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["Número de cuenta contable","Nombre de cuenta contable ","Número de documento contable","Tipo de documento","Fecha del documento","Concepto del documento","Número de cheque o transferencia","Concepto de referencia o beneficiario","Importe del cargo","Importe del abono","Importe neto","Otros campos que contengan información de las clasificaciones presupuestarias, en su caso."]
["111102900004","BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",1,"Apertura","2025-01-01","POLIZA DE APERTURA EJERCICIO 2025",0,"",3499.98,0]
["111102900004","BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",2,"Diario","2025-01-01","CAMBIO DE RESGUARDO DEL EFECTIVO PARA LOS ARQUEOS DE CAJA",0,"",0,3499.98]
["111102900007","RANGEL  MARISOL",135,"Diario","2025-04-08","REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR",0,"",0,92.33]
["111102900007","RANGEL  MARISOL",42,"Egresos","2025-02-07","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 70225  GASTOS A COMPROBAR",70225,"111102900007 - RANGEL  MARISOL",92.33,0]
["111102900011","MATA YAÑEZ ALEJANDRA GUADALUPE",2,"Diario","2025-01-01","CAMBIO DE RESGUARDO DEL EFECTIVO PARA LOS ARQUEOS DE CAJA",0,"",3499.98,0]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",1,"Apertura","2025-01-01","POLIZA DE APERTURA EJERCICIO 2025",0,"",8277.76,0]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",135,"Diario","2025-04-08","REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR",0,"",92.33,0]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",18,"Egresos","2025-02-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802253  COMISIONES GLOBALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CUENTA 1019\n",2802253,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",0,464]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",30,"Egresos","2025-03-01","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 10325  pago de servicio de internet de STARLINK del mes de marzo",10325,"STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO S. DE R.L DE C.V",0,1045]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",31,"Egresos","2025-03-03","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 30325  COMISIONES GLOBALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO CUENTA 1019\n",30325,"BBVA BANCOMER, S.A.",0,464]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",32,"Egresos","2025-03-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 80325  \tpago de servicio de internet de STARLINK del mes de marzo",80325,"STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO S. DE R.L DE C.V",0,3148]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",32,"Egresos","2025-05-21","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",210525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",7000,0]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",33,"Egresos","2025-01-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 33  Pago de comisiones bancarias correspondiente al mes de enero",33,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",0,464]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",34,"Egresos","2025-01-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 36  PAGO POR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO",36,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",0,27.84]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",35,"Egresos","2025-01-31","(Cancelacion) T  Núm: 36  PAGO POR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO",36,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",0,-27.84]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",35,"Egresos","2025-04-22","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",220425,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",10000,0]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",37,"Egresos","2025-03-01","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 103251  \tPAGO MENSUAL POR SERVICIO DE GOOGLE WORSKPACE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO",103251,"GOOGLE LLC",0,288]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",40,"Egresos","2025-04-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 232  pago de servicio de internet de STARLINK del mes de abril",232,"STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO S. DE R.L DE C.V",0,1045]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",41,"Egresos","2025-02-01","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 10225  \tpago de servicio de internet de STARLINK del mes de febrero",10225,"STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO S. DE R.L DE C.V",0,1045]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",42,"Egresos","2025-02-07","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 70225  GASTOS A COMPROBAR",70225,"111102900007 - RANGEL  MARISOL",0,92.33]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",43,"Egresos","2025-02-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 80225  pago de servicio de internet de STARLINK del mes de febrero",80225,"STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO S. DE R.L DE C.V",0,3148]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",44,"Egresos","2025-02-01","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 102252  \tPAGO MENSUAL POR SERVICIO DE GOOGLE WORSKPACE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO",102252,"GOOGLE LLC",0,288]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",50,"Egresos","2025-01-22","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",220125,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",15000,0]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",51,"Egresos","2025-04-05","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 50425  \tPAGO MENSUAL POR SERVICIO DE GOOGLE WORSKPACE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL",50425,"GOOGLE LLC",0,288]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",52,"Egresos","2025-04-09","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 90425  pago de servicio de internet de STARLINK del mes de abril",90425,"STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO S. DE R.L DE C.V",0,3148]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",52,"Egresos","2025-05-01","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1045  \tpago de servicio de internet de STARLINK del mes de mayo",1045,"STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO S. DE R.L DE C.V",0,1045]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",53,"Egresos","2025-05-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 96733  \tpago de servicio de internet de STARLINK del mes de mayo",96733,"STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO S. DE R.L DE C.V",0,3365]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",56,"Egresos","2025-03-10","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",100325,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",10000,0]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",61,"Egresos","2025-01-01","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 10125  pago de servicio de internet de STARLINK del mes de enero",10125,"STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO S. DE R.L DE C.V",0,1045]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",62,"Egresos","2025-01-07","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 70125  pago de servicio de internet de STARLINK del mes de enero",70125,"STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO S. DE R.L DE C.V",0,3148]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",63,"Egresos","2025-01-01","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 101251  PAGO MENSUAL POR SERVICIO DE GOOGLE WORSKPACE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO",101251,"GOOGLE LLC",0,288]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",29,"Ingresos","2025-03-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO",0,"",0.11,0]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",29,"Ingresos","2025-04-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE ABRIL",0,"",0.14,0]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",32,"Ingresos","2025-01-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO\t",0,"",0.08,0]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",36,"Ingresos","2025-02-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO",0,"",0.08,0]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",36,"Ingresos","2025-05-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE MAYO",0,"",0.15,0]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",40,"Ingresos","2025-06-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE JUNIO 2025",0,"",0.19,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Apertura","2025-01-01","POLIZA DE APERTURA EJERCICIO 2025",0,"",272821.53,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",121,"Diario","2025-02-10","SE CANCELA CORTE POR ERROR EN CONTABILIZACIÓN EN TRANSFERENCIAS [CANCELACIÓN DE INGRESOS 10/02/25, NÚM. PÓLIZA: 8 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-12576,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",121,"Diario","2025-02-10","SE CANCELA CORTE POR ERROR EN CONTABILIZACIÓN EN TRANSFERENCIAS [CANCELACIÓN DE INGRESOS 10/02/25, NÚM. PÓLIZA: 8 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-147,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",121,"Diario","2025-02-10","SE CANCELA CORTE POR ERROR EN CONTABILIZACIÓN EN TRANSFERENCIAS [CANCELACIÓN DE INGRESOS 10/02/25, NÚM. PÓLIZA: 8 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-357,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",121,"Diario","2025-02-10","SE CANCELA CORTE POR ERROR EN CONTABILIZACIÓN EN TRANSFERENCIAS [CANCELACIÓN DE INGRESOS 10/02/25, NÚM. PÓLIZA: 8 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-663,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",121,"Diario","2025-02-10","SE CANCELA CORTE POR ERROR EN CONTABILIZACIÓN EN TRANSFERENCIAS [CANCELACIÓN DE INGRESOS 10/02/25, NÚM. PÓLIZA: 8 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-480,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",121,"Diario","2025-02-10","SE CANCELA CORTE POR ERROR EN CONTABILIZACIÓN EN TRANSFERENCIAS [CANCELACIÓN DE INGRESOS 10/02/25, NÚM. PÓLIZA: 8 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-376,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",121,"Diario","2025-02-10","SE CANCELA CORTE POR ERROR EN CONTABILIZACIÓN EN TRANSFERENCIAS [CANCELACIÓN DE INGRESOS 10/02/25, NÚM. PÓLIZA: 8 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-182,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",121,"Diario","2025-02-10","SE CANCELA CORTE POR ERROR EN CONTABILIZACIÓN EN TRANSFERENCIAS [CANCELACIÓN DE INGRESOS 10/02/25, NÚM. PÓLIZA: 8 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-309,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",137,"Diario","2025-03-12","no esta bien un deposito [CANCELACIÓN DE INGRESOS 12/03/25, NÚM. PÓLIZA: 13 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-4135,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",137,"Diario","2025-03-12","no esta bien un deposito [CANCELACIÓN DE INGRESOS 12/03/25, NÚM. PÓLIZA: 13 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-9153,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",137,"Diario","2025-03-12","no esta bien un deposito [CANCELACIÓN DE INGRESOS 12/03/25, NÚM. PÓLIZA: 13 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-329,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",137,"Diario","2025-03-12","no esta bien un deposito [CANCELACIÓN DE INGRESOS 12/03/25, NÚM. PÓLIZA: 13 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-650,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",137,"Diario","2025-03-12","no esta bien un deposito [CANCELACIÓN DE INGRESOS 12/03/25, NÚM. PÓLIZA: 13 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-390,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",137,"Diario","2025-03-12","no esta bien un deposito [CANCELACIÓN DE INGRESOS 12/03/25, NÚM. PÓLIZA: 13 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-167,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",137,"Diario","2025-03-12","no esta bien un deposito [CANCELACIÓN DE INGRESOS 12/03/25, NÚM. PÓLIZA: 13 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-510,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",137,"Diario","2025-03-12","no esta bien un deposito [CANCELACIÓN DE INGRESOS 12/03/25, NÚM. PÓLIZA: 13 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-267,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",137,"Diario","2025-03-12","no esta bien un deposito [CANCELACIÓN DE INGRESOS 12/03/25, NÚM. PÓLIZA: 13 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-7538,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",137,"Diario","2025-03-12","no esta bien un deposito [CANCELACIÓN DE INGRESOS 12/03/25, NÚM. PÓLIZA: 13 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-5991,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",137,"Diario","2025-04-11","SE HACE CANCELACIÓN PORQUE EL DÉPOSITO DE ESE DÍA FUE REALIZADO A CUENTA DEL MUNICIPIO-  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 11/04/25, NÚM. PÓLIZA: 13 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-1929,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Egresos","2025-06-10","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 597833  Anticipo de sueldo de C. Juan Medina Diaz",597833,"11230290122 - MEDINA DIAZ JUAN",0,8000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Egresos","2025-04-01","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 5977  PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL POZO DE NORIA DE CATALAN AJUSTE 248/2025",5977,"COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD",0,434102]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Egresos","2025-05-02","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 538677  PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO",538677,"MONEDERO ELECTRONICO XIGA SA DE CV",0,50057.1]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Egresos","2025-01-03","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1  REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS UTILIZADOS EN LA REVISION DE EXPEDIENTES EN GUANAJUATO",1,"LOYOLA MONTIEL ALEJANDRINO",0,349]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Egresos","2025-02-18","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 48  Reposición de gastos por compra de presente para autoridades de Dirección local (CONAGUA)",48,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",0,478]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",2,"Egresos","2025-02-18","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 49  AGO FINAL VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2023 NP300 CHASIS CAB 2.5L 4 CIL TM 2 PTAS 4X2, COLOR EXTERIOR BLANCO, TRANSMISION MANUAL, NO",0,"21120290630 - NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH",0,172413.79]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",2,"Egresos","2025-01-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2  COMPRA DE TAPAS Y PISTOLA DE CALOR APRA PURIFICADORA",2,"CARDENAS VILLEGAS VELIA",0,3798.8]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",2,"Egresos","2025-05-02","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 56452  COMPRA DE TUBO PARA REPARACION DE FUGAS",56452,"TUBOS HIDRÁULICOS DE CELAYA S.A DE C.V.",0,25865.45]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",2,"Egresos","2025-04-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 200  DIESAL PARA PIPA UTILIZADA EN ACARREO DE AGUA A NORIA DE CATALÁN",200,"MENDEZ GARCIA LAURO",0,10400]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",2,"Egresos","2025-06-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 41705  Compra de refacciones para motocicletas de CMAPAS.",41705,"DIAZ GONZALEZ MA. DE LOURDES",0,17877]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",3,"Egresos","2025-06-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 41703  Pago de compra de recibos del mes de abril 2025",41703,"ROCHA MARTINEZ GABRIEL",0,7308]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",3,"Egresos","2025-04-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 201  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA DEL POZO DE NORIA DE CATALAN",201,"REVELES BALDERAS EDUARDO ANTONIO",0,11020]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",3,"Egresos","2025-05-02","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 6029  COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS OPERATIVOS",6029,"TUBOS HIDRÁULICOS DE CELAYA S.A DE C.V.",0,4463.68]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",3,"Egresos","2025-03-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 4824  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",4824,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5446.44]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",3,"Egresos","2025-01-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3  COMPRA DE PASTILLAS TRICLORO DE 3\" PARA DESINFECCIÓN EN LA PLANTA TRATADORA",3,"AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO",0,4750.2]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",3,"Egresos","2025-02-19","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 51  PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO",51,"SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO",0,18503]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",4,"Egresos","2025-02-19","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 52  Pago por compra de Angulo y varilla soldadura para fabricar tapaderas para registros de drenajes de conexiones por contratación",52,"ACEROS Y LAMINAS SAN FELIPE SA DE CV",0,8900]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",4,"Egresos","2025-01-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 4  \tREPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS",4,"HERNANDEZ PUENTE DANIEL",0,12743.5]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",4,"Egresos","2025-03-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140325  COMPENSACION SALARIAL TESORERA Y VOCALES CIUDADANOS DEL CONSEJO DIRECTIVO INTERNINO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2025",140325,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5200]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",4,"Egresos","2025-05-02","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 576763  RENTA DE 5 BOTARGAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO",576763,"ORGANIZADORES DE EVENTOS Y MAS LUKY",0,2500]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",4,"Egresos","2025-04-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 202  REPOSICION DE GASTOS VIATICOS SALIDA A TIERRA BLANCA A CAPACITACION IMPORTAIDA POR SAMA",202,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",0,950]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",4,"Egresos","2025-06-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 41708  COMPRA DE CUBETA DE GRASA DE 3.6 KG PARA DIVERSAS ACTIVIDADES OPERATIVAS",41708,"DIAZ GONZALEZ MA. DE LOURDES",0,1455.02]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",5,"Egresos","2025-06-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 232197  Compra de prendas de protección y diversos materiales para trabajos del área operativa del CMAPAS",232197,"SANCHEZ ROMERO MA. DOLORES",0,21318.88]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",5,"Egresos","2025-04-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 203  ALIMENTOS PARA REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO",203,"MARTINEZ  GLADYS ELVIRA MARTINEZ",0,320.16]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",5,"Egresos","2025-05-02","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 601988  PRIMER PAGO INDEMNIZACION DE C. J. CARMEN CALDERON RIVAS",601988,"CALDERON RIVAS J. CARMEN",0,140000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",5,"Egresos","2025-03-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 280325  COMPENSACION SALARIAL TESORERA Y VOCAL CIUDADANO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO 2025",280325,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5200]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",5,"Egresos","2025-01-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 5  COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS OPERATIVOS EN LA COMUNIDAD DE CATALAN DEL REFUGIO",5,"TUBOS HIDRÁULICOS DE CELAYA S.A DE C.V.",0,98450.77]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",5,"Egresos","2025-02-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 196044  PRESTAMOS EMPLEADOS QNA 3",196044,"21110290047 - CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS",0,530]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",6,"Egresos","2025-01-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 6  COMPRA DE TUERCA UNION PVC HCO, CEM 75 MM 457-030 PARA TRABAJOS OPERATIVOS",6,"TUBOS HIDRÁULICOS DE CELAYA S.A DE C.V.",0,795.64]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",6,"Egresos","2025-03-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403251  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,72493.72]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",6,"Egresos","2025-05-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 55249027  COMPRA DE DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL AREA OPERATIVA",55249027,"MENDEZ GARCIA LAURO",0,10000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",6,"Egresos","2025-04-09","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 204  GASTOS A COMPROBAR DE C. PRISCILA CUEVAS SALAZAR",204,"11230290532 - CUEVAS SALAZAR PRISCILA",0,4000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",6,"Egresos","2025-06-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 41707  PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN FUNCIONES EN EL MES DE MAYO",41707,"MONEDERO ELECTRONICO XIGA SA DE CV",0,54462.88]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",7,"Egresos","2025-06-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 41706  COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA MOTOCICLETAS DEL CMAPAS",41706,"DIAZ GONZALEZ MA. DE LOURDES",0,2990.03]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",7,"Egresos","2025-04-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 205  PAGO DE PRESTAMOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",205,"21110290047 - CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS",0,530]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",7,"Egresos","2025-05-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1097020  GASTOS A COMPROBA DE C. ADRIAN VELAZQUEZ GALINDO",1097020,"11230290665 - VELÁZQUEZ GALINDO ADRIAN",0,5000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",7,"Egresos","2025-03-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2803251  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2803251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,71320.12]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",7,"Egresos","2025-01-10","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 7  PRIMER PAGO SUITE FINANCIERA GUBERNAMENTAL (CG, PG, IN, PA, RH. BP, RM)",7,"AGUADO VILLACAÑA SERGIO",0,9534]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",7,"Egresos","2025-02-19","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 6054  COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION DE LOS POZOS ADMINISTRADOS POR EL CMAPAS",6054,"AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO",0,7.3]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",8,"Egresos","2025-02-20","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 70604  PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 2022",70604,"LOYOLA MONTIEL ALEJANDRINO",0,20000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",8,"Egresos","2025-01-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 8  PAGO DE EXPEDICION DE CERTIFICADO DIGITAL Y CEDULA DE COMPETENCIA LABORAL Y OCUPACIONAL DE EJECUTIVAS DE CAJA DE C, LAURA FABIOLA MARTINEZ",8,"SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO",0,136]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",8,"Egresos","2025-03-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2803253  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO",2803253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5446.44]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",8,"Egresos","2025-05-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 187019  \tREPOSICION DE GASTOS, VIATICOS UTILIZADOS EN SALIDAS A GUANAJUATO AL JUZGADO SEGUNDO DISTRITO CONTESTACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO EL DI",187019,"LOYOLA MONTIEL ALEJANDRINO",0,959]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",8,"Egresos","2025-04-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 206  LIQUIDACION POR DEFUNCION A FAVOR DE LA ESPOSA DEL TRABAJADOR FINADO JUAN HERNANDEZ RODRIGUEZ",206,"PRADO GUTIERREZ JUANA",0,62750.82]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",8,"Egresos","2025-06-18","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 8575394  ENTERO DE RENTENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO",8575394,"21120290053 - SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA",0,42340]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",9,"Egresos","2025-06-18","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 225944  PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO",225944,"SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO",0,19738]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",9,"Egresos","2025-04-22","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 207  AGO SUITE FINANCIERA GUBERNAMENTAL (CG, PG, IN, PA, RH. BP, RM) 4/5",207,"AGUADO VILLACAÑA SERGIO",0,9534]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",9,"Egresos","2025-05-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1305258  COMPRA DE AGUA DESTILADA 20 LTS PARA MUESTRAS EN PLANTA DE CABECERA MUNICIPAL",1305258,"SANCHEZ DE LA LLAVE SERGIO",0,200]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",9,"Egresos","2025-03-03","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 30425  PRESTAMOS CMAPAS",30425,"21110290047 - CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS",0,530]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",9,"Egresos","2025-01-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 9  PAGO DE EXPEDICION DE CERTIFICADO DIGITAL Y CEDULA DE COMPETENCIA LABORAL Y OCUPACIONAL DE EJECUTIVAS DE CAJA DE C. KAROL DANIELA MATA YAÑE",9,"SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO",0,136]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",9,"Egresos","2025-02-20","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 493580  \tPAGO FINAL DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 2023",493580,"LOYOLA MONTIEL ALEJANDRINO",0,25000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",10,"Egresos","2025-02-24","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 240225  PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO",240225,"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.",0,3020]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",10,"Egresos","2025-01-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 10  PAGO DE EXPEDICION DE CERTIFICADO DIGITAL Y CEDULA DE COMPETENCIA LABORAL Y OCUPACIONAL DE EJECUTIVAS DE CAJA DE C, ALEJANDRA GUADALUPE MA",10,"SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO",0,136]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",10,"Egresos","2025-03-06","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 60325  GASTOS POR COMPROBAR",0,"11230290608 - HERNANDEZ PUENTE DANIEL",0,1500]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",10,"Egresos","2025-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1405258  REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL CMAPAS",1405258,"RANGEL  MARISOL",0,520]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",10,"Egresos","2025-04-01","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 208  ANTICIPO DE SUELDO DANIEL MARTÍNEZ MENDEZ",208,"11230290613 - MARTINEZ MENDEZ DANIEL",0,5000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",10,"Egresos","2025-06-19","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 7685  COMPRA DE 2 BOMBAS DOSIFICADORAS DE CLORO MARCA MILTON ROY MODELO PD041498 NI",7685,"CUELLO ESPINOZA STEVE ALEJANDRO",0,24800.8]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",11,"Egresos","2025-06-19","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 429594  SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION PARA INTERCONECCION DE POZO TANQUE NUEVO A SALITRE",429594,"CONSTRUCTORA EDIVIAL",0,64254]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",11,"Egresos","2025-04-04","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 209  GASTOS A COMPORBAR DE C. KAORL DANIELA MATA YAÑEZ",209,"11230290640 - MATA YAÑEZ KAROL DANIELA",0,5000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",11,"Egresos","2025-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 433434  REPOSICION DE GASTOS VIATICOS DERIVADO DE SALIDA A CONAGUA A ENTREGA DE DOCUMENTOS EL 2 DE MAYO",433434,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",0,247]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",11,"Egresos","2025-03-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 12325  COMPRA DE VÁLVULAS DE INYECCIÓN, KIT DE TUERCA Y FERUL PARA BOMBAS DOSIFICADORAS DE CLORO.",12325,"CUELLO ESPINOZA STEVE ALEJANDRO",0,14468.1]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",11,"Egresos","2025-01-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 11  PAGO DE EXPEDICION DE CERTIFICADO DIGITAL Y CEDULA DE COMPETENCIA LABORAL Y OCUPACIONAL DE EJECUTIVAS DE CAJA DE C, ARIADNA GISELA BARCENA",11,"SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO",0,136]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",11,"Egresos","2025-02-25","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 5020  COMPRA DE 175 MEDIDORES PARA NUEVAS CONTRATACIONES",5020,"TECNOGESTION DEL AGUA",0,168490]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",12,"Egresos","2025-02-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 173624  COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS DEL CMAPAS",173624,"DIAZ GONZALEZ MA. DE LOURDES",0,6117.9]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",12,"Egresos","2025-01-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 