",21,"Ingresos","2025-02-19","RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,994.58]
["4173029200001010061733501","Recargos",27,"Ingresos","2025-07-25","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE JULIO 2025",0,"",0,1081.65]
["4173029200001010061733501","Recargos",29,"Ingresos","2025-02-28","RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE FEBRERO 2025.\n",0,"",0,844.34]
["4173029200001010061733501","Recargos",33,"Ingresos","2025-02-10","RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,479.76]
["4173029200001010063733503","Gastos de ejecución",3,"Ingresos","2025-09-02","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",0,655.2]
["4173029200001010063733503","Gastos de ejecución",8,"Ingresos","2025-07-09","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09 DE JULIO 2025.",0,"",0,226]
["4173029200001010063733503","Gastos de ejecución",19,"Ingresos","2025-05-15","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15 DE MAYO 2025.",0,"",0,903.22]
["4173029200001010063733503","Gastos de ejecución",22,"Ingresos","2025-01-22","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE ENERO 2025",0,"",0,434]
["4173029200001010063733503","Gastos de ejecución",31,"Ingresos","2025-06-23","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23 DE JUNIO 2025.",0,"",0,114.95]
["4173029200001010066733112","Contrato para tratamiento de agua residual",4,"Ingresos","2025-07-04","\tINGRESO RECAUDADO DEL DÍA 04 DE JULIO 2025.",0,"",0,35.7]
["4173029200001010066733112","Contrato para tratamiento de agua residual",24,"Ingresos","2025-04-28","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28 DE ABRIL 2025.",0,"",0,176.63]
["4173029200001010066733112","Contrato para tratamiento de agua residual",28,"Ingresos","2025-09-05","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",0,176.63]
["5111029200001010030111301","Sueldos Base",23,"Diario","2025-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 815  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",5096,0]
["5111029200001010030111301","Sueldos Base",58,"Diario","2025-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 545  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RAMIREZ SUAREZ IRMA",4639.53,0]
["5111029200001010040111301","Sueldos Base",5,"Diario","2025-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 601  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BALDERAS DIAZ AGUSTIN",7012.36,0]
["5111029200001010040111301","Sueldos Base",18,"Diario","2025-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 505  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MEDINA DIAZ JUAN",4851.96,0]
["5111029200001010040111301","Sueldos Base",51,"Diario","2025-01-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 83  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BARCENAS SOTO JOEL",4639.53,0]
["5111029200001010040111301","Sueldos Base",67,"Diario","2025-09-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1421  Del 01/09/25 al 15/09/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MEDINA DIAZ JUAN",4851.96,0]
["5111029200001010040111301","Sueldos Base",91,"Diario","2025-07-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1134  Del 16/07/25 al 31/07/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BALDERAS DIAZ AGUSTIN",7012.36,0]
["5111029200001010040111301","Sueldos Base",110,"Diario","2025-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 747  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MENDOZA AGUILAR LORENZO",4851.96,0]
["5111029200001010060111301","Sueldos Base",24,"Diario","2025-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 511  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ BARCENAS FELIPE",4639.53,0]
["5111029200001010060111301","Sueldos Base",78,"Diario","2025-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 565  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ MARTINEZ LUZ ALONDRA",4639.53,0]
["5111029200101010050111301","Sueldos Base",59,"Diario","2025-07-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1102  Del 01/07/25 al 15/07/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",5365.57,0]
["5111029200101010100111301","Sueldos Base",28,"Diario","2025-08-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1245  Del 01/08/25 al 15/08/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"GONZALEZ PADRON JUAN MIGUEL",4639.53,0]
["5111029200101011200111301","Sueldos Base",55,"Diario","2025-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 542  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"GUTIERREZ ROJAS HUMBERTO",5365.57,0]
["5111029200101011200111301","Sueldos Base",137,"Diario","2025-07-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1180  Del 16/07/25 al 31/07/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"RODRIGUEZ TORRES EDUARDO",4639.53,0]
["5112029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",31,"Diario","2025-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 319  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MARTINEZ MENDEZ DANIEL",4368,0]
["5112029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",38,"Diario","2025-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 326  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MATA YAÑEZ ALEJANDRA GUADALUPE",4368,0]
["5112029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",53,"Diario","2025-02-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 220  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MARTINEZ MENDEZ DANIEL",4368,0]
["5112029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",62,"Diario","2025-02-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 229  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"JUAREZ PADRON ROSA ISELA",4368,0]
["5112029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",78,"Diario","2025-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 366  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"SERRATO FRIAS LONGINO",4368,0]
["5112029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",95,"Diario","2025-09-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1449  Del 01/09/25 al 15/09/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"JUAREZ PADRON ROSA ISELA",5450,0]
["5112029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",96,"Diario","2025-09-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1450  Del 01/09/25 al 15/09/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"GONZALEZ MORALES ELOY GERARDO",5450,0]
["5112029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",115,"Diario","2025-08-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1322  Del 16/08/25 al 31/08/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MENDEZ TREJO ARTURO",5450,0]
["5112029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",124,"Diario","2025-07-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1167  Del 16/07/25 al 31/07/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"JUAREZ PIMENTEL CAROLINA ISABEL",5450,0]
["5113029200001010020113204","Prima Vacacional eventual",165,"Diario","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 957  Del 01/01/25 al 30/06/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"GONZALEZ MORALES ELOY GERARDO",0,0]
["5113029200001010060113201","Prima vacacional",141,"Diario","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 933  Del 01/01/25 al 30/06/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"ROSAS ROCHA PEDRO",1349.06,0]
["5113029200101010010113406","Compensaciones",99,"Diario","2025-09-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1453  Del 01/09/25 al 15/09/25 Proyecto: 00101 - CONSEJO DIRECTIVO",0,"PEREZ CHAVEZ  JOEL DE JESUS",1560,0]
["5113029200101010010113406","Compensaciones",104,"Diario","2025-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 591  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00101 - CONSEJO DIRECTIVO",0,"SEGURA MERAZ JUAN MANUEL",1560,0]
["5115029200001010020115907","Premio a la Puntualidad",130,"Diario","2025-07-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1173  Del 16/07/25 al 31/07/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"VELÁZQUEZ GALINDO ADRIAN",1021.03,0]
["5115029200001010020115909","Apoyo Familiar",92,"Diario","2025-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 380  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"VELÁZQUEZ GALINDO ADRIAN",1021.03,0]
["5115029200001010020115912","Apoyo a la despensa",43,"Diario","2025-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 331  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"VELÁZQUEZ GALINDO ADRIAN",250,0]
["5115029200001010020115912","Apoyo a la despensa",89,"Diario","2025-01-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 121  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"VELÁZQUEZ GALINDO ADRIAN",250,0]
["5115029200001010020115915","Apoyo Familiar eventual",77,"Diario","2025-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 365  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"HERNANDEZ PUENTE DANIEL",349.44,0]
["5115029200001010020115917","Apoyo a la vivienda eventual",50,"Diario","2025-02-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 217  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"HERNANDEZ PUENTE DANIEL",349.44,0]
["5115029200001010020115918","Apoyo a la despensa eventual",98,"Diario","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 266  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MENDOZA RODRIGUEZ CRISTAL",250,0]
["5115029200001010030115907","Premio a la Puntualidad",59,"Diario","2025-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 546  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",407.68,0]
["5115029200001010030115907","Premio a la Puntualidad",89,"Diario","2025-07-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1132  Del 16/07/25 al 31/07/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",560.98,0]
["5115029200001010030115908","Premio a la asistencia",25,"Diario","2025-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 817  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"MARTINEZ JUAREZ LAURA FABIOLA",371.16,0]
["5115029200001010030115908","Premio a la asistencia",89,"Diario","2025-07-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1132  Del 16/07/25 al 31/07/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",560.98,0]
["5115029200001010030115909","Apoyo Familiar",55,"Diario","2025-09-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1409  Del 01/09/25 al 15/09/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RAMIREZ SUAREZ IRMA",371.16,0]
["5115029200001010030115909","Apoyo Familiar",97,"Diario","2025-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 131  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",407.68,0]
["5115029200001010030115910","Apoyo Gastos Médicos",51,"Diario","2025-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 339  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",407.68,0]
["5115029200001010030115910","Apoyo Gastos Médicos",98,"Diario","2025-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 132  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",560.98,0]
["5115029200001010030115911","Apoyo a la vivienda",9,"Diario","2025-08-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1226  Del 01/08/25 al 15/08/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",560.98,0]
["5115029200001010030115911","Apoyo a la vivienda",75,"Diario","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 243  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"MARTINEZ JUAREZ LAURA FABIOLA",371.16,0]
["5115029200001010030115912","Apoyo a la despensa",7,"Diario","2025-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 494  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",250,0]
["5115029200001010030115912","Apoyo a la despensa",74,"Diario","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 242  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",250,0]
["5115029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",11,"Diario","2025-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 498  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BARCENAS SOTO JOEL",371.16,0]
["5115029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",32,"Diario","2025-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 824  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"ROMERO CARDENAS RAFAEL",388.15,0]
["5115029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",45,"Diario","2025-07-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1088  Del 01/07/25 al 15/07/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"ROMERO CARDENAS RAFAEL",388.15,0]
["5115029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",82,"Diario","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 250  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"ROMERO CARDENAS RAFAEL",388.15,0]
["5115029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",97,"Diario","2025-07-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1140  Del 16/07/25 al 31/07/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"ROMERO CARDENAS RAFAEL",388.15,0]
["5115029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",102,"Diario","2025-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 136  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"CABALLERO LOPEZ JUAN ANTONIO",388.15,0]
["5115029200001010040115908","Premio a la asistencia",12,"Diario","2025-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 608  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"GONZALEZ ARELLANO ANTONIO",371.16,0]
["5115029200001010040115908","Premio a la asistencia",44,"Diario","2025-07-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1087  Del 01/07/25 al 15/07/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR",429.24,0]
["5115029200001010040115908","Premio a la asistencia",63,"Diario","2025-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 550  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BARCENAS SOTO JOEL",371.16,0]
["5115029200001010040115908","Premio a la asistencia",70,"Diario","2025-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 557  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MEDINA DIAZ JUAN",388.15,0]
["5115029200001010040115908","Premio a la asistencia",103,"Diario","2025-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 740  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"CABALLERO LOPEZ JUAN ANTONIO",388.15,0]
["5115029200001010040115909","Apoyo Familiar",11,"Diario","2025-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 607  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"ROMERO CARDENAS RAFAEL",388.15,0]
["5115029200001010040115909","Apoyo Familiar",18,"Diario","2025-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 505  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MEDINA DIAZ JUAN",388.15,0]
["5115029200001010040115909","Apoyo Familiar",35,"Diario","2025-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 827  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MENDOZA AGUILAR LORENZO",388.15,0]
["5115029200001010040115909","Apoyo Familiar",67,"Diario","2025-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 554  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR",429.24,0]
["5115029200001010040115909","Apoyo Familiar",79,"Diario","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 871  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BARCENAS SOTO JOEL",371.16,0]
["5115029200001010040115909","Apoyo Familiar",100,"Diario","2025-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 134  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BALDERAS DIAZ AGUSTIN",560.98,0]
["5115029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",10,"Diario","2025-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 298  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR",429.24,0]
["5115029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",31,"Diario","2025-02-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 198  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RANGEL VILLEGAS JAIME",388.15,0]
["5115029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",43,"Diario","2025-07-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1086  Del 01/07/25 al 15/07/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RANGEL VILLEGAS JAIME",388.15,0]
["5115029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",59,"Diario","2025-09-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1413  Del 01/09/25 al 15/09/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BALDERAS DIAZ AGUSTIN",560.98,0]
["5115029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",96,"Diario","2025-08-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1303  Del 16/08/25 al 31/08/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MENDOZA AGUILAR LORENZO",388.15,0]
["5115029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",101,"Diario","2025-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 738  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BALDERAS DIAZ AGUSTIN",560.98,0]
["5115029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",15,"Diario","2025-08-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1232  Del 01/08/25 al 15/08/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RANGEL VILLEGAS JAIME",388.15,0]
["5115029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",22,"Diario","2025-08-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1239  Del 01/08/25 al 15/08/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ TORRES PABLO ANDRES",371.16,0]
["5115029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",54,"Diario","2025-01-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 86  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RANGEL VILLEGAS JAIME",388.15,0]
["5115029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",69,"Diario","2025-09-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1423  Del 01/09/25 al 15/09/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"SEGURA GONZALEZ JUAN PABLO",371.16,0]
["5115029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",83,"Diario","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 251  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"GONZALEZ ARELLANO ANTONIO",371.16,0]
["5115029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",111,"Diario","2025-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 145  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ TORRES PABLO ANDRES",371.16,0]
["5115029200001010040115912","Apoyo a la despensa",11,"Diario","2025-08-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1228  Del 01/08/25 al 15/08/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BALDERAS DIAZ AGUSTIN",250,0]
["5115029200001010040115912","Apoyo a la despensa",20,"Diario","2025-08-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1237  Del 01/08/25 al 15/08/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MENDOZA AGUILAR LORENZO",250,0]
["5115029200001010040115912","Apoyo a la despensa",48,"Diario","2025-07-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1091  Del 01/07/25 al 15/07/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MENDOZA AGUILAR LORENZO",250,0]
["5115029200001010040115912","Apoyo a la despensa",84,"Diario","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 252  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MEDINA DIAZ JUAN",250,0]
["5115029200001010040115912","Apoyo a la despensa",88,"Diario","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 880  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"SEGURA GONZALEZ JUAN PABLO",250,0]
["5115029200001010060115907","Premio a la Puntualidad",39,"Diario","2025-02-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 206  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"ROSAS ROCHA PEDRO",371.16,0]
["5115029200001010060115907","Premio a la Puntualidad",74,"Diario","2025-09-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1428  Del 01/09/25 al 15/09/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"RODRIGUEZ VELAZQUEZ ARMANDO",449.28,0]
["5115029200001010060115908","Premio a la asistencia",23,"Diario","2025-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 510  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"ROSAS ROCHA PEDRO",371.16,0]
["5115029200001010060115908","Premio a la asistencia",40,"Diario","2025-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 832  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ BARCENAS FELIPE",371.16,0]
["5115029200001010060115909","Apoyo Familiar",18,"Diario","2025-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 306  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ BARCENAS FELIPE",371.16,0]
["5115029200001010060115909","Apoyo Familiar",68,"Diario","2025-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 356  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"RODRIGUEZ VELAZQUEZ ARMANDO",449.28,0]
["5115029200001010060115909","Apoyo Familiar",92,"Diario","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 884  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ BARCENAS FELIPE",371.16,0]
["5115029200001010060115910","Apoyo Gastos Médicos",53,"Diario","2025-07-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1096  Del 01/07/25 al 15/07/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ BARCENAS FELIPE",371.16,0]
["5115029200001010060115910","Apoyo Gastos Médicos",114,"Diario","2025-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 148  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"RODRIGUEZ VELAZQUEZ ARMANDO",449.28,0]
["5115029200001010060115911","Apoyo a la vivienda",21,"Diario","2025-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 617  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ MARTINEZ LUZ ALONDRA",371.16,0]
["5115029200001010060115911","Apoyo a la vivienda",75,"Diario","2025-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 562  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"ROSAS ROCHA PEDRO",371.16,0]
["5115029200001010060115912","Apoyo a la despensa",41,"Diario","2025-02-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 208  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"RODRIGUEZ VELAZQUEZ ARMANDO",250,0]
["5115029200001010060115912","Apoyo a la despensa",77,"Diario","2025-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 564  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"RODRIGUEZ VELAZQUEZ ARMANDO",250,0]
["5115029200101010050115907","Premio a la Puntualidad",25,"Diario","2025-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 621  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",429.24,0]
["5115029200101010050115908","Premio a la asistencia",46,"Diario","2025-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 838  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",429.24,0]
["5115029200101010050115909","Apoyo Familiar",24,"Diario","2025-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 620  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",449.28,0]
["5115029200101010050115910","Apoyo Gastos Médicos",24,"Diario","2025-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 312  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",429.24,0]
["5115029200101010050115910","Apoyo Gastos Médicos",110,"Diario","2025-07-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1153  Del 16/07/25 al 31/07/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",449.28,0]
["5115029200101010050115912","Apoyo a la despensa",69,"Diario","2025-01-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 101  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",250,0]
["5115029200101010050115912","Apoyo a la despensa",119,"Diario","2025-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 153  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",250,0]
["5115029200101010100115908","Premio a la asistencia",44,"Diario","2025-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 836  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"MEDRANO RIVAS MARTIN",429.24,0]
["5115029200101010100115909","Apoyo Familiar",44,"Diario","2025-02-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 211  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"MEDRANO RIVAS MARTIN",429.24,0]
["5115029200101010100115910","Apoyo Gastos Médicos",44,"Diario","2025-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 836  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"MEDRANO RIVAS MARTIN",429.24,0]
["5115029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",29,"Diario","2025-08-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1246  Del 01/08/25 al 15/08/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"MEDRANO RIVAS MARTIN",429.24,0]
["5115029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",68,"Diario","2025-01-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 100  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"MEDRANO RIVAS MARTIN",429.24,0]
["5115029200101010100115912","Apoyo a la despensa",95,"Diario","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 887  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"GONZALEZ PADRON JUAN MIGUEL",250,0]
["5115029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",104,"Diario","2025-09-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1458  Del 01/09/25 al 15/09/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"GUTIERREZ ROJAS HUMBERTO",429.24,0]
["5115029200101011200115909","Apoyo Familiar",51,"Diario","2025-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 647  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"RODRIGUEZ TORRES EDUARDO",371.16,0]
["5115029200101011200115909","Apoyo Familiar",108,"Diario","2025-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 594  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"GUTIERREZ ROJAS HUMBERTO",429.24,0]
["5115029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",47,"Diario","2025-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 335  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"GUTIERREZ ROJAS HUMBERTO",429.24,0]
["5115029200101011200115912","Apoyo a la despensa",48,"Diario","2025-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 336  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"RODRIGUEZ TORRES EDUARDO",250,0]
["5115029200101011200115912","Apoyo a la despensa",51,"Diario","2025-09-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1407  Del 16/09/25 al 30/09/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"RODRIGUEZ TORRES EDUARDO",250,0]
["5115029200101012001815908","Premio a la asistencia",49,"Diario","2025-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 337  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 20018 - PLANEACION, CULTURA DE AGUA, SISTEMAS INFORMATICOS Y COMUNICACION SOCIAL",0,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",560.98,0]
["5115029200101012001815910","Apoyo Gastos Médicos",138,"Diario","2025-07-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1181  Del 16/07/25 al 31/07/25 Proyecto: 20018 - PLANEACION, CULTURA DE AGUA, SISTEMAS INFORMATICOS Y COMUNICACION SOCIAL",0,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",560.98,0]
["5115029200101012001815912","Apoyo a la despensa",52,"Diario","2025-09-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1408  Del 16/09/25 al 30/09/25 Proyecto: 20018 - PLANEACION, CULTURA DE AGUA, SISTEMAS INFORMATICOS Y COMUNICACION SOCIAL",0,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",250,0]
["5121029200101010050121101","Materiales, útiles y equipos menores de oficina",67,"Diario","2025-05-14","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 695  REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE ROLLOS PARA TICKETS EN EL AREA DE CAJA",0,"JUAREZ PIMENTEL CAROLINA ISABEL",1030.17,0]
["5122029200101010050122101","Productos alimenticios para personas",23,"Diario","2025-07-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1064  Compra de alimentos derivados de reunion del consejo directivo",0,"MARTINEZ  GLADYS ELVIRA MARTINEZ",587.07,0]
["5122029200101010050122101","Productos alimenticios para personas",186,"Diario","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1002  COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO",0,"MARTINEZ  GLADYS ELVIRA MARTINEZ",884.83,0]
["5124029200101011200124901","Otros materiales y artículos de construcción y reparación",6,"Diario","2025-08-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1209  Compra de tabique para trabajos del área operativa",0,"BUENROSTRO CAMARILLO MARTIN ELISEO",10000,0]
["5126029200001010040126101","Combustibles, lubricantes y aditivos",12,"Diario","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 65  COMBUSTIBLE UTILIZADA EN EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES POR EL PERSONAL DE CMAPAS EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2025",0,"MONEDERO ELECTRONICO XIGA SA DE CV",49428.8,0]
["5126029200001010040126101","Combustibles, lubricantes y aditivos",120,"Diario","2025-09-26","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1489  COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA MOTOCICLETAS DE CMAPAS",0,"DIAZ GONZALEZ MA. DE LOURDES",6112.07,0]
["5131029200001010030131401","Telefonía tradicional",87,"Diario","2025-05-23","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 726  Servicio de telecomunicaciones Telmex mes de mayo",0,"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.",2603.46,0]
["5131029200101012001831701","Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información\n",143,"Diario","2025-08-25","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1353  Pago de renovación de dominio cmapassandiego.com ID. Suscripción 16CGZ3UMCeqYt4MoQ PÁGINA QEB RESGUARDO - PUBLICACIÓN DE CUENTA PÚBLICA .",0,"HOSTINGER INTERNATIONAL LTD",333.84,0]
["5134029200001010030134101","Servicios financieros bancarios",22,"Diario","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 70  COMISIONES GLOBALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CUENTA 1019",0,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",400,0]
["5135029200101010050135501","Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte",114,"Diario","2025-03-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 435  Pago de servicio de carro AVEO 2018 del CMAPAS",0,"SALAZAR BAEZA JOSE LUIS",19224.14,0]
["5137029200101012001837501","Viáticos en el país",83,"Diario","2025-05-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 722  REPOSICION DE GASTOS VIATICOS DERIVADOS DE LA SALIDA A CONAGUA EL DIA 21 DE MAYO A DEJAR EL PLAN INTEGRAL MUNICIPAL",0,"RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",162.07,0]
["5138029200001010020138201","Gastos de orden social y cultural",109,"Diario","2025-03-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 408  PAGO DE RENTA DE CARPAS Y MESAS POSADA NAVIDEÑA 2024",0,"MORA MONZON VALDEMAR",1490,0]
["5252029200001010040145201","Pago de pensiones y jubilaciones",22,"Diario","2025-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 509  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"PRADO GUTIERREZ JUANA",2007.49,0]
["8110029200001010045733002","Materiales e instalación de cuadros de medición",1,"Presupuestal","2025-01-01","Poliza Autorización Presupuesto Original para el ejercicio Fiscal 2025 Presupuesto de Ingresos",0,"",53581.85,0]
["8120029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",2,"Presupuestal","2025-05-05","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE MAYO 2025",0,"",6657.78,0]
["8120029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",8,"Presupuestal","2025-05-07","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07 DE MAYO 2025.",0,"",69805.93,0]
["8120029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",16,"Presupuestal","2025-08-14","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14 DE AGOSTO 2025.",0,"",11713.51,0]
["8120029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",22,"Presupuestal","2025-03-25","RECAUDACIÓN DEL DIA 25 DE MARZO 2025.",0,"",56065.28,0]
["8120029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",41,"Presupuestal","2025-02-04","RECAUDACIÓN DEL DÍA 04 DE FEBRERO 2025.",0,"",8198.26,0]
["8120029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",105,"Presupuestal","2025-02-24","RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE FEBRERO 2025.",0,"",1929.2,0]
["8120029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",123,"Presupuestal","2025-05-15","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15 DE MAYO 2025.",0,"",62720.85,0]
["8120029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",194,"Presupuestal","2025-01-15","INGRESO DE RECAUDACIÓN DE DÍA 15 DE ENERO 2025",0,"",6390.63,0]
["8120029200001010034732101","Servicio medido de agua potable (Rezago)",8,"Presupuestal","2025-03-10","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE MARZO 2025",0,"",969.25,0]
["8120029200001010034732101","Servicio medido de agua potable (Rezago)",22,"Presupuestal","2025-03-25","RECAUDACIÓN DEL DIA 25 DE MARZO 2025.",0,"",998.95,0]
["8120029200001010034732101","Servicio medido de agua potable (Rezago)",34,"Presupuestal","2025-04-28","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28 DE ABRIL 2025.",0,"",949,0]
["8120029200001010034732101","Servicio medido de agua potable (Rezago)",185,"Presupuestal","2025-01-07","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE ENERO 2025",0,"",76948.16,0]
["8120029200001010034732101","Servicio medido de agua potable (Rezago)",408,"Presupuestal","2025-03-12","no esta bien un deposito [CANCELACIÓN DE INGRESOS 12/03/25, NÚM. PÓLIZA: 13 - TIPO: PRESUPUESTAL ]",0,"",-1151.1,0]
["8120029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",5,"Presupuestal","2025-09-05","\tINGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",4934.08,0]
["8120029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",8,"Presupuestal","2025-07-09","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09 DE JULIO 2025.",0,"",1039.61,0]
["8120029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",16,"Presupuestal","2025-08-14","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14 DE AGOSTO 2025.",0,"",930.17,0]
["8120029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",20,"Presupuestal","2025-06-13","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13 DE JUNIO 2025.",0,"",1128.58,0]
["8120029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",26,"Presupuestal","2025-03-21","RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE MARZO 2025.",0,"",6093.25,0]
["8120029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",97,"Presupuestal","2025-02-17","RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE FEBRERO 2025.",0,"",862.1,0]
["8120029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",167,"Presupuestal","2025-05-27","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 27 DE MAYO 2025.",0,"",774.74,0]
["8120029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",196,"Presupuestal","2025-01-17","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE ENERO 2025",0,"",2630.71,0]
["8120029200001010036732201","Servicio de alcantarillado sanitario (rezago)",1,"Presupuestal","2025-05-02","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 02 DE MAYO 2025.",0,"",7.07,0]
["8120029200001010036732201","Servicio de alcantarillado sanitario (rezago)",29,"Presupuestal","2025-04-21","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21 DE ABRIL 2025.",0,"",156.62,0]
["8120029200001010036732201","Servicio de alcantarillado sanitario (rezago)",72,"Presupuestal","2025-02-10","RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE FEBRERO 2025.",0,"",121.14,0]
["8120029200001010036732201","Servicio de alcantarillado sanitario (rezago)",184,"Presupuestal","2025-01-07","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE ENERO 2025",0,"",678.23,0]
["8120029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",1,"Presupuestal","2025-08-04","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04 DE AGOSTO 2025.",0,"",1909.63,0]
["8120029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",6,"Presupuestal","2025-08-06","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE AGOSTO 2025.",0,"",910.72,0]
["8120029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",11,"Presupuestal","2025-08-11","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11 DE AGOSTO 2025",0,"",1772.94,0]
["8120029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",15,"Presupuestal","2025-05-13","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13 DE MAYO 2025.",0,"",14728.51,0]
["8120029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",24,"Presupuestal","2025-06-17","INGRESOS RECAUDADO DEL DIA 17 DE JUNIO 2025.",0,"",922.74,0]
["8120029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",30,"Presupuestal","2025-06-20","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE JUNIO 2025.",0,"",751.45,0]
["8120029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",96,"Presupuestal","2025-02-14","RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE FEBRERO 2025.",0,"",3098.61,0]
["8120029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",133,"Presupuestal","2025-09-25","SE CORREGIRÁN CONCEPTOS YA QUE SE INGRESARON UNOS MAL.  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 25/09/25, NÚM. PÓLIZA: 128 - TIPO: PRESUPUESTAL ]",0,"",-1266.31,0]
["8120029200001010038732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (rezago)",3,"Presupuestal","2025-03-04","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 04 DE MARZO 2025",0,"",76.42,0]
["8120029200001010038732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (rezago)",5,"Presupuestal","2025-03-06","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 06 DE MARZO 2025",0,"",154.15,0]
["8120029200001010038732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (rezago)",21,"Presupuestal","2025-07-18","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18 DE JULIO 2025.",0,"",76.88,0]
["8120029200001010038732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (rezago)",123,"Presupuestal","2025-05-15","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15 DE MAYO 2025.",0,"",85.63,0]
["8120029200001010038732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (rezago)",193,"Presupuestal","2025-01-14","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE ENERO 2025",0,"",7197.91,0]
["8120029200001010041732901","Derechos de incorporación a la red de agua potable habitacional (individual)",1,"Presupuestal","2025-09-01","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",233.51,0]
["8120029200001010041732901","Derechos de incorporación a la red de agua potable habitacional (individual)",12,"Presupuestal","2025-03-12","INGGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 12 DE MARZO 2025",0,"",301.7,0]
["8120029200001010041732901","Derechos de incorporación a la red de agua potable habitacional (individual)",22,"Presupuestal","2025-04-10","RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE ABRIL 2025.",0,"",1990.65,0]
["8120029200001010041732901","Derechos de incorporación a la red de agua potable habitacional (individual)",26,"Presupuestal","2025-08-22","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22 DE AGOSTO 2025.",0,"",0,0]
["8120029200001010041732901","Derechos de incorporación a la red de agua potable habitacional (individual)",126,"Presupuestal","2025-09-23","\tINGRESO RECAUDADO DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",1592.22,0]
["8120029200001010041732901","Derechos de incorporación a la red de agua potable habitacional (individual)",330,"Presupuestal","2025-02-10","SE CANCELA CORTE POR ERROR EN CONTABILIZACIÓN EN TRANSFERENCIAS [CANCELACIÓN DE INGRESOS 10/02/25, NÚM. PÓLIZA: 70 - TIPO: PRESUPUESTAL ]",0,"",-3298.49,0]
["8120029200001010042732902","Derechos de incorporación a la red de alcantarillado habitacional (individual)",3,"Presupuestal","2025-09-02","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",271.05,0]
["8120029200001010042732902","Derechos de incorporación a la red de alcantarillado habitacional (individual)",14,"Presupuestal","2025-08-12","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE AGOSTO 2025.",0,"",770.94,0]
["8120029200001010042732902","Derechos de incorporación a la red de alcantarillado habitacional (individual)",25,"Presupuestal","2025-07-23","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23 DE JULIO 2025.",0,"",603.56,0]
["8120029200001010042732902","Derechos de incorporación a la red de alcantarillado habitacional (individual)",54,"Presupuestal","2025-02-07","RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE FEBRERO 2025.",0,"",72.53,0]
["8120029200001010042732902","Derechos de incorporación a la red de alcantarillado habitacional (individual)",130,"Presupuestal","2025-09-29","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",89.1,0]
["8120029200001010043732903","Derechos de incorporación a la red de agua tratada habitacional (individual)",3,"Presupuestal","2025-08-04","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04 DE AGOSTO 2025.",0,"",56.47,0]
["8120029200001010043732903","Derechos de incorporación a la red de agua tratada habitacional (individual)",7,"Presupuestal","2025-08-06","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE AGOSTO 2025.",0,"",164.53,0]
["8120029200001010043732903","Derechos de incorporación a la red de agua tratada habitacional (individual)",15,"Presupuestal","2025-05-13","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13 DE MAYO 2025.",0,"",164.67,0]
["8120029200001010043732903","Derechos de incorporación a la red de agua tratada habitacional (individual)",23,"Presupuestal","2025-07-21","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21 DE JULIO 2025.",0,"",275.02,0]
["8120029200001010043732903","Derechos de incorporación a la red de agua tratada habitacional (individual)",128,"Presupuestal","2025-09-25","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025",0,"",274.53,0]
["8120029200001010043732903","Derechos de incorporación a la red de agua tratada habitacional (individual)",192,"Presupuestal","2025-01-13","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE ENERO 2025",0,"",176.57,0]
["8120029200001010044733001","Materiales e instalación del ramal para tomas de agua potable",7,"Presupuestal","2025-09-08","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",597.85,0]
["8120029200001010044733001","Materiales e instalación del ramal para tomas de agua potable",14,"Presupuestal","2025-05-12","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE MAYO 2025.",0,"",324.82,0]
["8120029200001010044733001","Materiales e instalación del ramal para tomas de agua potable",26,"Presupuestal","2025-07-24","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE JULIO 2025",0,"",266.14,0]
["8120029200001010044733001","Materiales e instalación del ramal para tomas de agua potable",31,"Presupuestal","2025-06-20","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE JUNIO 2025.",0,"",187.47,0]
["8120029200001010044733001","Materiales e instalación del ramal para tomas de agua potable",119,"Presupuestal","2025-06-25","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE JUNIO 2025.",0,"",346.86,0]
["8120029200001010045733002","Materiales e instalación de cuadros de medición",1,"Presupuestal","2025-04-01","RECAUDACIÓN DEL DÍA 01 DE ABRIL 2025.",0,"",10.02,0]
["8120029200001010045733002","Materiales e instalación de cuadros de medición",8,"Presupuestal","2025-03-10","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE MARZO 2025",0,"",344.87,0]
["8120029200001010045733002","Materiales e instalación de cuadros de medición",20,"Presupuestal","2025-08-18","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18 DE AGOSTO 2025.",0,"",503.38,0]
["8120029200001010045733002","Materiales e instalación de cuadros de medición",26,"Presupuestal","2025-08-22","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22 DE AGOSTO 2025.",0,"",0,0]
["8120029200001010045733002","Materiales e instalación de cuadros de medición",160,"Presupuestal","2025-05-22","\tINGRESO RECAUDADO DEL DÍA 22 DE MAYO 2025.",0,"",27.93,0]
["8120029200001010046733003","Suministro e instalación de medidores de agua potable",1,"Presupuestal","2025-07-01","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01 DE JULIO 2025.",0,"",309.94,0]
["8120029200001010046733003","Suministro e instalación de medidores de agua potable",3,"Presupuestal","2025-03-04","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 04 DE MARZO 2025",0,"",485.37,0]
["8120029200001010046733003","Suministro e instalación de medidores de agua potable",13,"Presupuestal","2025-07-11","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11 DE JULIO 2025.",0,"",81.5,0]
["8120029200001010046733003","Suministro e instalación de medidores de agua potable",26,"Presupuestal","2025-08-22","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22 DE AGOSTO 2025.",0,"",0,0]
["8120029200001010046733003","Suministro e instalación de medidores de agua potable",94,"Presupuestal","2025-02-13","RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE FEBRERO 2025",0,"",116.89,0]
["8120029200001010046733003","Suministro e instalación de medidores de agua potable",159,"Presupuestal","2025-05-21","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21 DE MAYO 2025",0,"",1181.64,0]
["8120029200001010047733004","Materiales e instalación para descarga de agua residual",5,"Presupuestal","2025-07-07","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07 DE JULIO 2025.",0,"",399.38,0]
["8120029200001010047733004","Materiales e instalación para descarga de agua residual",14,"Presupuestal","2025-05-12","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE MAYO 2025.",0,"",555.77,0]
["8120029200001010047733004","Materiales e instalación para descarga de agua residual",19,"Presupuestal","2025-07-17","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17 DE JULIO 2025.",0,"",208.5,0]
["8120029200001010047733004","Materiales e instalación para descarga de agua residual",29,"Presupuestal","2025-07-29","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29 DE JULIO 2025.",0,"",167.64,0]
["8120029200001010047733004","Materiales e instalación para descarga de agua residual",101,"Presupuestal","2025-02-19","RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO 2025.",0,"",100.55,0]
["8120029200001010047733004","Materiales e instalación para descarga de agua residual",384,"Presupuestal","2025-04-11","SE HACE CANCELACIÓN PORQUE EL DÉPOSITO DE ESE DÍA FUE REALIZADO A CUENTA DEL MUNICIPIO-  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 11/04/25, NÚM. PÓLIZA: 23 - TIPO: PRESUPUESTAL ]",0,"",-532.22,0]
["8120029200001010049733102","Duplicado de recibo",7,"Presupuestal","2025-08-06","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE AGOSTO 2025.",0,"",17.3,0]
["8120029200001010049733102","Duplicado de recibo",14,"Presupuestal","2025-08-12","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE AGOSTO 2025.",0,"",17.33,0]
["8120029200001010049733102","Duplicado de recibo",19,"Presupuestal","2025-07-17","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17 DE JULIO 2025.",0,"",17.3,0]
["8120029200001010049733102","Duplicado de recibo",32,"Presupuestal","2025-06-23","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23 DE JUNIO 2025.",0,"",34.54,0]
["8120029200001010049733102","Duplicado de recibo",101,"Presupuestal","2025-02-19","RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO 2025.",0,"",69.14,0]