12  PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO",12,"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.",0,3020]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",12,"Egresos","2025-03-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 63013  PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA POZO DE LA PRESITA",63013,"GASPAR VAZQUEZ JUAN MANUEL",0,66980.8]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",12,"Egresos","2025-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 8987  PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS DEL CMAPAS",8987,"21110290047 - CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS",0,530]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",12,"Egresos","2025-04-22","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 210  IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO",210,"SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO",0,18378]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",12,"Egresos","2025-06-19","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 429595  COMPRA DE NAVAJAS PARA OBSEQUIOS DEL DÍA DEL PADRE PARA EL PERSONAL DEL CMAPAS",429595,"BACA RODRIGUEZ MARICELA",0,8514.47]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",13,"Egresos","2025-06-19","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 6881  REPOSICION DE GASTOS SALIDA A DEJAR CONTESTACION AL JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO DE GUANAJUATO EL DIA 13 DE JUNIO",6881,"LOYOLA MONTIEL ALEJANDRINO",0,349]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",13,"Egresos","2025-04-22","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 211  Anticipo de sueldo Felipe Martinez Barcenas",211,"11230290094 - MARTINEZ BARCENAS FELIPE",0,11000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",13,"Egresos","2025-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 4297  Compra de diésel para realizar actividades del área operativa",4297,"MENDEZ GARCIA LAURO",0,10000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",13,"Egresos","2025-03-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 14325  PRESTAMO CMAPAS",14325,"21110290047 - CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS",0,530]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",13,"Egresos","2025-01-16","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 13  GASTOS A COMPROBAR DE C. PRISCILA CUEVAS SALAZAR",13,"11230290532 - CUEVAS SALAZAR PRISCILA",0,1980]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",13,"Egresos","2025-02-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 39059  PAGO SUITE FINANCIERA GUBERNAMENTAL (CG, PG, IN, PA, RH. BP, RM)",39059,"AGUADO VILLACAÑA SERGIO",0,9534]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",14,"Egresos","2025-01-21","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 14  PAGO DE RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024",14,"21120290053 - SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA",0,74311]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",14,"Egresos","2025-02-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 175858  COMBUSTIBLE UTILIZADA EN EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES POR EL PERSONAL DE CMAPAS EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 202",175858,"MONEDERO ELECTRONICO XIGA SA DE CV",0,57137.11]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",14,"Egresos","2025-03-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 77027  PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO",77027,"SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO",0,18371]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",14,"Egresos","2025-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 43721  PAGO SUITE FINANCIERA GUBERNAMENTAL (CG, PG, IN, PA, RH. BP, RM) 5/5",43721,"AGUADO VILLACAÑA SERGIO",0,9534]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",14,"Egresos","2025-04-23","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 212  Compra de disel para realizar actividades del área operativa de CMAPAS\n",212,"MENDEZ GARCIA LAURO",0,10000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",14,"Egresos","2025-06-19","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 4850  REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE COMBUSTIBLE SALIDA A SAN LUIS POTOSI A RECOGER LAS ACTAS DEL CONSEJO DIRECTIVO 2022-2025 DEL SERVICIO D",4850,"FLORES ZUÑIGA LAYSA AIDA",0,450.14]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",15,"Egresos","2025-06-20","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 5942  \tCOMPRA DE CABLE PLANO SUMERGIBLE 3X1/0 MARCA MONCLOVA PARA POZO DE NORIA DE CATALA",5942,"MEZA MORALES FELIPE",0,41120.38]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",15,"Egresos","2025-04-23","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 213  Anticipo de sueldo de Rosa Isela Juarez",213,"11230290655 - JUAREZ PADRON ROSA ISELA",0,3000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",15,"Egresos","2025-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 7869  COMPRA DE MATERIALES (TAPADERAS Y SELLOS) PARA PURIFICADORA AGUA VIDA",7869,"CARDENAS VILLEGAS VELIA",0,7561.2]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",15,"Egresos","2025-03-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 89064  ENTERO DE RETENCIONES POR SUELDO Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO",89064,"21120290053 - SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA",0,29533]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",15,"Egresos","2025-02-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 4445  COMPRA DE HERRAMIENTA, PRENDAS DE SEGURIDAD Y MATERIAL PARA TRABAJOS OPERATIVOS DEL CMAPAS",4445,"SANCHEZ ROMERO MA. DOLORES",0,17210.5]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",15,"Egresos","2025-01-22","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 15  PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO CEDULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE",15,"21120290052 - SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO",0,571]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",16,"Egresos","2025-01-22","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 16  PAGO DE IMPUESTO CEDULAR SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE",16,"SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO",0,50569]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",16,"Egresos","2025-02-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 280225  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS PLANTAS Y POZOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO\n",280225,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",0,506619]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",16,"Egresos","2025-03-21","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 21325  ANTICIPO DE SUELDO DE C. PABLO ANDRES RODRIGUEZ TORRES",21325,"11230290447 - RODRIGUEZ TORRES PABLO ANDRES",0,2000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",16,"Egresos","2025-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2020  Escaneo y empastado de 3 libros de actas del Consejo Directivo",2020,"VELARDE GARCIÍA ARTURO LOPEZ",0,3399.84]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",16,"Egresos","2025-04-23","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 214  Pago por servicio de renta de maquinaria martillo para realizar trabajos del área operativa del CMAPAS",214,"CONSTRUCTORA EDIVIAL",0,113400]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",16,"Egresos","2025-06-20","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 651246  COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS OPERATIVOS",651246,"BRIONES MONTES ANA ISABEL",0,48926.32]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",17,"Egresos","2025-06-20","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 651247  compra de tubos sanitario para trabajos operativos",651247,"BRIONES MONTES ANA ISABEL",0,14195.8]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",17,"Egresos","2025-04-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 215  Pago por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, uso de agua potable (art. 223, apartado B, fracción l de la LFD)",215,"COMISION NACIONAL DEL AGUA",0,222362]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",17,"Egresos","2025-05-16","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 4594  \tCOMPRA DE TUBO GALVNIZADO PARA TRABAJOS OPERATIVOS DEL CMAPAS",4594,"ESCOBEDO LEON JUAN",0,84980.54]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",17,"Egresos","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 17  \tDERECHOS DE EXTRACCION CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2024",17,"COMISION NACIONAL DEL AGUA",0,185488]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",18,"Egresos","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 18  \tCOMPRA DE 10 JUNTAS GIBAULT PARA TRABAJOS OPERATIVOS DEL CMAPAS",18,"TUBOS HIDRÁULICOS DE CELAYA S.A DE C.V.",0,10994.41]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",18,"Egresos","2025-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 8786  REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE ROLLOS PARA TICKETS EN EL AREA DE CAJA",8786,"JUAREZ PIMENTEL CAROLINA ISABEL",0,1195]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",18,"Egresos","2025-04-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 216  PRESTAMOS DE EMPLEADOS DE CMAPAS",216,"21110290047 - CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS",0,530]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",18,"Egresos","2025-03-26","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 26325  COMPRA DE 175 MEDIDORES PARA NUEVAS CONTRATACIONES",26325,"TECNOGESTION DEL AGUA",0,168490]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",18,"Egresos","2025-06-20","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 651248  Pago por servicio de banquete para personal del CMAPAS, por evento del día del padre",651248,"MARTINEZ  GLADYS ELVIRA MARTINEZ",0,8100.28]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",19,"Egresos","2025-06-25","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3038  GASTOS A COMPROBAR DE C. DANIEL HERNANDEZ PUENTE",3038,"11230290608 - HERNANDEZ PUENTE DANIEL",0,3000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",19,"Egresos","2025-03-26","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 49851  COMPRA DE SAL PARA PURIFICADORA",49851,"CARDENAS VILLEGAS VELIA",0,1100]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",19,"Egresos","2025-04-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 217  Compra de alimentos derivado a eventos en telesecundaria por el día mundial del agua",217,"MARTINEZ GARCIA ADRIANA LETICIA",0,3480.9]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",19,"Egresos","2025-05-16","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2586  COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL CMAPAS",2586,"SANCHEZ ROMERO MA. DOLORES",0,29493.96]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",19,"Egresos","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 19  COMPRA DE REFRESCOS E HIELO PARA POSADA QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2024",19,"MARTINEZ  GLADYS ELVIRA MARTINEZ",0,4677.12]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",19,"Egresos","2025-02-18","(Cancelacion) T  Núm: 49  AGO FINAL VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2023 NP300 CHASIS CAB 2.5L 4 CIL TM 2 PTAS 4X2, COLOR EXTERIOR BLANCO, TRANSMISION MANUAL, NO. PUERTAS 2, NO MOTOR, QR25539927H,",0,"21120290630 - NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH",0,-172413.79]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",20,"Egresos","2025-02-18","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 180225  PAGO FINAL VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2023 NP300 CHASIS CAB 2.5L 4 CIL TM 2 PTAS 4X2, COLOR EXTERIOR BLANCO, TRANSMISION MANUA",180225,"21120290630 - NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH",0,200000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",20,"Egresos","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 20  PAGO POR ADEUCACION AL SISTEMA SICAP, APRA CARGA DE TARIFAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025",20,"ROCHA LOPEZ MARCO ANTONIO",0,13456]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",20,"Egresos","2025-05-16","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 8051  COMPRA DE TAMBOS DE PLASTICO ABIERTO DE 200 LITROS PARA ALMACENAR HIPOCLORITO PARA DESINFECCIÓN DE LOS POZOS\n",8051,"AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO",0,12806.4]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",20,"Egresos","2025-04-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 218  RENTA DE BOTARGAS PARA EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO",218,"11230290643 - JUAREZ PIMENTEL CAROLINA ISABEL",0,3016]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",20,"Egresos","2025-03-26","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 49852  REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL CMAPAS",49852,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",0,960]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",20,"Egresos","2025-06-25","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 171930  COMPRA DE PAN DULCE PARA EL PERSONAL DEL CMAPAS",171930,"CUEVAS SALAZAR RICARDO",0,602]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",21,"Egresos","2025-06-25","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 171931  COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA DE DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CMAPAS",171931,"ARREDONDO DONJUAN EMELIA",0,2130.17]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",21,"Egresos","2025-03-26","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 49853  REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE ALIMENTOS PARA FESTEJO ALUCIBO AL DIA DE LA MUJER",49853,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",0,579]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",21,"Egresos","2025-04-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 219  ACEITE SINTETICO PARA CAMIONETA HIDROSANITARIA\n",219,"DIAZ GONZALEZ MA. DE LOURDES",0,1549.99]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",21,"Egresos","2025-05-19","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 40298  PAGO DE RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIO",40298,"21120290053 - SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA",0,30304]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",21,"Egresos","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 21  OMPRA DE 2 TONNER HP ORIGINAL W1470A",21,"ROCHA LOPEZ MARCO ANTONIO",0,9498.01]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",21,"Egresos","2025-02-24","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",240225,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",1150000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",22,"Egresos","2025-02-24","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",2402251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,460000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",22,"Egresos","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 22  REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE 3 TONNER ORIGINAL HP 103A PARA IMPRESORA DEL AREA DE CAJA",22,"RANGEL  MARISOL",0,867.01]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",22,"Egresos","2025-05-19","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 42082  \tPAGO DE RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL",42082,"21120290053 - SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA",0,45064]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",22,"Egresos","2025-04-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 221  SERVICIO DE REPARACIÓN Y REVISIÓN DE DIFERENTES MARTILLOS",221,"STAHL AGUILAR GERMAN ROBERTO",0,12876]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",22,"Egresos","2025-06-25","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 171932  COMPRA HERRAMIENTA PARA TRABAJOS OPERATIVOS",171932,"BACA RODRIGUEZ MARICELA",0,2886.79]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",23,"Egresos","2025-06-25","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 171933  COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS OPERATIVOS DEL CMAPAS",171933,"BACA RODRIGUEZ MARICELA",0,748.41]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",23,"Egresos","2025-04-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 220  \tCOMPRA DE ALIMENTO PARA EL DESFILE DEL DÍA DE LA PRIMAVERA",220,"MENDOZA MARTINEZ LETICIA",0,3050.72]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",23,"Egresos","2025-05-21","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 792261  PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL",792261,"SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO",0,19738]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",23,"Egresos","2025-03-26","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 42044  GASTOS A COMPROBAR DE C. JUAN RAUL RODRIGUEZ CARDENAS",42044,"11230290572 - RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",0,5000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",23,"Egresos","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 23  COMRPA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA MOTOCICLETAS DE CMAPAS",23,"DIAZ GONZALEZ MA. DE LOURDES",0,4755]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",23,"Egresos","2025-02-26","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",260225,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",8.05,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",24,"Egresos","2025-02-05","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS para dar solvencia",24356,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",629435.91,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",24,"Egresos","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 24  COMPRA DE 7000 RECIBOS PARA ENTREGA DE FACTURACION DEL MES DE ENERO",24,"ROCHA MARTINEZ GABRIEL",0,7308]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",24,"Egresos","2025-05-22","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 277038  ANTICIPO DE SUELDO DE C. LAURA FABIOLA MARTINEZ JUAREZ",277038,"11230290560 - MARTINEZ JUAREZ LAURA FABIOLA",0,4000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",24,"Egresos","2025-04-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 222  Viáticos por salida a CONAGUA - Celaya, entrega de anexos para PROAGUA 2025",222,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",0,250]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",24,"Egresos","2025-06-16","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",0,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",800000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",25,"Egresos","2025-06-16","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",1600625,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0.3,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",25,"Egresos","2025-04-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 223  COMPRA DE ALIMENTOS DERIVADO A EVENTOS DEL DÍA MUNDIAL DEL AGUA",223,"MENDOZA MARTINEZ LETICIA",0,1451.72]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",25,"Egresos","2025-05-23","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 376613  ANTICIPO DE SUELDO DE C. JUAN RAUL RODRIGUEZ CARDENAS",376613,"11230290572 - RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",0,3000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",25,"Egresos","2025-03-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 97704  PAGO DE RENTA DE CARPAS Y MESAS POSADA NAVIDEÑA 2024",97704,"MORA MONZON VALDEMAR",0,1728.4]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",25,"Egresos","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 25  COMPRA DE ALIMENTOS PARA POSADA NAVIDEÑA 2024",25,"TORRES RAMIREZ MARGARITA",0,10904]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",26,"Egresos","2025-01-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 26  \tPAGO PRESTAMOS EMPLEADOS QUINCENA 2",26,"21110290047 - CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS",0,530]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",26,"Egresos","2025-03-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 97706  COMPRA DE RECIBOS APRA IMPRESION DE FACTURACION DEL MES DE MARZO",97706,"ROCHA MARTINEZ GABRIEL",0,7308]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",26,"Egresos","2025-05-26","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 668518  REPOSICION DE GASTOS VIATICOS UTILIZADOS SALIDA EL 13 DE MAYO A CONAGUA CELAYA A DEJAR EL AVANCE FISICO FINANCIERO DE PRODDER 2025",668518,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",0,247]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",26,"Egresos","2025-04-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 224  \tCOMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTOS DEL DÍA MUNDIAL DEL AGUA",224,"MENDOZA MARTINEZ LETICIA",0,2567.68]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",26,"Egresos","2025-06-27","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",270625,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",380688,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",27,"Egresos","2025-04-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 225  Pago por servicio de reparación de vehículos del CMAPAS",225,"BARCENAS BERNAL ROBERTO",0,371.2]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",27,"Egresos","2025-05-26","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 668519  REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE 6 TONNER 103A PARA IMPRESORA HP NEVER STOP DEL AREA DE CAJA",668519,"RANGEL  MARISOL",0,1674.02]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",27,"Egresos","2025-01-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 27  REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS MOTOCICLETAS CMAPAS",27,"AGUILLON TORRES PABLO ALBERTO",0,9361.2]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",28,"Egresos","2025-01-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 28  COMRPA DE MADERA PAR REALIZAR REGISTROS DE DRENAJE",28,"DIAZ COVARRUBIAS J FELIX",0,1020.8]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",28,"Egresos","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 300525  PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO",300525,"COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD",0,529654]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",28,"Egresos","2025-04-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 226  \tCompra de alimentos para eventos del día mundial del agua",226,"MENDOZA MARTINEZ LETICIA",0,4167.55]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",28,"Egresos","2025-03-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 97707  PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE FEBRERO 2025",97707,"MONEDERO ELECTRONICO XIGA SA DE CV",0,44515.61]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",28,"Egresos","2025-02-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 549  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO",549,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5446.44]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",29,"Egresos","2025-02-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802251  COMISIONES GLOBALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 CUENTA 1268\n",2802251,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",0,3158.64]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",29,"Egresos","2025-03-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 97708  PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS DEL CMAPAS",97708,"BARCENAS BERNAL ROBERTO",0,580]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",29,"Egresos","2025-04-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 227  ELECTRICIDAD\tPAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS TANQUE NUEVO, TEMAZCALILLO, PRESITA, SALITRE, PARRITAS, ROSA DE CASTILLA, EJIDO OJUEL",227,"COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD",0,480747]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",29,"Egresos","2025-05-12","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",9018,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",582089.59,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",29,"Egresos","2025-01-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 29  COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA COMERCIAL",29,"RODRÍGUEZ CARDENAS LUIS ARMANDO",0,609]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",30,"Egresos","2025-01-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 30  PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS",30,"MONEDERO ELECTRONICO XIGA SA DE CV",0,46046.04]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",30,"Egresos","2025-05-21","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENICA",9662,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",600000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",30,"Egresos","2025-04-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 228  COMISIONES GLOBALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 CUENTA 1268",228,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",0,2355.07]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",30,"Egresos","2025-02-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,72493.72]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",30,"Egresos","2025-06-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 300625  Comisiones globales correspondiente al mes de junio de la cuenta 1268",300625,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",0,3048.49]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",31,"Egresos","2025-06-24","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 240625  Servicio de telecomunicaciones Telmex mes de junio",240625,"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.",0,3020]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",31,"Egresos","2025-02-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302251  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,70734.02]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",31,"Egresos","2025-04-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 229  PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE Abril",229,"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.",0,3236]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",31,"Egresos","2025-05-30","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",8126,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",400000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",31,"Egresos","2025-01-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 31  COMISIONES GLOBALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025",31,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",0,2863.71]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",32,"Egresos","2025-01-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 32  Pago de energía eléctrica del mes de enero 2025 de las oficinas centrales del organismo",32,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",0,518973]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",32,"Egresos","2025-05-21","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",210525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,7000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",32,"Egresos","2025-02-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 601  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",601,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5446.44]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",33,"Egresos","2025-02-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 130225  COMPENSACION SALARIAL TESORERA Y VOCALES CIUDADANOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2025",130225,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5200]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",33,"Egresos","2025-03-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 97710  SERVICIO DE REPARACION DE MOTOCICLETAS DEL CMAPAS",97710,"AGUILLON TORRES PABLO ALBERTO",0,928]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",33,"Egresos","2025-04-14","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",140425,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",700000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",33,"Egresos","2025-06-07","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 321912  \tALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE CMAPAS QUE ASISTIO A LA CAMPAÑA DE RECOLECCION DE BASURA EL 07 DE JUNIO",321912,"NARVAEZ CUEVAS VICTOR",0,2815]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",33,"Egresos","2025-05-02","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 20525  COMPENSACIÓN VOCALES CIIUDADANOS DEL CONSEJO DIRECTIVO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",20525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,7800]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",34,"Egresos","2025-05-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 310525  COMISIONES GLOBALES TERMINAL DE LA CUENTA 1268",310525,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",0,3213.99]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",34,"Egresos","2025-06-10","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 44022  COMPRA DE DIESEL PARA TRABAJOS OPERATIVOS",44022,"MENDEZ GARCIA LAURO",0,10000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",34,"Egresos","2025-04-28","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",280425,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",600000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",34,"Egresos","2025-03-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 28325  COMPRA DE TUBO PVC SANITARIO NORMA 4\" Y TUBO GALVANIZADO 1/2\" C-40 PARA TRABAJOS OPERATIVOS",28325,"TUBOS HIDRÁULICOS DE CELAYA S.A DE C.V.",0,15114.71]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",34,"Egresos","2025-02-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 270225  COMPENSACION SALARIAL TESORERA Y VOCALES CIUDADANOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",270225,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5200]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",35,"Egresos","2025-03-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1232  COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS OPERATIVOSABRAZADERAS PVC, TORNILLOS, CODOS PVC Y GALVANIZADOS, COPLES PVC Y GALVANIZADOS",1232,"TUBOS HIDRÁULICOS DE CELAYA S.A DE C.V.",0,33835.15]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",35,"Egresos","2025-02-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 402837  SERVICIO DE REPARACION DE CAMIONETAS DEL CMAPAS",402837,"BARCENAS BERNAL ROBERTO",0,707.6]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",35,"Egresos","2025-04-22","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",220425,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,10000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",35,"Egresos","2025-06-11","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 775031  \tSEGUNDO PAGO REHABILITACION POZO NORIA DE CATALAN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPERSOR DE ARSILLAS, DESARRILLO Y AFORO DE POZO ; Y V",775031,"ARAIZA AGUILERA JOSE JUAN",0,113678.86]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",35,"Egresos","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 810418  REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA CENTRO DE HIDRATACION PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO PARA EL PERSONAL DEL CMAPAS",810418,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",0,1623]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",36,"Egresos","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3278  PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3278,"21110290047 - CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS",0,530]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",36,"Egresos","2025-06-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 41704  \tMANTENIMIENTO A CAMIONETA NISSAN 2014",41704,"DIAZ GONZALEZ MA. DE LOURDES",0,2224]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",36,"Egresos","2025-02-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 402838  COMPRA DE 7000 RECIBOS DEL MES DE FEBRERO PARA FACTURACION",402838,"ROCHA MARTINEZ GABRIEL",0,7308]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",36,"Egresos","2025-03-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306  5000 TABIQUES PARA REALIZAR REGISTROS",1306,"BUENROSTRO CAMARILLO MARTIN ELISEO",0,29000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",37,"Egresos","2025-02-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 402839  REPARACIONES DE MOTOCICLETAS PERTENECIENTE AL CMAPAS",402839,"AGUILLON TORRES PABLO ALBERTO",0,4901]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",37,"Egresos","2025-06-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 9734  PAGO POR TRABAJOS ELECTRICOS PARA EL POZO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE NORIA DE CATALÁN",9734,"INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS DEL BAJIO",0,100000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",37,"Egresos","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 810417  COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL DIA 21 DE MAYO DE 2025",810417,"MARTINEZ  GLADYS ELVIRA MARTINEZ",0,735]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",38,"Egresos","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 90737  \tREPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE CASETAS DERIVADO DE SALIDA A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA RECEPCION Y ENTREGA DE BOTARGAS PARA EL EVENTO",90737,"VELÁZQUEZ GALINDO ADRIAN",0,1106]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",38,"Egresos","2025-06-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 130625  PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO",130625,"21110290047 - CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS",0,530]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",38,"Egresos","2025-02-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 402840  CARPETAS CON LOGOTIPO PARA ENTREGA DE CONTRATOS DE LOS NUEVOS USUARIOS DEL CMAPAS",402840,"ROCHA MARTINEZ GABRIEL",0,3248]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",38,"Egresos","2025-03-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1305  COMPRA DE TUBO PVC PARA TRABAJOS OPERATIVOS",1305,"TUBOS HIDRÁULICOS DE CELAYA S.A DE C.V.",0,98567.52]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",39,"Egresos","2025-03-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 417  COMPRA DE ARENA PARA REALIZAR REGISTROS",417,"BUENROSTRO CAMARILLO MARTIN ELISEO",0,6902]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",39,"Egresos","2025-02-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 402841  LONA PARA USO EN LAS FERIAS DE SERVICIOS",402841,"ROCHA MARTINEZ GABRIEL",0,324.8]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",39,"Egresos","2025-06-18","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 7311  TERCER PAGO REHABILITACION POZO NORIA DE CATALAN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPERSOR DE ARSILLAS, DESARRILLO Y AFORO DE POZO ; Y VIDDE",7311,"ARAIZA AGUILERA JOSE JUAN",0,113682.28]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",39,"Egresos","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 810415  PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL EJERCICIO DE FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL",810415,"MONEDERO ELECTRONICO XIGA SA DE CV",0,48524.09]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",40,"Egresos","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 814352  SEGUNDO PAGO INDEMNIZACION DE ACUERDO A CONVENIO",814352,"CALDERON RIVAS J. CARMEN",0,140000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",40,"Egresos","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 707628  COMPRA DE CHALECOS TIPO NEOPRENO CON BORDADOS PARA EL PERSONAL DEL CMAPAS",707628,"GALLARDO DURAN LIZBETH",0,20358]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",40,"Egresos","2025-02-18","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 24423  ENTERO DE RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO",24423,"21120290053 - SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA",0,29696]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",40,"Egresos","2025-03-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 6055  PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS QUINCENA 6",6055,"21110290047 - CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS",0,530]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",41,"Egresos","2025-03-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 31325  SERVICIO DE ENERGPIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LOS POZOS",31325,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",0,458400]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",41,"Egresos","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 339441  PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO\n",339441,"21110290047 - CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS",0,530]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",41,"Egresos","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 810416  REPOSICION DE GASTOS VIATICOS DERIVADOS DE LA SALIDA A CONAGUA EL DIA 21 DE MAYO A DEJAR EL PLAN INTEGRAL MUNICIPAL",810416,"RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",0,188]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",41,"Egresos","2025-04-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140425  NOMINA 7 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2025",140425,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,72920.5]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",42,"Egresos","2025-04-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 290425  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL  30 DE ABRIL",290425,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,69194.52]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",42,"Egresos","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2806029  \tREPOSICION DE GASTOS PAGO DE COMBUSTIBLE, SALIDA A SAN LUIS POTOSI PARA EL EMPASTADO DE LAS ACTAS DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL 2022-202",2806029,"FLORES ZUÑIGA LAYSA AIDA",0,500]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",42,"Egresos","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 36968  COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CMAPAS",36968,"SANCHEZ ROMERO MA. DOLORES",0,29231.8]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",42,"Egresos","2025-03-31","(Cancelacion) T  Núm: 31325  SERVICIO DE ENERGPIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LOS POZOS",31325,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",0,-458400]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",43,"Egresos","2025-03-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3125  SERVICIO DE ENERGPIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LOS POZOS",3125,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",0,489656]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",43,"Egresos","2025-01-09","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 44  ANTICIPO DE SUELDO DE C. DANIEL MARTINEZ MENDEZ",44,"11230290613 - MARTINEZ MENDEZ DANIEL",0,3000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",43,"Egresos","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1758060  Pago al Municipio de San Diego de la Unión por el monto de $380,668.00 de acuerdo a resolución 300.910.014/000682",1758060,"21120290080 - MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNION, GUANAJUATO",0,380668]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",43,"Egresos","2025-04-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 365475  NOMINA 7 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",365475,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,6046.44]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",44,"Egresos","2025-04-23","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 596185  COMPENSACION VOCALES CIUDADANOS DEL CONSEJO DIRECTIVO",596185,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,7800]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",44,"Egresos","2025-05-23","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 47471  Servicio de telecomunicaciones Telmex mes de mayo",47471,"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.",0,3020]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",44,"Egresos","2025-06-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1914  REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE HIELO PARA CENTRO DE HIDRATACION PARA RODADA",1914,"HERNANDEZ PUENTE DANIEL",0,70]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",44,"Egresos","2025-01-03","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 46  GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN RAUL RODRIGUEZ CARDENAS",46,"11230290572 - RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",0,5000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",45,"Egresos","2025-01-24","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 45  anticipo de sueldo de C. Daniel Hernández Puente",45,"11230290608 - HERNANDEZ PUENTE DANIEL",0,3000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",45,"Egresos","2025-02-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 54  COMISIONES GLOBALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 CUENTA 1268 faltan .02 centavos que no van incluidos en factura pero si en esta",54,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",0,0.02]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",45,"Egresos","2025-03-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 55  COMISIONES GLOBALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 CUENTA 1268",55,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",0,2562.8]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",45,"Egresos","2025-06-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 332307  REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA OPERATIVA\n",332307,"JUAREZ PIMENTEL CAROLINA ISABEL",0,470]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",45,"Egresos","2025-05-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 56896  \tPago por servicio de pipa que se utiliza para la distribución de agua en la comunidad de Catalán",56896,"MARTINEZ SANCHEZ JAIME",0,29000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",45,"Egresos","2025-04-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 640342  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",640342,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,6046.44]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",46,"Egresos","2025-04-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404251  RETROACTIVO PENSION C. JUANA PRADO GUTIERREZ",1404251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,33190.5]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",46,"Egresos","2025-03-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 263014  \tCOMPRA DE CUADRO DE ACERO INOXIDABLE PARA MODIFICACION DE PURIFICADORA AGUA VIDA CMAPAS",263014,"CERVANTES LOPEZ MARIA ROSALBA",0,1440]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",46,"Egresos","2025-01-10","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 47  Pago de finiquito de C. Karina Janethe Rangel Soto",47,"RANGEL SOTO KARINA JEANETHE",0,1627.41]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",47,"Egresos","2025-01-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 80125  PAGO VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2023 NP300 CHASIS CAB 2.5L 4 CIL TM 2 PTAS 4X2, COLOR EXTERIOR BLANCO, TRANSMISION MANUAL, NO.",80125,"21120290630 - NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH",0,200000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",47,"Egresos","2025-03-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2752  \tPAGO SUITE FINANCIERA GUBERNAMENTAL (CG, PG, IN, PA, RH. BP, RM",2752,"AGUADO VILLACAÑA SERGIO",0,9534]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",47,"Egresos","2025-04-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904252  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL JUBILADOS Y PENSIONADOS",2904252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,6983.47]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",48,"Egresos","2025-03-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 6020  COMPRA DE FOLDERS, CAMISIAS, GORRAS Y LAPICES ALUCIBOS AL DIA MUNDIAL DEL AGUA",6020,"GARCIA OLIVARES IVAN URBANO",0,17991.6]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",48,"Egresos","2025-01-17","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS para dar solvencia",170125,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",800000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",49,"Egresos","2025-01-17","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",170125,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,460001]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",49,"Egresos","2025-03-24","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 240325  \tPAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO",240325,"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.",0,3274]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",50,"Egresos","2025-03-06","(Cancelacion) T  Núm: 60325  GASTOS POR COMPROBAR",0,"11230290608 - HERNANDEZ PUENTE DANIEL",0,-1500]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",50,"Egresos","2025-01-22","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",220125,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,15000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",51,"Egresos","2025-01-09","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",4853,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",750000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",51,"Egresos","2025-03-26","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 767020  COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PINOL Y CLORO",767020,"AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO",0,5068.69]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",52,"Egresos","2025-03-06","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 100  GASTOS A COMPROBAR PARA ALIMENTOS PARA EL DÍA DE LA MUJER",100,"11230290608 - HERNANDEZ PUENTE DANIEL",0,1500]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",53,"Egresos","2025-03-13","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",130325,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",400000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",54,"Egresos","2025-03-28","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",280325,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",800000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",54,"Egresos","2025-01-31","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRASPASO INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO",310125,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4231]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",55,"Egresos","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801251  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,70734.02]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",56,"Egresos","2025-01-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 290125  COMPENZACION SALARIAL TESORERA Y VOCALES CIUDADANOS DEL CONSEJO DIRECTIVO INTERINO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2025",290125,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5200]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",56,"Egresos","2025-03-10","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",100325,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,10000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",56,"Egresos","2025-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1405251  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",1405251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,75240.96]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",57,"Egresos","2025-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1405252  COMPENSACION SALARIAL CONSEJEROS CIUDADANOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",1405252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,7800]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",57,"Egresos","2025-01-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140125  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",140125,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,77131.05]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",58,"Egresos","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 17790  \tDel 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",17790,"HERNANDEZ PUENTE DANIEL",0,5097]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",58,"Egresos","2025-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1405253  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO PENSIONES Y JUBILACIONES",1405253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,6983.47]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",58,"Egresos","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 270625  COMPENSACION CONSEJO DIRECTIVO MIEMBROS CIUDADANOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2025",270625,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,7800]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",59,"Egresos","2025-06-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 332308  COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO",332308,"MARTINEZ  GLADYS ELVIRA MARTINEZ",0,1026.4]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",59,"Egresos","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005251  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,74740.96]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",59,"Egresos","2025-01-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2590  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",2590,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,6046.44]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",59,"Egresos","2025-03-12","(Cancelacion) T  Núm: 263014  \tCOMPRA DE CUADRO DE ACERO INOXIDABLE PARA MODIFICACION DE PURIFICADORA AGUA VIDA CMAPAS",263014,"CERVANTES LOPEZ MARIA ROSALBA",0,-1440]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",60,"Egresos","2025-03-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 260  COMPRA DE CUADRO DE ACERO INOXIDABLE PARA MODIFICACIÓN DE PURIFICADORA",260,"CERVANTES LOPEZ MARIA ROSALBA",0,1440]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",60,"Egresos","2025-01-17","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 6185  COMPENSACION CONSEJO DIRECTIVO INTERINO , TESORERA, Y VOCALES CIUDADANOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO 2025.",6185,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5200]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",60,"Egresos","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005252  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO PENSIONES Y JUBILACIONES",3005252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,6983.47]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",61,"Egresos","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005253  COMPENSACION CONSEJEROS CIUDADANOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,7800]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",62,"Egresos","2025-06-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306252  PENSIONES Y JUBILACIONES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,6983.47]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",63,"Egresos","2025-06-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306253  COMPENSACION CONSEJO DIRECTIVO MIEMBROS CIUDADANOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,7800]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",64,"Egresos","2025-06-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306254  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,74740.96]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",64,"Egresos","2025-01-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 53  COMISIONES GLOBALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, no están facturados y en estado de cuenta salen .03 más",53,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",0,0.03]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",65,"Egresos","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706251  PENSIONES Y JUBILACIONES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2025",2706251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,6983.47]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",66,"Egresos","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706252  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,74840.96]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",67,"Egresos","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706255  Prima vacacional correspondiente al primer perido",2706255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,16051.35]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",67,"Egresos","2025-05-26","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 70665  Compra de diésel para realizar actividades del área operativa",70665,"MENDEZ GARCIA LAURO",0,10000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",68,"Egresos","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 8919  PRIMER PAGO REHABILITACION POZO NORIA DE CATALAN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPERSOR DE ARSILLAS, DESARRILLO Y AFORO DE POZO ; Y VIDDE",8919,"ARAIZA AGUILERA JOSE JUAN",0,113678.86]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",69,"Egresos","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3018  \tCOMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS OPERATIVOS",3018,"ESCOBEDO LEON JUAN",0,95783.53]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",70,"Egresos","2025-05-22","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 75020  COMPRA DE CODOS PARA FUGA EN LINEA DE CONDUCCION DE POZO SALITRE- CABECERA",75020,"TUBOS HIDRÁULICOS DE CELAYA S.A DE C.V.",0,1660.61]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",71,"Egresos","2025-05-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 224918  \tEXPEDICION DE COPIA CERTIFICADA DEL NOMBRMIENTO DE LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS",0,"GONZALEZ TELLEZ GERARDO",0,450]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",71,"Egresos","2025-06-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1020  Pago por compra de botana para obsequios que se repartieron en el área de caja sobre el día del padre",1020,"MENDOZA MARTINEZ LETICIA",0,205.32]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",72,"Egresos","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1021  Pago por compra de globos y paletas para eventos de la sexta edición de la feria del taco",1021,"MENDOZA MARTINEZ LETICIA",0,1114.76]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",72,"Egresos","2025-05-13","(Cancelacion) T  Núm: 224918  \tEXPEDICION DE COPIA CERTIFICADA DEL NOMBRMIENTO DE LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS",0,"GONZALEZ TELLEZ GERARDO",0,-450]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",73,"Egresos","2025-05-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 224918  EXPEDICION DE COPIA CERTIFICADA DEL NOMBRMIENTO DE LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS",224918,"GONZALEZ TELLEZ GERARDO",0,450]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",76,"Egresos","2025-06-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3006255  SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE LOS POZOS Y PTARS ADMINISTRADOS POR EL CMAPAS",3006255,"COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD",0,476692]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Ingresos","2025-06-03","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 03 DE JUNIO 2025",0,"",544,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Ingresos","2025-06-03","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 03 DE JUNIO 2025",0,"",93,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Ingresos","2025-06-03","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 03 DE JUNIO 2025",0,"",802,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Ingresos","2025-06-03","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 03 DE JUNIO 2025",0,"",285,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Ingresos","2025-06-03","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 03 DE JUNIO 2025",0,"",93,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Ingresos","2025-06-03","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 03 DE JUNIO 2025",0,"",331,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Ingresos","2025-06-03","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 03 DE JUNIO 2025",0,"",186,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Ingresos","2025-06-03","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 03 DE JUNIO 2025",0,"",131,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Ingresos","2025-06-03","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 03 DE JUNIO 2025",0,"",403,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Ingresos","2025-06-03","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 03 DE JUNIO 2025",0,"",2896,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Ingresos","2025-04-01","RECAUDACIÓN DEL DÍA 01 DE ABRIL 2025.",0,"",167,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Ingresos","2025-04-01","RECAUDACIÓN DEL DÍA 01 DE ABRIL 2025.",0,"",185,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Ingresos","2025-04-01","RECAUDACIÓN DEL DÍA 01 DE ABRIL 2025.",0,"",187,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Ingresos","2025-04-01","RECAUDACIÓN DEL DÍA 01 DE ABRIL 2025.",0,"",281,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Ingresos","2025-04-01","RECAUDACIÓN DEL DÍA 01 DE ABRIL 2025.",0,"",440,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Ingresos","2025-04-01","RECAUDACIÓN DEL DÍA 01 DE ABRIL 2025.",0,"",129,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Ingresos","2025-04-01","RECAUDACIÓN DEL DÍA 01 DE ABRIL 2025.",0,"",478,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Ingresos","2025-04-01","RECAUDACIÓN DEL DÍA 01 DE ABRIL 2025.",0,"",395,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Ingresos","2025-04-01","RECAUDACIÓN DEL DÍA 01 DE ABRIL 2025.",0,"",148,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Ingresos","2025-04-01","RECAUDACIÓN DEL DÍA 01 DE ABRIL 2025.",0,"",593,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Ingresos","2025-01-03","se reintegra la cantidad de $5000 ya que no se realizó la comisión",0,"",5000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",2,"Ingresos","2025-01-02","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 02 DE ENERO 2025",0,"",1358,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",2,"Ingresos","2025-01-02","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 02 DE ENERO 2025",0,"",1000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",2,"Ingresos","2025-01-02","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 02 DE ENERO 2025",0,"",1141,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",2,"Ingresos","2025-01-02","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 02 DE ENERO 2025",0,"",268,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",2,"Ingresos","2025-01-02","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 02 DE ENERO 2025",0,"",88,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",2,"Ingresos","2025-01-02","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 02 DE ENERO 2025",0,"",233,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",2,"Ingresos","2025-01-02","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 02 DE ENERO 2025",0,"",327,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",2,"Ingresos","2025-01-02","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 02 DE ENERO 2025",0,"",285,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",2,"Ingresos","2025-02-04","RECAUACION DEL DIA 04 DE FEBRERO 2025.",0,"",4820,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",2,"Ingresos","2025-02-04","RECAUACION DEL DIA 04 DE FEBRERO 2025.",0,"",553,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",2,"Ingresos","2025-02-04","RECAUACION DEL DIA 04 DE FEBRERO 2025.",0,"",185,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",2,"Ingresos","2025-02-04","RECAUACION DEL DIA 04 DE FEBRERO 2025.",0,"",299,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",2,"Ingresos","2025-02-04","RECAUACION DEL DIA 04 DE FEBRERO 2025.",0,"",103,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",2,"Ingresos","2025-02-04","RECAUACION DEL DIA 04 DE FEBRERO 2025.",0,"",747,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",2,"Ingresos","2025-02-04","RECAUACION DEL DIA 04 DE FEBRERO 2025.",0,"",100,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",2,"Ingresos","2025-02-04","RECAUACION DEL DIA 04 DE FEBRERO 2025.",0,"",500,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",2,"Ingresos","2025-02-04","RECAUACION DEL DIA 04 DE FEBRERO 2025.",0,"",592,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",2,"Ingresos","2025-02-04","RECAUACION DEL DIA 04 DE FEBRERO 2025.",0,"",102,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",2,"Ingresos","2025-02-04","RECAUACION DEL DIA 04 DE FEBRERO 2025.",0,"",662,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",2,"Ingresos","2025-03-03","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE MARZO 2025",0,"",2286,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",2,"Ingresos","2025-03-03","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE MARZO 2025",0,"",73,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",2,"Ingresos","2025-03-03","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE MARZO 2025",0,"",397,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",2,"Ingresos","2025-03-03","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE MARZO 2025",0,"",92,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",2,"Ingresos","2025-03-03","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE MARZO 2025",0,"",358,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",2,"Ingresos","2025-03-03","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE MARZO 2025",0,"",154,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",2,"Ingresos","2025-03-03","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE MARZO 2025",0,"",110,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",2,"Ingresos","2025-03-03","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE MARZO 2025",0,"",315,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",2,"Ingresos","2025-03-03","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE MARZO 2025",0,"",358,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",2,"Ingresos","2025-03-03","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE MARZO 2025",0,"",181,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",2,"Ingresos","2025-03-03","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE MARZO 2025",0,"",476,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",2,"Ingresos","2025-03-03","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE MARZO 2025",0,"",127,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",2,"Ingresos","2025-03-03","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE MARZO 2025",0,"",186,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",2,"Ingresos","2025-03-03","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE MARZO 2025",0,"",353,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",2,"Ingresos","2025-04-02","RECAUDACIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL 2025.",0,"",6864.08,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",2,"Ingresos","2025-04-02","RECAUDACIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL 2025.",0,"",237,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",2,"Ingresos","2025-04-02","RECAUDACIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL 2025.",0,"",187,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",2,"Ingresos","2025-04-02","RECAUDACIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL 2025.",0,"",614,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",2,"Ingresos","2025-04-02","RECAUDACIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL 2025.",0,"",900,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",2,"Ingresos","2025-04-02","RECAUDACIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL 2025.",0,"",600,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",2,"Ingresos","2025-05-05","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE MAYO 2025",0,"",130,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",3,"Ingresos","2025-05-05","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE MAYO 2025",0,"",3705,0]