["8120029200001010049733102","Duplicado de recibo",161,"Presupuestal","2025-09-05","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",25.95,0]
["8120029200001010049733102","Duplicado de recibo",409,"Presupuestal","2025-03-12","INGRESO DE RECADUACIÓN DEL DÍA 12 DE MARZO 2025",0,"",147.02,0]
["8120029200001010050733104","Cambios/Actualización de titular",134,"Presupuestal","2025-07-30","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30 DE JULIO 2025.",0,"",107.58,0]
["8120029200001010051733105","Suspensión voluntaria de la toma (temporal)",126,"Presupuestal","2025-09-23","\tINGRESO RECAUDADO DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",171.92,0]
["8120029200001010052733110","Contratos de agua potable",12,"Presupuestal","2025-09-11","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",309,0]
["8120029200001010052733110","Contratos de agua potable",17,"Presupuestal","2025-07-15","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15 DE JULIO 2025",0,"",54.74,0]
["8120029200001010052733110","Contratos de agua potable",21,"Presupuestal","2025-03-24","RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE MARZO 2025.",0,"",43.03,0]
["8120029200001010052733110","Contratos de agua potable",101,"Presupuestal","2025-02-19","RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO 2025.",0,"",196.77,0]
["8120029200001010052733110","Contratos de agua potable",127,"Presupuestal","2025-09-24","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",25.04,0]
["8120029200001010052733110","Contratos de agua potable",227,"Presupuestal","2025-03-28","RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE MARZO 2025.",0,"",68.89,0]
["8120029200001010053733111","Contratos de descarga de agua residual",6,"Presupuestal","2025-05-06","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE MAYO 2025.",0,"",217.67,0]
["8120029200001010053733111","Contratos de descarga de agua residual",19,"Presupuestal","2025-06-12","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE JUNIO 2025.",0,"",10.73,0]
["8120029200001010053733111","Contratos de descarga de agua residual",23,"Presupuestal","2025-08-21","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21 DE AGOSTO 2025.",0,"",51.41,0]
["8120029200001010053733111","Contratos de descarga de agua residual",156,"Presupuestal","2025-05-20","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE MAYO 2025",0,"",9.34,0]
["8120029200001010053733111","Contratos de descarga de agua residual",205,"Presupuestal","2025-01-29","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE ENERO 2025",0,"",353.26,0]
["8120029200001010054733201","Limpieza de descarga sanitaria y/o fosas",10,"Presupuestal","2025-08-08","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08 DE AGOSTO 2025.",0,"",366.33,0]
["8120029200001010055733202","Reconexión de toma de agua",13,"Presupuestal","2025-08-12","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE AGOSTO 2025.",0,"",371.99,0]
["8120029200001010055733202","Reconexión de toma de agua",55,"Presupuestal","2025-02-07","RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE FEBRERO 2025",0,"",1487.96,0]
["8120029200001010055733202","Reconexión de toma de agua",198,"Presupuestal","2025-01-20","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE ENERO 2025",0,"",371.99,0]
["8120029200001010056733203","Reconexión de drenaje",5,"Presupuestal","2025-09-05","\tINGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",1514.8,0]
["8120029200001010056733203","Reconexión de drenaje",29,"Presupuestal","2025-04-21","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21 DE ABRIL 2025.",0,"",492.65,0]
["8120029200001010056733203","Reconexión de drenaje",195,"Presupuestal","2025-01-16","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE ENERO 2025",0,"",629.93,0]
["8120029200001010057733210","Valvula expulsora de aire",2,"Presupuestal","2025-07-02","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02 DE JULIO 2025.",0,"",495.1,0]
["8120029200001010057733210","Valvula expulsora de aire",8,"Presupuestal","2025-05-07","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07 DE MAYO 2025.",0,"",71.46,0]
["8120029200001010057733210","Valvula expulsora de aire",22,"Presupuestal","2025-07-18","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18 DE JULIO 2025.",0,"",140.6,0]
["8120029200001010057733210","Valvula expulsora de aire",27,"Presupuestal","2025-08-22","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22 DE AGOSTO 2025.",0,"",709.7,0]
["8120029200001010057733210","Valvula expulsora de aire",119,"Presupuestal","2025-06-25","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE JUNIO 2025.",0,"",139.63,0]
["8120029200001010058733204","Reubicación de medidor",20,"Presupuestal","2025-09-19","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",0.01,0]
["8120029200001010059733301","Carta de factibilidad",13,"Presupuestal","2025-08-12","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE AGOSTO 2025.",0,"",196.48,0]
["8120029200001010059733301","Carta de factibilidad",22,"Presupuestal","2025-08-20","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE AGOSTO 2025",0,"",196.48,0]
["8120029200001010059733301","Carta de factibilidad",94,"Presupuestal","2025-02-13","RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE FEBRERO 2025",0,"",196.48,0]
["8120029200001010061733501","Recargos",3,"Presupuestal","2025-08-04","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04 DE AGOSTO 2025.",0,"",311.52,0]
["8120029200001010061733501","Recargos",5,"Presupuestal","2025-06-04","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04 DE JUNIO 2025.",0,"",500.92,0]
["8120029200001010061733501","Recargos",14,"Presupuestal","2025-07-11","\tINGRESO RECAUDADO DEL DIA 11 DE JULIO 2025 (TRANSFERENCIA)",0,"",369.12,0]
["8120029200001010061733501","Recargos",20,"Presupuestal","2025-04-09","RECAUDACIÓN DEL DÍA 09 DE ABRIL 2025.",0,"",419.71,0]
["8120029200001010061733501","Recargos",27,"Presupuestal","2025-06-18","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18 DE JUNIO 2025",0,"",777.06,0]
["8120029200001010061733501","Recargos",96,"Presupuestal","2025-02-14","RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE FEBRERO 2025.",0,"",1427,0]
["8120029200001010061733501","Recargos",100,"Presupuestal","2025-02-19","RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO 2025.",0,"",662.28,0]
["8120029200001010061733501","Recargos",185,"Presupuestal","2025-01-07","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE ENERO 2025",0,"",502.96,0]
["8120029200001010061733501","Recargos",408,"Presupuestal","2025-03-12","no esta bien un deposito [CANCELACIÓN DE INGRESOS 12/03/25, NÚM. PÓLIZA: 13 - TIPO: PRESUPUESTAL ]",0,"",-421.04,0]
["8120029200001010063733503","Gastos de ejecución",6,"Presupuestal","2025-05-06","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE MAYO 2025.",0,"",443.71,0]
["8120029200001010063733503","Gastos de ejecución",15,"Presupuestal","2025-09-18","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",226,0]
["8120029200001010063733503","Gastos de ejecución",28,"Presupuestal","2025-07-28","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28 DE JULIO 2025.",0,"",518.68,0]
["8120029200001010063733503","Gastos de ejecución",31,"Presupuestal","2025-04-24","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 24 DE ABRIL 2025.",0,"",452,0]
["8120029200001010063733503","Gastos de ejecución",122,"Presupuestal","2025-06-30","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30 DE JUNIO 2025.",0,"",647.9,0]
["8120029200001010063733503","Gastos de ejecución",385,"Presupuestal","2025-04-11","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 11 DE ABRIL 2025.",0,"",25.47,0]
["812002920000101006451011","Capitales y valores",361,"Presupuestal","2025-04-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE ABRIL",0,"",20.7,0]
["8120029200001010066733112","Contrato para tratamiento de agua residual",10,"Presupuestal","2025-09-10","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",289.51,0]
["8120029200001010066733112","Contrato para tratamiento de agua residual",33,"Presupuestal","2025-04-25","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE ABRIL 2025.",0,"",136.73,0]
["8140029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",1,"Presupuestal","2025-06-03","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 03 DE JUNIO 2025",0,"",53097.03,0]
["8140029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",3,"Presupuestal","2025-09-02","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",0,53975.71]
["8140029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",6,"Presupuestal","2025-09-09","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",83406.28,0]
["8140029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",8,"Presupuestal","2025-07-09","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09 DE JULIO 2025.",0,"",13451.11,0]
["8140029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",10,"Presupuestal","2025-08-08","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08 DE AGOSTO 2025.",0,"",0,22121.54]
["8140029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",13,"Presupuestal","2025-05-12","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE MAYO 2025.",0,"",31497.51,0]
["8140029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",18,"Presupuestal","2025-03-18","RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE MARZO 2025.",0,"",103683.11,0]
["8140029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",20,"Presupuestal","2025-07-17","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17 DE JULIO 2025.",0,"",0,111259.35]
["8140029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",24,"Presupuestal","2025-08-25","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2025.",0,"",0,34396.25]
["8140029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",28,"Presupuestal","2025-07-28","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28 DE JULIO 2025.",0,"",26817.44,0]
["8140029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",29,"Presupuestal","2025-04-21","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21 DE ABRIL 2025.",0,"",226191.16,0]
["8140029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",83,"Presupuestal","2025-02-11","RECAUDACIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,10210.42]
["8140029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",107,"Presupuestal","2025-02-26","RECAUDACIÓN DEL DÍA 26 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,11110.58]
["8140029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",127,"Presupuestal","2025-09-24","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",24137.26,0]
["8140029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",167,"Presupuestal","2025-05-27","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 27 DE MAYO 2025.",0,"",0,13626.62]
["8140029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",205,"Presupuestal","2025-01-29","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE ENERO 2025",0,"",0,6149.72]
["8140029200001010034732101","Servicio medido de agua potable (Rezago)",1,"Presupuestal","2025-05-02","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 02 DE MAYO 2025.",0,"",141.39,0]
["8140029200001010034732101","Servicio medido de agua potable (Rezago)",7,"Presupuestal","2025-03-07","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE MARZO 2025",0,"",623.89,0]
["8140029200001010034732101","Servicio medido de agua potable (Rezago)",14,"Presupuestal","2025-03-13","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE MARZO 2025",0,"",0,3159]
["8140029200001010034732101","Servicio medido de agua potable (Rezago)",16,"Presupuestal","2025-07-14","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 14 DE JULIO 2025",0,"",2079.19,0]
["8140029200001010034732101","Servicio medido de agua potable (Rezago)",24,"Presupuestal","2025-04-14","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14 DE ABRIL 2025.",0,"",481.99,0]
["8140029200001010034732101","Servicio medido de agua potable (Rezago)",76,"Presupuestal","2025-02-10","RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,1672.25]
["8140029200001010034732101","Servicio medido de agua potable (Rezago)",106,"Presupuestal","2025-02-25","RECAUDACIÓN DEL DÍA 25 DE FEBRERO 2025.",0,"",1897.93,0]
["8140029200001010034732101","Servicio medido de agua potable (Rezago)",123,"Presupuestal","2025-05-15","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15 DE MAYO 2025.",0,"",856.17,0]
["8140029200001010034732101","Servicio medido de agua potable (Rezago)",193,"Presupuestal","2025-01-14","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE ENERO 2025",0,"",0,113192.54]
["8140029200001010034732101","Servicio medido de agua potable (Rezago)",228,"Presupuestal","2025-03-31","RECAUDACIÓN DEL DÍA 31 DE MARZO 2025",0,"",0,833.32]
["8140029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",1,"Presupuestal","2025-05-02","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 02 DE MAYO 2025.",0,"",375.61,0]
["8140029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",3,"Presupuestal","2025-06-03","NO SE INGRESÓ CONCEPTO DE PÓLIZA [CANCELACIÓN DE INGRESOS 03/06/25, NÚM. PÓLIZA: 2 - TIPO: PRESUPUESTAL ]",0,"",-1091.4,0]
["8140029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",7,"Presupuestal","2025-09-08","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",0,1981.69]
["8140029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",8,"Presupuestal","2025-09-08","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",7438.28,0]
["8140029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",11,"Presupuestal","2025-09-11","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",1105.93,0]
["8140029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",14,"Presupuestal","2025-09-17","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",0,372.47]
["8140029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",15,"Presupuestal","2025-06-11","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11 DE JUNIO 2025.",0,"",0,2097.28]
["8140029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",20,"Presupuestal","2025-09-19","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",15380.65,0]
["8140029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",22,"Presupuestal","2025-03-25","RECAUDACIÓN DEL DIA 25 DE MARZO 2025.",0,"",3802.82,0]
["8140029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",25,"Presupuestal","2025-06-17","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17 DE JUNIO 2025.",0,"",0,4568.76]
["8140029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",32,"Presupuestal","2025-06-23","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23 DE JUNIO 2025.",0,"",0,3213.04]
["8140029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",95,"Presupuestal","2025-02-13","RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE FEBRERO 2025",0,"",205.04,0]
["8140029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",104,"Presupuestal","2025-02-24","RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,2602.05]
["8140029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",157,"Presupuestal","2025-05-20","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE MAYO 2025.",0,"",0,13721.32]
["8140029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",183,"Presupuestal","2025-01-06","INGRESO DE RECADUACIÓN DEL DÍA 06 DE ENERO 2025",0,"",2393.56,0]
["8140029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",192,"Presupuestal","2025-01-13","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE ENERO 2025",0,"",0,10418.54]
["8140029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",384,"Presupuestal","2025-04-11","SE HACE CANCELACIÓN PORQUE EL DÉPOSITO DE ESE DÍA FUE REALIZADO A CUENTA DEL MUNICIPIO-  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 11/04/25, NÚM. PÓLIZA: 23 - TIPO: PRESUPUESTAL ]",0,"",0,-1654.91]
["8140029200001010036732201","Servicio de alcantarillado sanitario (rezago)",3,"Presupuestal","2025-04-03","RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE ABRIL 2025.",0,"",71.45,0]
["8140029200001010036732201","Servicio de alcantarillado sanitario (rezago)",10,"Presupuestal","2025-03-11","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 11 DE MARZO 2025",0,"",21.87,0]
["8140029200001010036732201","Servicio de alcantarillado sanitario (rezago)",18,"Presupuestal","2025-08-14","\tINGRESO RECAUDADO DEL DIA 14 DE AGOSTO 2025.",0,"",0,12.14]
["8140029200001010036732201","Servicio de alcantarillado sanitario (rezago)",53,"Presupuestal","2025-02-06","RECAUDACIÓN DEL DÍA 06 DE FEBRERO 2025",0,"",200.77,0]
["8140029200001010036732201","Servicio de alcantarillado sanitario (rezago)",72,"Presupuestal","2025-02-10","RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE FEBRERO 2025.",0,"",121.14,0]
["8140029200001010036732201","Servicio de alcantarillado sanitario (rezago)",105,"Presupuestal","2025-02-24","RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE FEBRERO 2025.",0,"",24.07,0]
["8140029200001010036732201","Servicio de alcantarillado sanitario (rezago)",189,"Presupuestal","2025-01-09","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 09 DE ENERO 2025",0,"",0,720.66]
["8140029200001010036732201","Servicio de alcantarillado sanitario (rezago)",206,"Presupuestal","2025-01-30","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE ENERO 2025",0,"",321.77,0]
["8140029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",2,"Presupuestal","2025-06-03","",0,"",1363.43,0]
["8140029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",4,"Presupuestal","2025-05-02","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02 DE MAYO DE 2025.",0,"",0,6269.69]
["8140029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",7,"Presupuestal","2025-09-08","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",0,2467.31]
["8140029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",8,"Presupuestal","2025-09-08","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",9260.25,0]
["8140029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",12,"Presupuestal","2025-09-11","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",0,9656.13]
["8140029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",14,"Presupuestal","2025-08-12","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE AGOSTO 2025.",0,"",8097.26,0]
["8140029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",16,"Presupuestal","2025-05-13","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13 DE MAYO 2025.",0,"",1810.88,0]
["8140029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",21,"Presupuestal","2025-03-24","RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE MARZO 2025.",0,"",0,2174.13]
["8140029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",25,"Presupuestal","2025-08-22","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22 DE AGOSTO 2025.",0,"",0,423.97]
["8140029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",27,"Presupuestal","2025-06-18","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18 DE JUNIO 2025",0,"",0,23122.3]
["8140029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",33,"Presupuestal","2025-04-25","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE ABRIL 2025.",0,"",1180.12,0]
["8140029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",102,"Presupuestal","2025-02-20","RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,7909.81]
["8140029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",105,"Presupuestal","2025-02-24","RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE FEBRERO 2025.",0,"",155.31,0]
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["8140029200001010047733004","Materiales e instalación para descarga de agua residual",36,"Presupuestal","2025-04-30","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30 DE ABRIL 2025",0,"",215.28,0]
["8140029200001010047733004","Materiales e instalación para descarga de agua residual",127,"Presupuestal","2025-09-24","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",4111.45,0]
["8140029200001010047733004","Materiales e instalación para descarga de agua residual",181,"Presupuestal","2025-01-03","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE ENERO 2025",0,"",0,349.53]
["8140029200001010049733102","Duplicado de recibo",1,"Presupuestal","2025-06-03","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 03 DE JUNIO 2025",0,"",43.26,0]
["8140029200001010049733102","Duplicado de recibo",4,"Presupuestal","2025-07-04","\tINGRESO RECAUDADO DEL DÍA 04 DE JULIO 2025.",0,"",43.22,0]
["8140029200001010049733102","Duplicado de recibo",5,"Presupuestal","2025-03-06","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 06 DE MARZO 2025",0,"",69.23,0]
["8140029200001010049733102","Duplicado de recibo",9,"Presupuestal","2025-03-10","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE MARZO 2025",0,"",0,155.7]
["8140029200001010049733102","Duplicado de recibo",12,"Presupuestal","2025-03-12","INGGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 12 DE MARZO 2025",0,"",0,8.65]
["8140029200001010049733102","Duplicado de recibo",17,"Presupuestal","2025-03-18","RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE MARZO 2025",0,"",25.95,0]
["8140029200001010049733102","Duplicado de recibo",20,"Presupuestal","2025-04-09","RECAUDACIÓN DEL DÍA 09 DE ABRIL 2025.",0,"",0,69.2]
["8140029200001010049733102","Duplicado de recibo",26,"Presupuestal","2025-07-24","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE JULIO 2025",0,"",0,17.27]
["8140029200001010049733102","Duplicado de recibo",32,"Presupuestal","2025-04-11","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11 DE ABRIL 2025.",0,"",25.98,0]
["8140029200001010049733102","Duplicado de recibo",102,"Presupuestal","2025-02-20","RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE FEBRERO 2025.",0,"",138.4,0]
["8140029200001010049733102","Duplicado de recibo",122,"Presupuestal","2025-06-30","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30 DE JUNIO 2025.",0,"",0,86.53]
["8140029200001010049733102","Duplicado de recibo",161,"Presupuestal","2025-09-05","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",25.95,0]
["8140029200001010049733102","Duplicado de recibo",190,"Presupuestal","2025-01-10","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE ENERO 2025",0,"",0,43.84]
["8140029200001010049733102","Duplicado de recibo",330,"Presupuestal","2025-02-10","SE CANCELA CORTE POR ERROR EN CONTABILIZACIÓN EN TRANSFERENCIAS [CANCELACIÓN DE INGRESOS 10/02/25, NÚM. PÓLIZA: 70 - TIPO: PRESUPUESTAL ]",0,"",0,-8.65]
["8140029200001010050733104","Cambios/Actualización de titular",13,"Presupuestal","2025-03-12","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 12 DE MARZO 2025",0,"",107.38,0]
["8140029200001010050733104","Cambios/Actualización de titular",70,"Presupuestal","2025-02-10","RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE FEBRERO 2025.",0,"",53.6,0]
["8140029200001010051733105","Suspensión voluntaria de la toma (temporal)",10,"Presupuestal","2025-03-11","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 11 DE MARZO 2025",0,"",0,171.92]
["8140029200001010051733105","Suspensión voluntaria de la toma (temporal)",15,"Presupuestal","2025-05-13","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13 DE MAYO 2025.",0,"",0,171.92]
["8140029200001010052733110","Contratos de agua potable",1,"Presupuestal","2025-09-01","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",12.84,0]
["8140029200001010052733110","Contratos de agua potable",5,"Presupuestal","2025-04-04","RECAUDACIÓN DEL DÍA 04 DE ABRIL 2025.",0,"",25.98,0]
["8140029200001010052733110","Contratos de agua potable",7,"Presupuestal","2025-06-05","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE JUNIO 2025.",0,"",0,8.4]
["8140029200001010052733110","Contratos de agua potable",13,"Presupuestal","2025-06-09","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 09 DE JUNIO 2025.",0,"",0,147.64]
["8140029200001010052733110","Contratos de agua potable",16,"Presupuestal","2025-05-13","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13 DE MAYO 2025.",0,"",12.13,0]
["8140029200001010052733110","Contratos de agua potable",19,"Presupuestal","2025-08-19","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19 DE AGOSTO 2025",0,"",0,53.3]
["8140029200001010052733110","Contratos de agua potable",24,"Presupuestal","2025-08-25","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2025.",0,"",377.9,0]
["8140029200001010052733110","Contratos de agua potable",31,"Presupuestal","2025-06-20","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE JUNIO 2025.",0,"",189.69,0]
["8140029200001010052733110","Contratos de agua potable",51,"Presupuestal","2025-02-05","RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE FEBRERO 2025",0,"",153.83,0]
["8140029200001010052733110","Contratos de agua potable",107,"Presupuestal","2025-02-26","RECAUDACIÓN DEL DÍA 26 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,176.63]
["8140029200001010052733110","Contratos de agua potable",181,"Presupuestal","2025-01-03","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE ENERO 2025",0,"",37.19,0]
["8140029200001010052733110","Contratos de agua potable",189,"Presupuestal","2025-01-09","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 09 DE ENERO 2025",0,"",71.35,0]
["8140029200001010052733110","Contratos de agua potable",331,"Presupuestal","2025-02-10","RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,176.63]
["8140029200001010053733111","Contratos de descarga de agua residual",6,"Presupuestal","2025-05-06","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE MAYO 2025.",0,"",0,217.67]
["8140029200001010053733111","Contratos de descarga de agua residual",9,"Presupuestal","2025-03-10","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE MARZO 2025",0,"",122.18,0]
["8140029200001010053733111","Contratos de descarga de agua residual",11,"Presupuestal","2025-03-11","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 11 DE MARZO 2025",0,"",0,98.14]
["8140029200001010053733111","Contratos de descarga de agua residual",17,"Presupuestal","2025-08-13","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13 DE AGOSTO 2025.",0,"",0,6.77]
["8140029200001010053733111","Contratos de descarga de agua residual",22,"Presupuestal","2025-06-16","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16 DE JUNIO 2025.",0,"",146.03,0]
["8140029200001010053733111","Contratos de descarga de agua residual",27,"Presupuestal","2025-06-18","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18 DE JUNIO 2025",0,"",0,12.53]
["8140029200001010053733111","Contratos de descarga de agua residual",33,"Presupuestal","2025-04-25","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE ABRIL 2025.",0,"",0,146.67]
["8140029200001010053733111","Contratos de descarga de agua residual",120,"Presupuestal","2025-06-26","\tINGRESO RECAUDADO DEL DIA 26 DE JUNIO 2025",0,"",106.25,0]
["8140029200001010053733111","Contratos de descarga de agua residual",130,"Presupuestal","2025-09-29","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",20.97,0]
["8140029200001010053733111","Contratos de descarga de agua residual",190,"Presupuestal","2025-01-10","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE ENERO 2025",0,"",0,206.96]
["8140029200001010053733111","Contratos de descarga de agua residual",409,"Presupuestal","2025-03-12","INGRESO DE RECADUACIÓN DEL DÍA 12 DE MARZO 2025",0,"",0,366.32]
["8140029200001010054733201","Limpieza de descarga sanitaria y/o fosas",126,"Presupuestal","2025-09-23","\tINGRESO RECAUDADO DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",1376.41,0]
["8140029200001010055733202","Reconexión de toma de agua",6,"Presupuestal","2025-09-09","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",371.99,0]
["8140029200001010055733202","Reconexión de toma de agua",14,"Presupuestal","2025-05-12","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE MAYO 2025.",0,"",0,371.99]
["8140029200001010055733202","Reconexión de toma de agua",22,"Presupuestal","2025-07-18","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18 DE JULIO 2025.",0,"",0,371.99]
["8140029200001010055733202","Reconexión de toma de agua",27,"Presupuestal","2025-04-16","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 16 DE ABRIL 2025.",0,"",371.99,0]
["8140029200001010055733202","Reconexión de toma de agua",130,"Presupuestal","2025-09-29","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",0,371.99]
["8140029200001010055733202","Reconexión de toma de agua",167,"Presupuestal","2025-05-27","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 27 DE MAYO 2025.",0,"",357.68,0]
["8140029200001010055733202","Reconexión de toma de agua",331,"Presupuestal","2025-02-10","RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE FEBRERO 2025.",0,"",1487.96,0]
["8140029200001010056733203","Reconexión de drenaje",9,"Presupuestal","2025-04-08","RECAUDACIÓN DEL DÍA 08 DE ABRIL 2025.",0,"",0,1219.42]
["8140029200001010056733203","Reconexión de drenaje",22,"Presupuestal","2025-08-20","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE AGOSTO 2025",0,"",0,512.36]
["8140029200001010056733203","Reconexión de drenaje",27,"Presupuestal","2025-04-16","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 16 DE ABRIL 2025.",0,"",512.36,0]
["8140029200001010056733203","Reconexión de drenaje",76,"Presupuestal","2025-02-10","RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE FEBRERO 2025.",0,"",59.04,0]
["8140029200001010056733203","Reconexión de drenaje",194,"Presupuestal","2025-01-15","INGRESO DE RECAUDACIÓN DE DÍA 15 DE ENERO 2025",0,"",0,74.47]
["8140029200001010056733203","Reconexión de drenaje",195,"Presupuestal","2025-01-16","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE ENERO 2025",0,"",629.93,0]
["8140029200001010057733210","Valvula expulsora de aire",4,"Presupuestal","2025-07-04","\tINGRESO RECAUDADO DEL DÍA 04 DE JULIO 2025.",0,"",113.68,0]
["8140029200001010057733210","Valvula expulsora de aire",7,"Presupuestal","2025-03-07","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE MARZO 2025",0,"",0,583.98]
["8140029200001010057733210","Valvula expulsora de aire",10,"Presupuestal","2025-09-10","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",0,420.12]
["8140029200001010057733210","Valvula expulsora de aire",16,"Presupuestal","2025-06-11","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11 DE JUNIO 2025.",0,"",29.29,0]
["8140029200001010057733210","Valvula expulsora de aire",21,"Presupuestal","2025-08-15","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15 DE AGOSTO 2025.",0,"",0,393.78]
["8140029200001010057733210","Valvula expulsora de aire",22,"Presupuestal","2025-03-25","RECAUDACIÓN DEL DIA 25 DE MARZO 2025.",0,"",0,190.01]
["8140029200001010057733210","Valvula expulsora de aire",51,"Presupuestal","2025-02-05","RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE FEBRERO 2025",0,"",26.62,0]
["8140029200001010057733210","Valvula expulsora de aire",100,"Presupuestal","2025-02-19","RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO 2025.",0,"",204.84,0]
["8140029200001010057733210","Valvula expulsora de aire",119,"Presupuestal","2025-06-25","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE JUNIO 2025.",0,"",0,139.63]
["8140029200001010057733210","Valvula expulsora de aire",193,"Presupuestal","2025-01-14","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE ENERO 2025",0,"",0,122.27]
["8140029200001010058733204","Reubicación de medidor",6,"Presupuestal","2025-05-06","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE MAYO 2025.",0,"",544.36,0]
["8140029200001010058733204","Reubicación de medidor",203,"Presupuestal","2025-01-27","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE ENERO 2025",0,"",684.61,0]
["8140029200001010059733301","Carta de factibilidad",6,"Presupuestal","2025-09-09","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",0,196.48]
["8140029200001010059733301","Carta de factibilidad",20,"Presupuestal","2025-09-19","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",0,196.48]
["8140029200001010059733301","Carta de factibilidad",22,"Presupuestal","2025-06-16","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16 DE JUNIO 2025.",0,"",196.48,0]
["8140029200001010059733301","Carta de factibilidad",50,"Presupuestal","2025-02-04","RECAUACION DEL DIA 04 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,392.96]
["8140029200001010059733301","Carta de factibilidad",195,"Presupuestal","2025-01-16","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE ENERO 2025",0,"",219.78,0]
["8140029200001010060733401","Por descargas de contaminantes de usuarios no domésticos en aguas residuales que excedan los límites",1,"Presupuestal","2025-07-01","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01 DE JULIO 2025.",0,"",4434.48,0]
["8140029200001010061733501","Recargos",3,"Presupuestal","2025-05-05","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE MAYO 2025",0,"",0,389.13]
["8140029200001010061733501","Recargos",5,"Presupuestal","2025-06-04","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04 DE JUNIO 2025.",0,"",0,500.92]
["8140029200001010061733501","Recargos",8,"Presupuestal","2025-08-07","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07 DE AGOSTO 2025.",0,"",125.25,0]
["8140029200001010061733501","Recargos",9,"Presupuestal","2025-06-06","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE JUNIO 2025.",0,"",30.23,0]
["8140029200001010061733501","Recargos",13,"Presupuestal","2025-08-12","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE AGOSTO 2025.",0,"",0,174.38]
["8140029200001010061733501","Recargos",16,"Presupuestal","2025-08-14","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14 DE AGOSTO 2025.",0,"",0,75.91]
["8140029200001010061733501","Recargos",18,"Presupuestal","2025-06-12","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE JUNIO 2025.",0,"",5.48,0]
["8140029200001010061733501","Recargos",22,"Presupuestal","2025-08-20","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE AGOSTO 2025",0,"",0,806.08]
["8140029200001010061733501","Recargos",27,"Presupuestal","2025-04-16","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 16 DE ABRIL 2025.",0,"",0,1624.56]
["8140029200001010061733501","Recargos",29,"Presupuestal","2025-04-21","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21 DE ABRIL 2025.",0,"",2107.53,0]
["8140029200001010061733501","Recargos",52,"Presupuestal","2025-02-06","RECAUDACIÓN DEL DÍA 06 DE FEBRERO 2025",0,"",0,7.03]
["8140029200001010061733501","Recargos",110,"Presupuestal","2025-02-11","RECAUDACIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,388.75]
["8140029200001010061733501","Recargos",120,"Presupuestal","2025-06-26","\tINGRESO RECAUDADO DEL DIA 26 DE JUNIO 2025",0,"",0,624.78]
["8140029200001010061733501","Recargos",157,"Presupuestal","2025-05-20","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE MAYO 2025.",0,"",982.87,0]
["8140029200001010061733501","Recargos",198,"Presupuestal","2025-01-20","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE ENERO 2025",0,"",0,1326.74]
["8140029200001010061733501","Recargos",239,"Presupuestal","2025-09-25","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",0,780.83]
["8140029200001010062733502","Multas",14,"Presupuestal","2025-07-11","\tINGRESO RECAUDADO DEL DIA 11 DE JULIO 2025 (TRANSFERENCIA)",0,"",1762.8,0]
["8140029200001010063733503","Gastos de ejecución",4,"Presupuestal","2025-07-04","\tINGRESO RECAUDADO DEL DÍA 04 DE JULIO 2025.",0,"",736.3,0]
["8140029200001010063733503","Gastos de ejecución",9,"Presupuestal","2025-04-08","RECAUDACIÓN DEL DÍA 08 DE ABRIL 2025.",0,"",0,651.17]
["8140029200001010063733503","Gastos de ejecución",9,"Presupuestal","2025-08-07","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07 DE AGOSTO 2025.",0,"",688.34,0]
["8140029200001010063733503","Gastos de ejecución",19,"Presupuestal","2025-09-17","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",259.53,0]
["8140029200001010063733503","Gastos de ejecución",24,"Presupuestal","2025-08-25","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2025.",0,"",0,680]
["8140029200001010063733503","Gastos de ejecución",27,"Presupuestal","2025-06-18","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18 DE JUNIO 2025",0,"",225.86,0]
["8140029200001010063733503","Gastos de ejecución",36,"Presupuestal","2025-04-30","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30 DE ABRIL 2025",0,"",647.76,0]
["8140029200001010063733503","Gastos de ejecución",115,"Presupuestal","2025-02-18","RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE FEBRERO",0,"",0,748.14]
["8140029200001010063733503","Gastos de ejecución",129,"Presupuestal","2025-09-26","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",0,677.49]
["8140029200001010063733503","Gastos de ejecución",186,"Presupuestal","2025-01-08","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 08 DE ENERO 2025",0,"",1147.13,0]
["8140029200001010063733503","Gastos de ejecución",205,"Presupuestal","2025-01-29","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE ENERO 2025",0,"",707.18,0]
["814002920000101006451011","Capitales y valores",243,"Presupuestal","2025-09-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE",0,"",0,0.16]
["814002920000101006451011","Capitales y valores",373,"Presupuestal","2025-02-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO",0,"",0,18.27]
["814002920000101006451011","Capitales y valores",417,"Presupuestal","2025-07-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE JULIO DE 2025",0,"",725.24,0]
["8140029200001010066733112","Contrato para tratamiento de agua residual",5,"Presupuestal","2025-08-05","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE AGOSTO 2025.",0,"",48.48,0]
["8140029200001010066733112","Contrato para tratamiento de agua residual",14,"Presupuestal","2025-08-12","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE AGOSTO 2025.",0,"",0,98.65]
["8140029200001010066733112","Contrato para tratamiento de agua residual",20,"Presupuestal","2025-09-19","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",14.72,0]
["8140029200001010066733112","Contrato para tratamiento de agua residual",119,"Presupuestal","2025-06-25","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE JUNIO 2025.",0,"",0,43.85]
["8150029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",1,"Presupuestal","2025-04-01","RECAUDACIÓN DEL DÍA 01 DE ABRIL 2025.",0,"",0,21193.17]
["8150029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",4,"Presupuestal","2025-09-04","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",0,75795.8]
["8150029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",9,"Presupuestal","2025-09-10","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",0,11776.93]
["8150029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",17,"Presupuestal","2025-06-11","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11 DE JUNIO 2025.",0,"",0,56513.63]
["8150029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",21,"Presupuestal","2025-08-15","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15 DE AGOSTO 2025.",0,"",0,78634.49]
["8150029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",28,"Presupuestal","2025-06-19","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19 DE JUNIO 2025.",0,"",0,7920.07]
["8150029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",129,"Presupuestal","2025-09-26","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",0,26453.98]
["8150029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",186,"Presupuestal","2025-01-08","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 08 DE ENERO 2025",0,"",0,9862.17]
["8150029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",203,"Presupuestal","2025-01-27","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE ENERO 2025",0,"",0,5700.84]
["8150029200001010034732101","Servicio medido de agua potable (Rezago)",6,"Presupuestal","2025-06-02","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02 DE JUNIO 2025.",0,"",0,387.37]
["8150029200001010034732101","Servicio medido de agua potable (Rezago)",27,"Presupuestal","2025-07-25","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE JULIO 2025",0,"",0,324.49]
["8150029200001010034732101","Servicio medido de agua potable (Rezago)",109,"Presupuestal","2025-02-28","RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE FEBRERO 2025.\n",0,"",0,5034.47]
["8150029200001010034732101","Servicio medido de agua potable (Rezago)",135,"Presupuestal","2025-07-31","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31 DE JULIO 2025.",0,"",0,348.4]
["8150029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",3,"Presupuestal","2025-03-04","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 04 DE MARZO 2025",0,"",0,8022.09]
["8150029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",4,"Presupuestal","2025-05-02","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02 DE MAYO DE 2025.",0,"",0,5036.11]
["8150029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",9,"Presupuestal","2025-07-08","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08 DE JULIO 2025",0,"",0,6215.37]
["8150029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",17,"Presupuestal","2025-03-18","RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE MARZO 2025",0,"",0,1127.91]
["8150029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",25,"Presupuestal","2025-08-22","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22 DE AGOSTO 2025.",0,"",0,340.58]
["8150029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",51,"Presupuestal","2025-02-05","RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE FEBRERO 2025",0,"",0,1582.65]
["8150029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",122,"Presupuestal","2025-06-30","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30 DE JUNIO 2025.",0,"",0,1529.85]
["8150029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",193,"Presupuestal","2025-01-14","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE ENERO 2025",0,"",0,4236.24]
["8150029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",209,"Presupuestal","2025-08-28","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28 DE AGOSTO 2025.",0,"",0,734.61]
["8150029200001010036732201","Servicio de alcantarillado sanitario (rezago)",9,"Presupuestal","2025-04-08","RECAUDACIÓN DEL DÍA 08 DE ABRIL 2025.",0,"",0,40.8]
["8150029200001010036732201","Servicio de alcantarillado sanitario (rezago)",29,"Presupuestal","2025-04-21","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21 DE ABRIL 2025.",0,"",0,156.62]
["8150029200001010036732201","Servicio de alcantarillado sanitario (rezago)",106,"Presupuestal","2025-02-25","RECAUDACIÓN DEL DÍA 25 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,22.29]
["8150029200001010036732201","Servicio de alcantarillado sanitario (rezago)",206,"Presupuestal","2025-01-30","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE ENERO 2025",0,"",0,321.77]
["8150029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",5,"Presupuestal","2025-07-07","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07 DE JULIO 2025.",0,"",0,1253.93]
["8150029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",8,"Presupuestal","2025-07-09","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09 DE JULIO 2025.",0,"",0,1294.34]
["8150029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",12,"Presupuestal","2025-05-09","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09 DE MAYO 2025.",0,"",0,7971.56]
["8150029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",23,"Presupuestal","2025-03-26","RECAUDACIÓN DEL DÍA 26 DE MARZO 2025.",0,"",0,1540.9]
["8150029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",26,"Presupuestal","2025-04-15","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15 DE ABRIL 2025.",0,"",0,6857.76]
["8150029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",92,"Presupuestal","2025-02-12","RECAUDACIÓN DEL DÍA 12 DE FEBRERO 2025",0,"",0,8771.61]
["8150029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",124,"Presupuestal","2025-05-15","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 15 DE MAYO 2025.",0,"",0,692.79]
["8150029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",242,"Presupuestal","2025-05-30","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30 DE MAYO 2025",0,"",0,1030.12]
["8150029200001010038732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (rezago)",4,"Presupuestal","2025-07-04","\tINGRESO RECAUDADO DEL DÍA 04 DE JULIO 2025.",0,"",0,57.52]
["8150029200001010038732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (rezago)",28,"Presupuestal","2025-04-22","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22 DE ABRIL 2025.",0,"",0,20.91]
["8150029200001010038732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (rezago)",121,"Presupuestal","2025-06-27","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27 DE JUNIO 2025.",0,"",0,163.73]
["8150029200001010038732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (rezago)",122,"Presupuestal","2025-05-14","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 14 DE MAYO 2025.",0,"",0,19.16]
["8150029200001010041732901","Derechos de incorporación a la red de agua potable habitacional (individual)",1,"Presupuestal","2025-09-01","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",0,233.51]
["8150029200001010041732901","Derechos de incorporación a la red de agua potable habitacional (individual)",5,"Presupuestal","2025-04-04","RECAUDACIÓN DEL DÍA 04 DE ABRIL 2025.",0,"",0,461.24]
["8150029200001010041732901","Derechos de incorporación a la red de agua potable habitacional (individual)",17,"Presupuestal","2025-06-11","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11 DE JUNIO 2025.",0,"",0,392.42]
["8150029200001010041732901","Derechos de incorporación a la red de agua potable habitacional (individual)",26,"Presupuestal","2025-08-22","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22 DE AGOSTO 2025.",0,"",0,0]
["8150029200001010041732901","Derechos de incorporación a la red de agua potable habitacional (individual)",115,"Presupuestal","2025-02-18","RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE FEBRERO",0,"",0,285.06]
["8150029200001010041732901","Derechos de incorporación a la red de agua potable habitacional (individual)",126,"Presupuestal","2025-09-23","\tINGRESO RECAUDADO DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",0,1592.22]
["8150029200001010042732902","Derechos de incorporación a la red de alcantarillado habitacional (individual)",3,"Presupuestal","2025-07-03","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03 DE JULIO 2025.",0,"",0,150.78]
["8150029200001010042732902","Derechos de incorporación a la red de alcantarillado habitacional (individual)",9,"Presupuestal","2025-07-08","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08 DE JULIO 2025",0,"",0,1041.09]
["8150029200001010042732902","Derechos de incorporación a la red de alcantarillado habitacional (individual)",15,"Presupuestal","2025-05-13","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13 DE MAYO 2025.",0,"",0,239.29]
["8150029200001010042732902","Derechos de incorporación a la red de alcantarillado habitacional (individual)",32,"Presupuestal","2025-04-11","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11 DE ABRIL 2025.",0,"",0,130.3]
["8150029200001010042732902","Derechos de incorporación a la red de alcantarillado habitacional (individual)",101,"Presupuestal","2025-02-19","RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,50.96]
["8150029200001010043732903","Derechos de incorporación a la red de agua tratada habitacional (individual)",2,"Presupuestal","2025-09-03","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025.",0,"",0,273.47]
["8150029200001010043732903","Derechos de incorporación a la red de agua tratada habitacional (individual)",8,"Presupuestal","2025-06-05","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE JUNIO 2025.",0,"",0,95.81]
["8150029200001010043732903","Derechos de incorporación a la red de agua tratada habitacional (individual)",15,"Presupuestal","2025-07-14","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14 DE JULIO 2025.",0,"",0,30.54]
["8150029200001010043732903","Derechos de incorporación a la red de agua tratada habitacional (individual)",21,"Presupuestal","2025-06-13","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13 DE JUNIO 2025.",0,"",0,140.65]
["8150029200001010043732903","Derechos de incorporación a la red de agua tratada habitacional (individual)",106,"Presupuestal","2025-02-25","RECAUDACIÓN DEL DÍA 25 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,181.33]
["8150029200001010043732903","Derechos de incorporación a la red de agua tratada habitacional (individual)",185,"Presupuestal","2025-01-07","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE ENERO 2025",0,"",0,44.09]
["8150029200001010043732903","Derechos de incorporación a la red de agua tratada habitacional (individual)",384,"Presupuestal","2025-04-11","SE HACE CANCELACIÓN PORQUE EL DÉPOSITO DE ESE DÍA FUE REALIZADO A CUENTA DEL MUNICIPIO-  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 11/04/25, NÚM. PÓLIZA: 23 - TIPO: PRESUPUESTAL ]",0,"",0,-37.35]
["8150029200001010044733001","Materiales e instalación del ramal para tomas de agua potable",8,"Presupuestal","2025-08-07","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07 DE AGOSTO 2025.",0,"",0,507.99]
["8150029200001010044733001","Materiales e instalación del ramal para tomas de agua potable",14,"Presupuestal","2025-05-12","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE MAYO 2025.",0,"",0,324.82]
["8150029200001010044733001","Materiales e instalación del ramal para tomas de agua potable",25,"Presupuestal","2025-06-17","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17 DE JUNIO 2025.",0,"",0,113.61]
["8150029200001010044733001","Materiales e instalación del ramal para tomas de agua potable",108,"Presupuestal","2025-02-27","RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,298.54]
["8150029200001010045733002","Materiales e instalación de cuadros de medición",1,"Presupuestal","2025-06-03","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 03 DE JUNIO 2025",0,"",0,48.59]
["8150029200001010045733002","Materiales e instalación de cuadros de medición",4,"Presupuestal","2025-05-02","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02 DE MAYO DE 2025.",0,"",0,207.24]
["8150029200001010045733002","Materiales e instalación de cuadros de medición",13,"Presupuestal","2025-09-12","\tINGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",0,176.95]
["8150029200001010045733002","Materiales e instalación de cuadros de medición",27,"Presupuestal","2025-06-18","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18 DE JUNIO 2025",0,"",0,27.05]
["8150029200001010045733002","Materiales e instalación de cuadros de medición",32,"Presupuestal","2025-06-23","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23 DE JUNIO 2025.",0,"",0,22.02]
["8150029200001010045733002","Materiales e instalación de cuadros de medición",181,"Presupuestal","2025-01-03","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE ENERO 2025",0,"",0,80.27]
["8150029200001010046733003","Suministro e instalación de medidores de agua potable",7,"Presupuestal","2025-06-05","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE JUNIO 2025.",0,"",0,52.38]
["8150029200001010046733003","Suministro e instalación de medidores de agua potable",14,"Presupuestal","2025-06-10","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE JUNIO 2025",0,"",0,1146.51]
["8150029200001010046733003","Suministro e instalación de medidores de agua potable",19,"Presupuestal","2025-08-19","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19 DE AGOSTO 2025",0,"",0,235.82]
["8150029200001010046733003","Suministro e instalación de medidores de agua potable",31,"Presupuestal","2025-06-20","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE JUNIO 2025.",0,"",0,81.5]
["8150029200001010046733003","Suministro e instalación de medidores de agua potable",182,"Presupuestal","2025-01-06","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 06 DE ENERO 2025",0,"",0,787.28]
["8150029200001010047733004","Materiales e instalación para descarga de agua residual",2,"Presupuestal","2025-04-02","RECAUDACIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL 2025.",0,"",0,444.28]
["8150029200001010047733004","Materiales e instalación para descarga de agua residual",7,"Presupuestal","2025-06-05","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE JUNIO 2025.",0,"",0,236.69]
["8150029200001010047733004","Materiales e instalación para descarga de agua residual",20,"Presupuestal","2025-07-17","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17 DE JULIO 2025.",0,"",0,212.2]
["8150029200001010047733004","Materiales e instalación para descarga de agua residual",25,"Presupuestal","2025-08-22","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22 DE AGOSTO 2025.",0,"",0,629.41]
["8150029200001010047733004","Materiales e instalación para descarga de agua residual",113,"Presupuestal","2025-02-05","RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,2733.19]
["8150029200001010047733004","Materiales e instalación para descarga de agua residual",212,"Presupuestal","2025-05-28","\tINGRESO RECAUDADO DEL DIA 28 DE MAYO 2025.",0,"",0,2366.92]
["8150029200001010049733102","Duplicado de recibo",9,"Presupuestal","2025-05-08","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08 DE MAYO 2025.",0,"",0,17.33]
["8150029200001010049733102","Duplicado de recibo",14,"Presupuestal","2025-07-11","\tINGRESO RECAUDADO DEL DIA 11 DE JULIO 2025 (TRANSFERENCIA)",0,"",0,8.65]
["8150029200001010049733102","Duplicado de recibo",24,"Presupuestal","2025-08-25","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2025.",0,"",0,34.63]
["8150029200001010049733102","Duplicado de recibo",70,"Presupuestal","2025-02-10","RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,8.65]
["8150029200001010049733102","Duplicado de recibo",100,"Presupuestal","2025-02-19","RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,60.58]
["8150029200001010049733102","Duplicado de recibo",204,"Presupuestal","2025-01-28","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE ENERO 2025",0,"",0,8.65]
["8150029200001010049733102","Duplicado de recibo",408,"Presupuestal","2025-03-12","no esta bien un deposito [CANCELACIÓN DE INGRESOS 12/03/25, NÚM. PÓLIZA: 13 - TIPO: PRESUPUESTAL ]",0,"",0,-147.02]
["8150029200001010050733104","Cambios/Actualización de titular",331,"Presupuestal","2025-02-10","RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,53.6]
["8150029200001010052733110","Contratos de agua potable",1,"Presupuestal","2025-08-04","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04 DE AGOSTO 2025.",0,"",0,58.87]
["8150029200001010052733110","Contratos de agua potable",5,"Presupuestal","2025-04-04","RECAUDACIÓN DEL DÍA 04 DE ABRIL 2025.",0,"",0,25.98]
["8150029200001010052733110","Contratos de agua potable",16,"Presupuestal","2025-09-18","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",0,14.72]
["8150029200001010052733110","Contratos de agua potable",21,"Presupuestal","2025-07-18","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18 DE JULIO 2025.",0,"",0,18.49]
["8150029200001010052733110","Contratos de agua potable",31,"Presupuestal","2025-04-24","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 24 DE ABRIL 2025.",0,"",0,206.46]
["8150029200001010052733110","Contratos de agua potable",115,"Presupuestal","2025-02-18","RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE FEBRERO",0,"",0,23.15]
["8150029200001010053733111","Contratos de descarga de agua residual",2,"Presupuestal","2025-09-03","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025.",0,"",0,85.82]
["8150029200001010053733111","Contratos de descarga de agua residual",5,"Presupuestal","2025-08-05","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE AGOSTO 2025.",0,"",0,69.69]
["8150029200001010053733111","Contratos de descarga de agua residual",20,"Presupuestal","2025-08-18","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18 DE AGOSTO 2025.",0,"",0,218.31]
["8150029200001010053733111","Contratos de descarga de agua residual",26,"Presupuestal","2025-04-15","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15 DE ABRIL 2025.",0,"",0,100.19]
["8150029200001010053733111","Contratos de descarga de agua residual",125,"Presupuestal","2025-05-16","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 16 DE MAYO 2025.",0,"",0,288.17]
["8150029200001010053733111","Contratos de descarga de agua residual",161,"Presupuestal","2025-09-05","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",0,176.63]
["8150029200001010055733202","Reconexión de toma de agua",4,"Presupuestal","2025-09-04","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",0,1859.95]
["8150029200001010055733202","Reconexión de toma de agua",14,"Presupuestal","2025-03-13","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE MARZO 2025",0,"",0,743.98]
["8150029200001010055733202","Reconexión de toma de agua",22,"Presupuestal","2025-08-20","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE AGOSTO 2025",0,"",0,743.98]
["8150029200001010055733202","Reconexión de toma de agua",190,"Presupuestal","2025-01-10","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE ENERO 2025",0,"",0,1115.97]
["8150029200001010056733203","Reconexión de drenaje",12,"Presupuestal","2025-08-11","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11 DE AGOSTO 2025.",0,"",0,512.36]
["8150029200001010056733203","Reconexión de drenaje",55,"Presupuestal","2025-02-07","RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE FEBRERO 2025",0,"",0,721.54]
["8150029200001010056733203","Reconexión de drenaje",192,"Presupuestal","2025-01-13","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE ENERO 2025",0,"",0,1024.72]
["8150029200001010057733210","Valvula expulsora de aire",5,"Presupuestal","2025-06-04","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04 DE JUNIO 2025.",0,"",0,281.23]
["8150029200001010057733210","Valvula expulsora de aire",10,"Presupuestal","2025-03-11","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 11 DE MARZO 2025",0,"",0,132.21]
["8150029200001010057733210","Valvula expulsora de aire",18,"Presupuestal","2025-08-14","\tINGRESO RECAUDADO DEL DIA 14 DE AGOSTO 2025.",0,"",0,366.47]
["8150029200001010057733210","Valvula expulsora de aire",31,"Presupuestal","2025-04-24","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 24 DE ABRIL 2025.",0,"",0,97.52]
["8150029200001010057733210","Valvula expulsora de aire",113,"Presupuestal","2025-02-05","RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,397.05]
["8150029200001010058733204","Reubicación de medidor",11,"Presupuestal","2025-07-10","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE JULIO 2025.",0,"",0,172.41]
["8150029200001010059733301","Carta de factibilidad",10,"Presupuestal","2025-03-11","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 11 DE MARZO 2025",0,"",0,196.48]
["8150029200001010059733301","Carta de factibilidad",36,"Presupuestal","2025-04-30","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30 DE ABRIL 2025",0,"",0,785.92]
["8150029200001010059733301","Carta de factibilidad",127,"Presupuestal","2025-09-24","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",0,589.44]
["8150029200001010061733501","Recargos",4,"Presupuestal","2025-09-04","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",0,383.94]
["8150029200001010061733501","Recargos",7,"Presupuestal","2025-03-07","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE MARZO 2025",0,"",0,279.39]
["8150029200001010061733501","Recargos",12,"Presupuestal","2025-09-11","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025.",0,"",0,1048.94]
["8150029200001010061733501","Recargos",21,"Presupuestal","2025-03-24","RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE MARZO 2025.",0,"",0,1457.2]
["8150029200001010061733501","Recargos",22,"Presupuestal","2025-03-25","RECAUDACIÓN DEL DIA 25 DE MARZO 2025.",0,"",0,1026.09]
["8150029200001010061733501","Recargos",51,"Presupuestal","2025-02-05","RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE FEBRERO 2025",0,"",0,66.25]
["8150029200001010061733501","Recargos",113,"Presupuestal","2025-02-05","RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,404.46]
["8150029200001010061733501","Recargos",205,"Presupuestal","2025-01-29","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE ENERO 2025",0,"",0,347.89]
["8150029200001010061733501","Recargos",227,"Presupuestal","2025-03-28","RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE MARZO 2025.",0,"",0,453.84]
["8150029200001010063733503","Gastos de ejecución",6,"Presupuestal","2025-05-06","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE MAYO 2025.",0,"",0,443.71]
["8150029200001010063733503","Gastos de ejecución",21,"Presupuestal","2025-08-15","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15 DE AGOSTO 2025.",0,"",0,264.57]
["8150029200001010063733503","Gastos de ejecución",28,"Presupuestal","2025-04-22","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22 DE ABRIL 2025.",0,"",0,226]
["8150029200001010063733503","Gastos de ejecución",103,"Presupuestal","2025-02-21","RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,605.51]
["8150029200001010063733503","Gastos de ejecución",200,"Presupuestal","2025-01-22","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE ENERO 2025",0,"",0,434]
["8150029200001010063733503","Gastos de ejecución",206,"Presupuestal","2025-01-30","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE ENERO 2025",0,"",0,655.75]
["815002920000101006451011","Capitales y valores",422,"Presupuestal","2025-06-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE JUNIO",0,"",0,27.48]
["8150029200001010066733112","Contrato para tratamiento de agua residual",12,"Presupuestal","2025-08-11","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11 DE AGOSTO 2025.",0,"",0,107.89]
["8150029200001010066733112","Contrato para tratamiento de agua residual",24,"Presupuestal","2025-08-25","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2025.",0,"",0,378.05]
["8210029200001010020115918","Apoyo a la despensa eventual",2,"Presupuestal","2025-01-01","Poliza Autorización Presupuesto Original para el ejercicio Fiscal 2025 Presupuesto de Egresos",0,"",0,12000]
["8210029200001010030122101","Productos alimenticios para personas",2,"Presupuestal","2025-01-01","Poliza Autorización Presupuesto Original para el ejercicio Fiscal 2025 Presupuesto de Egresos",0,"",0,10000]
["8210029200001010040124401","Madera y productos de madera",2,"Presupuestal","2025-01-01","Poliza Autorización Presupuesto Original para el ejercicio Fiscal 2025 Presupuesto de Egresos",0,"",0,25000]
["8210029200001010040156601","Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos",2,"Presupuestal","2025-01-01","Poliza Autorización Presupuesto Original para el ejercicio Fiscal 2025 Presupuesto de Egresos",0,"",0,0]
["82100292000831020040131101","Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales",2,"Presupuestal","2025-01-01","Poliza Autorización Presupuesto Original para el ejercicio Fiscal 2025 Presupuesto de Egresos",0,"",0,0]
["8210029200101010050129401","Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información",2,"Presupuestal","2025-01-01","Poliza Autorización Presupuesto Original para el ejercicio Fiscal 2025 Presupuesto de Egresos",0,"",0,12000]
["8210029200101010100129101","Herramientas menores",2,"Presupuestal","2025-01-01","Poliza Autorización Presupuesto Original para el ejercicio Fiscal 2025 Presupuesto de Egresos",0,"",0,20000]
["8210029200101012001815912","Apoyo a la despensa",2,"Presupuestal","2025-01-01","Poliza Autorización Presupuesto Original para el ejercicio Fiscal 2025 Presupuesto de Egresos",0,"",0,24000]
["8210029200101012001856501","Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones",2,"Presupuestal","2025-01-01","Poliza Autorización Presupuesto Original para el ejercicio Fiscal 2025 Presupuesto de Egresos",0,"",0,1000]
["8220029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",76,"Presupuestal","2025-09-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1384  Del 16/09/25 al 30/09/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MENDOZA RODRIGUEZ CRISTAL",0,6684.08]
["8220029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",96,"Presupuestal","2025-09-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1394  Del 16/09/25 al 30/09/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"JUAREZ PIMENTEL CAROLINA ISABEL",0,5450]
["8220029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",121,"Presupuestal","2025-04-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 535  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"LEONEL GUZMAN CAMPOS",0,5450]
["8220029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",185,"Presupuestal","2025-09-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1434  Del 01/09/25 al 15/09/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"ROCHA MARTINEZ ALFREDO ADOLFO",0,5450]
["8220029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",207,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 379  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"LEONEL GUZMAN CAMPOS",0,4368]
["8220029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",253,"Presupuestal","2025-07-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1113  Del 01/07/25 al 15/07/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MATA YAÑEZ KAROL DANIELA",0,5450]
["8220029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",276,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 271  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MENDEZ TREJO ARTURO",0,4368]
["8220029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",340,"Presupuestal","2025-08-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1326  Del 16/08/25 al 31/08/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MESA CASTILLO JUAN CARLOS",0,5450]
["8220029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",355,"Presupuestal","2025-07-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1164  Del 16/07/25 al 31/07/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"PONCE ROCHA JESUS SAMUEL",0,6684.08]
["8220029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",396,"Presupuestal","2025-05-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 771  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"JUAREZ PIMENTEL CAROLINA ISABEL",0,5450]
["8220029200001010020115908","Premio a la asistencia",2,"Presupuestal","2025-01-01","Poliza Autorización Presupuesto Original para el ejercicio Fiscal 2025 Presupuesto de Egresos",0,"",24504.72,0]
["8220029200001010020115909","Apoyo Familiar",209,"Presupuestal","2025-06-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 857  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"VELÁZQUEZ GALINDO ADRIAN",0,1021.03]
["8220029200001010020115910","Apoyo Gastos Médicos",200,"Presupuestal","2025-02-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 232  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"VELÁZQUEZ GALINDO ADRIAN",0,1021.03]
["8220029200001010020115913","Premio a la puntualidad eventual",170,"Presupuestal","2025-02-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 217  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"HERNANDEZ PUENTE DANIEL",0,349.44]
["8220029200001010020115915","Apoyo Familiar eventual",79,"Presupuestal","2025-03-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 315  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MENDOZA RODRIGUEZ CRISTAL",0,349.44]
["8220029200001010020115916","Apoyo gastos médicos eventual",413,"Presupuestal","2025-01-31","Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 157  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"HERNANDEZ PUENTE DANIEL",0,-349.44]
["8220029200001010020115918","Apoyo a la despensa eventual",2,"Presupuestal","2025-01-01","Poliza Autorización Presupuesto Original para el ejercicio Fiscal 2025 Presupuesto de Egresos",0,"",12000,0]
["8220029200001010020138201","Gastos de orden social y cultural",92,"Presupuestal","2025-07-04","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1052  RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE",0,"PADRON RODRIGUEZ HORACIO MARTIN",0,3039.2]
["8220029200001010020138201","Gastos de orden social y cultural",402,"Presupuestal","2025-04-04","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1031  COMPROBACION DE GASTOS PREMIACION DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR CONCURSO DE FOTOGRAFÍA \"REFLEJO DE VIDA\" EN EL MARCO DEL DÍA MUNDIAL DEL AGUA",0,"MATA YAÑEZ KAROL DANIELA",0,5000]
["8220029200001010030111301","Sueldos Base",65,"Presupuestal","2025-08-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1227  Del 01/08/25 al 15/08/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"MARTINEZ JUAREZ LAURA FABIOLA",0,4639.53]
["8220029200001010030111301","Sueldos Base",274,"Presupuestal","2025-08-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1293  Del 16/08/25 al 31/08/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"MARTINEZ JUAREZ LAURA FABIOLA",0,4639.53]
["8220029200001010030115907","Premio a la Puntualidad",127,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 339  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",0,407.68]
["8220029200001010030115907","Premio a la Puntualidad",233,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 869  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"MARTINEZ JUAREZ LAURA FABIOLA",0,371.16]
["8220029200001010030115908","Premio a la asistencia",122,"Presupuestal","2025-02-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 193  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"MARTINEZ JUAREZ LAURA FABIOLA",0,371.16]
["8220029200001010030115908","Premio a la asistencia",272,"Presupuestal","2025-08-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1292  Del 16/08/25 al 31/08/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",0,560.98]
["8220029200001010030115908","Premio a la asistencia",328,"Presupuestal","2025-05-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 737  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"MARTINEZ JUAREZ LAURA FABIOLA",0,371.16]
["8220029200001010030115909","Apoyo Familiar",145,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 547  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",0,560.98]
["8220029200001010030115910","Apoyo Gastos Médicos",17,"Presupuestal","2025-05-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 597  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RAMIREZ SUAREZ IRMA",0,371.16]
["8220029200001010030115910","Apoyo Gastos Médicos",138,"Presupuestal","2025-09-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1411  Del 01/09/25 al 15/09/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",0,560.98]
["8220029200001010030115910","Apoyo Gastos Médicos",324,"Presupuestal","2025-05-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 735  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",0,407.68]
["8220029200001010030115911","Apoyo a la vivienda",59,"Presupuestal","2025-08-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1224  Del 01/08/25 al 15/08/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RAMIREZ SUAREZ IRMA",0,371.16]
["8220029200001010030115911","Apoyo a la vivienda",310,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 131  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",0,407.68]
["8220029200001010030115912","Apoyo a la despensa",63,"Presupuestal","2025-08-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1226  Del 01/08/25 al 15/08/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",0,250]
["8220029200001010030115912","Apoyo a la despensa",210,"Presupuestal","2025-01-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 79  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",0,250]
["8220029200001010030131101","Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales",362,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 421  SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA DE LAS OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO",0,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",0,8955]
["8220029200001010030133101","Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados",488,"Presupuestal","2025-05-13","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1003  EXPEDICION DE COPIA CERTIFICADA DEL NOMBRMIENTO DE LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS",0,"GONZALEZ TELLEZ GERARDO",0,510.59]
["8220029200001010030134101","Servicios financieros bancarios",368,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 438  COMISIONES GLOBALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 CUENTA 1268 faltan .02 centavos que no van incluidos en factura pero si en estado de cuenta",0,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",0,0.02]
["8220029200001010030139801","Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral",255,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 399  PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO",0,"SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO",0,18371]
["8220029200001010040111301","Sueldos Base",71,"Presupuestal","2025-08-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1230  Del 01/08/25 al 15/08/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"CABALLERO LOPEZ JUAN ANTONIO",0,4851.96]
["8220029200001010040111301","Sueldos Base",152,"Presupuestal","2025-09-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1418  Del 01/09/25 al 15/09/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR",0,5365.57]
["8220029200001010040111301","Sueldos Base",158,"Presupuestal","2025-09-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1421  Del 01/09/25 al 15/09/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MEDINA DIAZ JUAN",0,4851.96]
["8220029200001010040111301","Sueldos Base",251,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 878  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MEDINA DIAZ JUAN",0,4851.96]
["8220029200001010040111301","Sueldos Base",340,"Presupuestal","2025-05-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 743  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR",0,5365.57]
["8220029200001010040113201","Prima vacacional",347,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 926  Del 01/01/25 al 30/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR",0,1552.35]
["8220029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",65,"Presupuestal","2025-04-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 507  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"SEGURA GONZALEZ JUAN PABLO",0,371.16]
["8220029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",144,"Presupuestal","2025-02-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 204  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"SEGURA GONZALEZ JUAN PABLO",0,371.16]
["8220029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",207,"Presupuestal","2025-07-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1090  Del 01/07/25 al 15/07/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MEDINA DIAZ JUAN",0,388.15]
["8220029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",230,"Presupuestal","2025-01-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 89  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"GONZALEZ ARELLANO ANTONIO",0,371.16]
["8220029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",328,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 140  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"ROMERO CARDENAS RAFAEL",0,388.15]
["8220029200001010040115908","Premio a la asistencia",35,"Presupuestal","2025-05-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 606  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR",0,429.24]
["8220029200001010040115908","Premio a la asistencia",55,"Presupuestal","2025-04-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 502  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR",0,429.24]
["8220029200001010040115908","Premio a la asistencia",147,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 349  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"GONZALEZ ARELLANO ANTONIO",0,371.16]
["8220029200001010040115908","Premio a la asistencia",163,"Presupuestal","2025-09-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1423  Del 01/09/25 al 15/09/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"SEGURA GONZALEZ JUAN PABLO",0,371.16]
["8220029200001010040115908","Premio a la asistencia",237,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 871  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BARCENAS SOTO JOEL",0,371.16]
["8220029200001010040115908","Premio a la asistencia",309,"Presupuestal","2025-07-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1141  Del 16/07/25 al 31/07/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"GONZALEZ ARELLANO ANTONIO",0,371.16]
["8220029200001010040115909","Apoyo Familiar",47,"Presupuestal","2025-03-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 299  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"ROMERO CARDENAS RAFAEL",0,388.15]
["8220029200001010040115909","Apoyo Familiar",75,"Presupuestal","2025-08-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1232  Del 01/08/25 al 15/08/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RANGEL VILLEGAS JAIME",0,388.15]
["8220029200001010040115909","Apoyo Familiar",155,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 353  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ TORRES PABLO ANDRES",0,371.16]
["8220029200001010040115909","Apoyo Familiar",218,"Presupuestal","2025-01-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 83  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BARCENAS SOTO JOEL",0,371.16]
["8220029200001010040115909","Apoyo Familiar",249,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 877  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"GONZALEZ ARELLANO ANTONIO",0,371.16]
["8220029200001010040115909","Apoyo Familiar",332,"Presupuestal","2025-05-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 739  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BARCENAS SOTO JOEL",0,371.16]
["8220029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",39,"Presupuestal","2025-09-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1366  Del 16/09/25 al 30/09/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR",0,429.24]
["8220029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",89,"Presupuestal","2025-08-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1239  Del 01/08/25 al 15/08/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ TORRES PABLO ANDRES",0,371.16]
["8220029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",150,"Presupuestal","2025-09-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1417  Del 01/09/25 al 15/09/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RANGEL VILLEGAS JAIME",0,388.15]
["8220029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",238,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 252  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MEDINA DIAZ JUAN",0,388.15]
["8220029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",286,"Presupuestal","2025-08-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1299  Del 16/08/25 al 31/08/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR",0,429.24]
["8220029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",39,"Presupuestal","2025-09-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1366  Del 16/09/25 al 30/09/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR",0,429.24]
["8220029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",71,"Presupuestal","2025-08-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1230  Del 01/08/25 al 15/08/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"CABALLERO LOPEZ JUAN ANTONIO",0,388.15]
["8220029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",85,"Presupuestal","2025-08-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1237  Del 01/08/25 al 15/08/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MENDOZA AGUILAR LORENZO",0,388.15]
["8220029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",158,"Presupuestal","2025-09-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1421  Del 01/09/25 al 15/09/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MEDINA DIAZ JUAN",0,388.15]
["8220029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",253,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 879  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MENDOZA AGUILAR LORENZO",0,388.15]
["8220029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",334,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 143  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MENDOZA AGUILAR LORENZO",0,388.15]
["8220029200001010040115912","Apoyo a la despensa",31,"Presupuestal","2025-09-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1362  Del 16/09/25 al 30/09/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BARCENAS SOTO JOEL",0,250]
["8220029200001010040115912","Apoyo a la despensa",63,"Presupuestal","2025-04-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 506  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MENDOZA AGUILAR LORENZO",0,250]
["8220029200001010040115912","Apoyo a la despensa",152,"Presupuestal","2025-09-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1418  Del 01/09/25 al 15/09/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR",0,250]
["8220029200001010040115912","Apoyo a la despensa",205,"Presupuestal","2025-07-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1089  Del 01/07/25 al 15/07/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"GONZALEZ ARELLANO ANTONIO",0,250]
["8220029200001010040115912","Apoyo a la despensa",242,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 254  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"SEGURA GONZALEZ JUAN PABLO",0,250]
["8220029200001010040115912","Apoyo a la despensa",292,"Presupuestal","2025-08-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1302  Del 16/08/25 al 31/08/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MEDINA DIAZ JUAN",0,250]
["8220029200001010040124101","Productos minerales no metálicos",2,"Presupuestal","2025-01-01","Poliza Autorización Presupuesto Original para el ejercicio Fiscal 2025 Presupuesto de Egresos",0,"",30000,0]
["8220029200001010040125101","Productos químicos básicos",18,"Presupuestal","2025-02-19","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 72  COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION DE LOS POZOS ADMINISTRADOS POR EL CMAPAS",0,"AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO",0,7.3]
["8220029200001010040126101","Combustibles, lubricantes y aditivos",311,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 410  PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE FEBRERO 2025",0,"MONEDERO ELECTRONICO XIGA SA DE CV",0,44515.61]
["8220029200001010040131101","Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales",355,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 419  SERVICIO DE ENERGPIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LOS POZOS",0,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",0,458400]
["8220029200001010040145201","Pago de pensiones y jubilaciones",241,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 873  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MENDOZA TAPIA LORENZO",0,4975.98]
["8220029200001010040156201","Maquinaría y equipo industrial",157,"Presupuestal","2025-07-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1069  PAGO 50% BOMBA SUMERGIBLE TIPO FRANKLIN NACIONAL MODELO 7JMHC CON MOTOR DE 100 HP",0,"GASPAR VAZQUEZ JUAN MANUEL",0,136300]
["8220029200001010060111301","Sueldos Base",157,"Presupuestal","2025-06-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 831  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"ROSAS ROCHA PEDRO",0,4639.53]
["8220029200001010060111301","Sueldos Base",327,"Presupuestal","2025-07-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1150  Del 16/07/25 al 31/07/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ MARTINEZ LUZ ALONDRA",0,4639.53]
["8220029200001010060115907","Premio a la Puntualidad",75,"Presupuestal","2025-04-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 512  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"RODRIGUEZ VELAZQUEZ ARMANDO",0,449.28]
["8220029200001010060115907","Premio a la Puntualidad",306,"Presupuestal","2025-08-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1309  Del 16/08/25 al 31/08/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"RODRIGUEZ VELAZQUEZ ARMANDO",0,449.28]
["8220029200001010060115908","Premio a la asistencia",159,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 355  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ BARCENAS FELIPE",0,371.16]
["8220029200001010060115908","Premio a la asistencia",323,"Presupuestal","2025-07-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1148  Del 16/07/25 al 31/07/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ BARCENAS FELIPE",0,371.16]
["8220029200001010060115909","Apoyo Familiar",51,"Presupuestal","2025-05-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 614  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"ROSAS ROCHA PEDRO",0,371.16]
["8220029200001010060115909","Apoyo Familiar",302,"Presupuestal","2025-08-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1307  Del 16/08/25 al 31/08/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"ROSAS ROCHA PEDRO",0,371.16]
["8220029200001010060115910","Apoyo Gastos Médicos",53,"Presupuestal","2025-05-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 615  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ BARCENAS FELIPE",0,371.16]
["8220029200001010060115910","Apoyo Gastos Médicos",175,"Presupuestal","2025-09-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1429  Del 01/09/25 al 15/09/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ MARTINEZ LUZ ALONDRA",0,371.16]
["8220029200001010060115910","Apoyo Gastos Médicos",327,"Presupuestal","2025-07-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1150  Del 16/07/25 al 31/07/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ MARTINEZ LUZ ALONDRA",0,371.16]
["8220029200001010060115911","Apoyo a la vivienda",246,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 256  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"ROSAS ROCHA PEDRO",0,371.16]
["8220029200001010060115911","Apoyo a la vivienda",340,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 146  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"ROSAS ROCHA PEDRO",0,371.16]
["8220029200001010060115912","Apoyo a la despensa",250,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 258  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"RODRIGUEZ VELAZQUEZ ARMANDO",0,250]
["8220029200001010060124901","Otros materiales y artículos de construcción y reparación",37,"Presupuestal","2025-02-25","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 62  COMPRA DE 175 MEDIDORES PARA NUEVAS CONTRATACIONES",0,"TECNOGESTION DEL AGUA",0,168490]
["8220029200101010010113406","Compensaciones",105,"Presupuestal","2025-05-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 641  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 00101 - CONSEJO DIRECTIVO",0,"PEREZ CHAVEZ  JOEL DE JESUS",0,1560]
["8220029200101010010113406","Compensaciones",131,"Presupuestal","2025-04-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 540  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00101 - CONSEJO DIRECTIVO",0,"RODRIGUEZ CARBAJAL SERGIO MARTIN",0,1560]
["8220029200101010010113406","Compensaciones",379,"Presupuestal","2025-07-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1176  Del 16/07/25 al 31/07/25 Proyecto: 00101 - CONSEJO DIRECTIVO",0,"SEGURA MERAZ JUAN MANUEL",0,1560]
["8220029200101010050111301","Sueldos Base",187,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 568  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",0,5616]
["8220029200101010050113201","Prima vacacional",375,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 940  Del 01/01/25 al 30/06/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",0,1552.35]
["8220029200101010050115908","Premio a la asistencia",71,"Presupuestal","2025-03-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 311  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",0,449.28]
["8220029200101010050115909","Apoyo Familiar",160,"Presupuestal","2025-02-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 212  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",0,449.28]
["8220029200101010050115910","Apoyo Gastos Médicos",73,"Presupuestal","2025-03-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 312  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",0,429.24]
["8220029200101010050115911","Apoyo a la vivienda",73,"Presupuestal","2025-03-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 312  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",0,429.24]
["8220029200101010050115912","Apoyo a la despensa",70,"Presupuestal","2025-09-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1381  Del 16/09/25 al 30/09/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",0,250]
["8220029200101010050115912","Apoyo a la despensa",229,"Presupuestal","2025-07-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1101  Del 01/07/25 al 15/07/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",0,250]
["8220029200101010050121601","Material de limpieza",384,"Presupuestal","2025-09-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1511  COMPRA DE TOALLA ITERDOBLADA BLANCA",0,"AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO",0,446.86]
["8220029200101010050124901","Otros materiales y artículos de construcción y reparación",39,"Presupuestal","2025-06-12","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 790  Compra de prendas de protección y diversos materiales para trabajos del área operativa del CMAPAS",0,"SANCHEZ ROMERO MA. DOLORES",0,18482.92]
["8220029200101010050129601","Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte",429,"Presupuestal","2025-08-28","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1356  COMPRA DE JUEGO DE TAPETES Y TAPON DE COMBUSTIBLE PARA  VEHICULO AVEO 2018",0,"MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A FR C.V.",0,648.02]
["8220029200101010050137501","Viáticos en el país",460,"Presupuestal","2025-07-21","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1200  compra de herramienta para mantener en almacén, material de papelería y viáticos",0,"RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",0,238.99]
["8220029200101010100111301","Sueldos Base",165,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 358  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"GONZALEZ PADRON JUAN MIGUEL",0,4639.53]
["8220029200101010100115907","Premio a la Puntualidad",312,"Presupuestal","2025-08-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1312  Del 16/08/25 al 31/08/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"MEDRANO RIVAS MARTIN",0,429.24]
["8220029200101010100115908","Premio a la asistencia",67,"Presupuestal","2025-03-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 309  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"GONZALEZ PADRON JUAN MIGUEL",0,371.16]
["8220029200101010100115909","Apoyo Familiar",254,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 260  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"GONZALEZ PADRON JUAN MIGUEL",0,371.16]
["8220029200101010100115910","Apoyo Gastos Médicos",69,"Presupuestal","2025-03-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 310  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"MEDRANO RIVAS MARTIN",0,429.24]
["8220029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",66,"Presupuestal","2025-09-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1379  Del 16/09/25 al 30/09/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"MEDRANO RIVAS MARTIN",0,429.24]
["8220029200101010100115912","Apoyo a la despensa",179,"Presupuestal","2025-09-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1431  Del 01/09/25 al 15/09/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"MEDRANO RIVAS MARTIN",0,250]
["8220029200101010100115912","Apoyo a la despensa",225,"Presupuestal","2025-07-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1099  Del 01/07/25 al 15/07/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"GONZALEZ PADRON JUAN MIGUEL",0,250]
["8220029200101011200111301","Sueldos Base",121,"Presupuestal","2025-03-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 336  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"RODRIGUEZ TORRES EDUARDO",0,4639.53]
["8220029200101011200111301","Sueldos Base",368,"Presupuestal","2025-08-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1340  Del 16/08/25 al 31/08/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"RODRIGUEZ TORRES EDUARDO",0,4639.53]
["8220029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",223,"Presupuestal","2025-06-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 864  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"RODRIGUEZ TORRES EDUARDO",0,371.16]
["8220029200101011200115908","Premio a la asistencia",368,"Presupuestal","2025-08-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1340  Del 16/08/25 al 31/08/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"RODRIGUEZ TORRES EDUARDO",0,371.16]
["8220029200101011200115910","Apoyo Gastos Médicos",115,"Presupuestal","2025-05-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 646  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"GUTIERREZ ROJAS HUMBERTO",0,429.24]
["8220029200101011200115910","Apoyo Gastos Médicos",157,"Presupuestal","2025-08-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1273  Del 01/08/25 al 15/08/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"GUTIERREZ ROJAS HUMBERTO",0,429.24]
["8220029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",327,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 916  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"RODRIGUEZ TORRES EDUARDO",0,371.16]
["8220029200101011200115912","Apoyo a la despensa",283,"Presupuestal","2025-07-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1128  Del 01/07/25 al 15/07/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"RODRIGUEZ TORRES EDUARDO",0,250]
["8220029200101012001811301","Sueldos Base",2,"Presupuestal","2025-01-01","Poliza Autorización Presupuesto Original para el ejercicio Fiscal 2025 Presupuesto de Egresos",0,"",519767.76,0]
["8220029200101012001811301","Sueldos Base",237,"Presupuestal","2025-09-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1460  Del 01/09/25 al 15/09/25 Proyecto: 20018 - PLANEACION, CULTURA DE AGUA, SISTEMAS INFORMATICOS Y COMUNICACION SOCIAL",0,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",0,7012.36]