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["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",10,"Ingresos","2025-01-09","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 09 DE ENERO 2025",0,"",990,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",10,"Ingresos","2025-01-09","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 09 DE ENERO 2025",0,"",93,0]
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["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",21,"Ingresos","2025-04-24","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 24 DE ABRIL 2025.",0,"",748,0]
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["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",22,"Ingresos","2025-05-19","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19 DE MAYO 2025.",0,"",210,0]
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["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",25,"Ingresos","2025-03-20","RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE MARZO 2025.",0,"",386,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",25,"Ingresos","2025-03-20","RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE MARZO 2025.",0,"",378,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",25,"Ingresos","2025-01-27","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE ENERO 2025",0,"",79,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",25,"Ingresos","2025-01-27","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE ENERO 2025",0,"",1818,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",25,"Ingresos","2025-01-27","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE ENERO 2025",0,"",426,0]
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["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",26,"Ingresos","2025-01-28","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE ENERO 2025",0,"",89,0]
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["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",26,"Ingresos","2025-04-30","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30 DE ABRIL 2025",0,"",1100,0]
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["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",26,"Ingresos","2025-05-21","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21 DE MAYO 2025",0,"",935,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",26,"Ingresos","2025-05-21","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21 DE MAYO 2025",0,"",382,0]
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["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",26,"Ingresos","2025-05-21","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21 DE MAYO 2025",0,"",657,0]
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["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",26,"Ingresos","2025-05-21","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21 DE MAYO 2025",0,"",4258,0]
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["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",26,"Ingresos","2025-06-18","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18 DE JUNIO 2025",0,"",924,0]
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["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",30,"Ingresos","2025-06-20","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE JUNIO 2025.",0,"",93,0]
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["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",31,"Ingresos","2025-06-23","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23 DE JUNIO 2025.",0,"",15371,0]
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["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",31,"Ingresos","2025-02-05","RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE FEBRERO 2025.",0,"",91,0]
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["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",32,"Ingresos","2025-05-29","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29 DE MAYO 2025.",0,"",94,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",32,"Ingresos","2025-05-29","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29 DE MAYO 2025.",0,"",275,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",32,"Ingresos","2025-04-11","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 11 DE ABRIL 2025.",0,"",1929,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",32,"Ingresos","2025-06-24","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24 DE JUNIO 2025.",0,"",9015,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",32,"Ingresos","2025-06-24","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24 DE JUNIO 2025.",0,"",352,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",32,"Ingresos","2025-06-24","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24 DE JUNIO 2025.",0,"",320,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",32,"Ingresos","2025-06-24","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24 DE JUNIO 2025.",0,"",249,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",33,"Ingresos","2025-06-25","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE JUNIO 2025.",0,"",865,0]
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["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",33,"Ingresos","2025-05-30","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30 DE MAYO 2025",0,"",2961,0]
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["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",34,"Ingresos","2025-02-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO",0,"",902.26,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",34,"Ingresos","2025-01-17","REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DE C. ADRIAN VELÁZQUEZ GALINDO",0,"",5000,0]
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["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",34,"Ingresos","2025-03-12","INGRESO DE RECADUACIÓN DEL DÍA 12 DE MARZO 2025",0,"",9153,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",34,"Ingresos","2025-03-12","INGRESO DE RECADUACIÓN DEL DÍA 12 DE MARZO 2025",0,"",329,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",34,"Ingresos","2025-03-12","INGRESO DE RECADUACIÓN DEL DÍA 12 DE MARZO 2025",0,"",650,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",34,"Ingresos","2025-03-12","INGRESO DE RECADUACIÓN DEL DÍA 12 DE MARZO 2025",0,"",390,0]
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["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",34,"Ingresos","2025-03-12","INGRESO DE RECADUACIÓN DEL DÍA 12 DE MARZO 2025",0,"",267,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",34,"Ingresos","2025-03-12","INGRESO DE RECADUACIÓN DEL DÍA 12 DE MARZO 2025",0,"",7358,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",34,"Ingresos","2025-03-12","INGRESO DE RECADUACIÓN DEL DÍA 12 DE MARZO 2025",0,"",5991,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",34,"Ingresos","2025-05-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE MAYO",0,"",402.51,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",35,"Ingresos","2025-06-27","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27 DE JUNIO 2025.",0,"",4224.02,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",35,"Ingresos","2025-06-27","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27 DE JUNIO 2025.",0,"",303,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",35,"Ingresos","2025-06-27","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27 DE JUNIO 2025.",0,"",1000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",35,"Ingresos","2025-06-27","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27 DE JUNIO 2025.",0,"",300,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",36,"Ingresos","2025-06-30","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30 DE JUNIO 2025.",0,"",659,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",37,"Ingresos","2025-06-30","REINTEGRO DEL C. DANIEL HERNADEZ PUENTE POR GASTOS A COMPROBAR",0,"",3000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",38,"Ingresos","2025-06-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE JUNIO",0,"",808.53,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",39,"Ingresos","2025-05-14","REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DE C. JUAN RAUL RODRIGUEZ CARDENAS",0,"",200,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",40,"Ingresos","2025-05-23","REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DE C. JUAN RAUL RODRIGUEZ CARDENAS",0,"",194,0]
["111202900041664","0120431664",1,"Apertura","2025-01-01","POLIZA DE APERTURA EJERCICIO 2025",0,"",7807.85,0]
["111202900041664","0120431664",17,"Egresos","2025-02-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802252  COMISIONES GLOBALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 CUENTA 1664\n",2802252,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",0,27.84]
["111202900041664","0120431664",26,"Egresos","2025-06-27","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",270625,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,380688]
["111202900041664","0120431664",27,"Egresos","2025-06-09","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",90625,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",1600000,0]
["111202900041664","0120431664",32,"Egresos","2025-06-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 300625  Comisiones globales correspondiente al mes de junio de la cuenta 1664\n",300625,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",0,37.12]
["111202900041664","0120431664",32,"Egresos","2025-04-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 230  COMISIONES GLOBALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 CUENTA 1664",230,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",0,37.12]
["111202900041664","0120431664",36,"Egresos","2025-01-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 37  PAGO POR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO\n",37,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",0,27.84]
["111202900041664","0120431664",43,"Egresos","2025-05-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 16647  Comisiones globales correspondiente al mes de mayo de la cuenta 1664",16647,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",0,37.12]
["111202900041664","0120431664",44,"Egresos","2025-03-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 310325  COMISIONES GLOBALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 CUENTA 1664",310325,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",0,37.12]
["111202900041664","0120431664",1,"Ingresos","2025-06-03","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 03 DE JUNIO 2025",0,"",1469,0]
["111202900041664","0120431664",5,"Ingresos","2025-04-04","RECAUDACIÓN DEL DÍA 04 DE ABRIL 2025.",0,"",1820,0]
["111202900041664","0120431664",5,"Ingresos","2025-02-06","RECAUDACIÓN DEL DÍA 06 DE FEBRERO 2025",0,"",1081,0]
["111202900041664","0120431664",5,"Ingresos","2025-03-06","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 06 DE MARZO 2025",0,"",2142,0]
["111202900041664","0120431664",8,"Ingresos","2025-01-08","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 08 DE ENERO 2025",0,"",1290,0]
["111202900041664","0120431664",8,"Ingresos","2025-05-07","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07 DE MAYO 2025.",0,"",2236,0]
["111202900041664","0120431664",13,"Ingresos","2025-06-10","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE JUNIO 2025",0,"",427,0]
["111202900041664","0120431664",22,"Ingresos","2025-04-11","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11 DE ABRIL 2025.",0,"",641,0]
["111202900041664","0120431664",30,"Ingresos","2025-04-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE ABRIL",0,"",23.68,0]
["111202900041664","0120431664",30,"Ingresos","2025-02-11","RECAUDACIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO 2025.",0,"",357,0]
["111202900041664","0120431664",32,"Ingresos","2025-03-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO",0,"",18.38,0]
["111202900041664","0120431664",33,"Ingresos","2025-01-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO\t",0,"",15.98,0]
["111202900041664","0120431664",37,"Ingresos","2025-02-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO",0,"",18.27,0]
["111202900041664","0120431664",37,"Ingresos","2025-05-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE MAYO",0,"",26.34,0]
["111202900041664","0120431664",41,"Ingresos","2025-06-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE JUNIO 2025",0,"",29.73,0]
["111202900043088","0122453088 PRODDER 2024",1,"Apertura","2025-01-01","POLIZA DE APERTURA EJERCICIO 2025",0,"",67885.22,0]
["111202900043088","0122453088 PRODDER 2024",6,"Egresos","2025-02-19","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 6069  COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION DE POZOS ADMINISTRADOS POR EL CMAPAS",6069,"AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO",0,60831.8]
["111202900043088","0122453088 PRODDER 2024",23,"Egresos","2025-02-26","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",260225,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,8.05]
["111202900043088","0122453088 PRODDER 2024",25,"Egresos","2025-06-16","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",1600625,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,0.3]
["111202900043088","0122453088 PRODDER 2024",68,"Egresos","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 7869  COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION AL 13% PARA LOS POZOS ADMINISTRADOS DEL CMAPAS\n",7869,"AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO",0,7047]
["111202900043088","0122453088 PRODDER 2024",30,"Ingresos","2025-03-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO",0,"",0.3,0]
["111202900043088","0122453088 PRODDER 2024",30,"Ingresos","2025-01-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO\t",0,"",1.05,0]
["111202900043088","0122453088 PRODDER 2024",34,"Ingresos","2025-02-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO",0,"",0.58,0]
["111202900045477","BANCOMER 5477",22,"Egresos","2025-02-24","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",2402251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",460000,0]
["111202900045477","BANCOMER 5477",27,"Egresos","2025-06-09","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",90625,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,1600000]
["111202900045477","BANCOMER 5477",36,"Egresos","2025-04-28","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",9840,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",238000,0]
["111202900045477","BANCOMER 5477",49,"Egresos","2025-01-17","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",170125,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",460001,0]
["111202900045477","BANCOMER 5477",55,"Egresos","2025-03-13","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",130251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",460000,0]
["111202900045477","BANCOMER 5477",31,"Ingresos","2025-04-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE ABRIL",0,"",20.7,0]
["111202900045477","BANCOMER 5477",33,"Ingresos","2025-03-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO",0,"",4.22,0]
["111202900045477","BANCOMER 5477",38,"Ingresos","2025-02-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO",0,"",1.92,0]
["111202900045477","BANCOMER 5477",38,"Ingresos","2025-05-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE MAYO",0,"",23.4,0]
["111202900045477","BANCOMER 5477",42,"Ingresos","2025-06-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE JUNIO 2025",0,"",27.87,0]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",1,"Apertura","2025-01-01","POLIZA DE APERTURA EJERCICIO 2025",0,"",21340.34,0]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",17,"Egresos","2025-03-11","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 6853  Pago por compra de alimentos derivado a comida por el día de la mujer",6853,"S DE R.L. DE C.V.  NUEVA WAL MART DE MEXICO",0,257]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",22,"Egresos","2025-03-11","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 9345  Pago por compra de alimentos derivado a comida por el día de la mujer\nOrdenado por\t\nBeneficiario\n",9345,"S DE R.L. DE C.V.  NUEVA WAL MART DE MEXICO",0,106.5]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",24,"Egresos","2025-03-11","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 899  Pago por compra de botellas de agua para repartir, derivado al 1er informe de gobierno",899,"S DE R.L. DE C.V.  NUEVA WAL MART DE MEXICO",0,430]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",25,"Egresos","2025-02-19","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",190225,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",10000,0]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",27,"Egresos","2025-03-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 4276  Pago de servicio de carro AVEO 2018 del CMAPAS",4276,"SALAZAR BAEZA JOSE LUIS",0,22300]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",28,"Egresos","2025-06-11","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",2906,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5000,0]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",37,"Egresos","2025-01-18","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 38  \tCONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PESRONAL DE CMAPAS COMISIONADOS A CAMPAÑA \"LIMPIEMOS NUESTRO ENTORNO\"",38,"AH RESTAURANTE S.A. DE C.V.",0,2622]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",38,"Egresos","2025-01-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 39  PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR IDA A CELAYA, GTO., COMISIONADOS A ENTREGA DE OFICIO A CONAGUA",39,"RESTAURANTES TOKS",0,470]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",39,"Egresos","2025-01-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 40  VIATICOS DERIVADO A SALDA A SAN LUIS POR COMPRA DE HIPOCLORITO Y MATERIAL DE PAPELERIA PARA CMAPAS",40,"STAR SAN LUIS",0,281]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",39,"Egresos","2025-04-30","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",3004251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,50000]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",39,"Egresos","2025-04-30","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",3004251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",50000,0]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",40,"Egresos","2025-01-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 41  COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA AREAS ADMINISTRATIVAS DEL CMAPAS",41,"OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.",0,3884]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",41,"Egresos","2025-01-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 42  COMPRA E TINTAS PARA IMPRESORAS DE ÁREAS ADMINISRATIVAS DEL CMAPAS",42,"OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.",0,1614]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",42,"Egresos","2025-01-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 43  \tPAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL CMAPAS",43,"OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.",0,1076]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",46,"Egresos","2025-02-07","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 201  Pago por compra de comida por salida a a Irapuato por curso de cultura del agua",201,"JUNIOR FOODS",0,205]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",46,"Egresos","2025-06-17","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 170625  \tVIATICOS UTILIZADOS SALIDA A GUANAJUATO A CAPACITACION DEL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS EL DIA 17 DE JUNIO",170625,"GRUPO GASTRONOMICO TRATTORIA DE GUANAJUATO",0,965]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",46,"Egresos","2025-05-01","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 983  \tPago por compra de alimentos derivado a salida a México a recoger botargas para evento del día del niño",983,"RESTAURANTE LINDAVISTA",0,471.1]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",47,"Egresos","2025-05-02","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 4331  \tPAGO POR COMPRA DE ALIMENT0S POR SALIDA A MÉXICO DERIVADO A EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO",4331,"DURAN VAZQUEZ MARISOL",0,795]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",47,"Egresos","2025-06-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 120625  VIATICOS DERIVADOS DE SALIDA A SAN LUIS POTOSI A REALIZAR COMPRAS DEL ORGANISMO",120625,"STAR SAN LUIS",0,244]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",47,"Egresos","2025-02-07","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 202  Pago de comida por salida a Irapuato por curso de cultura del agua",202,"ACF PIZZA",0,494]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",48,"Egresos","2025-02-07","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 203  PAGO POR COMPRA DE CILINDRO DE OXIGENO INDUSTRIAL 6M3",203,"CONTRERAS HERNANDEZ FERNANDO ALEJANDRO",0,500]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",48,"Egresos","2025-06-11","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 110625  COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS DEL CMAPAS",110625,"PEREZ HERRERA JORGE",0,1149.74]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",48,"Egresos","2025-05-07","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1858  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL CMAPAS, STOCK DE ALMACEN",1858,"OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.",0,22909.75]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",48,"Egresos","2025-04-30","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",300625,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",50000,0]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",49,"Egresos","2025-05-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 4838  \tPAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACIÓN SOBRE EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES",4838,"SOTO DEANDA MARIA YAZMIN",0,2719.95]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",49,"Egresos","2025-06-10","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 100625  COMPRA DE HIELO PARA HIDRATACION EL DIA DE LA CAMPAÑA DE RECOLECCION DE BASURA",100625,"CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.",0,76]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",49,"Egresos","2025-04-05","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 50425  \tPAGO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA DE PIPA Y DIESEL PARA PIPA PARA ABASTECIMINETO DE AGUA EN NORIA DE CATALAN Y CALATAN DEL REFUGIO",50425,"MENDEZ GARCIA LAURO",0,3080]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",49,"Egresos","2025-02-19","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 204  \tCOMPRA DE TUBO/PVC DE 8\" -0 3 PARA TRABAJOS OPERATIVOS",204,"LOPEZ RODRIGUEZ FRANCISCO",0,2640]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",50,"Egresos","2025-02-20","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 101  GASTOS A COMPROBAR DE MATERIAL PARA EL ÁREA OPERATIVA",101,"11230290572 - RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",0,1125]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",50,"Egresos","2025-04-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 270425  CONSUMO DE ALIMENTOS DERIVADO DE SALIDA A GUANAJUATO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DEL AGUA A DEJAR PLAN INTEGRAL MUNICIPA",270425,"HOTEL CHOCOLATE",0,989]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",50,"Egresos","2025-06-04","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 40625  COMPRA DE AGUA PARA HIDRATACION EL DIA DE LA CAMPAÑA DE RECOLECCION DE BASURA",40625,"S DE R.L. DE C.V.  NUEVA WAL MART DE MEXICO",0,240]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",50,"Egresos","2025-05-16","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 8907  \tPago por compra de alimentos derivado a salida a San Luis Potosí para la compra de adornos sobre eventos del día de las madres",8907,"CASTILLO GARCÍA MARISOL",0,1220]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",51,"Egresos","2025-05-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 7861  COMPRA DE CHOCOLATES PARA PRESENTES A LAS MADRES DEL CMAPAS POR EL DIA 10 DE MAYO",7861,"S DE R.L. DE C.V.  NUEVA WAL MART DE MEXICO",0,600]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",51,"Egresos","2025-06-05","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 50625  COMPRA DE AGUA PARA REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO",50625,"S DE R.L. DE C.V.  NUEVA WAL MART DE MEXICO",0,180]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",51,"Egresos","2025-02-20","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 103  \tPago por compra de diferentes materiales para áreas del CMAPAS",103,"MEGA FIX SAN LUIS POTOSI",0,2092]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",52,"Egresos","2025-02-20","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 104  \tPago por compra de refacciones para motocicletas del personal del cmapas",104,"PEREZ HERRERA JORGE",0,3360.22]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",52,"Egresos","2025-06-11","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1106252  PRA DE ROLLOS DE TICKET PARA EL AREA DE CAJA",1106252,"OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.",0,5590]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",53,"Egresos","2025-06-11","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1106253  COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS E IMPERMEABLES PARA EL PERSONAL DEL CMAPAS",1106253,"R SAMANO Y CIA",0,11345.95]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",53,"Egresos","2025-02-20","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 105  AGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CMAPAS",105,"CARDENAS VILLEGAS VELIA",0,1395]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",54,"Egresos","2025-02-20","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 106  Pago por viáticos derivado a salida a compra de materiales de CMAPAS",106,"OPERADORA DE RESTAURANTES TANGAMANGA",0,229]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",54,"Egresos","2025-06-11","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1106254  COMPRA DE 2 IMPRESORAS DE TICKETS IM.10 ELEGATE PARA EL AREA DE CAJA",1106254,"REA OSORNIO JORGE",0,3500]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",55,"Egresos","2025-06-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1206252  COMPRA DE FOCO PARA VEHICULO AVEO 2018",1206252,"AUTOZONE DE MEXICO",0,169]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",55,"Egresos","2025-02-22","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 108  Pago por compra de medicamentos para mantener en almacén",108,"COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DEL SURESTE",0,666]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",56,"Egresos","2025-06-19","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 190625  COMPRA DE UTENCILIOS DESECHABLES Y PASTEL PARA FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE",190625,"S DE R.L. DE C.V.  