["8220029200101012001815909","Apoyo Familiar",2,"Presupuestal","2025-01-01","Poliza Autorización Presupuesto Original para el ejercicio Fiscal 2025 Presupuesto de Egresos",0,"",41581.4,0]
["8220029200101012001815910","Apoyo Gastos Médicos",245,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 596  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 20018 - PLANEACION, CULTURA DE AGUA, SISTEMAS INFORMATICOS Y COMUNICACION SOCIAL",0,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",0,560.98]
["8220029200101012001815911","Apoyo a la vivienda",370,"Presupuestal","2025-08-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1341  Del 16/08/25 al 31/08/25 Proyecto: 20018 - PLANEACION, CULTURA DE AGUA, SISTEMAS INFORMATICOS Y COMUNICACION SOCIAL",0,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",0,560.98]
["8220029200101012001851501","Equipo de cómputo y de tecnologías de la información",2,"Presupuestal","2025-01-01","Poliza Autorización Presupuesto Original para el ejercicio Fiscal 2025 Presupuesto de Egresos",0,"",3000,0]
["8240029200001010020111301","Sueldos Base",354,"Presupuestal","2025-08-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1333  Del 16/08/25 al 31/08/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"VELÁZQUEZ GALINDO ADRIAN",12762.88,0]
["8240029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",72,"Presupuestal","2025-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 624  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MENDOZA RODRIGUEZ CRISTAL",0,6684.08]
["8240029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",85,"Presupuestal","2025-09-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1388  Del 16/09/25 al 30/09/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MARTINEZ MENDEZ DANIEL",0,5450]
["8240029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",98,"Presupuestal","2025-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 523  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"HERNANDEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE",0,5450]
["8240029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",104,"Presupuestal","2025-09-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1398  Del 16/09/25 al 30/09/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"GONZALEZ MORALES ELOY GERARDO",5086.67,0]
["8240029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",126,"Presupuestal","2025-08-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1257  Del 01/08/25 al 15/08/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"HERNANDEZ GUERRERO MIGUEL ANGEL",0,5450]
["8240029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",172,"Presupuestal","2025-01-10","Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 9  PAGO DE FINIQUITO DE C. KARINA JEANETHE RANGEL SOTO",0,"RANGEL SOTO KARINA JEANETHE",0,-1344]
["8240029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",179,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 365  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"HERNANDEZ PUENTE DANIEL",4368,0]
["8240029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",189,"Presupuestal","2025-06-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 847  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"HERNANDEZ GUERRERO MIGUEL ANGEL",5450,0]
["8240029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",196,"Presupuestal","2025-09-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1439  Del 01/09/25 al 15/09/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"HERNANDEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE",0,5450]
["8240029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",204,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 377  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"JUAREZ PADRON ROSA ISELA",0,4368]
["8240029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",218,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 583  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MATA YAÑEZ ALEJANDRA GUADALUPE",0,5450]
["8240029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",264,"Presupuestal","2025-07-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1118  Del 01/07/25 al 15/07/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"JUAREZ PADRON ROSA ISELA",0,5450]
["8240029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",278,"Presupuestal","2025-01-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 113  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MATA YAÑEZ KAROL DANIELA",4368,0]
["8240029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",291,"Presupuestal","2025-01-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 119  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"GONZALEZ MORALES ELOY GERARDO",0,4368]
["8240029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",312,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 908  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"LEONEL GUZMAN CAMPOS",0,5450]
["8240029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",327,"Presupuestal","2025-08-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1319  Del 16/08/25 al 31/08/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"SERRATO FRIAS LONGINO",0,5450]
["8240029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",353,"Presupuestal","2025-07-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1163  Del 16/07/25 al 31/07/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"HERNANDEZ GUERRERO MIGUEL ANGEL",5450,0]
["8240029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",379,"Presupuestal","2025-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 762  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"HERNANDEZ PUENTE DANIEL",0,6684.08]
["8240029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",397,"Presupuestal","2025-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 771  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"JUAREZ PIMENTEL CAROLINA ISABEL",0,5450]
["8240029200001010020113204","Prima Vacacional eventual",379,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 942  Del 01/01/25 al 30/06/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MELENDEZ LEYVA J. JESUS",0,0]
["8240029200001010020115907","Premio a la Puntualidad",145,"Presupuestal","2025-08-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1267  Del 01/08/25 al 15/08/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"VELÁZQUEZ GALINDO ADRIAN",1021.03,0]
["8240029200001010020115908","Premio a la asistencia",124,"Presupuestal","2025-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 536  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"VELÁZQUEZ GALINDO ADRIAN",0,1021.03]
["8240029200001010020115909","Apoyo Familiar",103,"Presupuestal","2025-05-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 640  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"VELÁZQUEZ GALINDO ADRIAN",1021.03,0]
["8240029200001010020115909","Apoyo Familiar",298,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 282  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"VELÁZQUEZ GALINDO ADRIAN",1021.03,0]
["8240029200001010020115911","Apoyo a la vivienda",109,"Presupuestal","2025-09-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1400  Del 16/09/25 al 30/09/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"VELÁZQUEZ GALINDO ADRIAN",0,1021.03]
["8240029200001010020115911","Apoyo a la vivienda",222,"Presupuestal","2025-09-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1452  Del 01/09/25 al 15/09/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"VELÁZQUEZ GALINDO ADRIAN",0,1021.03]
["8240029200001010020115912","Apoyo a la despensa",269,"Presupuestal","2025-07-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1121  Del 01/07/25 al 15/07/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"VELÁZQUEZ GALINDO ADRIAN",250,0]
["8240029200001010020115913","Premio a la puntualidad eventual",266,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 266  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MENDOZA RODRIGUEZ CRISTAL",349.44,0]
["8240029200001010020115914","Premio a la asistencia eventual",94,"Presupuestal","2025-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 322  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"PONCE ROCHA JESUS SAMUEL",0,349.44]
["8240029200001010020115915","Apoyo Familiar eventual",268,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 267  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"HERNANDEZ PUENTE DANIEL",349.44,0]
["8240029200001010020115916","Apoyo gastos médicos eventual",171,"Presupuestal","2025-02-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 217  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"HERNANDEZ PUENTE DANIEL",0,349.44]
["8240029200001010020115917","Apoyo a la vivienda eventual",169,"Presupuestal","2025-02-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 216  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MENDOZA RODRIGUEZ CRISTAL",0,349.44]
["8240029200001010020115918","Apoyo a la despensa eventual",262,"Presupuestal","2025-01-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 105  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MENDOZA RODRIGUEZ CRISTAL",250,0]
["8240029200001010020137501","Viáticos en el país",152,"Presupuestal","2025-05-12","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 686  REPOSICION DE GASTOS, VIATICOS UTILIZADOS EN SALIDAS A GUANAJUATO AL JUZGADO SEGUNDO DISTRITO CONTESTACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO EL DIA 05 DE MARZO Y 28 DE MARZO",0,"LOYOLA MONTIEL ALEJANDRINO",959,0]
["8240029200001010020138201","Gastos de orden social y cultural",140,"Presupuestal","2025-05-02","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 682  RENTA DE 5 BOTARGAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO",0,"ORGANIZADORES DE EVENTOS Y MAS LUKY",0,2500]
["8240029200001010020138201","Gastos de orden social y cultural",569,"Presupuestal","2025-06-12","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1020  Pago por compra de botana para obsequios que se repartieron en el área de caja sobre el día del padre",0,"MENDOZA MARTINEZ LETICIA",0,205.32]
["8240029200001010030111301","Sueldos Base",61,"Presupuestal","2025-08-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1225  Del 01/08/25 al 15/08/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",5096,0]
["8240029200001010030111301","Sueldos Base",125,"Presupuestal","2025-06-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 815  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",5096,0]
["8240029200001010030111301","Sueldos Base",221,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 243  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"MARTINEZ JUAREZ LAURA FABIOLA",0,4639.53]
["8240029200001010030111301","Sueldos Base",292,"Presupuestal","2025-07-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1132  Del 16/07/25 al 31/07/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",0,7012.36]
["8240029200001010030115907","Premio a la Puntualidad",21,"Presupuestal","2025-05-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 599  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",560.98,0]
["8240029200001010030115907","Premio a la Puntualidad",66,"Presupuestal","2025-08-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1227  Del 01/08/25 al 15/08/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"MARTINEZ JUAREZ LAURA FABIOLA",0,371.16]
["8240029200001010030115907","Premio a la Puntualidad",215,"Presupuestal","2025-01-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 81  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"MARTINEZ JUAREZ LAURA FABIOLA",0,371.16]
["8240029200001010030115907","Premio a la Puntualidad",231,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 868  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",560.98,0]
["8240029200001010030115907","Premio a la Puntualidad",323,"Presupuestal","2025-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 734  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RAMIREZ SUAREZ IRMA",0,371.16]
["8240029200001010030115908","Premio a la asistencia",125,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 338  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RAMIREZ SUAREZ IRMA",371.16,0]
["8240029200001010030115908","Premio a la asistencia",212,"Presupuestal","2025-01-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 80  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",560.98,0]
["8240029200001010030115908","Premio a la asistencia",227,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 866  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RAMIREZ SUAREZ IRMA",371.16,0]
["8240029200001010030115909","Apoyo Familiar",24,"Presupuestal","2025-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 600  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"MARTINEZ JUAREZ LAURA FABIOLA",0,371.16]
["8240029200001010030115909","Apoyo Familiar",123,"Presupuestal","2025-06-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 814  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RAMIREZ SUAREZ IRMA",371.16,0]
["8240029200001010030115909","Apoyo Familiar",134,"Presupuestal","2025-09-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1409  Del 01/09/25 al 15/09/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RAMIREZ SUAREZ IRMA",371.16,0]
["8240029200001010030115909","Apoyo Familiar",268,"Presupuestal","2025-08-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1290  Del 16/08/25 al 31/08/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RAMIREZ SUAREZ IRMA",371.16,0]
["8240029200001010030115910","Apoyo Gastos Médicos",22,"Presupuestal","2025-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 599  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",0,560.98]
["8240029200001010030115910","Apoyo Gastos Médicos",37,"Presupuestal","2025-04-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 493  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RAMIREZ SUAREZ IRMA",371.16,0]
["8240029200001010030115910","Apoyo Gastos Médicos",138,"Presupuestal","2025-09-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1411  Del 01/09/25 al 15/09/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",560.98,0]
["8240029200001010030115910","Apoyo Gastos Médicos",234,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 869  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"MARTINEZ JUAREZ LAURA FABIOLA",0,371.16]
["8240029200001010030115910","Apoyo Gastos Médicos",312,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 132  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",560.98,0]
["8240029200001010030115911","Apoyo a la vivienda",31,"Presupuestal","2025-03-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 291  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",560.98,0]
["8240029200001010030115911","Apoyo a la vivienda",132,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 341  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"MARTINEZ JUAREZ LAURA FABIOLA",0,371.16]
["8240029200001010030115911","Apoyo a la vivienda",209,"Presupuestal","2025-01-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 78  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RAMIREZ SUAREZ IRMA",0,371.16]
["8240029200001010030115911","Apoyo a la vivienda",291,"Presupuestal","2025-07-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1132  Del 16/07/25 al 31/07/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",560.98,0]
["8240029200001010030115912","Apoyo a la despensa",23,"Presupuestal","2025-05-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 600  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"MARTINEZ JUAREZ LAURA FABIOLA",250,0]
["8240029200001010030115912","Apoyo a la despensa",137,"Presupuestal","2025-09-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1410  Del 01/09/25 al 15/09/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",0,250]
["8240029200001010030115912","Apoyo a la despensa",186,"Presupuestal","2025-07-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1079  Del 01/07/25 al 15/07/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",0,250]
["8240029200001010030115912","Apoyo a la despensa",322,"Presupuestal","2025-05-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 734  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RAMIREZ SUAREZ IRMA",250,0]
["8240029200001010030131401","Telefonía tradicional",190,"Presupuestal","2025-08-22","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1219  Servicio de telecomunicaciones Telmex mes de agosto",0,"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.",0,3020]
["8240029200001010030131701","Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información\n",397,"Presupuestal","2025-04-09","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1030  pago de servicio de internet de STARLINK del mes de abril",0,"STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO S. DE R.L DE C.V",0,3148]
["8240029200001010030133101","Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados",84,"Presupuestal","2025-07-18","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1050  700 TIMBRES PARA EMISION DE FACTURAS",0,"ROCHA LOPEZ MARCO ANTONIO",1624,0]
["8240029200001010030134101","Servicios financieros bancarios",128,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 40  Pago de comisiones bancarias correspondiente al mes de enero",0,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",0,464]
["8240029200001010030139201","Impuestos y derechos",32,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 11  PAGO DE EXPEDICION DE CERTIFICADO DIGITAL Y CEDULA DE OCMPETENCIA LABORAL Y OCUPACIONAL DE EJECUTIVAS DE CAJA DE C, LAURA FABIOLA MARTINEZ JUAREZ",0,"SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO",0,136]
["8240029200001010040111301","Sueldos Base",29,"Presupuestal","2025-05-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 603  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"CABALLERO LOPEZ JUAN ANTONIO",4851.96,0]
["8240029200001010040111301","Sueldos Base",51,"Presupuestal","2025-03-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 301  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MEDINA DIAZ JUAN",4851.96,0]
["8240029200001010040111301","Sueldos Base",60,"Presupuestal","2025-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 504  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"GONZALEZ ARELLANO ANTONIO",0,4639.53]
["8240029200001010040111301","Sueldos Base",136,"Presupuestal","2025-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 820  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"CABALLERO LOPEZ JUAN ANTONIO",0,4851.96]
["8240029200001010040111301","Sueldos Base",137,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 344  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"CABALLERO LOPEZ JUAN ANTONIO",4851.96,0]
["8240029200001010040111301","Sueldos Base",149,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 350  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MEDINA DIAZ JUAN",4851.96,0]
["8240029200001010040111301","Sueldos Base",172,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 560  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ TORRES PABLO ANDRES",0,4639.53]
["8240029200001010040111301","Sueldos Base",209,"Presupuestal","2025-07-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1091  Del 01/07/25 al 15/07/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MENDOZA AGUILAR LORENZO",4851.96,0]
["8240029200001010040111301","Sueldos Base",244,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 255  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ TORRES PABLO ANDRES",4639.53,0]
["8240029200001010040111301","Sueldos Base",293,"Presupuestal","2025-08-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1302  Del 16/08/25 al 31/08/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MEDINA DIAZ JUAN",0,4851.96]
["8240029200001010040111301","Sueldos Base",320,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 136  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"CABALLERO LOPEZ JUAN ANTONIO",4851.96,0]
["8240029200001010040111301","Sueldos Base",336,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 144  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"SEGURA GONZALEZ JUAN PABLO",4639.53,0]
["8240029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",34,"Presupuestal","2025-09-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1363  Del 16/09/25 al 30/09/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"CABALLERO LOPEZ JUAN ANTONIO",0,388.15]
["8240029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",46,"Presupuestal","2025-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 298  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR",0,429.24]
["8240029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",51,"Presupuestal","2025-03-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 301  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MEDINA DIAZ JUAN",388.15,0]
["8240029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",83,"Presupuestal","2025-08-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1236  Del 01/08/25 al 15/08/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MEDINA DIAZ JUAN",388.15,0]
["8240029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",143,"Presupuestal","2025-06-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 824  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"ROMERO CARDENAS RAFAEL",388.15,0]
["8240029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",151,"Presupuestal","2025-09-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1417  Del 01/09/25 al 15/09/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RANGEL VILLEGAS JAIME",0,388.15]
["8240029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",160,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 554  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR",0,429.24]
["8240029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",225,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 245  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BARCENAS SOTO JOEL",0,371.16]
["8240029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",233,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 249  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR",0,429.24]
["8240029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",257,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 881  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ TORRES PABLO ANDRES",371.16,0]
["8240029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",308,"Presupuestal","2025-07-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1140  Del 16/07/25 al 31/07/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"ROMERO CARDENAS RAFAEL",0,388.15]
["8240029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",335,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 143  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MENDOZA AGUILAR LORENZO",0,388.15]
["8240029200001010040115908","Premio a la asistencia",37,"Presupuestal","2025-09-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1365  Del 16/09/25 al 30/09/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RANGEL VILLEGAS JAIME",388.15,0]
["8240029200001010040115908","Premio a la asistencia",53,"Presupuestal","2025-03-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 302  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MENDOZA AGUILAR LORENZO",388.15,0]
["8240029200001010040115908","Premio a la asistencia",82,"Presupuestal","2025-08-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1235  Del 01/08/25 al 15/08/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"GONZALEZ ARELLANO ANTONIO",0,371.16]
["8240029200001010040115908","Premio a la asistencia",90,"Presupuestal","2025-08-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1239  Del 01/08/25 al 15/08/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ TORRES PABLO ANDRES",0,371.16]
["8240029200001010040115908","Premio a la asistencia",149,"Presupuestal","2025-06-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 827  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MENDOZA AGUILAR LORENZO",388.15,0]
["8240029200001010040115908","Premio a la asistencia",153,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 551  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"CABALLERO LOPEZ JUAN ANTONIO",388.15,0]
["8240029200001010040115908","Premio a la asistencia",194,"Presupuestal","2025-07-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1083  Del 01/07/25 al 15/07/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BARCENAS SOTO JOEL",0,371.16]
["8240029200001010040115908","Premio a la asistencia",236,"Presupuestal","2025-01-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 92  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"SEGURA GONZALEZ JUAN PABLO",371.16,0]
["8240029200001010040115908","Premio a la asistencia",276,"Presupuestal","2025-08-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1294  Del 16/08/25 al 31/08/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BALDERAS DIAZ AGUSTIN",560.98,0]
["8240029200001010040115908","Premio a la asistencia",296,"Presupuestal","2025-07-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1134  Del 16/07/25 al 31/07/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BALDERAS DIAZ AGUSTIN",0,560.98]
["8240029200001010040115908","Premio a la asistencia",341,"Presupuestal","2025-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 743  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR",0,429.24]
["8240029200001010040115909","Apoyo Familiar",37,"Presupuestal","2025-05-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 607  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"ROMERO CARDENAS RAFAEL",388.15,0]
["8240029200001010040115909","Apoyo Familiar",47,"Presupuestal","2025-09-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1370  Del 16/09/25 al 30/09/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MENDOZA AGUILAR LORENZO",388.15,0]
["8240029200001010040115909","Apoyo Familiar",55,"Presupuestal","2025-04-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 502  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR",429.24,0]
["8240029200001010040115909","Apoyo Familiar",134,"Presupuestal","2025-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 819  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BARCENAS SOTO JOEL",0,371.16]
["8240029200001010040115909","Apoyo Familiar",144,"Presupuestal","2025-09-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1414  Del 01/09/25 al 15/09/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BARCENAS SOTO JOEL",371.16,0]
["8240029200001010040115909","Apoyo Familiar",151,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 351  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MENDOZA AGUILAR LORENZO",388.15,0]
["8240029200001010040115909","Apoyo Familiar",168,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 558  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MENDOZA AGUILAR LORENZO",0,388.15]
["8240029200001010040115909","Apoyo Familiar",231,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 248  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RANGEL VILLEGAS JAIME",0,388.15]
["8240029200001010040115909","Apoyo Familiar",238,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 871  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BARCENAS SOTO JOEL",0,371.16]
["8240029200001010040115909","Apoyo Familiar",255,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 880  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"SEGURA GONZALEZ JUAN PABLO",371.16,0]
["8240029200001010040115909","Apoyo Familiar",331,"Presupuestal","2025-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 738  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BALDERAS DIAZ AGUSTIN",0,560.98]
["8240029200001010040115909","Apoyo Familiar",338,"Presupuestal","2025-05-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 742  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RANGEL VILLEGAS JAIME",388.15,0]
["8240029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",38,"Presupuestal","2025-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 607  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"ROMERO CARDENAS RAFAEL",0,388.15]
["8240029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",49,"Presupuestal","2025-09-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1371  Del 16/09/25 al 30/09/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"SEGURA GONZALEZ JUAN PABLO",371.16,0]
["8240029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",71,"Presupuestal","2025-08-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1230  Del 01/08/25 al 15/08/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"CABALLERO LOPEZ JUAN ANTONIO",388.15,0]
["8240029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",135,"Presupuestal","2025-06-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 820  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"CABALLERO LOPEZ JUAN ANTONIO",388.15,0]
["8240029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",143,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 347  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR",429.24,0]
["8240029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",152,"Presupuestal","2025-09-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1418  Del 01/09/25 al 15/09/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR",429.24,0]
["8240029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",193,"Presupuestal","2025-07-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1083  Del 01/07/25 al 15/07/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BARCENAS SOTO JOEL",371.16,0]
["8240029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",223,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 244  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BALDERAS DIAZ AGUSTIN",0,560.98]
["8240029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",239,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 872  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"CABALLERO LOPEZ JUAN ANTONIO",388.15,0]
["8240029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",313,"Presupuestal","2025-07-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1143  Del 16/07/25 al 31/07/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MENDOZA AGUILAR LORENZO",388.15,0]
["8240029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",318,"Presupuestal","2025-07-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1145  Del 16/07/25 al 31/07/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ TORRES PABLO ANDRES",0,371.16]
["8240029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",344,"Presupuestal","2025-05-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 745  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"GONZALEZ ARELLANO ANTONIO",371.16,0]
["8240029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",46,"Presupuestal","2025-09-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1369  Del 16/09/25 al 30/09/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MEDINA DIAZ JUAN",0,388.15]
["8240029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",52,"Presupuestal","2025-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 301  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MEDINA DIAZ JUAN",0,388.15]
["8240029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",78,"Presupuestal","2025-08-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1233  Del 01/08/25 al 15/08/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR",0,429.24]
["8240029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",143,"Presupuestal","2025-09-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1413  Del 01/09/25 al 15/09/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BALDERAS DIAZ AGUSTIN",0,560.98]
["8240029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",154,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 551  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"CABALLERO LOPEZ JUAN ANTONIO",0,388.15]
["8240029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",160,"Presupuestal","2025-09-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1422  Del 01/09/25 al 15/09/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MENDOZA AGUILAR LORENZO",388.15,0]
["8240029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",225,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 245  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BARCENAS SOTO JOEL",0,371.16]
["8240029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",242,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 254  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"SEGURA GONZALEZ JUAN PABLO",371.16,0]
["8240029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",256,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 880  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"SEGURA GONZALEZ JUAN PABLO",0,371.16]
["8240029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",318,"Presupuestal","2025-07-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1145  Del 16/07/25 al 31/07/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ TORRES PABLO ANDRES",0,371.16]
["8240029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",350,"Presupuestal","2025-05-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 748  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"SEGURA GONZALEZ JUAN PABLO",371.16,0]
["8240029200001010040115912","Apoyo a la despensa",38,"Presupuestal","2025-09-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1365  Del 16/09/25 al 30/09/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RANGEL VILLEGAS JAIME",0,250]
["8240029200001010040115912","Apoyo a la despensa",47,"Presupuestal","2025-04-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 498  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BARCENAS SOTO JOEL",250,0]
["8240029200001010040115912","Apoyo a la despensa",81,"Presupuestal","2025-08-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1235  Del 01/08/25 al 15/08/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"GONZALEZ ARELLANO ANTONIO",250,0]
["8240029200001010040115912","Apoyo a la despensa",133,"Presupuestal","2025-06-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 819  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BARCENAS SOTO JOEL",250,0]
["8240029200001010040115912","Apoyo a la despensa",144,"Presupuestal","2025-02-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 204  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"SEGURA GONZALEZ JUAN PABLO",250,0]
["8240029200001010040115912","Apoyo a la despensa",153,"Presupuestal","2025-09-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1418  Del 01/09/25 al 15/09/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR",0,250]
["8240029200001010040115912","Apoyo a la despensa",213,"Presupuestal","2025-07-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1093  Del 01/07/25 al 15/07/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ TORRES PABLO ANDRES",250,0]
["8240029200001010040115912","Apoyo a la despensa",230,"Presupuestal","2025-01-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 89  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"GONZALEZ ARELLANO ANTONIO",250,0]
["8240029200001010040115912","Apoyo a la despensa",277,"Presupuestal","2025-08-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1294  Del 16/08/25 al 31/08/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BALDERAS DIAZ AGUSTIN",0,250]
["8240029200001010040115912","Apoyo a la despensa",311,"Presupuestal","2025-07-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1142  Del 16/07/25 al 31/07/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MEDINA DIAZ JUAN",250,0]
["8240029200001010040115912","Apoyo a la despensa",316,"Presupuestal","2025-07-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1144  Del 16/07/25 al 31/07/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"SEGURA GONZALEZ JUAN PABLO",0,250]
["8240029200001010040122101","Productos alimenticios para personas",391,"Presupuestal","2025-08-21","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1348  COMPRA DE ALIMENTOS DERIVADO A REPARACIÓN DE FUGA DESPUÉS DE LA JORNADA LABORAL POR EL PERSONAL OPERATIVO DEL CMAPAS",0,"NARVAEZ CUEVAS VICTOR",0,946.51]
["8240029200001010040124701","Artículos metálicos para la construcción",383,"Presupuestal","2025-03-12","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 445  COMPRA DE CUADRO DE ACERO INOXIDABLE PARA MODIFICACION DE PURIFICADORA AGUA VIDA CMAPAS",0,"CERVANTES LOPEZ MARIA ROSALBA",1440,0]
["8240029200001010040124901","Otros materiales y artículos de construcción y reparación",391,"Presupuestal","2025-02-19","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 456  COMPRA DE TUBO/PVC DE 8\" -0  3 PARA TRABAJOS OPERATIVOS",0,"LOPEZ RODRIGUEZ FRANCISCO",2640,0]
["8240029200001010040126101","Combustibles, lubricantes y aditivos",105,"Presupuestal","2025-07-18","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1055  COMPRA DE ACEITE PARA PODADORA GüIRO Y VEHICULOS DEL CMAPAS",0,"DIAZ GONZALEZ MA. DE LOURDES",0,1790]
["8240029200001010040129601","Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte",393,"Presupuestal","2025-07-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1076  Compra de refacciones y aceites para motocicletas",0,"DIAZ GONZALEZ MA. DE LOURDES",4990,0]
["8240029200001010040135701","Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta",50,"Presupuestal","2025-08-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1208  PAGO DEL 50% POR MANTENIMIENTO A POZO DE TEMAZCALILLO",0,"MEZA MORALES FELIPE",88694.85,0]
["8240029200001010040145201","Pago de pensiones y jubilaciones",69,"Presupuestal","2025-04-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 509  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"PRADO GUTIERREZ JUANA",2007.49,0]
["8240029200001010040145201","Pago de pensiones y jubilaciones",260,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 882  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"PRADO GUTIERREZ JUANA",0,2007.49]
["8240029200001010040145201","Pago de pensiones y jubilaciones",302,"Presupuestal","2025-07-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1137  Del 16/07/25 al 31/07/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MENDOZA TAPIA LORENZO",0,4975.98]
["8240029200001010060111301","Sueldos Base",75,"Presupuestal","2025-04-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 512  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"RODRIGUEZ VELAZQUEZ ARMANDO",5616,0]
["8240029200001010060111301","Sueldos Base",182,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 565  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ MARTINEZ LUZ ALONDRA",0,4639.53]
["8240029200001010060111301","Sueldos Base",253,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 259  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ MARTINEZ LUZ ALONDRA",0,4639.53]
["8240029200001010060111301","Sueldos Base",342,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 147  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ BARCENAS FELIPE",4639.53,0]
["8240029200001010060115907","Premio a la Puntualidad",73,"Presupuestal","2025-04-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 511  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ BARCENAS FELIPE",371.16,0]
["8240029200001010060115907","Premio a la Puntualidad",78,"Presupuestal","2025-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 513  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ MARTINEZ LUZ ALONDRA",0,371.16]
["8240029200001010060115907","Premio a la Puntualidad",219,"Presupuestal","2025-07-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1096  Del 01/07/25 al 15/07/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ BARCENAS FELIPE",371.16,0]
["8240029200001010060115907","Premio a la Puntualidad",303,"Presupuestal","2025-08-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1307  Del 16/08/25 al 31/08/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"ROSAS ROCHA PEDRO",0,371.16]
["8240029200001010060115907","Premio a la Puntualidad",345,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 148  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"RODRIGUEZ VELAZQUEZ ARMANDO",0,449.28]
["8240029200001010060115908","Premio a la asistencia",94,"Presupuestal","2025-08-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1241  Del 01/08/25 al 15/08/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"ROSAS ROCHA PEDRO",0,371.16]
["8240029200001010060115908","Premio a la asistencia",179,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 564  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"RODRIGUEZ VELAZQUEZ ARMANDO",449.28,0]
["8240029200001010060115908","Premio a la asistencia",263,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 884  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ BARCENAS FELIPE",371.16,0]
["8240029200001010060115908","Premio a la asistencia",328,"Presupuestal","2025-07-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1150  Del 16/07/25 al 31/07/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ MARTINEZ LUZ ALONDRA",0,371.16]
["8240029200001010060115909","Apoyo Familiar",95,"Presupuestal","2025-08-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1242  Del 01/08/25 al 15/08/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ BARCENAS FELIPE",371.16,0]
["8240029200001010060115909","Apoyo Familiar",158,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 354  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"ROSAS ROCHA PEDRO",0,371.16]
["8240029200001010060115909","Apoyo Familiar",224,"Presupuestal","2025-07-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1098  Del 01/07/25 al 15/07/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ MARTINEZ LUZ ALONDRA",0,371.16]
["8240029200001010060115909","Apoyo Familiar",325,"Presupuestal","2025-07-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1149  Del 16/07/25 al 31/07/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"RODRIGUEZ VELAZQUEZ ARMANDO",449.28,0]
["8240029200001010060115910","Apoyo Gastos Médicos",75,"Presupuestal","2025-04-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 512  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"RODRIGUEZ VELAZQUEZ ARMANDO",449.28,0]
["8240029200001010060115910","Apoyo Gastos Médicos",151,"Presupuestal","2025-02-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 207  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ BARCENAS FELIPE",0,371.16]
["8240029200001010060115910","Apoyo Gastos Médicos",250,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 258  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"RODRIGUEZ VELAZQUEZ ARMANDO",449.28,0]
["8240029200001010060115910","Apoyo Gastos Médicos",340,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 146  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"ROSAS ROCHA PEDRO",371.16,0]
["8240029200001010060115910","Apoyo Gastos Médicos",360,"Presupuestal","2025-05-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 753  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"RODRIGUEZ VELAZQUEZ ARMANDO",449.28,0]
["8240029200001010060115911","Apoyo a la vivienda",159,"Presupuestal","2025-06-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 832  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ BARCENAS FELIPE",371.16,0]
["8240029200001010060115911","Apoyo a la vivienda",175,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 562  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"ROSAS ROCHA PEDRO",371.16,0]
["8240029200001010060115911","Apoyo a la vivienda",261,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 883  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"ROSAS ROCHA PEDRO",371.16,0]
["8240029200001010060115911","Apoyo a la vivienda",359,"Presupuestal","2025-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 752  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ BARCENAS FELIPE",0,371.16]
["8240029200001010060115912","Apoyo a la despensa",157,"Presupuestal","2025-06-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 831  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"ROSAS ROCHA PEDRO",250,0]
["8240029200001010060115912","Apoyo a la despensa",169,"Presupuestal","2025-09-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1426  Del 01/09/25 al 15/09/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"ROSAS ROCHA PEDRO",250,0]
["8240029200001010060115912","Apoyo a la despensa",241,"Presupuestal","2025-01-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 94  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"ROSAS ROCHA PEDRO",0,250]
["8240029200001010060124901","Otros materiales y artículos de construcción y reparación",38,"Presupuestal","2025-02-25","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 62  COMPRA DE 175 MEDIDORES PARA NUEVAS CONTRATACIONES",0,"TECNOGESTION DEL AGUA",0,168490]
["8240029200001010060133601","Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión",89,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 29  COMPRA DE 7000 RECIBOS PARA ENTREGA DE FACTURACION DEL MES DE ENERO",0,"ROCHA MARTINEZ GABRIEL",7308,0]
["8240029200101010010113406","Compensaciones",130,"Presupuestal","2025-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 539  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00101 - CONSEJO DIRECTIVO",0,"SEGURA MERAZ JUAN MANUEL",0,1560]
["8240029200101010010113406","Compensaciones",228,"Presupuestal","2025-09-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1455  Del 01/09/25 al 15/09/25 Proyecto: 00101 - CONSEJO DIRECTIVO",0,"SEGURA MERAZ JUAN MANUEL",0,1560]
["8240029200101010010113406","Compensaciones",302,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 284  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00101 - CONSEJO DIRECTIVO",0,"DIAZ COVARRUBIAS PATRICIA",1560,0]
["8240029200101010010113406","Compensaciones",362,"Presupuestal","2025-08-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1337  Del 16/08/25 al 31/08/25 Proyecto: 00101 - CONSEJO DIRECTIVO",0,"RODRIGUEZ CARBAJAL SERGIO MARTIN",1560,0]
["8240029200101010050111301","Sueldos Base",85,"Presupuestal","2025-04-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 517  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",5365.57,0]
["8240029200101010050111301","Sueldos Base",315,"Presupuestal","2025-08-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1313  Del 16/08/25 al 31/08/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",0,5616]
["8240029200101010050113201","Prima vacacional",375,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 940  Del 01/01/25 al 30/06/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",1552.35,0]
["8240029200101010050115907","Premio a la Puntualidad",189,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 569  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",429.24,0]
["8240029200101010050115908","Premio a la asistencia",84,"Presupuestal","2025-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 516  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",0,449.28]
["8240029200101010050115908","Premio a la asistencia",172,"Presupuestal","2025-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 838  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",0,429.24]
["8240029200101010050115908","Premio a la asistencia",354,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 153  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",429.24,0]
["8240029200101010050115909","Apoyo Familiar",255,"Presupuestal","2025-01-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 101  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",0,449.28]
["8240029200101010050115909","Apoyo Familiar",257,"Presupuestal","2025-01-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 102  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",0,429.24]
["8240029200101010050115910","Apoyo Gastos Médicos",170,"Presupuestal","2025-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 837  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",0,449.28]
["8240029200101010050115910","Apoyo Gastos Médicos",260,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 263  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",429.24,0]
["8240029200101010050115911","Apoyo a la vivienda",71,"Presupuestal","2025-09-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1381  Del 16/09/25 al 30/09/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",0,429.24]
["8240029200101010050115911","Apoyo a la vivienda",274,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 889  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",0,449.28]
["8240029200101010050115912","Apoyo a la despensa",68,"Presupuestal","2025-09-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1380  Del 16/09/25 al 30/09/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",250,0]
["8240029200101010050115912","Apoyo a la despensa",190,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 569  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",0,250]
["8240029200101010050121601","Material de limpieza",385,"Presupuestal","2025-09-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1511  COMPRA DE TOALLA ITERDOBLADA BLANCA",0,"AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO",0,446.86]
["8240029200101010050122101","Productos alimenticios para personas",235,"Presupuestal","2025-08-29","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1282  Reposición de gastos por compras varias derivado de diferentes actividades del CMAPAS",0,"JUAREZ PIMENTEL CAROLINA ISABEL",810,0]
["8240029200101010050122101","Productos alimenticios para personas",369,"Presupuestal","2025-09-07","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1502  COMPRA DE AGUA PARA APOYO PARA CARRERA POR LA SALUD PARA EL DIA SABADO 6 DE SEPTIEMBRE",0,"S DE R.L. DE C.V.  NUEVA WAL MART DE MEXICO",0,344]
["8240029200101010050127201","Prendas de seguridad y protección personal",65,"Presupuestal","2025-02-28","Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 67  COMPRA DE PRENDAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OPERATIVO",0,"SANCHEZ ROMERO MA. DOLORES",-1831.95,0]
["8240029200101010050135201","Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo",274,"Presupuestal","2025-09-19","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1478  PAGO POR MODIFICACION DE GABINETE ARCHIVERO DEL AREA COMERCIAL",0,"EMILIO JOSUE GARCIA RODRIGUEZ",1508,0]
["8240029200101010050137501","Viáticos en el país",463,"Presupuestal","2025-05-16","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 976  VIATICOS UTILIZADOS DERIVADO DE SALIDA A REALIZAR COMPRAS",0,"JUNIOR FOODS",0,648]
["8240029200101010100111301","Sueldos Base",167,"Presupuestal","2025-06-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 836  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"MEDRANO RIVAS MARTIN",5365.57,0]
["8240029200101010100113104","Prima de antigüedad",265,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 490  LIQUIDACION POR DEFUNCION A FAVOR DE LA ESPOSA DEL TRABAJADOR FINADO JUAN HERNANDEZ RODRIGUEZ",0,"PRADO GUTIERREZ JUANA",40098.48,0]
["8240029200101010100113202","Aguinaldo o gratificación de fin de año",265,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 490  LIQUIDACION POR DEFUNCION A FAVOR DE LA ESPOSA DEL TRABAJADOR FINADO JUAN HERNANDEZ RODRIGUEZ",0,"PRADO GUTIERREZ JUANA",15589.32,0]
["8240029200101010100115907","Premio a la Puntualidad",168,"Presupuestal","2025-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 836  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"MEDRANO RIVAS MARTIN",0,429.24]
["8240029200101010100115908","Premio a la asistencia",80,"Presupuestal","2025-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 514  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"GONZALEZ PADRON JUAN MIGUEL",0,371.16]
["8240029200101010100115908","Premio a la asistencia",168,"Presupuestal","2025-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 836  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"MEDRANO RIVAS MARTIN",0,429.24]
["8240029200101010100115909","Apoyo Familiar",69,"Presupuestal","2025-03-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 310  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"MEDRANO RIVAS MARTIN",429.24,0]
["8240029200101010100115909","Apoyo Familiar",251,"Presupuestal","2025-01-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 99  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"GONZALEZ PADRON JUAN MIGUEL",0,371.16]
["8240029200101010100115910","Apoyo Gastos Médicos",61,"Presupuestal","2025-05-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 619  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"MEDRANO RIVAS MARTIN",429.24,0]
["8240029200101010100115910","Apoyo Gastos Médicos",166,"Presupuestal","2025-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 835  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"GONZALEZ PADRON JUAN MIGUEL",0,371.16]
["8240029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",65,"Presupuestal","2025-09-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1378  Del 16/09/25 al 30/09/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"GONZALEZ PADRON JUAN MIGUEL",0,371.16]
["8240029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",168,"Presupuestal","2025-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 836  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"MEDRANO RIVAS MARTIN",0,429.24]
["8240029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",312,"Presupuestal","2025-08-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1312  Del 16/08/25 al 31/08/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"MEDRANO RIVAS MARTIN",429.24,0]
["8240029200101010100115912","Apoyo a la despensa",158,"Presupuestal","2025-02-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 211  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"MEDRANO RIVAS MARTIN",250,0]
["8240029200101010100124901","Otros materiales y artículos de construcción y reparación",170,"Presupuestal","2025-08-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1213  COMPRA DE PINTURA EPOXICA PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO",0,"GONZALEZ MORA YOLANDA EDITH",0,13063]
["8240029200101010100131101","Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales",427,"Presupuestal","2025-07-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1187  Pago por servicio de energía electrica correspondiente a las plantas administradas por el CMAPAS",0,"COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD",0,25831]
["8240029200101011200111301","Sueldos Base",219,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 385  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"RODRIGUEZ TORRES EDUARDO",4639.53,0]
["8240029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",116,"Presupuestal","2025-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 646  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"GUTIERREZ ROJAS HUMBERTO",0,429.24]
["8240029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",122,"Presupuestal","2025-09-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1407  Del 16/09/25 al 30/09/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"RODRIGUEZ TORRES EDUARDO",371.16,0]
["8240029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",327,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 916  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"RODRIGUEZ TORRES EDUARDO",371.16,0]
["8240029200101011200115908","Premio a la asistencia",136,"Presupuestal","2025-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 542  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"GUTIERREZ ROJAS HUMBERTO",0,429.24]
["8240029200101011200115908","Premio a la asistencia",309,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 287  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"RODRIGUEZ TORRES EDUARDO",0,371.16]
["8240029200101011200115909","Apoyo Familiar",137,"Presupuestal","2025-04-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 543  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"RODRIGUEZ TORRES EDUARDO",371.16,0]
["8240029200101011200115909","Apoyo Familiar",401,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 176  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"GUTIERREZ ROJAS HUMBERTO",0,429.24]
["8240029200101011200115910","Apoyo Gastos Médicos",222,"Presupuestal","2025-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 863  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"GUTIERREZ ROJAS HUMBERTO",0,429.24]
["8240029200101011200115910","Apoyo Gastos Médicos",234,"Presupuestal","2025-09-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1458  Del 01/09/25 al 15/09/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"GUTIERREZ ROJAS HUMBERTO",0,429.24]
["8240029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",219,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 385  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"RODRIGUEZ TORRES EDUARDO",371.16,0]
["8240029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",241,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 594  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"GUTIERREZ ROJAS HUMBERTO",429.24,0]
["8240029200101011200115912","Apoyo a la despensa",121,"Presupuestal","2025-09-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1406  Del 16/09/25 al 30/09/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"GUTIERREZ ROJAS HUMBERTO",0,250]
["8240029200101011200115912","Apoyo a la despensa",283,"Presupuestal","2025-07-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1128  Del 01/07/25 al 15/07/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"RODRIGUEZ TORRES EDUARDO",250,0]
["8240029200101012001725101","Productos químicos básicos",96,"Presupuestal","2025-07-18","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1053  COMPRA DE MATERIALES PARA PURIFICADORA",0,"CARDENAS VILLEGAS VELIA",1327.2,0]
["8240029200101012001735701","Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta",216,"Presupuestal","2025-08-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1276  Compra de bomba jet con presurizador para instalacion en la purificadora",0,"ESPINO MONREAL MARISELA",0,5858]
["8240029200101012001815907","Premio a la Puntualidad",222,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 386  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 20018 - PLANEACION, CULTURA DE AGUA, SISTEMAS INFORMATICOS Y COMUNICACION SOCIAL",0,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",0,560.98]
["8240029200101012001815908","Premio a la asistencia",221,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 386  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 20018 - PLANEACION, CULTURA DE AGUA, SISTEMAS INFORMATICOS Y COMUNICACION SOCIAL",0,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",560.98,0]
["8240029200101012001815908","Premio a la asistencia",371,"Presupuestal","2025-08-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1341  Del 16/08/25 al 31/08/25 Proyecto: 20018 - PLANEACION, CULTURA DE AGUA, SISTEMAS INFORMATICOS Y COMUNICACION SOCIAL",0,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",0,560.98]
["8240029200101012001815909","Apoyo Familiar",389,"Presupuestal","2025-07-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1181  Del 16/07/25 al 31/07/25 Proyecto: 20018 - PLANEACION, CULTURA DE AGUA, SISTEMAS INFORMATICOS Y COMUNICACION SOCIAL",0,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",560.98,0]
["8240029200101012001815910","Apoyo Gastos Médicos",212,"Presupuestal","2025-02-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 238  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 20018 - PLANEACION, CULTURA DE AGUA, SISTEMAS INFORMATICOS Y COMUNICACION SOCIAL",0,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",560.98,0]
["8240029200101012001815911","Apoyo a la vivienda",405,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 178  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 20018 - PLANEACION, CULTURA DE AGUA, SISTEMAS INFORMATICOS Y COMUNICACION SOCIAL",0,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",0,560.98]
["8240029200101012001815912","Apoyo a la despensa",311,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 288  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 20018 - PLANEACION, CULTURA DE AGUA, SISTEMAS INFORMATICOS Y COMUNICACION SOCIAL",0,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",0,250]
["8240029200101012001837501","Viáticos en el país",378,"Presupuestal","2025-02-07","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 449  Pago por compra de comida por salida a a Irapuato por curso de cultura del agua",0,"JUNIOR FOODS",0,205]
["8250029200001010020111301","Sueldos Base",270,"Presupuestal","2025-07-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1121  Del 01/07/25 al 15/07/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"VELÁZQUEZ GALINDO ADRIAN",12762.88,0]
["8250029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",88,"Presupuestal","2025-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 518  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"ROCHA MARTINEZ ALFREDO ADOLFO",5450,0]
["8250029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",98,"Presupuestal","2025-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 637  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"JUAREZ PADRON ROSA ISELA",5450,0]
["8250029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",122,"Presupuestal","2025-08-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1255  Del 01/08/25 al 15/08/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MARTINEZ MENDEZ DANIEL",5450,0]
["8250029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",188,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 369  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MENDEZ TREJO ARTURO",4368,0]
["8250029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",208,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 379  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"LEONEL GUZMAN CAMPOS",4368,0]
["8250029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",223,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4368]
["8250029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",256,"Presupuestal","2025-09-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1209254  QUINCENA 17 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025",1209254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5450]
["8250029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",271,"Presupuestal","2025-01-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 109  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MARTINEZ MENDEZ DANIEL",4368,0]
["8250029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",283,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 274  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MATA YAÑEZ KAROL DANIELA",4368,0]
["8250029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",312,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4368]
["8250029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",352,"Presupuestal","2025-07-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1162  Del 16/07/25 al 31/07/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MENDEZ TREJO ARTURO",5450,0]
["8250029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",364,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5450]
["8250029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",372,"Presupuestal","2025-07-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1172  Del 16/07/25 al 31/07/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"LEONEL GUZMAN CAMPOS",5450,0]
["8250029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",403,"Presupuestal","2025-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 774  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"JUAREZ PADRON ROSA ISELA",5450,0]
["8250029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",414,"Presupuestal","2025-08-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908252  QNA 16 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2025",2908252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,6684.08]
["8250029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",416,"Presupuestal","2025-08-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408253  QNA 15 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5450]
["8250029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",431,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5450]
["8250029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",441,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005251  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5450]
["8250029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",564,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5450]
["8250029200001010020113204","Prima Vacacional eventual",566,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706254  Prima vacacional correspondiente al primer periodo",2706254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,1089.99]
["8250029200001010020115907","Premio a la Puntualidad",322,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302251  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,1021.03]
["8250029200001010020115907","Premio a la Puntualidad",558,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706252  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,1021.03]
["8250029200001010020115909","Apoyo Familiar",270,"Presupuestal","2025-07-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1121  Del 01/07/25 al 15/07/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"VELÁZQUEZ GALINDO ADRIAN",1021.03,0]
["8250029200001010020115910","Apoyo Gastos Médicos",104,"Presupuestal","2025-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 640  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"VELÁZQUEZ GALINDO ADRIAN",1021.03,0]
["8250029200001010020115910","Apoyo Gastos Médicos",424,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140125  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",140125,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,1021.03]
["8250029200001010020115912","Apoyo a la despensa",124,"Presupuestal","2025-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 536  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"VELÁZQUEZ GALINDO ADRIAN",250,0]
["8250029200001010020115913","Premio a la puntualidad eventual",229,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 4824  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",4824,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,349.44]
["8250029200001010020115914","Premio a la asistencia eventual",82,"Presupuestal","2025-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 316  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"HERNANDEZ PUENTE DANIEL",349.44,0]
["8250029200001010020115915","Apoyo Familiar eventual",82,"Presupuestal","2025-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 316  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"HERNANDEZ PUENTE DANIEL",349.44,0]
["8250029200001010020115916","Apoyo gastos médicos eventual",314,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,349.44]
["8250029200001010020115917","Apoyo a la vivienda eventual",178,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 364  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MENDOZA RODRIGUEZ CRISTAL",349.44,0]
["8250029200001010020115918","Apoyo a la despensa eventual",225,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8250029200001010020122104","Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades",36,"Presupuestal","2025-08-07","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2274  Alimentos para personal de CMAPAS y personal de SAMA por capacitación impartida en las instalaciones del CMAPAS",2274,"NARVAEZ CUEVAS VICTOR",0,1918.76]
["8250029200001010020138201","Gastos de orden social y cultural",300,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 655  Compra de alimentos derivado a eventos en telesecundaria por el día mundial del agua",0,"MARTINEZ GARCIA ADRIANA LETICIA",3480.9,0]
["8250029200001010020138201","Gastos de orden social y cultural",393,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 6020  COMPRA DE FOLDERS, CAMISIAS, GORRAS Y LAPICES ALUCIBOS AL DIA MUNDIAL DEL AGUA",6020,"GARCIA OLIVARES IVAN URBANO",0,17991.6]
["8250029200001010030111301","Sueldos Base",137,"Presupuestal","2025-09-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1410  Del 01/09/25 al 15/09/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",5096,0]
["8250029200001010030111301","Sueldos Base",273,"Presupuestal","2025-08-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1292  Del 16/08/25 al 31/08/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",7012.36,0]
["8250029200001010030111301","Sueldos Base",275,"Presupuestal","2025-08-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1293  Del 16/08/25 al 31/08/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"MARTINEZ JUAREZ LAURA FABIOLA",4639.53,0]
["8250029200001010030111301","Sueldos Base",420,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801251  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4639.53]
["8250029200001010030113201","Prima vacacional",560,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706255  Prima vacacional correspondiente al primer perido",2706255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,1476.88]
["8250029200001010030115907","Premio a la Puntualidad",188,"Presupuestal","2025-07-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1080  Del 01/07/25 al 15/07/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",560.98,0]
["8250029200001010030115907","Premio a la Puntualidad",294,"Presupuestal","2025-07-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1133  Del 16/07/25 al 31/07/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"MARTINEZ JUAREZ LAURA FABIOLA",371.16,0]
["8250029200001010030115907","Premio a la Puntualidad",418,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8250029200001010030115907","Premio a la Puntualidad",433,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8250029200001010030115908","Premio a la asistencia",221,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 243  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"MARTINEZ JUAREZ LAURA FABIOLA",371.16,0]
["8250029200001010030115908","Premio a la asistencia",225,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8250029200001010030115908","Premio a la asistencia",323,"Presupuestal","2025-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 734  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RAMIREZ SUAREZ IRMA",371.16,0]
["8250029200001010030115908","Premio a la asistencia",562,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,560.98]
["8250029200001010030115909","Apoyo Familiar",44,"Presupuestal","2025-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 496  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"MARTINEZ JUAREZ LAURA FABIOLA",371.16,0]
["8250029200001010030115909","Apoyo Familiar",271,"Presupuestal","2025-08-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1291  Del 16/08/25 al 31/08/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",407.68,0]
["8250029200001010030115909","Apoyo Familiar",401,"Presupuestal","2025-07-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1407253  QUINCENA 13 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025",1407253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8250029200001010030115910","Apoyo Gastos Médicos",22,"Presupuestal","2025-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 599  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",560.98,0]
["8250029200001010030115910","Apoyo Gastos Médicos",34,"Presupuestal","2025-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 292  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"MARTINEZ JUAREZ LAURA FABIOLA",371.16,0]
["8250029200001010030115910","Apoyo Gastos Médicos",237,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2803251  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2803251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8250029200001010030115910","Apoyo Gastos Médicos",325,"Presupuestal","2025-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 735  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",407.68,0]
["8250029200001010030115910","Apoyo Gastos Médicos",416,"Presupuestal","2025-08-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408253  QNA 15 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,560.98]
["8250029200001010030115911","Apoyo a la vivienda",34,"Presupuestal","2025-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 292  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"MARTINEZ JUAREZ LAURA FABIOLA",371.16,0]
["8250029200001010030115911","Apoyo a la vivienda",232,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 868  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",560.98,0]
["8250029200001010030115911","Apoyo a la vivienda",290,"Presupuestal","2025-07-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1131  Del 16/07/25 al 31/07/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",407.68,0]
["8250029200001010030115911","Apoyo a la vivienda",414,"Presupuestal","2025-08-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908252  QNA 16 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2025",2908252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8250029200001010030115912","Apoyo a la despensa",64,"Presupuestal","2025-08-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1226  Del 01/08/25 al 15/08/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",250,0]
["8250029200001010030115912","Apoyo a la despensa",132,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 341  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"MARTINEZ JUAREZ LAURA FABIOLA",250,0]
["8250029200001010030115912","Apoyo a la despensa",271,"Presupuestal","2025-08-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1291  Del 16/08/25 al 31/08/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",250,0]
["8250029200001010030115912","Apoyo a la despensa",405,"Presupuestal","2025-07-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140725  QUINCENA 13 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2025",140725,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8250029200001010030131101","Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales",232,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 707  PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO",0,"COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD",10439,0]
["8250029200001010030131401","Telefonía tradicional",351,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 229  PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE Abril",229,"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.",0,3236]
["8250029200001010030133101","Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados",388,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 448  PAGO SUITE FINANCIERA GUBERNAMENTAL (CG, PG, IN, PA, RH. BP, RM",0,"AGUADO VILLACAÑA SERGIO",9648.5,0]
["8250029200001010030134101","Servicios financieros bancarios",355,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 230  COMISIONES GLOBALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 CUENTA 1664",230,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",0,37.12]
["8250029200001010030134101","Servicios financieros bancarios",374,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 310325  COMISIONES GLOBALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 CUENTA 1664",310325,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",0,37.12]
["8250029200001010040111301","Sueldos Base",38,"Presupuestal","2025-09-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1365  Del 16/09/25 al 30/09/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RANGEL VILLEGAS JAIME",4851.96,0]
["8250029200001010040111301","Sueldos Base",72,"Presupuestal","2025-08-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1230  Del 01/08/25 al 15/08/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"CABALLERO LOPEZ JUAN ANTONIO",4851.96,0]
["8250029200001010040111301","Sueldos Base",144,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 347  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR",5365.57,0]
["8250029200001010040111301","Sueldos Base",159,"Presupuestal","2025-09-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1421  Del 01/09/25 al 15/09/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MEDINA DIAZ JUAN",4851.96,0]
["8250029200001010040111301","Sueldos Base",235,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 250  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"ROMERO CARDENAS RAFAEL",4851.96,0]
["8250029200001010040111301","Sueldos Base",245,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 255  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ TORRES PABLO ANDRES",4639.53,0]
["8250029200001010040111301","Sueldos Base",256,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 880  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"SEGURA GONZALEZ JUAN PABLO",4639.53,0]
["8250029200001010040111301","Sueldos Base",351,"Presupuestal","2025-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 748  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"SEGURA GONZALEZ JUAN PABLO",4639.53,0]
["8250029200001010040111301","Sueldos Base",370,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140425  NOMINA 7 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2025",140425,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,7012.36]
["8250029200001010040111301","Sueldos Base",416,"Presupuestal","2025-08-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408253  QNA 15 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4851.96]
["8250029200001010040111301","Sueldos Base",433,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4639.53]
["8250029200001010040111301","Sueldos Base",562,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4639.53]
["8250029200001010040113201","Prima vacacional",566,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706254  Prima vacacional correspondiente al primer periodo",2706254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,1408.54]
["8250029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",70,"Presupuestal","2025-08-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1229  Del 01/08/25 al 15/08/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BARCENAS SOTO JOEL",371.16,0]
["8250029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",133,"Presupuestal","2025-02-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 198  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RANGEL VILLEGAS JAIME",388.15,0]
["8250029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",158,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 553  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RANGEL VILLEGAS JAIME",388.15,0]
["8250029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",225,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,388.15]
["8250029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",235,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403251  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8250029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",293,"Presupuestal","2025-08-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1302  Del 16/08/25 al 31/08/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MEDINA DIAZ JUAN",388.15,0]
["8250029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",325,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 138  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RANGEL VILLEGAS JAIME",388.15,0]
["8250029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",351,"Presupuestal","2025-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 748  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"SEGURA GONZALEZ JUAN PABLO",371.16,0]
["8250029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",403,"Presupuestal","2025-07-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3007253  QUINCENA 14 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2025",3007253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,388.15]
["8250029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",418,"Presupuestal","2025-08-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908253  QNA 16 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2025",2908253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,388.15]
["8250029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",433,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,388.15]
["8250029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",564,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8250029200001010040115908","Premio a la asistencia",82,"Presupuestal","2025-08-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1235  Del 01/08/25 al 15/08/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"GONZALEZ ARELLANO ANTONIO",371.16,0]
["8250029200001010040115908","Premio a la asistencia",152,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 351  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MENDOZA AGUILAR LORENZO",388.15,0]
["8250029200001010040115908","Premio a la asistencia",164,"Presupuestal","2025-09-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1423  Del 01/09/25 al 15/09/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"SEGURA GONZALEZ JUAN PABLO",371.16,0]
["8250029200001010040115908","Premio a la asistencia",241,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 253  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MENDOZA AGUILAR LORENZO",388.15,0]
["8250029200001010040115908","Premio a la asistencia",258,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 881  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ TORRES PABLO ANDRES",371.16,0]
["8250029200001010040115908","Premio a la asistencia",304,"Presupuestal","2025-07-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1138  Del 16/07/25 al 31/07/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RANGEL VILLEGAS JAIME",388.15,0]
["8250029200001010040115908","Premio a la asistencia",362,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,429.24]
["8250029200001010040115908","Premio a la asistencia",405,"Presupuestal","2025-07-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140725  QUINCENA 13 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2025",140725,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8250029200001010040115908","Premio a la asistencia",416,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,388.15]
["8250029200001010040115908","Premio a la asistencia",433,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,388.15]
["8250029200001010040115909","Apoyo Familiar",36,"Presupuestal","2025-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 293  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BALDERAS DIAZ AGUSTIN",560.98,0]
["8250029200001010040115909","Apoyo Familiar",46,"Presupuestal","2025-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 298  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR",429.24,0]
["8250029200001010040115909","Apoyo Familiar",125,"Presupuestal","2025-02-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 194  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BALDERAS DIAZ AGUSTIN",560.98,0]
["8250029200001010040115909","Apoyo Familiar",157,"Presupuestal","2025-09-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1420  Del 01/09/25 al 15/09/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"GONZALEZ ARELLANO ANTONIO",371.16,0]
["8250029200001010040115909","Apoyo Familiar",223,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 244  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BALDERAS DIAZ AGUSTIN",560.98,0]
["8250029200001010040115909","Apoyo Familiar",250,"Presupuestal","2025-09-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1209253  QUINCENA 17 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025",1209253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8250029200001010040115909","Apoyo Familiar",312,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,388.15]
["8250029200001010040115909","Apoyo Familiar",322,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302251  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,560.98]
["8250029200001010040115909","Apoyo Familiar",364,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,388.15]
["8250029200001010040115909","Apoyo Familiar",416,"Presupuestal","2025-08-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408253  QNA 15 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,388.15]
["8250029200001010040115909","Apoyo Familiar",418,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8250029200001010040115909","Apoyo Familiar",435,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1405251  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",1405251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8250029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",32,"Presupuestal","2025-09-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1362  Del 16/09/25 al 30/09/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BARCENAS SOTO JOEL",371.16,0]
["8250029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",133,"Presupuestal","2025-02-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 198  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RANGEL VILLEGAS JAIME",388.15,0]
["8250029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",145,"Presupuestal","2025-09-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1414  Del 01/09/25 al 15/09/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BARCENAS SOTO JOEL",371.16,0]
["8250029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",164,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 556  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"GONZALEZ ARELLANO ANTONIO",371.16,0]
["8250029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",239,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 252  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MEDINA DIAZ JUAN",388.15,0]
["8250029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",245,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 255  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ TORRES PABLO ANDRES",371.16,0]
["8250029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",312,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,388.15]
["8250029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",333,"Presupuestal","2025-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 739  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BARCENAS SOTO JOEL",371.16,0]
["8250029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",401,"Presupuestal","2025-07-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1407253  QUINCENA 13 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025",1407253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,388.15]
["8250029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",416,"Presupuestal","2025-09-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2909253  QUINCENA 18 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025",2909253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,388.15]
["8250029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",435,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1405251  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",1405251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8250029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",441,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005251  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,560.98]
["8250029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",38,"Presupuestal","2025-09-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1365  Del 16/09/25 al 30/09/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RANGEL VILLEGAS JAIME",388.15,0]
["8250029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",72,"Presupuestal","2025-08-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1230  Del 01/08/25 al 15/08/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"CABALLERO LOPEZ JUAN ANTONIO",388.15,0]
["8250029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",147,"Presupuestal","2025-02-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 205  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ TORRES PABLO ANDRES",371.16,0]
["8250029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",225,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,388.15]
["8250029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",245,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 255  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ TORRES PABLO ANDRES",371.16,0]
["8250029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",312,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,388.15]
["8250029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",322,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302251  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8250029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",370,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140425  NOMINA 7 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2025",140425,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8250029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",408,"Presupuestal","2025-08-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408251  QNA 15 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8250029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",418,"Presupuestal","2025-08-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908253  QNA 16 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2025",2908253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,388.15]
["8250029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",554,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306254  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,388.15]
["8250029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",564,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8250029200001010040115912","Apoyo a la despensa",88,"Presupuestal","2025-08-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1238  Del 01/08/25 al 15/08/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"SEGURA GONZALEZ JUAN PABLO",250,0]
["8250029200001010040115912","Apoyo a la despensa",150,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 350  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MEDINA DIAZ JUAN",250,0]
["8250029200001010040115912","Apoyo a la despensa",162,"Presupuestal","2025-09-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1422  Del 01/09/25 al 15/09/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MENDOZA AGUILAR LORENZO",250,0]
["8250029200001010040115912","Apoyo a la despensa",227,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 246  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"CABALLERO LOPEZ JUAN ANTONIO",250,0]
["8250029200001010040115912","Apoyo a la despensa",256,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 880  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"SEGURA GONZALEZ JUAN PABLO",250,0]
["8250029200001010040115912","Apoyo a la despensa",306,"Presupuestal","2025-07-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1139  Del 16/07/25 al 31/07/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR",250,0]
["8250029200001010040115912","Apoyo a la despensa",331,"Presupuestal","2025-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 738  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BALDERAS DIAZ AGUSTIN",250,0]
["8250029200001010040115912","Apoyo a la despensa",405,"Presupuestal","2025-07-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140725  QUINCENA 13 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2025",140725,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8250029200001010040115912","Apoyo a la despensa",415,"Presupuestal","2025-07-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3007252  QUINCENA 14 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2025",3007252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8250029200001010040115912","Apoyo a la despensa",420,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801251  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8250029200001010040124101","Productos minerales no metálicos",387,"Presupuestal","2025-02-07","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 203  PAGO POR COMPRA DE CILINDRO DE OXIGENO INDUSTRIAL 6M3",203,"CONTRERAS HERNANDEZ FERNANDO ALEJANDRO",0,500]
["8250029200001010040124901","Otros materiales y artículos de construcción y reparación",25,"Presupuestal","2025-01-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 6  COMPRA DE TUERCA UNION PVC HCO, CEM 75 MM 457-030 PARA TRABAJOS OPERATIVOS",6,"TUBOS HIDRÁULICOS DE CELAYA S.A DE C.V.",0,795.64]
["8250029200001010040124901","Otros materiales y artículos de construcción y reparación",175,"Presupuestal","2025-08-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 7056  COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS OPERATIVOS",7056,"BRIONES MONTES ANA ISABEL",0,2146]
["8250029200001010040126101","Combustibles, lubricantes y aditivos",38,"Presupuestal","2025-06-12","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 789  COMPRA DE CUBETA DE GRASA DE 3.6 KG PARA DIVERSAS ACTIVIDADES OPERATIVAS",0,"DIAZ GONZALEZ MA. DE LOURDES",1455.02,0]
["8250029200001010040126101","Combustibles, lubricantes y aditivos",444,"Presupuestal","2025-06-10","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 44022  COMPRA DE DIESEL PARA TRABAJOS OPERATIVOS",44022,"MENDEZ GARCIA LAURO",0,10000]
["8250029200001010040131101","Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales",380,"Presupuestal","2025-08-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 8603  SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE LOS POZOS Y PLANTAS",8603,"COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD",0,429155]
["8250029200001010040135701","Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta",101,"Presupuestal","2025-07-18","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1054  SERVICIO DE MANTENIMIENTO BOMBA NORIA DE CATALAN",0,"GASPAR VAZQUEZ JUAN MANUEL",65864.8,0]
["8250029200001010040145201","Pago de pensiones y jubilaciones",320,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4975.98]