NUEVA WAL MART DE MEXICO",0,790]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",57,"Egresos","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 270625  COMPRA DE CAJA Y CAJONERA PARA EL AREA DE PLANEACION",270625,"S DE R.L. DE C.V.  NUEVA WAL MART DE MEXICO",0,754]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",57,"Egresos","2025-03-21","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",2103225,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",30000,0]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",58,"Egresos","2025-03-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 107  \tCOMPRA DE BOLSA PARA GUARDAR ALIMENTOS PARA EL DÍA MUNDIAL DEL AGUA PARA DAR LONCHE A ALUMNOS DE ESCUELAS",107,"VAZQUEZ RICO MARTINA",0,80]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",60,"Egresos","2025-06-04","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1018  PAGO DE SERVICIO DE INTERNET STARLINK MES DE JUNIO",1018,"STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO S. DE R.L DE C.V",0,1045]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",61,"Egresos","2025-06-04","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 120  COMPRA DE AGUAS PARA EVENTO DE MEDIO AMBIENTE\n",120,"S DE R.L. DE C.V.  NUEVA WAL MART DE MEXICO",0,120]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",62,"Egresos","2025-05-23","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 230525  Compra de ventilador para oficina de dirección",230525,"S DE R.L. DE C.V.  NUEVA WAL MART DE MEXICO",0,1590]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",63,"Egresos","2025-05-22","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 220525  Compra de productos de limpieza para oficinas del CMAPAS",220525,"S DE R.L. DE C.V.  NUEVA WAL MART DE MEXICO",0,287]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",64,"Egresos","2025-05-21","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 210525  Compra de plumero para realizar limpieza en oficinas del CMAPAS",210525,"S DE R.L. DE C.V.  NUEVA WAL MART DE MEXICO",0,38]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",65,"Egresos","2025-05-09","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 90525  COMPRA DE ARTICULOS DE DECORACION PARA APOYO EN EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EL DIA 09 DE MAYO",90525,"FANTASIAS MIGUEL",0,6076.53]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",66,"Egresos","2025-05-16","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 160525  \tVIATICOS UTILIZADOS DERIVADO DE SALIDA A REALIZAR COMPRAS",160525,"JUNIOR FOODS",0,648]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",66,"Egresos","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 109  \tCompra de materiales para la purificadora",109,"CARDENAS VILLEGAS VELIA",0,599.95]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",67,"Egresos","2025-01-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 110  COMPRA DE DESENGRASANTE PARA TRABAJOS OPERATIVOS DEL CMAPAS",110,"AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO",0,534.97]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",73,"Egresos","2025-06-17","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",170625,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",10000,0]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",74,"Egresos","2025-05-02","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 20525  GASTOS A COMPROBAR DE C. ADRIAN VELAZQUEZ GALINDO",20525,"11230290665 - VELÁZQUEZ GALINDO ADRIAN",0,683]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",75,"Egresos","2025-05-18","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 180525  COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE CMAPAS",180525,"TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.",0,2900.16]
["111202900052556","AZTECA TARJETA 2556",75,"Egresos","2025-06-24","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",2406251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",50000,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",1,"Apertura","2025-01-01","POLIZA DE APERTURA EJERCICIO 2025",0,"",189345.21,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",1,"Diario","2025-06-03","NO SE INGRESÓ CONCEPTO DE PÓLIZA [CANCELACIÓN DE INGRESOS 03/06/25, NÚM. PÓLIZA: 2 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-16017,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",121,"Diario","2025-02-10","SE CANCELA CORTE POR ERROR EN CONTABILIZACIÓN EN TRANSFERENCIAS [CANCELACIÓN DE INGRESOS 10/02/25, NÚM. PÓLIZA: 8 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-60464,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",121,"Diario","2025-02-10","SE CANCELA CORTE POR ERROR EN CONTABILIZACIÓN EN TRANSFERENCIAS [CANCELACIÓN DE INGRESOS 10/02/25, NÚM. PÓLIZA: 8 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-49800,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",121,"Diario","2025-02-10","SE CANCELA CORTE POR ERROR EN CONTABILIZACIÓN EN TRANSFERENCIAS [CANCELACIÓN DE INGRESOS 10/02/25, NÚM. PÓLIZA: 8 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-312,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",121,"Diario","2025-02-10","SE CANCELA CORTE POR ERROR EN CONTABILIZACIÓN EN TRANSFERENCIAS [CANCELACIÓN DE INGRESOS 10/02/25, NÚM. PÓLIZA: 8 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-241,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",121,"Diario","2025-02-10","SE CANCELA CORTE POR ERROR EN CONTABILIZACIÓN EN TRANSFERENCIAS [CANCELACIÓN DE INGRESOS 10/02/25, NÚM. PÓLIZA: 8 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-185,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",121,"Diario","2025-02-10","SE CANCELA CORTE POR ERROR EN CONTABILIZACIÓN EN TRANSFERENCIAS [CANCELACIÓN DE INGRESOS 10/02/25, NÚM. PÓLIZA: 8 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-72,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",121,"Diario","2025-02-10","SE CANCELA CORTE POR ERROR EN CONTABILIZACIÓN EN TRANSFERENCIAS [CANCELACIÓN DE INGRESOS 10/02/25, NÚM. PÓLIZA: 8 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-376,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",121,"Diario","2025-02-10","SE CANCELA CORTE POR ERROR EN CONTABILIZACIÓN EN TRANSFERENCIAS [CANCELACIÓN DE INGRESOS 10/02/25, NÚM. PÓLIZA: 8 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-416,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",137,"Diario","2025-03-12","no esta bien un deposito [CANCELACIÓN DE INGRESOS 12/03/25, NÚM. PÓLIZA: 13 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-89431,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",137,"Diario","2025-03-12","no esta bien un deposito [CANCELACIÓN DE INGRESOS 12/03/25, NÚM. PÓLIZA: 13 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-129,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",137,"Diario","2025-03-12","no esta bien un deposito [CANCELACIÓN DE INGRESOS 12/03/25, NÚM. PÓLIZA: 13 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-290,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",137,"Diario","2025-03-12","no esta bien un deposito [CANCELACIÓN DE INGRESOS 12/03/25, NÚM. PÓLIZA: 13 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-284,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",137,"Diario","2025-03-12","no esta bien un deposito [CANCELACIÓN DE INGRESOS 12/03/25, NÚM. PÓLIZA: 13 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-378,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",137,"Diario","2025-04-11","SE HACE CANCELACIÓN PORQUE EL DÉPOSITO DE ESE DÍA FUE REALIZADO A CUENTA DEL MUNICIPIO-  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 11/04/25, NÚM. PÓLIZA: 13 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-22584,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",1,"Egresos","2025-03-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,206274.46]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",2,"Egresos","2025-03-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,205400.86]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",21,"Egresos","2025-02-24","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",240225,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,1150000]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",24,"Egresos","2025-02-05","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS para dar solvencia",24356,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,629435.91]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",24,"Egresos","2025-06-16","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",0,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,800000]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",25,"Egresos","2025-02-19","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",190225,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,10000]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",26,"Egresos","2025-02-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,206274.46]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",27,"Egresos","2025-02-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,206274.46]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",28,"Egresos","2025-06-11","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",2906,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5000]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",29,"Egresos","2025-06-17","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",2940,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,10000]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",29,"Egresos","2025-06-17","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",2940,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",10000,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",29,"Egresos","2025-05-12","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",9018,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,582089.59]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",30,"Egresos","2025-05-21","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENICA",9662,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,600000]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",31,"Egresos","2025-05-30","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",8126,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,400000]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",33,"Egresos","2025-04-14","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",140425,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,700000]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",34,"Egresos","2025-04-28","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",280425,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,600000]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",36,"Egresos","2025-04-28","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",9840,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,238000]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",37,"Egresos","2025-04-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,216116.38]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",38,"Egresos","2025-04-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,213969.38]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",48,"Egresos","2025-01-17","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS para dar solvencia",170125,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,800000]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",48,"Egresos","2025-04-30","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",300625,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,50000]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",51,"Egresos","2025-01-09","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",4853,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,750000]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",52,"Egresos","2025-01-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,206804.46]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",53,"Egresos","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,206274.46]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",53,"Egresos","2025-03-13","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",130325,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,400000]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",54,"Egresos","2025-03-28","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",280325,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,800000]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",54,"Egresos","2025-01-31","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRASPASO INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO",310125,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4231,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",54,"Egresos","2025-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,213969.38]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",55,"Egresos","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,214969.38]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",55,"Egresos","2025-03-13","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",130251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,460000]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",57,"Egresos","2025-03-21","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",2103225,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,30000]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",65,"Egresos","2025-01-02","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 20125  PRIMA VACACIONAL C. CRISTAL MENDOZA RODRIGUEZ Y J. JESUS MELENDEZ LEYVA",20125,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,2066]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",68,"Egresos","2025-06-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,214398.38]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",69,"Egresos","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,214396.38]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",70,"Egresos","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706254  Prima vacacional correspondiente al primer periodo",2706254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,39296.75]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",73,"Egresos","2025-06-17","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",170625,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,10000]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",74,"Egresos","2025-06-24","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",240625,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,50000]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",74,"Egresos","2025-06-24","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",240625,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",50000,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",75,"Egresos","2025-06-24","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",2406251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,50000]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",1,"Ingresos","2025-06-03","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 03 DE JUNIO 2025",0,"",61466,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",1,"Ingresos","2025-06-03","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 03 DE JUNIO 2025",0,"",176,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",1,"Ingresos","2025-06-03","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 03 DE JUNIO 2025",0,"",246,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",1,"Ingresos","2025-06-03","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 03 DE JUNIO 2025",0,"",320,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",1,"Ingresos","2025-06-03","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 03 DE JUNIO 2025",0,"",383,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",1,"Ingresos","2025-04-01","RECAUDACIÓN DEL DÍA 01 DE ABRIL 2025.",0,"",20303,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",1,"Ingresos","2025-04-01","RECAUDACIÓN DEL DÍA 01 DE ABRIL 2025.",0,"",2133,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",1,"Ingresos","2025-04-01","RECAUDACIÓN DEL DÍA 01 DE ABRIL 2025.",0,"",168,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",1,"Ingresos","2025-04-01","RECAUDACIÓN DEL DÍA 01 DE ABRIL 2025.",0,"",263,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",1,"Ingresos","2025-04-01","RECAUDACIÓN DEL DÍA 01 DE ABRIL 2025.",0,"",302,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",1,"Ingresos","2025-04-01","RECAUDACIÓN DEL DÍA 01 DE ABRIL 2025.",0,"",360,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",1,"Ingresos","2025-04-01","RECAUDACIÓN DEL DÍA 01 DE ABRIL 2025.",0,"",151,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",1,"Ingresos","2025-04-01","RECAUDACIÓN DEL DÍA 01 DE ABRIL 2025.",0,"",509,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",1,"Ingresos","2025-04-01","RECAUDACIÓN DEL DÍA 01 DE ABRIL 2025.",0,"",73,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",1,"Ingresos","2025-05-02","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 02 DE MAYO 2025.",0,"",5308,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",1,"Ingresos","2025-02-04","RECAUDACIÓN DEL DÍA 04 DE FEBRERO 2025.",0,"",44762,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",1,"Ingresos","2025-03-03","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE MARZO 202",0,"",11044,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",2,"Ingresos","2025-03-03","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE MARZO 2025",0,"",76854,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",2,"Ingresos","2025-03-03","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE MARZO 2025",0,"",172,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",2,"Ingresos","2025-03-03","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE MARZO 2025",0,"",324,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",2,"Ingresos","2025-03-03","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE MARZO 2025",0,"",263,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",2,"Ingresos","2025-03-03","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE MARZO 2025",0,"",330,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",2,"Ingresos","2025-03-03","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE MARZO 2025",0,"",110,0]
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["111202900054069","01720115314069 AZTECA",27,"Ingresos","2025-06-19","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19 DE JUNIO 2025.",0,"",9998,0]
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["111202900054069","01720115314069 AZTECA",27,"Ingresos","2025-03-28","RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE MARZO 2025.",0,"",22902,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",27,"Ingresos","2025-02-26","RECAUDACIÓN DEL DÍA 26 DE FEBRERO 2025.",0,"",16614,0]
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["111202900054069","01720115314069 AZTECA",27,"Ingresos","2025-01-29","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE ENERO 2025",0,"",4220,0]
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["111202900054069","01720115314069 AZTECA",28,"Ingresos","2025-05-23","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23 DE MAYO 2025.",0,"",100302,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",31,"Ingresos","2025-06-23","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23 DE JUNIO 2025.",0,"",5502,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",32,"Ingresos","2025-06-24","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24 DE JUNIO 2025.",0,"",4,0]
["11230290004","BALDERAS DIAZ AGUSTIN",5,"Diario","2025-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 293  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BALDERAS DIAZ AGUSTIN",0,1250]
["11230290447","RODRIGUEZ TORRES PABLO ANDRES",65,"Diario","2025-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 353  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ TORRES PABLO ANDRES",0,300]
["11230290572","RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",39,"Ingresos","2025-05-14","REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DE C. JUAN RAUL RODRIGUEZ CARDENAS",0,"",0,200]
["11230290608","HERNANDEZ PUENTE DANIEL",123,"Diario","2025-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 157  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"HERNANDEZ PUENTE DANIEL",0,600]
["11230290613","MARTINEZ MENDEZ DANIEL",43,"Egresos","2025-01-09","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 44  ANTICIPO DE SUELDO DE C. DANIEL MARTINEZ MENDEZ",44,"11230290613 - MARTINEZ MENDEZ DANIEL",3000,0]
["112902900001","IVA ACREDITABLE",2,"Egresos","2025-05-02","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 56452  COMPRA DE TUBO PARA REPARACION DE FUGAS",56452,"TUBOS HIDRÁULICOS DE CELAYA S.A DE C.V.",3567.65,0]
["112902900001","IVA ACREDITABLE",7,"Egresos","2025-01-10","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 7  PRIMER PAGO SUITE FINANCIERA GUBERNAMENTAL (CG, PG, IN, PA, RH. BP, RM)",7,"AGUADO VILLACAÑA SERGIO",488.24,0]
["112902900001","IVA ACREDITABLE",15,"Egresos","2025-02-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 4445  COMPRA DE HERRAMIENTA, PRENDAS DE SEGURIDAD Y MATERIAL PARA TRABAJOS OPERATIVOS DEL CMAPAS",4445,"SANCHEZ ROMERO MA. DOLORES",522.62,0]
["112902900001","IVA ACREDITABLE",23,"Egresos","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 23  COMRPA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA MOTOCICLETAS DE CMAPAS",23,"DIAZ GONZALEZ MA. DE LOURDES",655.86,0]
["112902900001","IVA ACREDITABLE",29,"Egresos","2025-02-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802251  COMISIONES GLOBALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 CUENTA 1268\n",2802251,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",435.67,0]
["112902900001","IVA ACREDITABLE",35,"Egresos","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 810418  REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA CENTRO DE HIDRATACION PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO PARA EL PERSONAL DEL CMAPAS",810418,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",192.97,0]
["112902900001","IVA ACREDITABLE",37,"Egresos","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 810417  COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL DIA 21 DE MAYO DE 2025",810417,"MARTINEZ  GLADYS ELVIRA MARTINEZ",101.38,0]
["112902900001","IVA ACREDITABLE",43,"Egresos","2025-05-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 16647  Comisiones globales correspondiente al mes de mayo de la cuenta 1664",16647,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",5.12,0]
["112902900001","IVA ACREDITABLE",55,"Egresos","2025-06-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1206252  COMPRA DE FOCO PARA VEHICULO AVEO 2018",1206252,"AUTOZONE DE MEXICO",23.31,0]
["112902900001","IVA ACREDITABLE",76,"Egresos","2025-06-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3006255  SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE LOS POZOS Y PTARS ADMINISTRADOS POR EL CMAPAS",3006255,"COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD",58281.29,0]
["112902900002","IVA POR ACREDITAR",6,"Diario","2025-01-08","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 5  REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS",0,"HERNANDEZ PUENTE DANIEL",1757.74,0]
["112902900002","IVA POR ACREDITAR",14,"Diario","2025-06-20","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 803  COMPRA DE CABLE PLANO SUMERGIBLE 3X1/0 MARCA MONCLOVA PARA POZO DE NORIA DE CATALAN",0,"MEZA MORALES FELIPE",5671.78,0]
["112902900002","IVA POR ACREDITAR",23,"Diario","2025-01-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 29  COMPRA DE 7000 RECIBOS PARA ENTREGA DE FACTURACION DEL MES DE ENERO",0,"ROCHA MARTINEZ GABRIEL",1008,0]
["112902900002","IVA POR ACREDITAR",70,"Diario","2025-05-16","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 698  COMPRA DE TUBO GALVNIZADO PARA TRABAJOS OPERATIVOS DEL CMAPAS",0,"ESCOBEDO LEON JUAN",11721.46,0]
["112902900002","IVA POR ACREDITAR",99,"Diario","2025-03-12","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 396  VALVULAS DE INYECCION, KIT DE TUERCA Y FERUL PARA BOMBAS DOSIFICADORAS DE CLORO",0,"CUELLO ESPINOZA STEVE ALEJANDRO",1995.6,0]
["112902900002","IVA POR ACREDITAR",120,"Diario","2025-03-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 414  COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS OPERATIVOSABRAZADERAS PVC, TORNILLOS, CODOS PVC Y GALVANIZADOS, COPLES PVC Y GALVANIZADOS",0,"TUBOS HIDRÁULICOS DE CELAYA S.A DE C.V.",4666.92,0]
["112902900002","IVA POR ACREDITAR",133,"Diario","2025-04-24","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 670  PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE ABIRL",0,"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.",446.34,0]
["112902900002","IVA POR ACREDITAR",152,"Diario","2025-05-09","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 975  COMPRA DE ARTICULOS DE DECORACION PARA APOYO EN EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EL DIA 09 DE MAYO",0,"FANTASIAS MIGUEL",838.14,0]
["112902900002","IVA POR ACREDITAR",179,"Diario","2025-06-18","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 994  TERCER PAGO REHABILITACION POZO NORIA DE CATALAN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPERSOR DE ARSILLAS, DESARRILLO Y AFORO DE POZO ; Y VIDDEO FIRMACION FINAL DESPU",0,"ARAIZA AGUILERA JOSE JUAN",15680.32,0]
["112902900002","IVA POR ACREDITAR",198,"Diario","2025-06-12","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1015  COMPRA DE FOCO PARA VEHICULO AVEO 2018",0,"AUTOZONE DE MEXICO",23.31,0]
["112902900002","IVA POR ACREDITAR",4,"Egresos","2025-04-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 202  REPOSICION DE GASTOS VIATICOS SALIDA A TIERRA BLANCA A CAPACITACION IMPORTAIDA POR SAMA",202,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",0,131.03]
["112902900002","IVA POR ACREDITAR",15,"Egresos","2025-02-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 4445  COMPRA DE HERRAMIENTA, PRENDAS DE SEGURIDAD Y MATERIAL PARA TRABAJOS OPERATIVOS DEL CMAPAS",4445,"SANCHEZ ROMERO MA. DOLORES",0,522.62]
["112902900002","IVA POR ACREDITAR",19,"Egresos","2025-04-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 217  Compra de alimentos derivado a eventos en telesecundaria por el día mundial del agua",217,"MARTINEZ GARCIA ADRIANA LETICIA",0,50.21]
["112902900002","IVA POR ACREDITAR",27,"Egresos","2025-05-26","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 668519  REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE 6 TONNER 103A PARA IMPRESORA HP NEVER STOP DEL AREA DE CAJA",668519,"RANGEL  MARISOL",0,230.9]
["112902900002","IVA POR ACREDITAR",29,"Egresos","2025-03-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 97708  PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS DEL CMAPAS",97708,"BARCENAS BERNAL ROBERTO",0,80]
["112902900002","IVA POR ACREDITAR",34,"Egresos","2025-05-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 310525  COMISIONES GLOBALES TERMINAL DE LA CUENTA 1268",310525,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",0,443.31]
["112902900002","IVA POR ACREDITAR",39,"Egresos","2025-02-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 402841  LONA PARA USO EN LAS FERIAS DE SERVICIOS",402841,"ROCHA MARTINEZ GABRIEL",0,44.8]
["112902900002","IVA POR ACREDITAR",49,"Egresos","2025-03-24","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 240325  \tPAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO",240325,"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.",0,451.58]
["112902900002","IVA POR ACREDITAR",65,"Egresos","2025-05-09","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 90525  COMPRA DE ARTICULOS DE DECORACION PARA APOYO EN EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EL DIA 09 DE MAYO",90525,"FANTASIAS MIGUEL",0,838.14]
["1235329200001010020161301","Obras para la extracción, conducción y suministro de agua",1,"Apertura","2025-01-01","POLIZA DE APERTURA EJERCICIO 2025",0,"",1053852.94,0]
["12413292001010100002065150","PC DE ESCRITORIO DELL OPTTIPLEX 9020 MINI TOWER - Clave: SINFOyC/04/22, Folio: SINFOyC/04/22",1,"Apertura","2025-01-01","POLIZA DE APERTURA EJERCICIO 2025",0,"",9969.99,0]
["124132920011110100000105150","IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE M609DN, BLANCO Y NEGRO - Clave: IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE M609DN, BLANCO Y NEGRO, LAS, Folio: RECEP019",1,"Apertura","2025-01-01","POLIZA DE APERTURA EJERCICIO 2025",0,"",28343.97,0]
["12429290000007","MOBILIARIO EDUACACIONAL Y RECREATIVO",1,"Apertura","2025-01-01","POLIZA DE APERTURA EJERCICIO 2025",0,"",26582,0]
["12450292001010100001645510","LAPTOP LENOVO - Clave:  LAPTOP LENOVO, Folio: LAPTOP",1,"Apertura","2025-01-01","POLIZA DE APERTURA EJERCICIO 2025",0,"",22188.79,0]
["124672920001010100001095670","ROTOMARTILLO - Clave: ROTOMARTILLO, Folio: 6112202144",1,"Apertura","2025-01-01","POLIZA DE APERTURA EJERCICIO 2025",0,"",25862.06,0]