["8250029200001010040145201","Pago de pensiones y jubilaciones",412,"Presupuestal","2025-08-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908251  QNA 16 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2025",2908251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,2007.49]
["8250029200001010060111301","Sueldos Base",72,"Presupuestal","2025-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 510  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"ROSAS ROCHA PEDRO",4639.53,0]
["8250029200001010060111301","Sueldos Base",225,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4639.53]
["8250029200001010060111301","Sueldos Base",364,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5616]
["8250029200001010060111301","Sueldos Base",418,"Presupuestal","2025-08-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908253  QNA 16 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2025",2908253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4639.53]
["8250029200001010060115907","Premio a la Puntualidad",76,"Presupuestal","2025-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 512  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"RODRIGUEZ VELAZQUEZ ARMANDO",449.28,0]
["8250029200001010060115907","Premio a la Puntualidad",224,"Presupuestal","2025-07-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1098  Del 01/07/25 al 15/07/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ MARTINEZ LUZ ALONDRA",371.16,0]
["8250029200001010060115907","Premio a la Puntualidad",266,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 885  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"RODRIGUEZ VELAZQUEZ ARMANDO",449.28,0]
["8250029200001010060115907","Premio a la Puntualidad",416,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,449.28]
["8250029200001010060115907","Premio a la Puntualidad",433,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8250029200001010060115908","Premio a la asistencia",158,"Presupuestal","2025-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 831  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"ROSAS ROCHA PEDRO",371.16,0]
["8250029200001010060115908","Premio a la asistencia",262,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 883  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"ROSAS ROCHA PEDRO",371.16,0]
["8250029200001010060115908","Premio a la asistencia",416,"Presupuestal","2025-09-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2909253  QUINCENA 18 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025",2909253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,449.28]
["8250029200001010060115908","Premio a la asistencia",424,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140125  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",140125,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8250029200001010060115909","Apoyo Familiar",62,"Presupuestal","2025-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 306  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ BARCENAS FELIPE",371.16,0]
["8250029200001010060115909","Apoyo Familiar",176,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 562  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"ROSAS ROCHA PEDRO",371.16,0]
["8250029200001010060115909","Apoyo Familiar",326,"Presupuestal","2025-07-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1149  Del 16/07/25 al 31/07/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"RODRIGUEZ VELAZQUEZ ARMANDO",449.28,0]
["8250029200001010060115909","Apoyo Familiar",418,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8250029200001010060115910","Apoyo Gastos Médicos",54,"Presupuestal","2025-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 615  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ BARCENAS FELIPE",371.16,0]
["8250029200001010060115910","Apoyo Gastos Médicos",162,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 356  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"RODRIGUEZ VELAZQUEZ ARMANDO",449.28,0]
["8250029200001010060115910","Apoyo Gastos Médicos",314,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,449.28]
["8250029200001010060115910","Apoyo Gastos Médicos",418,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8250029200001010060115910","Apoyo Gastos Médicos",431,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8250029200001010060115911","Apoyo a la vivienda",96,"Presupuestal","2025-08-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1242  Del 01/08/25 al 15/08/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ BARCENAS FELIPE",371.16,0]
["8250029200001010060115911","Apoyo a la vivienda",312,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,449.28]
["8250029200001010060115911","Apoyo a la vivienda",359,"Presupuestal","2025-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 752  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ BARCENAS FELIPE",371.16,0]
["8250029200001010060115911","Apoyo a la vivienda",562,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8250029200001010060115912","Apoyo a la despensa",164,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 357  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ MARTINEZ LUZ ALONDRA",250,0]
["8250029200001010060115912","Apoyo a la despensa",305,"Presupuestal","2025-08-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1308  Del 16/08/25 al 31/08/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ BARCENAS FELIPE",250,0]
["8250029200001010060115912","Apoyo a la despensa",328,"Presupuestal","2025-07-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1150  Del 16/07/25 al 31/07/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ MARTINEZ LUZ ALONDRA",250,0]
["8250029200001010060115912","Apoyo a la despensa",564,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8250029200001010060124901","Otros materiales y artículos de construcción y reparación",195,"Presupuestal","2025-08-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 7620  COMPRA DE MEDIDORES PARA NUEVAS CONTRATACIONES",7620,"NEEA SOLUCIONES MEXICO",0,44660]
["8250029200101010010113406","Compensaciones",114,"Presupuestal","2025-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 645  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 00101 - CONSEJO DIRECTIVO",0,"SANCHEZ GARCIA PATRICIA",1560,0]
["8250029200101010010113406","Compensaciones",243,"Presupuestal","2025-05-02","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 20525  COMPENSACIÓN VOCALES CIIUDADANOS DEL CONSEJO DIRECTIVO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",20525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,1560]
["8250029200101010010113406","Compensaciones",305,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 285  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00101 - CONSEJO DIRECTIVO",0,"PEREZ CHAVEZ  JOEL DE JESUS",1560,0]
["8250029200101010010113406","Compensaciones",415,"Presupuestal","2025-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 780  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 00101 - CONSEJO DIRECTIVO",0,"SEGURA MERAZ JUAN MANUEL",1560,0]
["8250029200101010050111301","Sueldos Base",84,"Presupuestal","2025-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 516  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",5616,0]
["8250029200101010050111301","Sueldos Base",336,"Presupuestal","2025-07-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1154  Del 16/07/25 al 31/07/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",5365.57,0]
["8250029200101010050111301","Sueldos Base",418,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5616]
["8250029200101010050115907","Premio a la Puntualidad",312,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,429.24]
["8250029200101010050115907","Premio a la Puntualidad",416,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,449.28]
["8250029200101010050115908","Premio a la asistencia",172,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 361  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",429.24,0]
["8250029200101010050115908","Premio a la asistencia",401,"Presupuestal","2025-07-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1407253  QUINCENA 13 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025",1407253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,429.24]
["8250029200101010050115909","Apoyo Familiar",259,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 262  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",449.28,0]
["8250029200101010050115909","Apoyo Familiar",364,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,449.28]
["8250029200101010050115910","Apoyo Gastos Médicos",86,"Presupuestal","2025-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 517  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",429.24,0]
["8250029200101010050115910","Apoyo Gastos Médicos",418,"Presupuestal","2025-08-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908253  QNA 16 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2025",2908253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,429.24]
["8250029200101010050115910","Apoyo Gastos Médicos",564,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,429.24]
["8250029200101010050115911","Apoyo a la vivienda",355,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 153  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",429.24,0]
["8250029200101010050115912","Apoyo a la despensa",225,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8250029200101010050115912","Apoyo a la despensa",256,"Presupuestal","2025-09-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1209254  QUINCENA 17 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025",1209254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8250029200101010050121101","Materiales, útiles y equipos menores de oficina",112,"Presupuestal","2025-06-25","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 171931  COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA DE DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CMAPAS",171931,"ARREDONDO DONJUAN EMELIA",0,2130.17]
["8250029200101010050122101","Productos alimenticios para personas",236,"Presupuestal","2025-08-29","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1282  Reposición de gastos por compras varias derivado de diferentes actividades del CMAPAS",0,"JUAREZ PIMENTEL CAROLINA ISABEL",810,0]
["8250029200101010050122101","Productos alimenticios para personas",503,"Presupuestal","2025-06-10","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 100625  COMPRA DE HIELO PARA HIDRATACION EL DIA DE LA CAMPAÑA DE RECOLECCION DE BASURA",100625,"CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.",0,76]
["8250029200101010050122101","Productos alimenticios para personas",511,"Presupuestal","2025-06-05","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 50625  COMPRA DE AGUA PARA REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO",50625,"S DE R.L. DE C.V.  NUEVA WAL MART DE MEXICO",0,180]
["8250029200101010050135501","Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte",101,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 27  REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS MOTOCICLETAS CMAPAS",27,"AGUILLON TORRES PABLO ALBERTO",0,9361.2]
["8250029200101010100111301","Sueldos Base",60,"Presupuestal","2025-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 618  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"GONZALEZ PADRON JUAN MIGUEL",4639.53,0]
["8250029200101010100111301","Sueldos Base",226,"Presupuestal","2025-07-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1099  Del 01/07/25 al 15/07/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"GONZALEZ PADRON JUAN MIGUEL",4639.53,0]
["8250029200101010100111301","Sueldos Base",401,"Presupuestal","2025-07-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1407253  QUINCENA 13 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025",1407253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4639.53]
["8250029200101010100115907","Premio a la Puntualidad",168,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 359  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"MEDRANO RIVAS MARTIN",429.24,0]
["8250029200101010100115907","Premio a la Puntualidad",314,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8250029200101010100115908","Premio a la asistencia",62,"Presupuestal","2025-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 619  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"MEDRANO RIVAS MARTIN",429.24,0]
["8250029200101010100115908","Premio a la asistencia",270,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 887  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"GONZALEZ PADRON JUAN MIGUEL",371.16,0]
["8250029200101010100115908","Premio a la asistencia",564,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,429.24]
["8250029200101010100115909","Apoyo Familiar",312,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8250029200101010100115909","Apoyo Familiar",401,"Presupuestal","2025-07-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1407253  QUINCENA 13 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025",1407253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,429.24]
["8250029200101010100115910","Apoyo Gastos Médicos",314,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,429.24]
["8250029200101010100115910","Apoyo Gastos Médicos",433,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,429.24]
["8250029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",159,"Presupuestal","2025-02-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 211  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"MEDRANO RIVAS MARTIN",429.24,0]
["8250029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",416,"Presupuestal","2025-09-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2909253  QUINCENA 18 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025",2909253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,429.24]
["8250029200101010100115912","Apoyo a la despensa",251,"Presupuestal","2025-01-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 99  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"GONZALEZ PADRON JUAN MIGUEL",250,0]
["8250029200101010100115912","Apoyo a la despensa",416,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8250029200101010100125103","Productos químicos para tratamiento de aguas residuales",404,"Presupuestal","2025-03-26","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 767020  COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PINOL Y CLORO",767020,"AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO",0,4750.2]
["8250029200101011200111301","Sueldos Base",307,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 286  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"GUTIERREZ ROJAS HUMBERTO",5365.57,0]
["8250029200101011200111301","Sueldos Base",401,"Presupuestal","2025-07-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1407253  QUINCENA 13 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025",1407253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4639.53]
["8250029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",138,"Presupuestal","2025-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 543  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"RODRIGUEZ TORRES EDUARDO",371.16,0]
["8250029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",314,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8250029200101011200115908","Premio a la asistencia",242,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 594  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"GUTIERREZ ROJAS HUMBERTO",429.24,0]
["8250029200101011200115908","Premio a la asistencia",362,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8250029200101011200115909","Apoyo Familiar",121,"Presupuestal","2025-09-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1406  Del 16/09/25 al 30/09/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"GUTIERREZ ROJAS HUMBERTO",429.24,0]
["8250029200101011200115909","Apoyo Familiar",416,"Presupuestal","2025-08-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408253  QNA 15 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,429.24]
["8250029200101011200115910","Apoyo Gastos Médicos",225,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8250029200101011200115910","Apoyo Gastos Médicos",314,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,429.24]
["8250029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",236,"Presupuestal","2025-09-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1459  Del 01/09/25 al 15/09/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"RODRIGUEZ TORRES EDUARDO",371.16,0]
["8250029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",403,"Presupuestal","2025-07-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3007253  QUINCENA 14 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2025",3007253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,429.24]
["8250029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",433,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8250029200101011200115912","Apoyo a la despensa",362,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8250029200101011200124901","Otros materiales y artículos de construcción y reparación",62,"Presupuestal","2025-06-20","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 806  compra de tubos sanitario para trabajos operativos",0,"BRIONES MONTES ANA ISABEL",14195.8,0]
["8250029200101012001811301","Sueldos Base",124,"Presupuestal","2025-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 337  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 20018 - PLANEACION, CULTURA DE AGUA, SISTEMAS INFORMATICOS Y COMUNICACION SOCIAL",0,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",7012.36,0]
["8250029200101012001815907","Premio a la Puntualidad",124,"Presupuestal","2025-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 337  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 20018 - PLANEACION, CULTURA DE AGUA, SISTEMAS INFORMATICOS Y COMUNICACION SOCIAL",0,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",560.98,0]
["8250029200101012001815908","Premio a la asistencia",125,"Presupuestal","2025-09-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1408  Del 16/09/25 al 30/09/25 Proyecto: 20018 - PLANEACION, CULTURA DE AGUA, SISTEMAS INFORMATICOS Y COMUNICACION SOCIAL",0,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",560.98,0]
["8250029200101012001815908","Premio a la asistencia",330,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 917  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 20018 - PLANEACION, CULTURA DE AGUA, SISTEMAS INFORMATICOS Y COMUNICACION SOCIAL",0,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",560.98,0]
["8250029200101012001815909","Apoyo Familiar",314,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,560.98]
["8250029200101012001815910","Apoyo Gastos Médicos",362,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,560.98]
["8250029200101012001815911","Apoyo a la vivienda",307,"Presupuestal","2025-01-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 127  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 20018 - PLANEACION, CULTURA DE AGUA, SISTEMAS INFORMATICOS Y COMUNICACION SOCIAL",0,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",560.98,0]
["8250029200101012001815912","Apoyo a la despensa",390,"Presupuestal","2025-07-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1181  Del 16/07/25 al 31/07/25 Proyecto: 20018 - PLANEACION, CULTURA DE AGUA, SISTEMAS INFORMATICOS Y COMUNICACION SOCIAL",0,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",250,0]
["8260029200001010020111301","Sueldos Base",236,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403251  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,12762.88]
["8260029200001010020111301","Sueldos Base",408,"Presupuestal","2025-08-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408251  QNA 15 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",12762.88,0]
["8260029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",223,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4368,0]
["8260029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",235,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403251  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4368,0]
["8260029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",254,"Presupuestal","2025-09-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2909252  QUINCENA 18 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025",2909252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5450,0]
["8260029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",312,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4368,0]
["8260029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",315,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4368]
["8260029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",315,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4368]
["8260029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",364,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5450,0]
["8260029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5450]
["8260029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",402,"Presupuestal","2025-07-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1407253  QUINCENA 13 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025",1407253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5450]
["8260029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",404,"Presupuestal","2025-07-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3007253  QUINCENA 14 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2025",3007253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5450]
["8260029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",416,"Presupuestal","2025-09-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2909253  QUINCENA 18 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025",2909253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5086.67,0]
["8260029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",416,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4368,0]
["8260029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",418,"Presupuestal","2025-08-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908253  QNA 16 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2025",2908253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5450,0]
["8260029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",419,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4368]
["8260029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",431,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5450,0]
["8260029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",431,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5450,0]
["8260029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",436,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1405251  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",1405251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,6684.08]
["8260029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",562,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5450,0]
["8260029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",564,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5450,0]
["8260029200001010020113204","Prima Vacacional eventual",566,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706254  Prima vacacional correspondiente al primer periodo",2706254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,0]
["8260029200001010020115907","Premio a la Puntualidad",370,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140425  NOMINA 7 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2025",140425,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",1021.03,0]
["8260029200001010020115908","Premio a la asistencia",372,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 290425  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL  30 DE ABRIL",290425,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",1021.03,0]
["8260029200001010020115909","Apoyo Familiar",321,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,1021.03]
["8260029200001010020115910","Apoyo Gastos Médicos",320,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",1021.03,0]
["8260029200001010020115910","Apoyo Gastos Médicos",442,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005251  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,1021.03]
["8260029200001010020115912","Apoyo a la despensa",251,"Presupuestal","2025-09-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1209253  QUINCENA 17 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025",1209253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8260029200001010020115912","Apoyo a la despensa",558,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706252  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8260029200001010020115913","Premio a la puntualidad eventual",416,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",349.44,0]
["8260029200001010020115914","Premio a la asistencia eventual",429,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2590  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",2590,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,349.44]
["8260029200001010020115915","Apoyo Familiar eventual",429,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2590  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",2590,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,349.44]
["8260029200001010020115917","Apoyo a la vivienda eventual",237,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2803251  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2803251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",349.44,0]
["8260029200001010020115918","Apoyo a la despensa eventual",314,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8260029200001010020137501","Viáticos en el país",297,"Presupuestal","2025-05-02","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 4331  \tPAGO POR COMPRA DE ALIMENT0S POR SALIDA A MÉXICO DERIVADO A EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO",4331,"DURAN VAZQUEZ MARISOL",0,795]
["8260029200001010020138201","Gastos de orden social y cultural",3,"Presupuestal","2025-02-18","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 48  Reposición de gastos por compra de presente para autoridades de Dirección local (CONAGUA)",48,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",478,0]
["8260029200001010020138201","Gastos de orden social y cultural",467,"Presupuestal","2025-05-12","(Presupuesto Pagada ) de OP Núm: 977  COMPROBACION DE GASTOS C. ADRIAN VELAZQUEZ GALINDO POR COMPRA DE ARTICULOS DECORATIVOS PARA APOYO EN EVENTO DEL DIA DE LA MADRE",0,"VELÁZQUEZ GALINDO ADRIAN",2719.95,0]
["8260029200001010030111301","Sueldos Base",323,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302251  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4639.53]
["8260029200001010030111301","Sueldos Base",370,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140425  NOMINA 7 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2025",140425,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5096,0]
["8260029200001010030111301","Sueldos Base",418,"Presupuestal","2025-08-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908253  QNA 16 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2025",2908253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8260029200001010030113201","Prima vacacional",567,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706254  Prima vacacional correspondiente al primer periodo",2706254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,2013.46]
["8260029200001010030115907","Premio a la Puntualidad",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8260029200001010030115907","Premio a la Puntualidad",364,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8260029200001010030115907","Premio a la Puntualidad",418,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8260029200001010030115907","Premio a la Puntualidad",559,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706252  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,407.68]
["8260029200001010030115908","Premio a la asistencia",251,"Presupuestal","2025-09-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1209253  QUINCENA 17 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025",1209253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,407.68]
["8260029200001010030115908","Premio a la asistencia",362,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8260029200001010030115908","Premio a la asistencia",417,"Presupuestal","2025-08-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408253  QNA 15 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,560.98]
["8260029200001010030115908","Premio a la asistencia",431,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8260029200001010030115909","Apoyo Familiar",225,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8260029200001010030115909","Apoyo Familiar",321,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,407.68]
["8260029200001010030115909","Apoyo Familiar",372,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 290425  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL  30 DE ABRIL",290425,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",407.68,0]
["8260029200001010030115909","Apoyo Familiar",432,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8260029200001010030115909","Apoyo Familiar",442,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005251  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,407.68]
["8260029200001010030115910","Apoyo Gastos Médicos",250,"Presupuestal","2025-09-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1209253  QUINCENA 17 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025",1209253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",407.68,0]
["8260029200001010030115910","Apoyo Gastos Médicos",373,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 290425  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL  30 DE ABRIL",290425,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,407.68]
["8260029200001010030115910","Apoyo Gastos Médicos",416,"Presupuestal","2025-09-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2909253  QUINCENA 18 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025",2909253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8260029200001010030115910","Apoyo Gastos Médicos",559,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706252  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8260029200001010030115911","Apoyo a la vivienda",312,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8260029200001010030115911","Apoyo a la vivienda",403,"Presupuestal","2025-07-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3007253  QUINCENA 14 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2025",3007253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8260029200001010030115911","Apoyo a la vivienda",416,"Presupuestal","2025-07-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3007252  QUINCENA 14 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2025",3007252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,407.68]
["8260029200001010030115911","Apoyo a la vivienda",558,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706252  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8260029200001010030115912","Apoyo a la despensa",236,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403251  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8260029200001010030115912","Apoyo a la despensa",323,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302251  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8260029200001010030115912","Apoyo a la despensa",416,"Presupuestal","2025-08-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408253  QNA 15 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8260029200001010030115912","Apoyo a la despensa",554,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306254  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8260029200001010030121201","Materiales y útiles de impresión y reproducción",83,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 22  REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE 3 TONNER ORIGINAL HP 103A PARA IMPRESORA DEL AREA DE CAJA",22,"RANGEL  MARISOL",867.01,0]
["8260029200001010030131701","Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información\n",432,"Presupuestal","2025-08-03","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3082580  PAGO DE SERVICIO DE INTERNET STARLINK MES DE AGOSTO",3082580,"STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO S. DE R.L DE C.V",0,1250]
["8260029200001010030133101","Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados",486,"Presupuestal","2025-05-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 224918  \tEXPEDICION DE COPIA CERTIFICADA DEL NOMBRMIENTO DE LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS",0,"GONZALEZ TELLEZ GERARDO",0,450]
["8260029200001010030134101","Servicios financieros bancarios",376,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 310325  COMISIONES GLOBALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 CUENTA 1664",310325,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",0,37.12]
["8260029200001010030134101","Servicios financieros bancarios",446,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 53  COMISIONES GLOBALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, no están facturados y en estado de cuenta salen .03 más",53,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",0.03,0]
["8260029200001010030139801","Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral",166,"Presupuestal","2025-08-15","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 6279  PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA",6279,"SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO",0,19738]
["8260029200001010040111301","Sueldos Base",251,"Presupuestal","2025-09-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1209253  QUINCENA 17 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025",1209253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4639.53]
["8260029200001010040111301","Sueldos Base",257,"Presupuestal","2025-09-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1209254  QUINCENA 17 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025",1209254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4851.96]
["8260029200001010040111301","Sueldos Base",323,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302251  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4851.96]
["8260029200001010040111301","Sueldos Base",372,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 290425  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL  30 DE ABRIL",290425,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8260029200001010040111301","Sueldos Base",405,"Presupuestal","2025-07-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140725  QUINCENA 13 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2025",140725,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8260029200001010040111301","Sueldos Base",414,"Presupuestal","2025-08-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908252  QNA 16 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2025",2908252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8260029200001010040111301","Sueldos Base",417,"Presupuestal","2025-08-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408253  QNA 15 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5365.57]
["8260029200001010040111301","Sueldos Base",419,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4639.53]
["8260029200001010040111301","Sueldos Base",431,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4851.96,0]
["8260029200001010040111301","Sueldos Base",554,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306254  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4851.96,0]
["8260029200001010040111301","Sueldos Base",563,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4639.53]
["8260029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",224,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,388.15]
["8260029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",251,"Presupuestal","2025-09-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1209253  QUINCENA 17 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025",1209253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,388.15]
["8260029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,388.15]
["8260029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",315,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8260029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",372,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 290425  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL  30 DE ABRIL",290425,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",388.15,0]
["8260029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",402,"Presupuestal","2025-07-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1407253  QUINCENA 13 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025",1407253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,388.15]
["8260029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",414,"Presupuestal","2025-08-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908252  QNA 16 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2025",2908252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8260029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",417,"Presupuestal","2025-08-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408253  QNA 15 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8260029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",418,"Presupuestal","2025-08-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908253  QNA 16 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2025",2908253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8260029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",431,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",388.15,0]
["8260029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",435,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1405251  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",1405251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8260029200001010040115908","Premio a la asistencia",223,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",388.15,0]
["8260029200001010040115908","Premio a la asistencia",224,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,388.15]
["8260029200001010040115908","Premio a la asistencia",254,"Presupuestal","2025-09-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2909252  QUINCENA 18 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025",2909252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8260029200001010040115908","Premio a la asistencia",257,"Presupuestal","2025-09-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1209254  QUINCENA 17 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025",1209254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,388.15]
["8260029200001010040115908","Premio a la asistencia",321,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,388.15]
["8260029200001010040115908","Premio a la asistencia",373,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 290425  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL  30 DE ABRIL",290425,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,388.15]
["8260029200001010040115908","Premio a la asistencia",414,"Presupuestal","2025-08-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908252  QNA 16 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2025",2908252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8260029200001010040115908","Premio a la asistencia",415,"Presupuestal","2025-08-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908252  QNA 16 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2025",2908252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,560.98]
["8260029200001010040115908","Premio a la asistencia",417,"Presupuestal","2025-08-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408253  QNA 15 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,388.15]
["8260029200001010040115908","Premio a la asistencia",420,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801251  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8260029200001010040115908","Premio a la asistencia",432,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,429.24]
["8260029200001010040115908","Premio a la asistencia",562,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",388.15,0]
["8260029200001010040115909","Apoyo Familiar",224,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8260029200001010040115909","Apoyo Familiar",251,"Presupuestal","2025-09-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1209253  QUINCENA 17 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025",1209253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8260029200001010040115909","Apoyo Familiar",312,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8260029200001010040115909","Apoyo Familiar",322,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302251  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8260029200001010040115909","Apoyo Familiar",364,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",388.15,0]
["8260029200001010040115909","Apoyo Familiar",401,"Presupuestal","2025-07-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1407253  QUINCENA 13 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025",1407253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",388.15,0]
["8260029200001010040115909","Apoyo Familiar",415,"Presupuestal","2025-08-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908252  QNA 16 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2025",2908252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8260029200001010040115909","Apoyo Familiar",416,"Presupuestal","2025-09-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2909253  QUINCENA 18 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025",2909253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8260029200001010040115909","Apoyo Familiar",418,"Presupuestal","2025-08-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908253  QNA 16 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2025",2908253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",388.15,0]
["8260029200001010040115909","Apoyo Familiar",424,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140125  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",140125,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8260029200001010040115909","Apoyo Familiar",435,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1405251  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",1405251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",388.15,0]
["8260029200001010040115909","Apoyo Familiar",563,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,388.15]
["8260029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",235,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403251  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8260029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",255,"Presupuestal","2025-09-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2909252  QUINCENA 18 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025",2909252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8260029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,388.15]
["8260029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",364,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",388.15,0]
["8260029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8260029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",404,"Presupuestal","2025-07-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3007253  QUINCENA 14 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2025",3007253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,388.15]
["8260029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",414,"Presupuestal","2025-08-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908252  QNA 16 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2025",2908252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",388.15,0]
["8260029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",418,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",388.15,0]
["8260029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",419,"Presupuestal","2025-08-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908253  QNA 16 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2025",2908253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8260029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",441,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005251  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",388.15,0]
["8260029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",563,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8260029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",224,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8260029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",236,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403251  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8260029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,429.24]
["8260029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",322,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302251  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8260029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",364,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8260029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",403,"Presupuestal","2025-07-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3007253  QUINCENA 14 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2025",3007253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8260029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",416,"Presupuestal","2025-08-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408253  QNA 15 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",388.15,0]
["8260029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",417,"Presupuestal","2025-09-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2909253  QUINCENA 18 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025",2909253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,388.15]
["8260029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",420,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801251  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",388.15,0]
["8260029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",433,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",388.15,0]
["8260029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",436,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1405251  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",1405251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8260029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",563,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,388.15]
["8260029200001010040115912","Apoyo a la despensa",225,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8260029200001010040115912","Apoyo a la despensa",254,"Presupuestal","2025-09-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2909252  QUINCENA 18 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025",2909252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8260029200001010040115912","Apoyo a la despensa",314,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8260029200001010040115912","Apoyo a la despensa",321,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8260029200001010040115912","Apoyo a la despensa",373,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 290425  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL  30 DE ABRIL",290425,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8260029200001010040115912","Apoyo a la despensa",404,"Presupuestal","2025-07-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3007253  QUINCENA 14 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2025",3007253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8260029200001010040115912","Apoyo a la despensa",415,"Presupuestal","2025-08-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908252  QNA 16 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2025",2908252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8260029200001010040115912","Apoyo a la despensa",417,"Presupuestal","2025-08-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408253  QNA 15 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8260029200001010040115912","Apoyo a la despensa",421,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801251  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8260029200001010040115912","Apoyo a la despensa",432,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8260029200001010040115912","Apoyo a la despensa",441,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005251  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8260029200001010040124101","Productos minerales no metálicos",318,"Presupuestal","2025-09-26","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 780293  COMPRA DE TEPETATE PARA TRABAJOS OPERATIVOS",780293,"BUENROSTRO CAMARILLO MARTIN ELISEO",24273,0]
["8260029200001010040124601","Material eléctrico y electrónico",249,"Presupuestal","2025-08-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 53900  Compra de material eléctrico para trabajos operativos",53900,"SANCHEZ ROMERO MA. DOLORES",2349,0]
["8260029200001010040124901","Otros materiales y artículos de construcción y reparación",234,"Presupuestal","2025-08-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 5598  Compra de disco diamantado para trabajos del área operativa",5598,"BACA RODRIGUEZ MARICELA",0,1645]
["8260029200001010040126101","Combustibles, lubricantes y aditivos",156,"Presupuestal","2025-07-31","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 7786  PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL EJERCICIO DE FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO",7786,"MONEDERO ELECTRONICO XIGA SA DE CV",0,49010.82]
["8260029200001010040129601","Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte",399,"Presupuestal","2025-07-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 4945  Pago por compra de refacciones y lubricantes para motocicletas del CMAPAS",4945,"DIAZ GONZALEZ MA. DE LOURDES",2087.99,0]
["8260029200001010040131101","Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales",344,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 227  ELECTRICIDAD\tPAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS TANQUE NUEVO, TEMAZCALILLO, PRESITA, SALITRE, PARRITAS, ROSA DE CASTILLA, EJIDO OJUELOS",227,"COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD",0,462825]
["8260029200001010040145201","Pago de pensiones y jubilaciones",235,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403251  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4975.98,0]
["8260029200001010040145201","Pago de pensiones y jubilaciones",413,"Presupuestal","2025-08-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908251  QNA 16 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2025",2908251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4975.98]
["8260029200001010060111301","Sueldos Base",223,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8260029200001010060111301","Sueldos Base",256,"Presupuestal","2025-09-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1209254  QUINCENA 17 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025",1209254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8260029200001010060111301","Sueldos Base",404,"Presupuestal","2025-07-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3007253  QUINCENA 14 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2025",3007253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4639.53]
["8260029200001010060111301","Sueldos Base",417,"Presupuestal","2025-09-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2909253  QUINCENA 18 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025",2909253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4639.53]
["8260029200001010060111301","Sueldos Base",432,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4639.53]
["8260029200001010060115907","Premio a la Puntualidad",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8260029200001010060115907","Premio a la Puntualidad",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8260029200001010060115907","Premio a la Puntualidad",404,"Presupuestal","2025-07-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3007253  QUINCENA 14 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2025",3007253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8260029200001010060115907","Premio a la Puntualidad",418,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",449.28,0]
["8260029200001010060115908","Premio a la asistencia",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8260029200001010060115908","Premio a la asistencia",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8260029200001010060115908","Premio a la asistencia",416,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8260029200001010060115908","Premio a la asistencia",419,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,449.28]
["8260029200001010060115908","Premio a la asistencia",563,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8260029200001010060115909","Apoyo Familiar",257,"Presupuestal","2025-09-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1209254  QUINCENA 17 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025",1209254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8260029200001010060115909","Apoyo Familiar",364,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8260029200001010060115909","Apoyo Familiar",417,"Presupuestal","2025-09-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2909253  QUINCENA 18 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025",2909253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,449.28]
["8260029200001010060115909","Apoyo Familiar",433,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8260029200001010060115910","Apoyo Gastos Médicos",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8260029200001010060115910","Apoyo Gastos Médicos",364,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8260029200001010060115910","Apoyo Gastos Médicos",418,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8260029200001010060115910","Apoyo Gastos Médicos",563,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8260029200001010060115910","Apoyo Gastos Médicos",564,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8260029200001010060115911","Apoyo a la vivienda",362,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8260029200001010060115911","Apoyo a la vivienda",417,"Presupuestal","2025-09-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2909253  QUINCENA 18 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025",2909253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8260029200001010060115911","Apoyo a la vivienda",417,"Presupuestal","2025-09-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2909253  QUINCENA 18 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025",2909253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8260029200001010060115912","Apoyo a la despensa",223,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8260029200001010060115912","Apoyo a la despensa",363,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8260029200001010060115912","Apoyo a la despensa",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8260029200001010060115912","Apoyo a la despensa",419,"Presupuestal","2025-08-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908253  QNA 16 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2025",2908253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8260029200001010060115912","Apoyo a la despensa",564,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8260029200001010060124901","Otros materiales y artículos de construcción y reparación",270,"Presupuestal","2025-03-26","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 26325  COMPRA DE 175 MEDIDORES PARA NUEVAS CONTRATACIONES",26325,"TECNOGESTION DEL AGUA",0,168490]
["8260029200101010010113406","Compensaciones",244,"Presupuestal","2025-05-02","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 20525  COMPENSACIÓN VOCALES CIIUDADANOS DEL CONSEJO DIRECTIVO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",20525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,1560]
["8260029200101010010113406","Compensaciones",377,"Presupuestal","2025-04-23","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 596185  COMPENSACION VOCALES CIUDADANOS DEL CONSEJO DIRECTIVO",596185,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,1560]
["8260029200101010010113406","Compensaciones",408,"Presupuestal","2025-07-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 300725  QUINCENA 14 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2025 COMPENSACION CONSEJO",300725,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,1560]
["8260029200101010010113406","Compensaciones",431,"Presupuestal","2025-01-17","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 6185  COMPENSACION CONSEJO DIRECTIVO INTERINO , TESORERA, Y VOCALES CIUDADANOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO 2025.",6185,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,1560]
["8260029200101010050111301","Sueldos Base",312,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5616,0]
["8260029200101010050111301","Sueldos Base",401,"Presupuestal","2025-07-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1407253  QUINCENA 13 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025",1407253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5616,0]
["8260029200101010050111301","Sueldos Base",434,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5365.57]
["8260029200101010050115907","Premio a la Puntualidad",364,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8260029200101010050115907","Premio a la Puntualidad",431,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8260029200101010050115908","Premio a la asistencia",401,"Presupuestal","2025-07-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1407253  QUINCENA 13 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025",1407253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8260029200101010050115908","Premio a la asistencia",565,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,449.28]
["8260029200101010050115909","Apoyo Familiar",404,"Presupuestal","2025-07-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3007253  QUINCENA 14 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2025",3007253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,449.28]
["8260029200101010050115909","Apoyo Familiar",417,"Presupuestal","2025-08-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408253  QNA 15 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,449.28]
["8260029200101010050115910","Apoyo Gastos Médicos",402,"Presupuestal","2025-07-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1407253  QUINCENA 13 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025",1407253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,449.28]
["8260029200101010050115910","Apoyo Gastos Médicos",418,"Presupuestal","2025-08-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908253  QNA 16 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2025",2908253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",449.28,0]
["8260029200101010050115911","Apoyo a la vivienda",312,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",449.28,0]
["8260029200101010050115911","Apoyo a la vivienda",418,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8260029200101010050115912","Apoyo a la despensa",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8260029200101010050115912","Apoyo a la despensa",417,"Presupuestal","2025-08-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408253  QNA 15 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8260029200101010050121601","Material de limpieza",405,"Presupuestal","2025-03-26","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 767020  COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PINOL Y CLORO",767020,"AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO",0,318.49]
["8260029200101010050122101","Productos alimenticios para personas",264,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 810418  REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA CENTRO DE HIDRATACION PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO PARA EL PERSONAL DEL CMAPAS",810418,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",0,1623]
["8260029200101010050122101","Productos alimenticios para personas",548,"Presupuestal","2025-06-04","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 120  COMPRA DE AGUAS PARA EVENTO DE MEDIO AMBIENTE\n",120,"S DE R.L. DE C.V.  NUEVA WAL MART DE MEXICO",120,0]
["8260029200101010050125301","Medicinas y productos farmacéuticos",454,"Presupuestal","2025-07-07","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 70725  Compra de medicamentos para botiquin\n",70725,"COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DEL SURESTE",1531.01,0]
["8260029200101010050135501","Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte",295,"Presupuestal","2025-09-22","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 527661  REPARACION DE VEHICULO AVEO\n",527661,"SALAZAR RODRIGUEZ JORGE ADRIAN",0,2978.88]
["8260029200101010100111301","Sueldos Base",224,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4639.53]
["8260029200101010100111301","Sueldos Base",363,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5365.57]
["8260029200101010100111301","Sueldos Base",562,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8260029200101010100115907","Premio a la Puntualidad",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,429.24]
["8260029200101010100115907","Premio a la Puntualidad",432,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8260029200101010100115908","Premio a la asistencia",256,"Presupuestal","2025-09-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1209254  QUINCENA 17 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025",1209254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8260029200101010100115908","Premio a la asistencia",432,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8260029200101010100115909","Apoyo Familiar",224,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,429.24]
["8260029200101010100115909","Apoyo Familiar",416,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8260029200101010100115910","Apoyo Gastos Médicos",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,429.24]
["8260029200101010100115910","Apoyo Gastos Médicos",416,"Presupuestal","2025-09-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2909253  QUINCENA 18 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025",2909253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8260029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",223,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8260029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",363,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,429.24]
["8260029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",419,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,429.24]
["8260029200101010100115912","Apoyo a la despensa",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8260029200101010100115912","Apoyo a la despensa",418,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8260029200101011200111301","Sueldos Base",223,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8260029200101011200111301","Sueldos Base",416,"Presupuestal","2025-09-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2909253  QUINCENA 18 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025",2909253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8260029200101011200111301","Sueldos Base",419,"Presupuestal","2025-08-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908253  QNA 16 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2025",2908253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5365.57]
["8260029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8260029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",562,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8260029200101011200115908","Premio a la asistencia",314,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8260029200101011200115908","Premio a la asistencia",417,"Presupuestal","2025-09-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2909253  QUINCENA 18 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025",2909253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8260029200101011200115909","Apoyo Familiar",364,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8260029200101011200115909","Apoyo Familiar",564,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8260029200101011200115910","Apoyo Gastos Médicos",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8260029200101011200115910","Apoyo Gastos Médicos",416,"Presupuestal","2025-09-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2909253  QUINCENA 18 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025",2909253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8260029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",362,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8260029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",562,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8260029200101011200115912","Apoyo a la despensa",224,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8260029200101011200115912","Apoyo a la despensa",419,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8260029200101011200124901","Otros materiales y artículos de construcción y reparación",57,"Presupuestal","2025-08-15","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 89290  Compra de tabique para trabajos del área operativa",89290,"BUENROSTRO CAMARILLO MARTIN ELISEO",0,11600]
["8260029200101012001735701","Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta",90,"Presupuestal","2025-07-18","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 5313  COMPRA DE FILTRO HIDRONIX 5 MICRAS PLISADO 10\" BB",5313,"CARDENAS VILLEGAS VELIA",250,0]
["8260029200101012001815907","Premio a la Puntualidad",312,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8260029200101012001815908","Premio a la asistencia",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,560.98]
["8260029200101012001815908","Premio a la asistencia",418,"Presupuestal","2025-08-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908253  QNA 16 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2025",2908253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8260029200101012001815909","Apoyo Familiar",417,"Presupuestal","2025-09-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2909253  QUINCENA 18 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025",2909253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,560.98]
["8260029200101012001815911","Apoyo a la vivienda",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,560.98]
["8260029200101012001815911","Apoyo a la vivienda",419,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,560.98]
["8260029200101012001815912","Apoyo a la despensa",416,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200001010020111301","Sueldos Base",373,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 290425  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL  30 DE ABRIL",290425,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",12762.88,0]
["8270029200001010020111301","Sueldos Base",442,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005251  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",12762.88,0]
["8270029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",255,"Presupuestal","2025-09-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2909252  QUINCENA 18 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025",2909252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",6684.08,0]
["8270029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4368,0]
["8270029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5450,0]
["8270029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",404,"Presupuestal","2025-07-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3007253  QUINCENA 14 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2025",3007253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5450,0]
["8270029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",417,"Presupuestal","2025-09-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2909253  QUINCENA 18 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025",2909253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5450,0]
["8270029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",419,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4368,0]
["8270029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",434,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5450,0]
["8270029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",563,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5450,0]
["8270029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",563,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5450,0]
["8270029200001010020115907","Premio a la Puntualidad",321,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",1021.03,0]
["8270029200001010020115910","Apoyo Gastos Médicos",238,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2803251  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2803251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",1021.03,0]
["8270029200001010020115911","Apoyo a la vivienda",421,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801251  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",1021.03,0]
["8270029200001010020115913","Premio a la puntualidad eventual",224,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",349.44,0]
["8270029200001010020115916","Apoyo gastos médicos eventual",315,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",349.44,0]
["8270029200001010020115918","Apoyo a la despensa eventual",427,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 17790  \tDel 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",17790,"HERNANDEZ PUENTE DANIEL",250,0]
["8270029200001010020138201","Gastos de orden social y cultural",87,"Presupuestal","2025-06-19","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 429595  COMPRA DE NAVAJAS PARA OBSEQUIOS DEL DÍA DEL PADRE PARA EL PERSONAL DEL CMAPAS",429595,"BACA RODRIGUEZ MARICELA",8759.9,0]
["8270029200001010030111301","Sueldos Base",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8270029200001010030111301","Sueldos Base",323,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302251  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5096,0]
["8270029200001010030115907","Premio a la Puntualidad",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200001010030115907","Premio a la Puntualidad",402,"Presupuestal","2025-07-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1407253  QUINCENA 13 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025",1407253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200001010030115907","Premio a la Puntualidad",559,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706252  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",407.68,0]
["8270029200001010030115908","Premio a la asistencia",257,"Presupuestal","2025-09-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1209254  QUINCENA 17 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025",1209254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200001010030115908","Premio a la asistencia",442,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005251  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200001010030115909","Apoyo Familiar",255,"Presupuestal","2025-09-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2909252  QUINCENA 18 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025",2909252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200001010030115909","Apoyo Familiar",417,"Presupuestal","2025-09-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2909253  QUINCENA 18 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025",2909253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200001010030115910","Apoyo Gastos Médicos",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200001010030115910","Apoyo Gastos Médicos",434,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200001010030115911","Apoyo a la vivienda",315,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200001010030115911","Apoyo a la vivienda",432,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200001010030115912","Apoyo a la despensa",321,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200001010030115912","Apoyo a la despensa",406,"Presupuestal","2025-07-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140725  QUINCENA 13 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2025",140725,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200001010030131401","Telefonía tradicional",359,"Presupuestal","2025-09-24","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 240925  Servicio de telecomunicaciones Telmex mes de septiembre\n",240925,"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.",3020,0]
["8270029200001010030131701","Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información\n",545,"Presupuestal","2025-06-04","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1018  PAGO DE SERVICIO DE INTERNET STARLINK MES DE JUNIO",1018,"STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO S. DE R.L DE C.V",1045,0]
["8270029200001010030134101","Servicios financieros bancarios",439,"Presupuestal","2025-07-31","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3107252  COMISIONES GLOBALES DEL MES DE JULIO BBVA\n",3107252,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",3379.83,0]
["8270029200001010040111301","Sueldos Base",236,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403251  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",7012.36,0]
["8270029200001010040111301","Sueldos Base",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8270029200001010040111301","Sueldos Base",402,"Presupuestal","2025-07-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1407253  QUINCENA 13 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025",1407253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5365.57,0]
["8270029200001010040111301","Sueldos Base",417,"Presupuestal","2025-08-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408253  QNA 15 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4851.96,0]
["8270029200001010040111301","Sueldos Base",436,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1405251  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",1405251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8270029200001010040111301","Sueldos Base",563,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5365.57,0]
["8270029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",236,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403251  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",388.15,0]
["8270029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",409,"Presupuestal","2025-08-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408251  QNA 15 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",417,"Presupuestal","2025-09-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2909253  QUINCENA 18 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025",2909253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",434,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",388.15,0]
["8270029200001010040115908","Premio a la asistencia",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",388.15,0]
["8270029200001010040115908","Premio a la asistencia",251,"Presupuestal","2025-09-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1209253  QUINCENA 17 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025",1209253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200001010040115908","Premio a la asistencia",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",388.15,0]
["8270029200001010040115908","Premio a la asistencia",417,"Presupuestal","2025-08-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408253  QNA 15 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",388.15,0]
["8270029200001010040115908","Premio a la asistencia",419,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200001010040115908","Premio a la asistencia",434,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",388.15,0]
["8270029200001010040115909","Apoyo Familiar",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",388.15,0]
["8270029200001010040115909","Apoyo Familiar",321,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200001010040115909","Apoyo Familiar",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",388.15,0]
["8270029200001010040115909","Apoyo Familiar",406,"Presupuestal","2025-07-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140725  QUINCENA 13 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2025",140725,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200001010040115909","Apoyo Familiar",432,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",388.15,0]
["8270029200001010040115909","Apoyo Familiar",442,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005251  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",255,"Presupuestal","2025-09-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2909252  QUINCENA 18 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025",2909252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",363,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",409,"Presupuestal","2025-08-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408251  QNA 15 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",417,"Presupuestal","2025-08-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408253  QNA 15 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",388.15,0]
["8270029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",419,"Presupuestal","2025-08-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908253  QNA 16 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2025",2908253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",563,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",236,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403251  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",388.15,0]
["8270029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",388.15,0]
["8270029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",404,"Presupuestal","2025-07-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3007253  QUINCENA 14 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2025",3007253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",388.15,0]
["8270029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",419,"Presupuestal","2025-08-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908253  QNA 16 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2025",2908253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",388.15,0]
["8270029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",419,"Presupuestal","2025-08-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908253  QNA 16 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2025",2908253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",559,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706252  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200001010040115912","Apoyo a la despensa",257,"Presupuestal","2025-09-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1209254  QUINCENA 17 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025",1209254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200001010040115912","Apoyo a la despensa",321,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200001010040115912","Apoyo a la despensa",415,"Presupuestal","2025-08-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908252  QNA 16 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2025",2908252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200001010040115912","Apoyo a la despensa",419,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200001010040115912","Apoyo a la despensa",559,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706252  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200001010040115912","Apoyo a la despensa",565,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200001010040126101","Combustibles, lubricantes y aditivos",88,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 23  COMRPA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA MOTOCICLETAS DE CMAPAS",23,"DIAZ GONZALEZ MA. DE LOURDES",4755,0]
["8270029200001010040131101","Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales",240,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 300525  PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO",300525,"COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD",491294,0]
["8270029200001010040135701","Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta",103,"Presupuestal","2025-07-18","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 5316  SERVICIO DE MANTENIMIENTO BOMBA NORIA DE CATALAN",5316,"GASPAR VAZQUEZ JUAN MANUEL",65864.8,0]
["8270029200001010040145201","Pago de pensiones y jubilaciones",557,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706251  PENSIONES Y JUBILACIONES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2025",2706251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4975.98,0]
["8270029200001010060111301","Sueldos Base",417,"Presupuestal","2025-08-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408253  QNA 15 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8270029200001010060111301","Sueldos Base",563,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8270029200001010060115907","Premio a la Puntualidad",315,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200001010060115907","Premio a la Puntualidad",563,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200001010060115908","Premio a la asistencia",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200001010060115908","Premio a la asistencia",419,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",449.28,0]
["8270029200001010060115909","Apoyo Familiar",257,"Presupuestal","2025-09-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1209254  QUINCENA 17 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025",1209254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200001010060115909","Apoyo Familiar",434,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200001010060115910","Apoyo Gastos Médicos",257,"Presupuestal","2025-09-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1209254  QUINCENA 17 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025",1209254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200001010060115910","Apoyo Gastos Médicos",432,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200001010060115911","Apoyo a la vivienda",315,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200001010060115911","Apoyo a la vivienda",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200001010060115912","Apoyo a la despensa",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200001010060115912","Apoyo a la despensa",402,"Presupuestal","2025-07-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1407253  QUINCENA 13 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025",1407253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200001010060115912","Apoyo a la despensa",563,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010010113406","Compensaciones",245,"Presupuestal","2025-09-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 290925  QUINCENA 18 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025",290925,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",1560,0]
["8270029200101010010113406","Compensaciones",438,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1405252  COMPENSACION SALARIAL CONSEJEROS CIUDADANOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",1405252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",1560,0]
["8270029200101010050111301","Sueldos Base",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5365.57,0]
["8270029200101010050115907","Premio a la Puntualidad",417,"Presupuestal","2025-08-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408253  QNA 15 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101010050115908","Premio a la asistencia",404,"Presupuestal","2025-07-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3007253  QUINCENA 14 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2025",3007253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101010050115909","Apoyo Familiar",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",449.28,0]
["8270029200101010050115909","Apoyo Familiar",563,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",449.28,0]
["8270029200101010050115911","Apoyo a la vivienda",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",449.28,0]
["8270029200101010050115912","Apoyo a la despensa",257,"Presupuestal","2025-09-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1209254  QUINCENA 17 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025",1209254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010050115912","Apoyo a la despensa",432,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010050122101","Productos alimenticios para personas",278,"Presupuestal","2025-03-26","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 49852  REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL CMAPAS",49852,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",987.67,0]
["8270029200101010050122101","Productos alimenticios para personas",515,"Presupuestal","2025-06-04","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 40625  COMPRA DE AGUA PARA HIDRATACION EL DIA DE LA CAMPAÑA DE RECOLECCION DE BASURA",40625,"S DE R.L. DE C.V.  NUEVA WAL MART DE MEXICO",240,0]
["8270029200101010100111301","Sueldos Base",224,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5365.57,0]
["8270029200101010100111301","Sueldos Base",565,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5365.57,0]
["8270029200101010100115907","Premio a la Puntualidad",363,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101010100115908","Premio a la asistencia",417,"Presupuestal","2025-08-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408253  QNA 15 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101010100115909","Apoyo Familiar",419,"Presupuestal","2025-08-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908253  QNA 16 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2025",2908253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101010100115910","Apoyo Gastos Médicos",419,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",257,"Presupuestal","2025-09-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1209254  QUINCENA 17 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025",1209254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",257,"Presupuestal","2025-09-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1209254  QUINCENA 17 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025",1209254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",315,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",315,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",363,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",363,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",402,"Presupuestal","2025-07-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1407253  QUINCENA 13 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025",1407253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",402,"Presupuestal","2025-07-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1407253  QUINCENA 13 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025",1407253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",404,"Presupuestal","2025-07-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3007253  QUINCENA 14 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2025",3007253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",404,"Presupuestal","2025-07-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3007253  QUINCENA 14 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2025",3007253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",417,"Presupuestal","2025-09-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2909253  QUINCENA 18 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025",2909253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",417,"Presupuestal","2025-09-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2909253  QUINCENA 18 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025",2909253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",417,"Presupuestal","2025-08-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408253  QNA 15 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",417,"Presupuestal","2025-08-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408253  QNA 15 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",417,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",417,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",419,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",419,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",419,"Presupuestal","2025-08-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908253  QNA 16 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2025",2908253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",419,"Presupuestal","2025-08-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908253  QNA 16 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2025",2908253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",432,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",432,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",434,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",434,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",563,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",563,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",565,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",565,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",224,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",224,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",257,"Presupuestal","2025-09-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1209254  QUINCENA 17 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025",1209254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",257,"Presupuestal","2025-09-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1209254  QUINCENA 17 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025",1209254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",315,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",315,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",363,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",363,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",402,"Presupuestal","2025-07-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1407253  QUINCENA 13 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025",1407253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",402,"Presupuestal","2025-07-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1407253  QUINCENA 13 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025",1407253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",404,"Presupuestal","2025-07-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3007253  QUINCENA 14 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2025",3007253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",404,"Presupuestal","2025-07-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3007253  QUINCENA 14 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2025",3007253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",417,"Presupuestal","2025-09-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2909253  QUINCENA 18 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025",2909253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",417,"Presupuestal","2025-09-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2909253  QUINCENA 18 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025",2909253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",417,"Presupuestal","2025-08-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408253  QNA 15 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",417,"Presupuestal","2025-08-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408253  QNA 15 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",417,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",417,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",419,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",419,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",419,"Presupuestal","2025-08-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908253  QNA 16 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2025",2908253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",419,"Presupuestal","2025-08-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908253  QNA 16 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2025",2908253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",432,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",432,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",434,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",434,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",563,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",563,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",565,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",565,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100124901","Otros materiales y artículos de construcción y reparación",172,"Presupuestal","2025-08-15","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 8258  COMPRA DE PINTURA EPOXICA PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO",8258,"GONZALEZ MORA YOLANDA EDITH",13063,0]