["12469292000010100002485690","REMOLQUE PARA NODRIZA - Clave: 569010000014, Folio: BM TECN 07",1,"Apertura","2025-01-01","POLIZA DE APERTURA EJERCICIO 2025",0,"",39960.34,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",2,"Diario","2025-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 598  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",0,6986.44]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",7,"Diario","2025-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 295  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"CABALLERO LOPEZ JUAN ANTONIO",0,6671.3]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",14,"Diario","2025-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 501  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RANGEL VILLEGAS JAIME",0,6671.3]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",21,"Diario","2025-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 617  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ MARTINEZ LUZ ALONDRA",0,6397.03]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",28,"Diario","2025-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 820  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"CABALLERO LOPEZ JUAN ANTONIO",0,6671.3]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",33,"Diario","2025-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 321  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"HERNANDEZ GUERRERO MIGUEL ANGEL",0,4286.74]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",35,"Diario","2025-02-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 202  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MEDINA DIAZ JUAN",0,6671.3]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",44,"Diario","2025-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 332  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00101 - CONSEJO DIRECTIVO",0,"HERRERA AGUILAR ESTEFANNIA",0,2080]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",48,"Diario","2025-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 336  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"RODRIGUEZ TORRES EDUARDO",0,6397.03]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",50,"Diario","2025-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 537  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00101 - CONSEJO DIRECTIVO",0,"PEREZ CHAVEZ  JOEL DE JESUS",0,1560]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",54,"Diario","2025-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 541  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00101 - CONSEJO DIRECTIVO",0,"SANCHEZ GARCIA PATRICIA",0,1560]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",60,"Diario","2025-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 852  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MATA YAÑEZ ALEJANDRA GUADALUPE",0,5013.52]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",63,"Diario","2025-02-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 230  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"GONZALEZ MORALES ELOY GERARDO",0,4286.74]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",69,"Diario","2025-02-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 236  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"GUTIERREZ ROJAS HUMBERTO",0,7334.48]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",71,"Diario","2025-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 359  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"MEDRANO RIVAS MARTIN",0,7334.48]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",76,"Diario","2025-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 563  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ BARCENAS FELIPE",0,5220.03]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",80,"Diario","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 248  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RANGEL VILLEGAS JAIME",0,6671.3]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",87,"Diario","2025-01-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 119  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"GONZALEZ MORALES ELOY GERARDO",0,4286.74]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",91,"Diario","2025-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 578  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"HERNANDEZ GUERRERO MIGUEL ANGEL",0,5013.52]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",93,"Diario","2025-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 381  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00101 - CONSEJO DIRECTIVO",0,"HERRERA AGUILAR ESTEFANNIA",0,2080]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",98,"Diario","2025-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 386  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 20018 - PLANEACION, CULTURA DE AGUA, SISTEMAS INFORMATICOS Y COMUNICACION SOCIAL",0,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",0,9370.79]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",106,"Diario","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 898  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MENDEZ TREJO ARTURO",0,5013.52]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",109,"Diario","2025-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 746  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MEDINA DIAZ JUAN",0,6671.3]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",114,"Diario","2025-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 148  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"RODRIGUEZ VELAZQUEZ ARMANDO",0,7651.36]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",119,"Diario","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 287  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"RODRIGUEZ TORRES EDUARDO",0,6397.03]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",130,"Diario","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 922  Del 01/01/25 al 30/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BALDERAS DIAZ AGUSTIN",0,1959.25]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",138,"Diario","2025-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 172  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"VELÁZQUEZ GALINDO ADRIAN",0,16214.94]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",141,"Diario","2025-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 175  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00101 - CONSEJO DIRECTIVO",0,"PEREZ CHAVEZ  JOEL DE JESUS",0,1560]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",151,"Diario","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 943  Del 01/01/25 al 30/06/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MENDOZA RODRIGUEZ CRISTAL",0,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",1,"Egresos","2025-03-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",9370.79,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",1,"Egresos","2025-03-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",6397.03,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",2,"Egresos","2025-03-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4286.74,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",2,"Egresos","2025-03-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",7334.48,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",7,"Egresos","2025-03-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2803251  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2803251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",8120.79,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",26,"Egresos","2025-02-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",6397.03,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",27,"Egresos","2025-02-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",6397.03,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",27,"Egresos","2025-02-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",9370.79,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",32,"Egresos","2025-02-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 601  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",601,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5446.44,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",37,"Egresos","2025-04-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4180.52,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",38,"Egresos","2025-04-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",6397.03,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",38,"Egresos","2025-04-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5013.52,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",41,"Egresos","2025-04-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140425  NOMINA 7 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2025",140425,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",6046.44,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",52,"Egresos","2025-01-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",6397.03,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",52,"Egresos","2025-01-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",9370.79,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",53,"Egresos","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4286.74,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",54,"Egresos","2025-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",7334.48,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",54,"Egresos","2025-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5013.52,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",55,"Egresos","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",6671.3,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",55,"Egresos","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801251  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",6671.3,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",57,"Egresos","2025-01-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140125  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",140125,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",6986.44,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",59,"Egresos","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005251  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5897.03,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",64,"Egresos","2025-06-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306254  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",6046.44,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",67,"Egresos","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706255  Prima vacacional correspondiente al primer perido",2706255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",1336.8,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",68,"Egresos","2025-06-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",6100.3,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",68,"Egresos","2025-06-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5013.52,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",69,"Egresos","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",6834.48,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",70,"Egresos","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706254  Prima vacacional correspondiente al primer periodo",2706254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",1593.29,0]
["21110290047","CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS",24,"Diario","2025-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 511  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ BARCENAS FELIPE",0,530]
["21110290159","RETENCION CEDULAR POR HONORARIOS",1,"Apertura","2025-01-01","POLIZA DE APERTURA EJERCICIO 2025",0,"",0,1733.92]
["21110290284","RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",1,"Diario","2025-02-18","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 52  Reposición de gastos por compra de presente para autoridades de Dirección local (CONAGUA)",0,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",0,478]
["21110290661","RANGEL SOTO KARINA JEANETHE",44,"Diario","2025-01-10","Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 9  PAGO DE FINIQUITO DE C. KARINA JEANETHE RANGEL SOTO",0,"RANGEL SOTO KARINA JEANETHE",0,-1647.41]
["21120290046","LOPEZ RODRIGUEZ FRANCISCO",49,"Egresos","2025-02-19","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 204  \tCOMPRA DE TUBO/PVC DE 8\" -0 3 PARA TRABAJOS OPERATIVOS",204,"LOPEZ RODRIGUEZ FRANCISCO",2640,0]
["21120290052","SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO",16,"Egresos","2025-01-22","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 16  PAGO DE IMPUESTO CEDULAR SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE",16,"SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO",50569,0]
["21120290059","OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.",42,"Egresos","2025-01-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 43  \tPAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL CMAPAS",43,"OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.",1076,0]
["21120290130","MENDEZ GARCIA LAURO",13,"Egresos","2025-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 4297  Compra de diésel para realizar actividades del área operativa",4297,"MENDEZ GARCIA LAURO",10000,0]
["21120290224","DIAZ GONZALEZ MA. DE LOURDES",122,"Diario","2025-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 657  ACEITE SINTETICO PARA CAMIONETA HIDROSANITARIA",0,"DIAZ GONZALEZ MA. DE LOURDES",0,1549.99]
["21120290227","SANCHEZ ROMERO MA. DOLORES",5,"Diario","2025-06-12","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 790  Compra de prendas de protección y diversos materiales para trabajos del área operativa del CMAPAS",0,"SANCHEZ ROMERO MA. DOLORES",0,21318.88]
["21120290264","CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",17,"Diario","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 73  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO",0,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",0,462939]
["21120290377","CONTRERAS HERNANDEZ FERNANDO ALEJANDRO",133,"Diario","2025-02-07","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 451  PAGO POR COMPRA DE CILINDRO DE OXIGENO INDUSTRIAL 6M3",0,"CONTRERAS HERNANDEZ FERNANDO ALEJANDRO",0,500]
["21120290390","BACA RODRIGUEZ MARICELA",12,"Egresos","2025-06-19","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 429595  COMPRA DE NAVAJAS PARA OBSEQUIOS DEL DÍA DEL PADRE PARA EL PERSONAL DEL CMAPAS",429595,"BACA RODRIGUEZ MARICELA",8514.47,0]
["21120290465","MONEDERO ELECTRONICO XIGA SA DE CV",53,"Diario","2025-05-02","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 678  PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO",0,"MONEDERO ELECTRONICO XIGA SA DE CV",0,50057.1]
["21120290489","ROCHA MARTINEZ GABRIEL",36,"Egresos","2025-02-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 402838  COMPRA DE 7000 RECIBOS DEL MES DE FEBRERO PARA FACTURACION",402838,"ROCHA MARTINEZ GABRIEL",7308,0]
["21120290532","CUEVAS SALAZAR PRISCILA",21,"Egresos","2025-03-26","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 49853  REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE ALIMENTOS PARA FESTEJO ALUCIBO AL DIA DE LA MUJER",49853,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",579,0]
["21120290534","BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",30,"Egresos","2025-06-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 300625  Comisiones globales correspondiente al mes de junio de la cuenta 1268",300625,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",3048.49,0]
["21120290569","STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO S. DE R.L DE C.V",136,"Diario","2025-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 677  pago de servicio de internet de STARLINK del mes de abril",0,"STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO S. DE R.L DE C.V",0,1045]
["21120290594","CUELLO ESPINOZA STEVE ALEJANDRO",9,"Diario","2025-06-19","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 796  COMPRA DE 2 BOMBAS DOSIFICADORAS DE CLORO MARCA MILTON ROY MODELO PD041498 NI",0,"CUELLO ESPINOZA STEVE ALEJANDRO",0,24800.8]
["21120290630","NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH",19,"Egresos","2025-02-18","(Cancelacion) T  Núm: 49  AGO FINAL VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2023 NP300 CHASIS CAB 2.5L 4 CIL TM 2 PTAS 4X2, COLOR EXTERIOR BLANCO, TRANSMISION MANUAL, NO. PUERTAS 2, NO MOTOR, QR25539927H,",0,"21120290630 - NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH",-172413.79,0]
["21120290641","CARDENAS VILLEGAS VELIA",53,"Egresos","2025-02-20","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 105  AGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CMAPAS",105,"CARDENAS VILLEGAS VELIA",1395,0]
["21120290690","STAR SAN LUIS",47,"Egresos","2025-06-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 120625  VIATICOS DERIVADOS DE SALIDA A SAN LUIS POTOSI A REALIZAR COMPRAS DEL ORGANISMO",120625,"STAR SAN LUIS",244,0]
["21120290697","PEREZ HERRERA JORGE",52,"Egresos","2025-02-20","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 104  \tPago por compra de refacciones para motocicletas del personal del cmapas",104,"PEREZ HERRERA JORGE",3360.22,0]
["21120290707","CONSTRUCTORA EDIVIAL",11,"Egresos","2025-06-19","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 429594  SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION PARA INTERCONECCION DE POZO TANQUE NUEVO A SALITRE",429594,"CONSTRUCTORA EDIVIAL",64254,0]
["21120290718","ARAIZA AGUILERA JOSE JUAN",156,"Diario","2025-05-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 981  PRIMER PAGO REHABILITACION POZO NORIA DE CATALAN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPERSOR DE ARSILLAS, DESARRILLO Y AFORO DE POZO ; Y VIDDEO FIRMACION FINAL DESPU",0,"ARAIZA AGUILERA JOSE JUAN",0,113678.86]
["211702900001","IVA TRASLADADO",2,"Ingresos","2025-03-03","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE MARZO 2025",0,"",0,3365.26]
["211702900001","IVA TRASLADADO",5,"Ingresos","2025-01-06","INGRESO DE RECADUACIÓN DEL DÍA 06 DE ENERO 2025",0,"",0,2452.48]
["211702900001","IVA TRASLADADO",9,"Ingresos","2025-05-08","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08 DE MAYO 2025.",0,"",0,370.51]
["211702900001","IVA TRASLADADO",11,"Ingresos","2025-04-10","RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE ABRIL 2025",0,"",0,1142.71]
["211702900001","IVA TRASLADADO",16,"Ingresos","2025-04-15","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15 DE ABRIL 2025.",0,"",0,4978.72]
["211702900001","IVA TRASLADADO",20,"Ingresos","2025-02-19","RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,4541.37]
["211702900001","IVA TRASLADADO",24,"Ingresos","2025-01-24","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE ENERO 2025",0,"",0,1284.03]
["211702900001","IVA TRASLADADO",27,"Ingresos","2025-01-29","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE ENERO 2025",0,"",0,2810.48]
["211702900001","IVA TRASLADADO",30,"Ingresos","2025-05-27","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 27 DE MAYO 2025.",0,"",0,827.76]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",3,"Diario","2025-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 599  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",0,696.47]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",20,"Diario","2025-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 616  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"RODRIGUEZ VELAZQUEZ ARMANDO",0,461.04]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",23,"Diario","2025-02-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 190  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RAMIREZ SUAREZ IRMA",0,348.3]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",28,"Diario","2025-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 316  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"HERNANDEZ PUENTE DANIEL",0,318.76]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",35,"Diario","2025-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 522  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"SERRATO FRIAS LONGINO",0,436.48]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",40,"Diario","2025-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 832  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ BARCENAS FELIPE",0,348.3]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",44,"Diario","2025-01-10","Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 9  PAGO DE FINIQUITO DE C. KARINA JEANETHE RANGEL SOTO",0,"RANGEL SOTO KARINA JEANETHE",0,-52.59]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",46,"Diario","2025-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 533  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"JUAREZ PADRON ROSA ISELA",0,436.48]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",51,"Diario","2025-02-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 218  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"SERRATO FRIAS LONGINO",0,81.26]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",58,"Diario","2025-01-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 90  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MEDINA DIAZ JUAN",0,371.41]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",63,"Diario","2025-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 351  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MENDOZA AGUILAR LORENZO",0,371.41]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",69,"Diario","2025-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 556  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"GONZALEZ ARELLANO ANTONIO",0,348.3]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",71,"Diario","2025-02-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 238  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 20018 - PLANEACION, CULTURA DE AGUA, SISTEMAS INFORMATICOS Y COMUNICACION SOCIAL",0,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",0,696.47]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",76,"Diario","2025-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 563  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ BARCENAS FELIPE",0,348.3]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",83,"Diario","2025-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 371  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"PONCE ROCHA JESUS SAMUEL",0,318.76]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",87,"Diario","2025-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 574  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"SERRATO FRIAS LONGINO",0,436.48]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",92,"Diario","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 260  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"GONZALEZ PADRON JUAN MIGUEL",0,348.3]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",99,"Diario","2025-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 736  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",0,696.47]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",105,"Diario","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 273  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"PONCE ROCHA JESUS SAMUEL",0,318.76]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",110,"Diario","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 902  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MESA CASTILLO JUAN CARLOS",0,436.48]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",112,"Diario","2025-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 146  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"ROSAS ROCHA PEDRO",0,348.3]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",119,"Diario","2025-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 153  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",0,427.29]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",127,"Diario","2025-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 764  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"HERNANDEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE",0,436.48]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",138,"Diario","2025-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 775  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"GONZALEZ MORALES ELOY GERARDO",0,436.48]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",148,"Diario","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 940  Del 01/01/25 al 30/06/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",0,24.7]
["211702900006","RETENCION ISR DE HONORARIOS",1,"Apertura","2025-01-01","POLIZA DE APERTURA EJERCICIO 2025",0,"",0,2500.06]
["211702900013","RETENCION CEDULAR RESICO",105,"Diario","2025-03-26","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 405  REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL CMAPAS",0,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",0,17.03]
["3220029202000006","RESULTADO DEL EJERCICIO 2020",1,"Apertura","2025-01-01","POLIZA DE APERTURA EJERCICIO 2025",0,"",0,234167.68]
["3232029200111010300000075230","CAMARA DIGITAL W800 - Clave: CAMARA DIGITAL W800, Folio: RECURSOS MATERIALES",1,"Apertura","2025-01-01","POLIZA DE APERTURA EJERCICIO 2025",0,"",0,-2139.66]
["415102920000101006451011","Capitales y valores",31,"Ingresos","2025-01-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO\t",0,"",0,46.3]
["4173029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",2,"Ingresos","2025-01-02","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 02 DE ENERO 2025",0,"",0,21074.45]
["4173029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",6,"Ingresos","2025-02-07","RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,2763.89]
["4173029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",9,"Ingresos","2025-01-08","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 08 DE ENERO 2025",0,"",0,2006.07]
["4173029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",13,"Ingresos","2025-06-10","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE JUNIO 2025",0,"",0,112525.39]
["4173029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",15,"Ingresos","2025-06-11","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11 DE JUNIO 2025.",0,"",0,30008.01]
["4173029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",18,"Ingresos","2025-04-22","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22 DE ABRIL 2025.",0,"",0,145212.86]
["4173029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",24,"Ingresos","2025-02-24","RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,22082.03]
["4173029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",28,"Ingresos","2025-02-27","RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,4424.34]
["4173029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",31,"Ingresos","2025-06-23","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23 DE JUNIO 2025.",0,"",0,59661.73]
["4173029200001010034732101","Servicio medido de agua potable (Rezago)",2,"Ingresos","2025-04-02","RECAUDACIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL 2025.",0,"",0,179.64]
["4173029200001010034732101","Servicio medido de agua potable (Rezago)",8,"Ingresos","2025-03-10","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE MARZO 2025",0,"",0,969.25]
["4173029200001010034732101","Servicio medido de agua potable (Rezago)",16,"Ingresos","2025-01-15","INGRESO DE RECAUDACIÓN DE DÍA 15 DE ENERO 2025",0,"",0,183372.55]
["4173029200001010034732101","Servicio medido de agua potable (Rezago)",20,"Ingresos","2025-05-15","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 15 DE MAYO 2025.",0,"",0,139.36]
["4173029200001010034732101","Servicio medido de agua potable (Rezago)",26,"Ingresos","2025-02-25","RECAUDACIÓN DEL DÍA 25 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,1897.93]
["4173029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",2,"Ingresos","2025-02-04","RECAUACION DEL DIA 04 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,9800.19]
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["4173029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",20,"Ingresos","2025-04-23","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23 DE ABRIL 2025.",0,"",0,1717.3]
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["4173029200001010036732201","Servicio de alcantarillado sanitario (rezago)",22,"Ingresos","2025-03-25","RECAUDACIÓN DEL DIA 25 DE MARZO 2025.",0,"",0,57.97]
["4173029200001010036732201","Servicio de alcantarillado sanitario (rezago)",25,"Ingresos","2025-03-20","RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE MARZO 2025.",0,"",0,195.3]
["4173029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",4,"Ingresos","2025-01-06","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 06 DE ENERO 2025",0,"",0,4203.99]
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["4173029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",24,"Ingresos","2025-05-20","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE MAYO 2025.",0,"",0,17081.42]
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["4173029200001010038732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (rezago)",9,"Ingresos","2025-01-08","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 08 DE ENERO 2025",0,"",0,3335.16]
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["4173029200001010041732901","Derechos de incorporación a la red de agua potable habitacional (individual)",5,"Ingresos","2025-03-06","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 06 DE MARZO 2025",0,"",0,8119.11]
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["4173029200001010041732901","Derechos de incorporación a la red de agua potable habitacional (individual)",30,"Ingresos","2025-02-11","RECAUDACIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,2757.21]
["4173029200001010042732902","Derechos de incorporación a la red de alcantarillado habitacional (individual)",3,"Ingresos","2025-03-04","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 04 DE MARZO 2025",0,"",0,193.96]
["4173029200001010042732902","Derechos de incorporación a la red de alcantarillado habitacional (individual)",5,"Ingresos","2025-02-06","RECAUDACIÓN DEL DÍA 06 DE FEBRERO 2025",0,"",0,161.16]
["4173029200001010042732902","Derechos de incorporación a la red de alcantarillado habitacional (individual)",10,"Ingresos","2025-03-11","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 11 DE MARZO 2025",0,"",0,1187]
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["4173029200001010042732902","Derechos de incorporación a la red de alcantarillado habitacional (individual)",25,"Ingresos","2025-01-27","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE ENERO 2025",0,"",0,531.09]
["4173029200001010042732902","Derechos de incorporación a la red de alcantarillado habitacional (individual)",32,"Ingresos","2025-05-29","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29 DE MAYO 2025.",0,"",0,58.55]
["4173029200001010043732903","Derechos de incorporación a la red de agua tratada habitacional (individual)",1,"Ingresos","2025-06-03","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 03 DE JUNIO 2025",0,"",0,43.49]
["4173029200001010043732903","Derechos de incorporación a la red de agua tratada habitacional (individual)",7,"Ingresos","2025-06-05","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE JUNIO 2025.",0,"",0,95.81]
["4173029200001010043732903","Derechos de incorporación a la red de agua tratada habitacional (individual)",14,"Ingresos","2025-05-12","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE MAYO 2025.",0,"",0,139.54]
["4173029200001010043732903","Derechos de incorporación a la red de agua tratada habitacional (individual)",21,"Ingresos","2025-06-16","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16 DE JUNIO 2025.",0,"",0,339.47]
["4173029200001010043732903","Derechos de incorporación a la red de agua tratada habitacional (individual)",27,"Ingresos","2025-03-28","RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE MARZO 2025.",0,"",0,254.98]
["4173029200001010044733001","Materiales e instalación del ramal para tomas de agua potable",4,"Ingresos","2025-05-02","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02 DE MAYO DE 2025.",0,"",0,972.37]
["4173029200001010044733001","Materiales e instalación del ramal para tomas de agua potable",9,"Ingresos","2025-02-10","RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,450.36]
["4173029200001010044733001","Materiales e instalación del ramal para tomas de agua potable",14,"Ingresos","2025-01-13","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE ENERO 2025",0,"",0,1060.43]
["4173029200001010044733001","Materiales e instalación del ramal para tomas de agua potable",16,"Ingresos","2025-04-15","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15 DE ABRIL 2025.",0,"",0,76.14]
["4173029200001010044733001","Materiales e instalación del ramal para tomas de agua potable",22,"Ingresos","2025-04-11","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11 DE ABRIL 2025.",0,"",0,144.04]
["4173029200001010044733001","Materiales e instalación del ramal para tomas de agua potable",34,"Ingresos","2025-03-12","INGRESO DE RECADUACIÓN DEL DÍA 12 DE MARZO 2025",0,"",0,187.47]
["4173029200001010045733002","Materiales e instalación de cuadros de medición",6,"Ingresos","2025-05-06","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE MAYO 2025.",0,"",0,88.6]
["4173029200001010045733002","Materiales e instalación de cuadros de medición",11,"Ingresos","2025-06-09","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 06 DE JUNIO 2025.",0,"",0,24.33]
["4173029200001010045733002","Materiales e instalación de cuadros de medición",14,"Ingresos","2025-01-13","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE ENERO 2025",0,"",0,112.51]
["4173029200001010045733002","Materiales e instalación de cuadros de medición",20,"Ingresos","2025-01-20","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE ENERO 2025",0,"",0,36.47]
["4173029200001010045733002","Materiales e instalación de cuadros de medición",25,"Ingresos","2025-04-29","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29 DE ABRIL 2025.",0,"",0,408.9]
["4173029200001010046733003","Suministro e instalación de medidores de agua potable",3,"Ingresos","2025-02-05","RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE FEBRERO 2025",0,"",0,53.65]
["4173029200001010046733003","Suministro e instalación de medidores de agua potable",8,"Ingresos","2025-05-07","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07 DE MAYO 2025.",0,"",0,139.99]
["4173029200001010046733003","Suministro e instalación de medidores de agua potable",16,"Ingresos","2025-06-11","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11 DE JUNIO 2025.",0,"",0,99.86]
["4173029200001010046733003","Suministro e instalación de medidores de agua potable",22,"Ingresos","2025-02-20","RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,31.84]
["4173029200001010046733003","Suministro e instalación de medidores de agua potable",28,"Ingresos","2025-02-27","RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,131.45]
["4173029200001010046733003","Suministro e instalación de medidores de agua potable",32,"Ingresos","2025-02-18","RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE FEBRERO",0,"",0,82.72]
["4173029200001010047733004","Materiales e instalación para descarga de agua residual",5,"Ingresos","2025-03-06","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 06 DE MARZO 2025",0,"",0,974.73]
["4173029200001010047733004","Materiales e instalación para descarga de agua residual",14,"Ingresos","2025-01-13","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE ENERO 2025",0,"",0,1895.04]
["4173029200001010047733004","Materiales e instalación para descarga de agua residual",15,"Ingresos","2025-01-14","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE ENERO 2025",0,"",0,306.87]
["4173029200001010047733004","Materiales e instalación para descarga de agua residual",26,"Ingresos","2025-03-21","RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE MARZO 2025.",0,"",0,415.59]
["4173029200001010047733004","Materiales e instalación para descarga de agua residual",30,"Ingresos","2025-02-11","RECAUDACIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,496.22]
["4173029200001010049733102","Duplicado de recibo",3,"Ingresos","2025-04-03","RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE ABRIL 2025.",0,"",0,51.93]
["4173029200001010049733102","Duplicado de recibo",8,"Ingresos","2025-04-07","RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE ABRIL 2025",0,"",0,43.25]
["4173029200001010049733102","Duplicado de recibo",15,"Ingresos","2025-01-14","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE ENERO 2025",0,"",0,43.25]
["4173029200001010049733102","Duplicado de recibo",19,"Ingresos","2025-02-18","RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,43.25]
["4173029200001010049733102","Duplicado de recibo",21,"Ingresos","2025-01-21","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE ENERO 2025",0,"",0,8.32]
["4173029200001010049733102","Duplicado de recibo",31,"Ingresos","2025-06-23","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23 DE JUNIO 2025.",0,"",0,34.54]
["4173029200001010050733104","Cambios/Actualización de titular",8,"Ingresos","2025-01-08","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 08 DE ENERO 2025",0,"",0,107.62]
["4173029200001010050733104","Cambios/Actualización de titular",21,"Ingresos","2025-05-16","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 16 DE MAYO 2025.",0,"",0,53.7]
["4173029200001010051733105","Suspensión voluntaria de la toma (temporal)",26,"Ingresos","2025-04-30","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30 DE ABRIL 2025",0,"",0,343.84]
["4173029200001010052733110","Contratos de agua potable",9,"Ingresos","2025-04-08","RECAUDACIÓN DEL DÍA 08 DE ABRIL 2025.",0,"",0,74.71]
["4173029200001010052733110","Contratos de agua potable",14,"Ingresos","2025-03-13","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE MARZO 2025",0,"",0,188.47]
["4173029200001010052733110","Contratos de agua potable",18,"Ingresos","2025-04-22","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22 DE ABRIL 2025.",0,"",0,5.3]
["4173029200001010052733110","Contratos de agua potable",21,"Ingresos","2025-05-16","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 16 DE MAYO 2025.",0,"",0,288.17]
["4173029200001010052733110","Contratos de agua potable",26,"Ingresos","2025-03-21","RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE MARZO 2025.",0,"",0,21.62]
["4173029200001010052733110","Contratos de agua potable",32,"Ingresos","2025-06-24","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24 DE JUNIO 2025.",0,"",0,82.44]
["4173029200001010053733111","Contratos de descarga de agua residual",7,"Ingresos","2025-01-07","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE ENERO 2025",0,"",0,22.75]
["4173029200001010053733111","Contratos de descarga de agua residual",9,"Ingresos","2025-03-10","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE MARZO 2025",0,"",0,122.18]
["4173029200001010053733111","Contratos de descarga de agua residual",15,"Ingresos","2025-04-14","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 14 DE ABRIL 2025.",0,"",0,18.06]
["4173029200001010053733111","Contratos de descarga de agua residual",20,"Ingresos","2025-04-23","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23 DE ABRIL 2025.",0,"",0,76.13]
["4173029200001010053733111","Contratos de descarga de agua residual",34,"Ingresos","2025-03-12","INGRESO DE RECADUACIÓN DEL DÍA 12 DE MARZO 2025",0,"",0,366.32]
["4173029200001010055733202","Reconexión de toma de agua",3,"Ingresos","2025-01-03","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE ENERO 2025",0,"",0,715.36]
["4173029200001010055733202","Reconexión de toma de agua",13,"Ingresos","2025-02-12","RECAUDACIÓN DEL DÍA 12 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,357.68]
["4173029200001010055733202","Reconexión de toma de agua",21,"Ingresos","2025-05-16","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 16 DE MAYO 2025.",0,"",0,371.99]
["4173029200001010056733203","Reconexión de drenaje",6,"Ingresos","2025-05-06","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE MAYO 2025.",0,"",0,492.65]
["4173029200001010056733203","Reconexión de drenaje",16,"Ingresos","2025-03-14","RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO 2025.",0,"",0,1024.72]
["4173029200001010056733203","Reconexión de drenaje",20,"Ingresos","2025-01-20","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE ENERO 2025",0,"",0,453.32]
["4173029200001010056733203","Reconexión de drenaje",33,"Ingresos","2025-02-10","RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,554.16]
["4173029200001010057733210","Valvula expulsora de aire",5,"Ingresos","2025-02-06","RECAUDACIÓN DEL DÍA 06 DE FEBRERO 2025",0,"",0,107.41]
["4173029200001010057733210","Valvula expulsora de aire",14,"Ingresos","2025-03-13","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE MARZO 2025",0,"",0,37.7]
["4173029200001010057733210","Valvula expulsora de aire",20,"Ingresos","2025-02-19","RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,204.84]
["4173029200001010057733210","Valvula expulsora de aire",22,"Ingresos","2025-02-20","RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,28.41]
["4173029200001010057733210","Valvula expulsora de aire",28,"Ingresos","2025-02-27","RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,66.24]
["4173029200001010058733204","Reubicación de medidor",10,"Ingresos","2025-04-09","RECAUDACIÓN DEL DÍA 09 DE ABRIL 2025.",0,"",0,172.41]
["4173029200001010059733301","Carta de factibilidad",14,"Ingresos","2025-02-13","RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE FEBRERO 2025",0,"",0,196.48]
["4173029200001010059733301","Carta de factibilidad",25,"Ingresos","2025-01-27","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE ENERO 2025",0,"",0,392.96]
["4173029200001010061733501","Recargos",2,"Ingresos","2025-04-02","RECAUDACIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL 2025.",0,"",0,457.32]
["4173029200001010061733501","Recargos",6,"Ingresos","2025-01-07","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE ENERO 2025",0,"",0,81.56]
["4173029200001010061733501","Recargos",10,"Ingresos","2025-03-11","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 11 DE MARZO 2025",0,"",0,494.19]
["4173029200001010061733501","Recargos",11,"Ingresos","2025-03-11","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 11 DE MARZO 2025",0,"",0,59.46]
["4173029200001010061733501","Recargos",15,"Ingresos","2025-01-14","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE ENERO 2025",0,"",0,2568.31]
["4173029200001010061733501","Recargos",19,"Ingresos","2025-04-21","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21 DE ABRIL 2025.",0,"",0,2107.53]
["4173029200001010061733501","Recargos",24,"Ingresos","2025-06-17","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17 DE JUNIO 2025.",0,"",0,1230.05]
["4173029200001010061733501","Recargos",28,"Ingresos","2025-06-19","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19 DE JUNIO 2025.",0,"",0,1171.9]
["4173029200001010061733501","Recargos",32,"Ingresos","2025-02-18","RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE FEBRERO",0,"",0,1047.71]
["4173029200001010063733503","Gastos de ejecución",1,"Ingresos","2025-05-02","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 02 DE MAYO 2025.",0,"",0,219.77]
["4173029200001010063733503","Gastos de ejecución",8,"Ingresos","2025-03-10","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE MARZO 2025",0,"",0,109.03]
["4173029200001010063733503","Gastos de ejecución",17,"Ingresos","2025-04-16","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 16 DE ABRIL 2025.",0,"",0,611.45]
["4173029200001010063733503","Gastos de ejecución",22,"Ingresos","2025-03-25","RECAUDACIÓN DEL DIA 25 DE MARZO 2025.",0,"",0,1060.02]
["4173029200001010063733503","Gastos de ejecución",26,"Ingresos","2025-06-18","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18 DE JUNIO 2025",0,"",0,225.86]
["4173029200001010066733112","Contrato para tratamiento de agua residual",21,"Ingresos","2025-05-16","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 16 DE MAYO 2025.",0,"",0,111.54]
["5111029200001010020111301","Sueldos Base",114,"Diario","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 282  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"VELÁZQUEZ GALINDO ADRIAN",12762.88,0]
["5111029200001010030111301","Sueldos Base",4,"Diario","2025-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 292  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"MARTINEZ JUAREZ LAURA FABIOLA",4639.53,0]
["5111029200001010030111301","Sueldos Base",59,"Diario","2025-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 546  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",5096,0]
["5111029200001010040111301","Sueldos Base",6,"Diario","2025-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 294  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BARCENAS SOTO JOEL",4639.53,0]
["5111029200001010040111301","Sueldos Base",15,"Diario","2025-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 502  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR",5365.57,0]
["5111029200001010040111301","Sueldos Base",54,"Diario","2025-01-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 86  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RANGEL VILLEGAS JAIME",4851.96,0]
["5111029200001010040111301","Sueldos Base",66,"Diario","2025-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 553  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RANGEL VILLEGAS JAIME",4851.96,0]
["5111029200001010040111301","Sueldos Base",78,"Diario","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 870  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BALDERAS DIAZ AGUSTIN",7012.36,0]
["5111029200001010040111301","Sueldos Base",102,"Diario","2025-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 739  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BARCENAS SOTO JOEL",4639.53,0]
["5111029200001010060111301","Sueldos Base",40,"Diario","2025-02-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 207  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ BARCENAS FELIPE",4639.53,0]
["5111029200001010060111301","Sueldos Base",91,"Diario","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 883  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"ROSAS ROCHA PEDRO",4639.53,0]
["5111029200101010050111301","Sueldos Base",69,"Diario","2025-01-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 101  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",5616,0]
["5111029200101010100111301","Sueldos Base",114,"Diario","2025-04-14","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 490  LIQUIDACION POR DEFUNCION A FAVOR DE LA ESPOSA DEL TRABAJADOR FINADO JUAN HERNANDEZ RODRIGUEZ",0,"PRADO GUTIERREZ JUANA",8227.69,0]
["5111029200101011200111301","Sueldos Base",119,"Diario","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 287  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"RODRIGUEZ TORRES EDUARDO",4639.53,0]
["5111029200101012001811301","Sueldos Base",73,"Diario","2025-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 865  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 20018 - PLANEACION, CULTURA DE AGUA, SISTEMAS INFORMATICOS Y COMUNICACION SOCIAL",0,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",7012.36,0]
["5112029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",31,"Diario","2025-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 518  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"ROCHA MARTINEZ ALFREDO ADOLFO",5450,0]
["5112029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",38,"Diario","2025-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 634  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"JUAREZ PIMENTEL CAROLINA ISABEL",5450,0]
["5112029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",52,"Diario","2025-02-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 219  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"HERNANDEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE",4368,0]
["5112029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",63,"Diario","2025-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 855  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"GONZALEZ MORALES ELOY GERARDO",5450,0]
["5112029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",82,"Diario","2025-01-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 114  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MESA CASTILLO JUAN CARLOS",4368,0]
["5112029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",86,"Diario","2025-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 374  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"JUAREZ PIMENTEL CAROLINA ISABEL",4368,0]
["5112029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",97,"Diario","2025-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 584  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"CAMACHO LOPEZ JUAN CARLOS",5450,0]
["5112029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",109,"Diario","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 901  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MATA YAÑEZ KAROL DANIELA",5450,0]
["5112029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",129,"Diario","2025-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 163  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"PONCE ROCHA JESUS SAMUEL",4368,0]
["5113029200001010020113204","Prima Vacacional eventual",43,"Diario","2025-01-10","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 9  PAGO DE FINIQUITO DE C. KARINA JEANETHE RANGEL SOTO",0,"RANGEL SOTO KARINA JEANETHE",356,0]
["5113029200001010020113204","Prima Vacacional eventual",156,"Diario","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 948  Del 01/01/25 al 30/06/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MENDEZ TREJO ARTURO",1089.99,0]
["5113029200101010010113406","Compensaciones",67,"Diario","2025-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 859  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 00101 - CONSEJO DIRECTIVO",0,"AGUILAR PIMENTEL MARIA FELIX",1560,0]
["5113029200101010010113406","Compensaciones",120,"Diario","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 912  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00101 - CONSEJO DIRECTIVO",0,"SEGURA MERAZ JUAN MANUEL",1560,0]
["5113029200101010050113201","Prima vacacional",147,"Diario","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 939  Del 01/01/25 al 30/06/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",1622.48,0]
["5115029200001010020115907","Premio a la Puntualidad",138,"Diario","2025-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 172  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"VELÁZQUEZ GALINDO ADRIAN",1021.03,0]
["5115029200001010020115910","Apoyo Gastos Médicos",114,"Diario","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 282  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"VELÁZQUEZ GALINDO ADRIAN",1021.03,0]
["5115029200001010020115912","Apoyo a la despensa",92,"Diario","2025-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 380  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"VELÁZQUEZ GALINDO ADRIAN",250,0]
["5115029200001010020115914","Premio a la asistencia eventual",27,"Diario","2025-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 315  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MENDOZA RODRIGUEZ CRISTAL",349.44,0]
["5115029200001010020115914","Premio a la asistencia eventual",99,"Diario","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 267  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"HERNANDEZ PUENTE DANIEL",349.44,0]
["5115029200001010020115915","Apoyo Familiar eventual",146,"Diario","2025-01-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 239  \nDel 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"HERNANDEZ PUENTE DANIEL",349.44,0]
["5115029200001010020115917","Apoyo a la vivienda eventual",146,"Diario","2025-01-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 239  \nDel 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"HERNANDEZ PUENTE DANIEL",349.44,0]
["5115029200001010030115907","Premio a la Puntualidad",3,"Diario","2025-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 291  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",560.98,0]
["5115029200001010030115907","Premio a la Puntualidad",52,"Diario","2025-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 340  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",560.98,0]
["5115029200001010030115907","Premio a la Puntualidad",75,"Diario","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 243  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"MARTINEZ JUAREZ LAURA FABIOLA",371.16,0]
["5115029200001010030115908","Premio a la asistencia",9,"Diario","2025-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 496  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"MARTINEZ JUAREZ LAURA FABIOLA",371.16,0]
["5115029200001010030115909","Apoyo Familiar",6,"Diario","2025-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 493  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RAMIREZ SUAREZ IRMA",371.16,0]
["5115029200001010030115909","Apoyo Familiar",23,"Diario","2025-02-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 190  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RAMIREZ SUAREZ IRMA",371.16,0]
["5115029200001010030115909","Apoyo Familiar",96,"Diario","2025-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 128  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RAMIREZ SUAREZ IRMA",371.16,0]
["5115029200001010030115910","Apoyo Gastos Médicos",52,"Diario","2025-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 340  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",560.98,0]
["5115029200001010030115911","Apoyo a la vivienda",1,"Diario","2025-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 289  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RAMIREZ SUAREZ IRMA",371.16,0]
["5115029200001010030115911","Apoyo a la vivienda",48,"Diario","2025-01-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 80  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",560.98,0]
["5115029200001010030115911","Apoyo a la vivienda",73,"Diario","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 241  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",407.68,0]
["5115029200001010030115912","Apoyo a la despensa",4,"Diario","2025-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 292  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"MARTINEZ JUAREZ LAURA FABIOLA",250,0]
["5115029200001010030115912","Apoyo a la despensa",97,"Diario","2025-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 131  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",250,0]
["5115029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",12,"Diario","2025-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 608  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"GONZALEZ ARELLANO ANTONIO",371.16,0]
["5115029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",28,"Diario","2025-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 820  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"CABALLERO LOPEZ JUAN ANTONIO",388.15,0]
["5115029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",35,"Diario","2025-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 827  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MENDOZA AGUILAR LORENZO",388.15,0]
["5115029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",60,"Diario","2025-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 348  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"ROMERO CARDENAS RAFAEL",388.15,0]
["5115029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",79,"Diario","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 871  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BARCENAS SOTO JOEL",371.16,0]
["5115029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",109,"Diario","2025-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 746  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MEDINA DIAZ JUAN",388.15,0]
["5115029200001010040115908","Premio a la asistencia",12,"Diario","2025-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 499  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"CABALLERO LOPEZ JUAN ANTONIO",388.15,0]
["5115029200001010040115908","Premio a la asistencia",36,"Diario","2025-02-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 203  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MENDOZA AGUILAR LORENZO",388.15,0]
["5115029200001010040115908","Premio a la asistencia",61,"Diario","2025-01-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 93  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ TORRES PABLO ANDRES",371.16,0]
["5115029200001010040115908","Premio a la asistencia",80,"Diario","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 248  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RANGEL VILLEGAS JAIME",388.15,0]
["5115029200001010040115908","Premio a la asistencia",86,"Diario","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 878  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MEDINA DIAZ JUAN",388.15,0]
["5115029200001010040115908","Premio a la asistencia",109,"Diario","2025-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 143  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MENDOZA AGUILAR LORENZO",388.15,0]
["5115029200001010040115909","Apoyo Familiar",12,"Diario","2025-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 499  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"CABALLERO LOPEZ JUAN ANTONIO",388.15,0]
["5115029200001010040115909","Apoyo Familiar",36,"Diario","2025-02-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 203  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MENDOZA AGUILAR LORENZO",388.15,0]
["5115029200001010040115909","Apoyo Familiar",61,"Diario","2025-01-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 93  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ TORRES PABLO ANDRES",371.16,0]
["5115029200001010040115909","Apoyo Familiar",69,"Diario","2025-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 556  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"GONZALEZ ARELLANO ANTONIO",371.16,0]
["5115029200001010040115909","Apoyo Familiar",86,"Diario","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 878  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MEDINA DIAZ JUAN",388.15,0]
["5115029200001010040115909","Apoyo Familiar",110,"Diario","2025-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 747  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MENDOZA AGUILAR LORENZO",388.15,0]
["5115029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",18,"Diario","2025-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 505  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MEDINA DIAZ JUAN",388.15,0]
["5115029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",36,"Diario","2025-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 828  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"SEGURA GONZALEZ JUAN PABLO",371.16,0]
["5115029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",71,"Diario","2025-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 558  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MENDOZA AGUILAR LORENZO",388.15,0]
["5115029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",87,"Diario","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 255  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ TORRES PABLO ANDRES",371.16,0]
["5115029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",111,"Diario","2025-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 145  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ TORRES PABLO ANDRES",371.16,0]
["5115029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",10,"Diario","2025-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 298  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR",429.24,0]
["5115029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",19,"Diario","2025-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 506  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MENDOZA AGUILAR LORENZO",388.15,0]
["5115029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",37,"Diario","2025-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 829  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ TORRES PABLO ANDRES",371.16,0]
["5115029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",72,"Diario","2025-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 559  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"SEGURA GONZALEZ JUAN PABLO",371.16,0]
["5115029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",88,"Diario","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 880  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"SEGURA GONZALEZ JUAN PABLO",371.16,0]
["5115029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",106,"Diario","2025-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 743  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR",429.24,0]