["8270029200101010100125103","Productos químicos para tratamiento de aguas residuales",14,"Presupuestal","2025-01-08","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3  COMPRA DE PASTILLAS TRICLORO DE 3\" PARA DESINFECCIÓN EN LA PLANTA TRATADORA",3,"AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO",4750.2,0]
["8270029200101010100125103","Productos químicos para tratamiento de aguas residuales",117,"Presupuestal","2025-07-21","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 9027  COMPRA DE PASTILLA DE CLORO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES",9027,"AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO",2205.99,0]
["8270029200101010100125103","Productos químicos para tratamiento de aguas residuales",405,"Presupuestal","2025-03-26","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 767020  COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PINOL Y CLORO",767020,"AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO",4750.2,0]
["8270029200101010100125501","Materiales, accesorios y suministros de laboratorio",169,"Presupuestal","2025-05-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1305258  COMPRA DE AGUA DESTILADA 20 LTS PARA MUESTRAS EN PLANTA DE CABECERA MUNICIPAL",1305258,"SANCHEZ DE LA LLAVE SERGIO",200,0]
["8270029200101010100131101","Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales",80,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 280225  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS PLANTAS Y POZOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO\n",280225,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",16727,0]
["8270029200101010100131101","Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales",126,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 32  Pago de energía eléctrica del mes de enero 2025 de las oficinas centrales del organismo",32,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",21684,0]
["8270029200101010100131101","Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales",240,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 300525  PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO",300525,"COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD",27921,0]
["8270029200101010100131101","Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales",344,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 227  ELECTRICIDAD\tPAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS TANQUE NUEVO, TEMAZCALILLO, PRESITA, SALITRE, PARRITAS, ROSA DE CASTILLA, EJIDO OJUELOS",227,"COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD",17922,0]
["8270029200101010100131101","Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales",349,"Presupuestal","2025-09-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 300925  SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE",300925,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",33303,0]
["8270029200101010100131101","Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales",365,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3125  SERVICIO DE ENERGPIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LOS POZOS",3125,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",22301,0]
["8270029200101010100131101","Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales",381,"Presupuestal","2025-08-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 8603  SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE LOS POZOS Y PLANTAS",8603,"COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD",22677,0]
["8270029200101010100131101","Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales",431,"Presupuestal","2025-07-31","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3107251  Pago por servicio de energía electrica correspondiente a las plantas, pozos y oficinas administradas por el CMAPAS\n",3107251,"COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD",25831,0]
["8270029200101010100131101","Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales",581,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3006255  SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE LOS POZOS Y PTARS ADMINISTRADOS POR EL CMAPAS",3006255,"COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD",17422,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",224,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5365.57,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",224,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5365.57,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",257,"Presupuestal","2025-09-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1209254  QUINCENA 17 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025",1209254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5365.57,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",257,"Presupuestal","2025-09-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1209254  QUINCENA 17 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025",1209254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5365.57,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",315,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",315,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5365.57,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",363,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",363,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5365.57,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5365.57,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",402,"Presupuestal","2025-07-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1407253  QUINCENA 13 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025",1407253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",402,"Presupuestal","2025-07-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1407253  QUINCENA 13 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025",1407253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5365.57,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",404,"Presupuestal","2025-07-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3007253  QUINCENA 14 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2025",3007253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",404,"Presupuestal","2025-07-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3007253  QUINCENA 14 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2025",3007253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5365.57,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",417,"Presupuestal","2025-09-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2909253  QUINCENA 18 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025",2909253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5365.57,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",417,"Presupuestal","2025-09-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2909253  QUINCENA 18 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025",2909253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",417,"Presupuestal","2025-08-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408253  QNA 15 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5365.57,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",417,"Presupuestal","2025-08-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408253  QNA 15 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",417,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5365.57,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",417,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",419,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",419,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5365.57,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",419,"Presupuestal","2025-08-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908253  QNA 16 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2025",2908253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5365.57,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",419,"Presupuestal","2025-08-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908253  QNA 16 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2025",2908253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",432,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5365.57,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",432,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",434,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",434,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5365.57,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",563,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5365.57,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",563,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",565,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5365.57,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",565,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8270029200101011200113201","Prima vacacional",567,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706254  Prima vacacional correspondiente al primer periodo",2706254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",1552.35,0]
["8270029200101011200113201","Prima vacacional",567,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706254  Prima vacacional correspondiente al primer periodo",2706254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",1349.06,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",224,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",224,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",257,"Presupuestal","2025-09-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1209254  QUINCENA 17 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025",1209254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",257,"Presupuestal","2025-09-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1209254  QUINCENA 17 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025",1209254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",315,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",315,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",363,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",363,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",402,"Presupuestal","2025-07-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1407253  QUINCENA 13 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025",1407253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",402,"Presupuestal","2025-07-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1407253  QUINCENA 13 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025",1407253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",404,"Presupuestal","2025-07-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3007253  QUINCENA 14 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2025",3007253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",404,"Presupuestal","2025-07-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3007253  QUINCENA 14 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2025",3007253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",417,"Presupuestal","2025-09-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2909253  QUINCENA 18 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025",2909253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",417,"Presupuestal","2025-09-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2909253  QUINCENA 18 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025",2909253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",417,"Presupuestal","2025-08-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408253  QNA 15 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",417,"Presupuestal","2025-08-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408253  QNA 15 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",417,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",417,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",419,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",419,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",419,"Presupuestal","2025-08-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908253  QNA 16 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2025",2908253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",419,"Presupuestal","2025-08-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908253  QNA 16 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2025",2908253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",432,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",432,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",434,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",434,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",563,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",563,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",565,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",565,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",224,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",224,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",257,"Presupuestal","2025-09-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1209254  QUINCENA 17 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025",1209254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",257,"Presupuestal","2025-09-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1209254  QUINCENA 17 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025",1209254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",315,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",315,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",363,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",363,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",402,"Presupuestal","2025-07-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1407253  QUINCENA 13 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025",1407253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",402,"Presupuestal","2025-07-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1407253  QUINCENA 13 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025",1407253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",404,"Presupuestal","2025-07-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3007253  QUINCENA 14 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2025",3007253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",404,"Presupuestal","2025-07-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3007253  QUINCENA 14 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2025",3007253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",417,"Presupuestal","2025-09-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2909253  QUINCENA 18 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025",2909253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",417,"Presupuestal","2025-09-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2909253  QUINCENA 18 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025",2909253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",417,"Presupuestal","2025-08-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408253  QNA 15 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",417,"Presupuestal","2025-08-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408253  QNA 15 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",417,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",417,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",419,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
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["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",419,"Presupuestal","2025-08-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908253  QNA 16 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2025",2908253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",419,"Presupuestal","2025-08-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908253  QNA 16 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2025",2908253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",432,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",432,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",434,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",434,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",563,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",563,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",565,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",565,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",224,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",224,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",257,"Presupuestal","2025-09-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1209254  QUINCENA 17 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025",1209254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",257,"Presupuestal","2025-09-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1209254  QUINCENA 17 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025",1209254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",315,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",315,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",363,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",363,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",402,"Presupuestal","2025-07-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1407253  QUINCENA 13 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025",1407253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",402,"Presupuestal","2025-07-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1407253  QUINCENA 13 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025",1407253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",404,"Presupuestal","2025-07-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3007253  QUINCENA 14 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2025",3007253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",404,"Presupuestal","2025-07-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3007253  QUINCENA 14 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2025",3007253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",417,"Presupuestal","2025-09-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2909253  QUINCENA 18 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025",2909253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",417,"Presupuestal","2025-09-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2909253  QUINCENA 18 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025",2909253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",417,"Presupuestal","2025-08-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408253  QNA 15 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",417,"Presupuestal","2025-08-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408253  QNA 15 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",417,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",417,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",419,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",419,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",419,"Presupuestal","2025-08-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908253  QNA 16 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2025",2908253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",419,"Presupuestal","2025-08-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908253  QNA 16 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2025",2908253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
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["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",432,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
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["8270029200101011200115910","Apoyo Gastos Médicos",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
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["8270029200101011200115910","Apoyo Gastos Médicos",563,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115910","Apoyo Gastos Médicos",565,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115910","Apoyo Gastos Médicos",565,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
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["8270029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",224,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",257,"Presupuestal","2025-09-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1209254  QUINCENA 17 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025",1209254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",257,"Presupuestal","2025-09-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1209254  QUINCENA 17 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025",1209254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",315,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",315,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",363,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",363,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",402,"Presupuestal","2025-07-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1407253  QUINCENA 13 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025",1407253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",402,"Presupuestal","2025-07-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1407253  QUINCENA 13 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025",1407253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",404,"Presupuestal","2025-07-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3007253  QUINCENA 14 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2025",3007253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",404,"Presupuestal","2025-07-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3007253  QUINCENA 14 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2025",3007253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",417,"Presupuestal","2025-09-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2909253  QUINCENA 18 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025",2909253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",417,"Presupuestal","2025-09-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2909253  QUINCENA 18 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025",2909253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",417,"Presupuestal","2025-08-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408253  QNA 15 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",417,"Presupuestal","2025-08-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408253  QNA 15 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",417,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",417,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",419,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",419,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",419,"Presupuestal","2025-08-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908253  QNA 16 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2025",2908253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",419,"Presupuestal","2025-08-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908253  QNA 16 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2025",2908253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",432,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",432,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",434,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",434,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",563,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",563,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",565,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",565,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",224,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",224,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",257,"Presupuestal","2025-09-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1209254  QUINCENA 17 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025",1209254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",257,"Presupuestal","2025-09-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1209254  QUINCENA 17 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025",1209254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",315,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",315,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",363,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",363,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",402,"Presupuestal","2025-07-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1407253  QUINCENA 13 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025",1407253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",402,"Presupuestal","2025-07-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1407253  QUINCENA 13 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025",1407253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",404,"Presupuestal","2025-07-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3007253  QUINCENA 14 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2025",3007253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",404,"Presupuestal","2025-07-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3007253  QUINCENA 14 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2025",3007253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",417,"Presupuestal","2025-09-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2909253  QUINCENA 18 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025",2909253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",417,"Presupuestal","2025-09-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2909253  QUINCENA 18 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025",2909253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",417,"Presupuestal","2025-08-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408253  QNA 15 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",417,"Presupuestal","2025-08-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408253  QNA 15 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",417,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",417,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",419,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",419,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",419,"Presupuestal","2025-08-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908253  QNA 16 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2025",2908253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",419,"Presupuestal","2025-08-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908253  QNA 16 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2025",2908253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",432,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",432,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",434,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",434,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",563,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",563,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",565,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",565,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200124101","Productos minerales no metálicos",323,"Presupuestal","2025-09-26","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 260925  COMPRA DE TEPETATE PARA TRABAJOS DE ALCANTARILLADO",260925,"BUENROSTRO CAMARILLO MARTIN ELISEO",5742,0]
["8270029200101011200124101","Productos minerales no metálicos",352,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 417  COMPRA DE ARENA PARA REALIZAR REGISTROS",417,"BUENROSTRO CAMARILLO MARTIN ELISEO",6902,0]
["8270029200101011200124701","Artículos metálicos para la construcción",14,"Presupuestal","2025-02-19","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 52  Pago por compra de Angulo y varilla soldadura para fabricar tapaderas para registros de drenajes de conexiones por contratación",52,"ACEROS Y LAMINAS SAN FELIPE SA DE CV",8900,0]
["8270029200101011200124701","Artículos metálicos para la construcción",45,"Presupuestal","2025-08-08","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3220  Compra de angulo y varilla para realizar tapaderas de drenajes",3220,"ACEROS Y LAMINAS SAN FELIPE SA DE CV",4650,0]
["8270029200101011200124901","Otros materiales y artículos de construcción y reparación",57,"Presupuestal","2025-08-15","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 89290  Compra de tabique para trabajos del área operativa",89290,"BUENROSTRO CAMARILLO MARTIN ELISEO",11600,0]
["8270029200101011200124901","Otros materiales y artículos de construcción y reparación",97,"Presupuestal","2025-06-20","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 651247  compra de tubos sanitario para trabajos operativos",651247,"BRIONES MONTES ANA ISABEL",14195.8,0]
["8270029200101011200124901","Otros materiales y artículos de construcción y reparación",342,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306  5000 TABIQUES PARA REALIZAR REGISTROS",1306,"BUENROSTRO CAMARILLO MARTIN ELISEO",29000,0]
["8270029200101011200132602","Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramienta destinados a la inversión pública",321,"Presupuestal","2025-09-26","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 342020  RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE ALCATARILLADO CERCA DEL LIENZO CHARRO",342020,"BUENROSTRO CAMARILLO MARTIN ELISEO",25346,0]
["8270029200101012001725101","Productos químicos básicos",99,"Presupuestal","2025-07-18","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 5315  COMPRA DE MATERIALES PARA PURIFICADORA",5315,"CARDENAS VILLEGAS VELIA",1327.2,0]
["8270029200101012001725101","Productos químicos básicos",274,"Presupuestal","2025-03-26","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 49851  COMPRA DE SAL PARA PURIFICADORA",49851,"CARDENAS VILLEGAS VELIA",1100,0]
["8270029200101012001725101","Productos químicos básicos",315,"Presupuestal","2025-09-26","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 225042  COMPRA DE SAL PELLET PARA PURIFICADORA",225042,"CARDENAS VILLEGAS VELIA",825,0]
["8270029200101012001725101","Productos químicos básicos",408,"Presupuestal","2025-02-20","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 105  AGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CMAPAS",105,"CARDENAS VILLEGAS VELIA",1395,0]
["8270029200101012001725101","Productos químicos básicos",455,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 109  \tCompra de materiales para la purificadora",109,"CARDENAS VILLEGAS VELIA",599.95,0]
["8270029200101012001725601","Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados",10,"Presupuestal","2025-01-08","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2  COMPRA DE TAPAS Y PISTOLA DE CALOR APRA PURIFICADORA",2,"CARDENAS VILLEGAS VELIA",3798.8,0]
["8270029200101012001725601","Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados",99,"Presupuestal","2025-07-18","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 5315  COMPRA DE MATERIALES PARA PURIFICADORA",5315,"CARDENAS VILLEGAS VELIA",1635.6,0]
["8270029200101012001725601","Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados",189,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 7869  COMPRA DE MATERIALES (TAPADERAS Y SELLOS) PARA PURIFICADORA AGUA VIDA",7869,"CARDENAS VILLEGAS VELIA",7561.2,0]
["8270029200101012001725601","Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados",380,"Presupuestal","2025-03-26","(Presupuesto Pagada ) de OP Núm: 443  Comprobación de gastos por compra de materiales para oficinas del CMAPAS",0,"RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",1352,0]
["8270029200101012001735701","Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta",91,"Presupuestal","2025-07-18","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 5313  COMPRA DE FILTRO HIDRONIX 5 MICRAS PLISADO 10\" BB",5313,"CARDENAS VILLEGAS VELIA",250,0]
["8270029200101012001735701","Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta",99,"Presupuestal","2025-07-18","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 5315  COMPRA DE MATERIALES PARA PURIFICADORA",5315,"CARDENAS VILLEGAS VELIA",250,0]
["8270029200101012001735701","Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta",218,"Presupuestal","2025-08-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 91855  Compra de bomba jet con presurizador para instalacion en la purificadora",91855,"ESPINO MONREAL MARISELA",5858,0]
["8270029200101012001811301","Sueldos Base",224,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",7012.36,0]
["8270029200101012001811301","Sueldos Base",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",7012.36,0]
["8270029200101012001811301","Sueldos Base",257,"Presupuestal","2025-09-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1209254  QUINCENA 17 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025",1209254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",7012.36,0]
["8270029200101012001811301","Sueldos Base",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",7012.36,0]
["8270029200101012001811301","Sueldos Base",315,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",7012.36,0]
["8270029200101012001811301","Sueldos Base",363,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",7012.36,0]
["8270029200101012001811301","Sueldos Base",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",7012.36,0]
["8270029200101012001811301","Sueldos Base",402,"Presupuestal","2025-07-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1407253  QUINCENA 13 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025",1407253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",7012.36,0]
["8270029200101012001811301","Sueldos Base",404,"Presupuestal","2025-07-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3007253  QUINCENA 14 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2025",3007253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",7012.36,0]
["8270029200101012001811301","Sueldos Base",417,"Presupuestal","2025-09-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2909253  QUINCENA 18 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025",2909253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",7012.36,0]
["8270029200101012001811301","Sueldos Base",417,"Presupuestal","2025-08-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408253  QNA 15 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",7012.36,0]
["8270029200101012001811301","Sueldos Base",417,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",7012.36,0]
["8270029200101012001811301","Sueldos Base",419,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",7012.36,0]
["8270029200101012001811301","Sueldos Base",419,"Presupuestal","2025-08-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908253  QNA 16 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2025",2908253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",7012.36,0]
["8270029200101012001811301","Sueldos Base",432,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",7012.36,0]
["8270029200101012001811301","Sueldos Base",434,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",7012.36,0]
["8270029200101012001811301","Sueldos Base",563,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",7012.36,0]
["8270029200101012001811301","Sueldos Base",565,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",7012.36,0]
["8270029200101012001813201","Prima vacacional",567,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706254  Prima vacacional correspondiente al primer periodo",2706254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",2013.46,0]
["8270029200101012001815907","Premio a la Puntualidad",224,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815907","Premio a la Puntualidad",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815907","Premio a la Puntualidad",257,"Presupuestal","2025-09-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1209254  QUINCENA 17 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025",1209254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815907","Premio a la Puntualidad",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815907","Premio a la Puntualidad",315,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815907","Premio a la Puntualidad",363,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815907","Premio a la Puntualidad",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815907","Premio a la Puntualidad",402,"Presupuestal","2025-07-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1407253  QUINCENA 13 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025",1407253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815907","Premio a la Puntualidad",404,"Presupuestal","2025-07-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3007253  QUINCENA 14 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2025",3007253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815907","Premio a la Puntualidad",417,"Presupuestal","2025-09-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2909253  QUINCENA 18 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025",2909253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815907","Premio a la Puntualidad",417,"Presupuestal","2025-08-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408253  QNA 15 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815907","Premio a la Puntualidad",417,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815907","Premio a la Puntualidad",419,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815907","Premio a la Puntualidad",419,"Presupuestal","2025-08-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908253  QNA 16 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2025",2908253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815907","Premio a la Puntualidad",432,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815907","Premio a la Puntualidad",434,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815907","Premio a la Puntualidad",563,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815907","Premio a la Puntualidad",565,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815908","Premio a la asistencia",224,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815908","Premio a la asistencia",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815908","Premio a la asistencia",257,"Presupuestal","2025-09-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1209254  QUINCENA 17 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025",1209254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815908","Premio a la asistencia",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815908","Premio a la asistencia",315,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815908","Premio a la asistencia",363,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815908","Premio a la asistencia",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815908","Premio a la asistencia",402,"Presupuestal","2025-07-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1407253  QUINCENA 13 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025",1407253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815908","Premio a la asistencia",404,"Presupuestal","2025-07-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3007253  QUINCENA 14 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2025",3007253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
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["8270029200101012001815908","Premio a la asistencia",419,"Presupuestal","2025-08-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908253  QNA 16 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2025",2908253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
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["8270029200101012001815911","Apoyo a la vivienda",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
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["8270029200101012001815911","Apoyo a la vivienda",417,"Presupuestal","2025-08-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408253  QNA 15 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815911","Apoyo a la vivienda",417,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815911","Apoyo a la vivienda",419,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815911","Apoyo a la vivienda",419,"Presupuestal","2025-08-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908253  QNA 16 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2025",2908253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815911","Apoyo a la vivienda",432,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815911","Apoyo a la vivienda",434,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815911","Apoyo a la vivienda",563,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815911","Apoyo a la vivienda",565,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815912","Apoyo a la despensa",224,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101012001815912","Apoyo a la despensa",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101012001815912","Apoyo a la despensa",257,"Presupuestal","2025-09-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1209254  QUINCENA 17 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025",1209254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101012001815912","Apoyo a la despensa",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101012001815912","Apoyo a la despensa",315,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101012001815912","Apoyo a la despensa",363,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101012001815912","Apoyo a la despensa",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101012001815912","Apoyo a la despensa",402,"Presupuestal","2025-07-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1407253  QUINCENA 13 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025",1407253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101012001815912","Apoyo a la despensa",404,"Presupuestal","2025-07-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3007253  QUINCENA 14 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2025",3007253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101012001815912","Apoyo a la despensa",417,"Presupuestal","2025-09-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2909253  QUINCENA 18 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025",2909253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101012001815912","Apoyo a la despensa",417,"Presupuestal","2025-08-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408253  QNA 15 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101012001815912","Apoyo a la despensa",417,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101012001815912","Apoyo a la despensa",419,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101012001815912","Apoyo a la despensa",419,"Presupuestal","2025-08-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908253  QNA 16 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2025",2908253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
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["8270029200101012001815912","Apoyo a la despensa",434,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101012001815912","Apoyo a la despensa",563,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101012001815912","Apoyo a la despensa",565,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101012001821101","Materiales, útiles y equipos menores de oficina",537,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 270625  COMPRA DE CAJA Y CAJONERA PARA EL AREA DE PLANEACION",270625,"S DE R.L. DE C.V.  NUEVA WAL MART DE MEXICO",754,0]
["8270029200101012001821101","Materiales, útiles y equipos menores de oficina",575,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1021  Pago por compra de globos y paletas para eventos de la sexta edición de la feria del taco",1021,"MENDOZA MARTINEZ LETICIA",1114.76,0]
["8270029200101012001821401","Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones\n",463,"Presupuestal","2025-07-21","(Presupuesto Pagada ) de OP Núm: 1199  Compra de cable para el área de cultura del agua",0,"RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",248,0]
["8270029200101012001831701","Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información\n",399,"Presupuestal","2025-08-25","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 36020390  Pago de renovación de dominio cmapassandiego.com ID. Suscripción 16CGZ3UMCeqYt4MoQ PÁGINA QEB RESGUARDO - PUBLICACIÓN DE CUENTA PÚBLIC",0,"HOSTINGER INTERNATIONAL LTD",333.84,0]
["8270029200101012001831701","Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información\n",420,"Presupuestal","2025-08-25","(Cancelacion) T  Núm: 36020390  Pago de renovación de dominio cmapassandiego.com ID. Suscripción 16CGZ3UMCeqYt4MoQ PÁGINA QEB RESGUARDO - PUBLICACIÓN DE CUENTA PÚBLICA .",0,"HOSTINGER INTERNATIONAL LTD",-333.84,0]
["8270029200101012001831701","Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información\n",424,"Presupuestal","2025-08-25","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 250825  \tPago de renovación de dominio cmapassandiego.com ID. Suscripción 16CGZ3UMCeqYt4MoQ PÁGINA QEB RESGUARDO - PUBLICACIÓN DE CUENTA PÚBLICA",250825,"HOSTINGER INTERNATIONAL LTD",333.84,0]
["8270029200101012001833601","Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión",203,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2020  Escaneo y empastado de 3 libros de actas del Consejo Directivo",2020,"VELARDE GARCIÍA ARTURO LOPEZ",3399.84,0]
["8270029200101012001837501","Viáticos en el país",175,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 433434  REPOSICION DE GASTOS VIATICOS DERIVADO DE SALIDA A CONAGUA A ENTREGA DE DOCUMENTOS EL 2 DE MAYO",433434,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",247,0]
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["8270029200101012001837501","Viáticos en el país",256,"Presupuestal","2025-04-08","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 202  REPOSICION DE GASTOS VIATICOS SALIDA A TIERRA BLANCA A CAPACITACION IMPORTAIDA POR SAMA",202,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",950,0]
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["8270029200101012001837501","Viáticos en el país",322,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 222  Viáticos por salida a CONAGUA - Celaya, entrega de anexos para PROAGUA 2025",222,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",250,0]
["8270029200101012001837501","Viáticos en el país",380,"Presupuestal","2025-02-07","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 201  Pago por compra de comida por salida a a Irapuato por curso de cultura del agua",201,"JUNIOR FOODS",205,0]
["8270029200101012001837501","Viáticos en el país",386,"Presupuestal","2025-02-07","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 202  Pago de comida por salida a Irapuato por curso de cultura del agua",202,"ACF PIZZA",494,0]
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