["5115029200001010040115912","Apoyo a la despensa",12,"Diario","2025-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 300  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"GONZALEZ ARELLANO ANTONIO",250,0]
["5115029200001010040115912","Apoyo a la despensa",19,"Diario","2025-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 506  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MENDOZA AGUILAR LORENZO",250,0]
["5115029200001010040115912","Apoyo a la despensa",57,"Diario","2025-01-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 89  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"GONZALEZ ARELLANO ANTONIO",250,0]
["5115029200001010040115912","Apoyo a la despensa",72,"Diario","2025-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 559  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"SEGURA GONZALEZ JUAN PABLO",250,0]
["5115029200001010040115912","Apoyo a la despensa",82,"Diario","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 874  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RANGEL VILLEGAS JAIME",250,0]
["5115029200001010060115907","Premio a la Puntualidad",25,"Diario","2025-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 512  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"RODRIGUEZ VELAZQUEZ ARMANDO",449.28,0]
["5115029200001010060115907","Premio a la Puntualidad",78,"Diario","2025-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 565  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ MARTINEZ LUZ ALONDRA",371.16,0]
["5115029200001010060115907","Premio a la Puntualidad",114,"Diario","2025-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 148  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"RODRIGUEZ VELAZQUEZ ARMANDO",449.28,0]
["5115029200001010060115908","Premio a la asistencia",41,"Diario","2025-02-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 208  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"RODRIGUEZ VELAZQUEZ ARMANDO",449.28,0]
["5115029200001010060115908","Premio a la asistencia",92,"Diario","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 884  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ BARCENAS FELIPE",371.16,0]
["5115029200001010060115909","Apoyo Familiar",65,"Diario","2025-01-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 97  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MUÑOZ ROSAS BLANCA ESTELA",371.16,0]
["5115029200001010060115909","Apoyo Familiar",115,"Diario","2025-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 752  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ BARCENAS FELIPE",371.16,0]
["5115029200001010060115910","Apoyo Gastos Médicos",21,"Diario","2025-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 617  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ MARTINEZ LUZ ALONDRA",371.16,0]
["5115029200001010060115910","Apoyo Gastos Médicos",75,"Diario","2025-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 562  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"ROSAS ROCHA PEDRO",371.16,0]
["5115029200001010060115911","Apoyo a la vivienda",18,"Diario","2025-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 614  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"ROSAS ROCHA PEDRO",371.16,0]
["5115029200001010060115911","Apoyo a la vivienda",91,"Diario","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 259  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ MARTINEZ LUZ ALONDRA",371.16,0]
["5115029200001010060115912","Apoyo a la despensa",24,"Diario","2025-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 511  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ BARCENAS FELIPE",250,0]
["5115029200001010060115912","Apoyo a la despensa",77,"Diario","2025-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 564  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"RODRIGUEZ VELAZQUEZ ARMANDO",250,0]
["5115029200001010060115912","Apoyo a la despensa",113,"Diario","2025-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 147  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ BARCENAS FELIPE",250,0]
["5115029200101010050115907","Premio a la Puntualidad",121,"Diario","2025-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 758  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",429.24,0]
["5115029200101010050115909","Apoyo Familiar",23,"Diario","2025-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 311  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",449.28,0]
["5115029200101010050115909","Apoyo Familiar",120,"Diario","2025-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 757  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",449.28,0]
["5115029200101010050115910","Apoyo Gastos Médicos",118,"Diario","2025-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 152  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",449.28,0]
["5115029200101010050115912","Apoyo a la despensa",45,"Diario","2025-02-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 212  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",250,0]
["5115029200101010100115907","Premio a la Puntualidad",27,"Diario","2025-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 514  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"GONZALEZ PADRON JUAN MIGUEL",371.16,0]
["5115029200101010100115907","Premio a la Puntualidad",80,"Diario","2025-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 567  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"MEDRANO RIVAS MARTIN",429.24,0]
["5115029200101010100115908","Premio a la asistencia",71,"Diario","2025-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 359  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"MEDRANO RIVAS MARTIN",429.24,0]
["5115029200101010100115909","Apoyo Familiar",68,"Diario","2025-01-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 100  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"MEDRANO RIVAS MARTIN",429.24,0]
["5115029200101010100115910","Apoyo Gastos Médicos",117,"Diario","2025-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 151  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"MEDRANO RIVAS MARTIN",429.24,0]
["5115029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",96,"Diario","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 888  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"MEDRANO RIVAS MARTIN",429.24,0]
["5115029200101010100115912","Apoyo a la despensa",93,"Diario","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 261  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"MEDRANO RIVAS MARTIN",250,0]
["5115029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",55,"Diario","2025-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 542  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"GUTIERREZ ROJAS HUMBERTO",429.24,0]
["5115029200101011200115908","Premio a la asistencia",50,"Diario","2025-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 646  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"GUTIERREZ ROJAS HUMBERTO",429.24,0]
["5115029200101011200115909","Apoyo Familiar",96,"Diario","2025-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 384  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"GUTIERREZ ROJAS HUMBERTO",429.24,0]
["5115029200101011200115910","Apoyo Gastos Médicos",93,"Diario","2025-01-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 125  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"GUTIERREZ ROJAS HUMBERTO",429.24,0]
["5115029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",71,"Diario","2025-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 863  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"GUTIERREZ ROJAS HUMBERTO",429.24,0]
["5115029200101011200115912","Apoyo a la despensa",123,"Diario","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 915  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"GUTIERREZ ROJAS HUMBERTO",250,0]
["5115029200101012001815908","Premio a la asistencia",73,"Diario","2025-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 865  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 20018 - PLANEACION, CULTURA DE AGUA, SISTEMAS INFORMATICOS Y COMUNICACION SOCIAL",0,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",560.98,0]
["5115029200101012001815909","Apoyo Familiar",57,"Diario","2025-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 544  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 20018 - PLANEACION, CULTURA DE AGUA, SISTEMAS INFORMATICOS Y COMUNICACION SOCIAL",0,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",560.98,0]
["5115029200101012001815911","Apoyo a la vivienda",49,"Diario","2025-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 337  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 20018 - PLANEACION, CULTURA DE AGUA, SISTEMAS INFORMATICOS Y COMUNICACION SOCIAL",0,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",560.98,0]
["5115029200101012001815912","Apoyo a la despensa",144,"Diario","2025-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 178  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 20018 - PLANEACION, CULTURA DE AGUA, SISTEMAS INFORMATICOS Y COMUNICACION SOCIAL",0,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",250,0]
["5122029200101010050122101","Productos alimenticios para personas",102,"Diario","2025-03-11","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 422  Pago por compra de alimentos derivado a comida por el día de la mujer",0,"S DE R.L. DE C.V.  NUEVA WAL MART DE MEXICO",238.79,0]
["5124029200001010040124701","Artículos metálicos para la construcción",131,"Diario","2025-03-12","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 445  COMPRA DE CUADRO DE ACERO INOXIDABLE PARA MODIFICACION DE PURIFICADORA AGUA VIDA CMAPAS",0,"CERVANTES LOPEZ MARIA ROSALBA",1241.38,0]
["5124029200101010050124901","Otros materiales y artículos de construcción y reparación",181,"Diario","2025-06-27","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 997  COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CMAPAS",0,"SANCHEZ ROMERO MA. DOLORES",25199.83,0]
["5125029200001010040125901","Otros productos químicos acetileno y oxigeno",34,"Diario","2025-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 41  compra de hipoclorito al 13% para desinfección de pozos administrados por el CMAPAS",0,"AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO",6075,0]
["5126029200001010040126101","Combustibles, lubricantes y aditivos",58,"Diario","2025-05-08","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 684  COMPRA DE DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL AREA OPERATIVA",0,"MENDEZ GARCIA LAURO",8645.75,0]
["5131029200001010030131401","Telefonía tradicional",134,"Diario","2025-03-24","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 454  PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO",0,"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.",2822.42,0]
["5131029200001010040131101","Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales",124,"Diario","2025-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 419  SERVICIO DE ENERGPIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LOS POZOS",0,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",399334.85,0]
["5133029200001010060133601","Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión",3,"Diario","2025-06-12","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 788  Pago de compra de recibos del mes de abril 2025",0,"ROCHA MARTINEZ GABRIEL",6300,0]
["5135029200101010050135501","Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte",123,"Diario","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 390  REPARACIONES DE MOTOCICLETAS PERTENECIENTE AL CMAPAS",0,"AGUILLON TORRES PABLO ALBERTO",4225,0]
["5137029200101012001837501","Viáticos en el país",125,"Diario","2025-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 660  Viáticos por salida a CONAGUA - Celaya, entrega de anexos para PROAGUA 2025",0,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",215.52,0]
["5138029200001010020138201","Gastos de orden social y cultural",203,"Diario","2025-06-12","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1020  Pago por compra de botana para obsequios que se repartieron en el área de caja sobre el día del padre",0,"MENDOZA MARTINEZ LETICIA",177,0]
["5139029200001010040139204","Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales",16,"Diario","2025-01-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 21  DERECHOS DE EXTRACCION CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2024",0,"COMISION NACIONAL DEL AGUA",185488,0]
["8110029200001010034732101","Servicio medido de agua potable (Rezago)",1,"Presupuestal","2025-01-01","Poliza Autorización Presupuesto Original para el ejercicio Fiscal 2025 Presupuesto de Ingresos",0,"",2529509.76,0]
["8120029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",1,"Presupuestal","2025-04-01","RECAUDACIÓN DEL DÍA 01 DE ABRIL 2025.",0,"",21193.17,0]
["8120029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",7,"Presupuestal","2025-03-07","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE MARZO 2025",0,"",66121.08,0]
["8120029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",11,"Presupuestal","2025-06-06","\tINGRESO RECAUDADO DEL DÍA 06 DE JUNIO 2025.",0,"",26811.48,0]
["8120029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",16,"Presupuestal","2025-03-14","RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO 2025.",0,"",74032.01,0]
["8120029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",25,"Presupuestal","2025-04-14","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 14 DE ABRIL 2025.",0,"",26235.44,0]
["8120029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",93,"Presupuestal","2025-02-12","RECAUDACIÓN DEL DÍA 12 DE FEBRERO 2025.",0,"",11689.89,0]
["8120029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",120,"Presupuestal","2025-06-26","\tINGRESO RECAUDADO DEL DIA 26 DE JUNIO 2025",0,"",16528.3,0]
["8120029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",185,"Presupuestal","2025-01-07","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE ENERO 2025",0,"",19251.03,0]
["8120029200001010034732101","Servicio medido de agua potable (Rezago)",1,"Presupuestal","2025-05-02","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 02 DE MAYO 2025.",0,"",141.39,0]
["8120029200001010034732101","Servicio medido de agua potable (Rezago)",11,"Presupuestal","2025-06-06","\tINGRESO RECAUDADO DEL DÍA 06 DE JUNIO 2025.",0,"",570.06,0]
["8120029200001010034732101","Servicio medido de agua potable (Rezago)",25,"Presupuestal","2025-03-20","RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE MARZO 2025.",0,"",3906.89,0]
["8120029200001010034732101","Servicio medido de agua potable (Rezago)",41,"Presupuestal","2025-02-04","RECAUDACIÓN DEL DÍA 04 DE FEBRERO 2025.",0,"",1813.59,0]
["8120029200001010034732101","Servicio medido de agua potable (Rezago)",104,"Presupuestal","2025-02-24","RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE FEBRERO 2025.",0,"",4995.7,0]
["8120029200001010034732101","Servicio medido de agua potable (Rezago)",193,"Presupuestal","2025-01-14","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE ENERO 2025",0,"",113192.54,0]
["8120029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",1,"Presupuestal","2025-04-01","RECAUDACIÓN DEL DÍA 01 DE ABRIL 2025.",0,"",1545.24,0]
["8120029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",6,"Presupuestal","2025-03-06","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 06 DE MARZO 2025",0,"",234.2,0]
["8120029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",9,"Presupuestal","2025-04-08","RECAUDACIÓN DEL DÍA 08 DE ABRIL 2025.",0,"",7439.45,0]
["8120029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",16,"Presupuestal","2025-06-11","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11 DE JUNIO 2025.",0,"",2569.8,0]
["8120029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",24,"Presupuestal","2025-03-27","RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE MARZO 2025.",0,"",973.74,0]
["8120029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",83,"Presupuestal","2025-02-11","RECAUDACIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO 2025.",0,"",812.28,0]
["8120029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",118,"Presupuestal","2025-06-24","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24 DE JUNIO 2025.",0,"",1887.72,0]
["8120029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",185,"Presupuestal","2025-01-07","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE ENERO 2025",0,"",2912.38,0]
["8120029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",385,"Presupuestal","2025-04-11","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 11 DE ABRIL 2025.",0,"",1654.91,0]
["8120029200001010036732201","Servicio de alcantarillado sanitario (rezago)",11,"Presupuestal","2025-06-06","\tINGRESO RECAUDADO DEL DÍA 06 DE JUNIO 2025.",0,"",28.49,0]
["8120029200001010036732201","Servicio de alcantarillado sanitario (rezago)",18,"Presupuestal","2025-03-18","RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE MARZO 2025.",0,"",77.97,0]
["8120029200001010036732201","Servicio de alcantarillado sanitario (rezago)",55,"Presupuestal","2025-02-07","RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE FEBRERO 2025",0,"",253.45,0]
["8120029200001010036732201","Servicio de alcantarillado sanitario (rezago)",180,"Presupuestal","2025-01-02","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 02 DE ENERO 2025",0,"",1535.89,0]
["8120029200001010036732201","Servicio de alcantarillado sanitario (rezago)",202,"Presupuestal","2025-01-24","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE ENERO 2025",0,"",444.04,0]
["8120029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",3,"Presupuestal","2025-05-05","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE MAYO 2025",0,"",8406.03,0]
["8120029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",6,"Presupuestal","2025-06-02","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02 DE JUNIO 2025.",0,"",4501.47,0]
["8120029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",12,"Presupuestal","2025-06-09","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 06 DE JUNIO 2025.",0,"",1464.54,0]
["8120029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",20,"Presupuestal","2025-03-19","RECAUDACIÓN DEL DIA 19 DE MARZO 2025.",0,"",19489.21,0]
["8120029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",35,"Presupuestal","2025-04-29","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29 DE ABRIL 2025.",0,"",895.38,0]
["8120029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",101,"Presupuestal","2025-02-19","RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO 2025.",0,"",1185.53,0]
["8120029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",115,"Presupuestal","2025-02-18","RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE FEBRERO",0,"",19290.03,0]
["8120029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",182,"Presupuestal","2025-01-06","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 06 DE ENERO 2025",0,"",4203.99,0]
["8120029200001010038732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (rezago)",5,"Presupuestal","2025-04-04","RECAUDACIÓN DEL DÍA 04 DE ABRIL 2025.",0,"",90.26,0]
["8120029200001010038732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (rezago)",11,"Presupuestal","2025-06-06","\tINGRESO RECAUDADO DEL DÍA 06 DE JUNIO 2025.",0,"",57.01,0]
["8120029200001010038732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (rezago)",29,"Presupuestal","2025-04-21","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21 DE ABRIL 2025.",0,"",313.25,0]
["8120029200001010038732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (rezago)",99,"Presupuestal","2025-02-18","RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE FEBRERO 2025.",0,"",18.42,0]
["8120029200001010038732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (rezago)",184,"Presupuestal","2025-01-07","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE ENERO 2025",0,"",1356.56,0]
["8120029200001010038732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (rezago)",408,"Presupuestal","2025-03-12","no esta bien un deposito [CANCELACIÓN DE INGRESOS 12/03/25, NÚM. PÓLIZA: 13 - TIPO: PRESUPUESTAL ]",0,"",-84.96,0]
["8120029200001010041732901","Derechos de incorporación a la red de agua potable habitacional (individual)",1,"Presupuestal","2025-06-03","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 03 DE JUNIO 2025",0,"",1144.36,0]
["8120029200001010041732901","Derechos de incorporación a la red de agua potable habitacional (individual)",11,"Presupuestal","2025-03-11","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 11 DE MARZO 2025",0,"",581.73,0]
["8120029200001010041732901","Derechos de incorporación a la red de agua potable habitacional (individual)",22,"Presupuestal","2025-03-25","RECAUDACIÓN DEL DIA 25 DE MARZO 2025.",0,"",2538.89,0]
["8120029200001010041732901","Derechos de incorporación a la red de agua potable habitacional (individual)",99,"Presupuestal","2025-02-18","RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE FEBRERO 2025.",0,"",73.91,0]
["8120029200001010041732901","Derechos de incorporación a la red de agua potable habitacional (individual)",157,"Presupuestal","2025-05-20","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE MAYO 2025.",0,"",1009.56,0]
["8120029200001010041732901","Derechos de incorporación a la red de agua potable habitacional (individual)",188,"Presupuestal","2025-01-09","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 09 DE ENERO 2025",0,"",378,0]
["8120029200001010042732902","Derechos de incorporación a la red de alcantarillado habitacional (individual)",1,"Presupuestal","2025-06-03","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 03 DE JUNIO 2025",0,"",71.58,0]
["8120029200001010042732902","Derechos de incorporación a la red de alcantarillado habitacional (individual)",9,"Presupuestal","2025-03-10","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE MARZO 2025",0,"",402.35,0]
["8120029200001010042732902","Derechos de incorporación a la red de alcantarillado habitacional (individual)",28,"Presupuestal","2025-04-22","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22 DE ABRIL 2025.",0,"",24.6,0]
["8120029200001010042732902","Derechos de incorporación a la red de alcantarillado habitacional (individual)",100,"Presupuestal","2025-02-19","RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO 2025.",0,"",19.78,0]
["8120029200001010042732902","Derechos de incorporación a la red de alcantarillado habitacional (individual)",182,"Presupuestal","2025-01-06","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 06 DE ENERO 2025",0,"",714.48,0]
["8120029200001010043732903","Derechos de incorporación a la red de agua tratada habitacional (individual)",4,"Presupuestal","2025-03-05","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE MARZO 2025",0,"",384.78,0]
["8120029200001010043732903","Derechos de incorporación a la red de agua tratada habitacional (individual)",12,"Presupuestal","2025-06-09","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 06 DE JUNIO 2025.",0,"",35.1,0]
["8120029200001010043732903","Derechos de incorporación a la red de agua tratada habitacional (individual)",17,"Presupuestal","2025-06-11","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11 DE JUNIO 2025.",0,"",30.95,0]
["8120029200001010043732903","Derechos de incorporación a la red de agua tratada habitacional (individual)",33,"Presupuestal","2025-04-25","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE ABRIL 2025.",0,"",514.05,0]
["8120029200001010043732903","Derechos de incorporación a la red de agua tratada habitacional (individual)",113,"Presupuestal","2025-02-05","RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE FEBRERO 2025.",0,"",974.27,0]
["8120029200001010043732903","Derechos de incorporación a la red de agua tratada habitacional (individual)",212,"Presupuestal","2025-05-28","\tINGRESO RECAUDADO DEL DIA 28 DE MAYO 2025.",0,"",255.43,0]
["8120029200001010044733001","Materiales e instalación del ramal para tomas de agua potable",6,"Presupuestal","2025-05-06","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE MAYO 2025.",0,"",296.81,0]
["8120029200001010044733001","Materiales e instalación del ramal para tomas de agua potable",10,"Presupuestal","2025-06-06","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE JUNIO 2025.",0,"",52.63,0]
["8120029200001010044733001","Materiales e instalación del ramal para tomas de agua potable",22,"Presupuestal","2025-06-16","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16 DE JUNIO 2025.",0,"",616.99,0]
["8120029200001010044733001","Materiales e instalación del ramal para tomas de agua potable",50,"Presupuestal","2025-02-04","RECAUACION DEL DIA 04 DE FEBRERO 2025.",0,"",439.72,0]
["8120029200001010044733001","Materiales e instalación del ramal para tomas de agua potable",183,"Presupuestal","2025-01-06","INGRESO DE RECADUACIÓN DEL DÍA 06 DE ENERO 2025",0,"",234.1,0]
["8120029200001010045733002","Materiales e instalación de cuadros de medición",1,"Presupuestal","2025-04-01","RECAUDACIÓN DEL DÍA 01 DE ABRIL 2025.",0,"",10.02,0]
["8120029200001010045733002","Materiales e instalación de cuadros de medición",10,"Presupuestal","2025-03-11","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 11 DE MARZO 2025",0,"",89.64,0]
["8120029200001010045733002","Materiales e instalación de cuadros de medición",28,"Presupuestal","2025-04-22","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22 DE ABRIL 2025.",0,"",11.44,0]
["8120029200001010045733002","Materiales e instalación de cuadros de medición",99,"Presupuestal","2025-02-18","RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE FEBRERO 2025.",0,"",11.44,0]
["8120029200001010045733002","Materiales e instalación de cuadros de medición",119,"Presupuestal","2025-06-25","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE JUNIO 2025.",0,"",126.45,0]
["8120029200001010045733002","Materiales e instalación de cuadros de medición",192,"Presupuestal","2025-01-13","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE ENERO 2025",0,"",112.51,0]
["8120029200001010046733003","Suministro e instalación de medidores de agua potable",4,"Presupuestal","2025-03-05","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE MARZO 2025",0,"",1234.72,0]
["8120029200001010046733003","Suministro e instalación de medidores de agua potable",20,"Presupuestal","2025-03-19","RECAUDACIÓN DEL DIA 19 DE MARZO 2025.",0,"",27.55,0]
["8120029200001010046733003","Suministro e instalación de medidores de agua potable",32,"Presupuestal","2025-06-23","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23 DE JUNIO 2025.",0,"",63.63,0]
["8120029200001010046733003","Suministro e instalación de medidores de agua potable",109,"Presupuestal","2025-02-28","RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE FEBRERO 2025.\n",0,"",34.77,0]
["8120029200001010046733003","Suministro e instalación de medidores de agua potable",157,"Presupuestal","2025-05-20","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE MAYO 2025.",0,"",1325.24,0]
["8120029200001010046733003","Suministro e instalación de medidores de agua potable",212,"Presupuestal","2025-05-28","\tINGRESO RECAUDADO DEL DIA 28 DE MAYO 2025.",0,"",833.29,0]
["8120029200001010047733004","Materiales e instalación para descarga de agua residual",12,"Presupuestal","2025-06-09","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 06 DE JUNIO 2025.",0,"",216.83,0]
["8120029200001010047733004","Materiales e instalación para descarga de agua residual",27,"Presupuestal","2025-04-16","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 16 DE ABRIL 2025.",0,"",0.39,0]
["8120029200001010047733004","Materiales e instalación para descarga de agua residual",99,"Presupuestal","2025-02-18","RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE FEBRERO 2025.",0,"",202.25,0]
["8120029200001010047733004","Materiales e instalación para descarga de agua residual",198,"Presupuestal","2025-01-20","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE ENERO 2025",0,"",594.27,0]
["8120029200001010049733102","Duplicado de recibo",4,"Presupuestal","2025-05-02","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02 DE MAYO DE 2025.",0,"",8.65,0]
["8120029200001010049733102","Duplicado de recibo",8,"Presupuestal","2025-03-10","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE MARZO 2025",0,"",86.5,0]
["8120029200001010049733102","Duplicado de recibo",17,"Presupuestal","2025-03-18","RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE MARZO 2025",0,"",25.95,0]
["8120029200001010049733102","Duplicado de recibo",26,"Presupuestal","2025-03-21","RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE MARZO 2025.",0,"",95.18,0]
["8120029200001010049733102","Duplicado de recibo",106,"Presupuestal","2025-02-25","RECAUDACIÓN DEL DÍA 25 DE FEBRERO 2025.",0,"",112.42,0]
["8120029200001010049733102","Duplicado de recibo",161,"Presupuestal","2025-05-23","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23 DE MAYO 2025.",0,"",34.63,0]
["8120029200001010049733102","Duplicado de recibo",201,"Presupuestal","2025-01-23","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 23 DE ENERO 2025",0,"",25.87,0]
["8120029200001010049733102","Duplicado de recibo",331,"Presupuestal","2025-02-10","RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE FEBRERO 2025.",0,"",8.65,0]
["8120029200001010050733104","Cambios/Actualización de titular",126,"Presupuestal","2025-05-19","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19 DE MAYO 2025.",0,"",53.51,0]
["8120029200001010052733110","Contratos de agua potable",3,"Presupuestal","2025-03-04","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 04 DE MARZO 2025",0,"",231.66,0]
["8120029200001010052733110","Contratos de agua potable",12,"Presupuestal","2025-06-09","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 06 DE JUNIO 2025.",0,"",11.27,0]
["8120029200001010052733110","Contratos de agua potable",23,"Presupuestal","2025-03-26","RECAUDACIÓN DEL DÍA 26 DE MARZO 2025.",0,"",137.56,0]
["8120029200001010052733110","Contratos de agua potable",29,"Presupuestal","2025-06-19","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19 DE JUNIO 2025.",0,"",243.25,0]
["8120029200001010052733110","Contratos de agua potable",157,"Presupuestal","2025-05-20","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE MAYO 2025.",0,"",42.1,0]
["8120029200001010052733110","Contratos de agua potable",188,"Presupuestal","2025-01-09","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 09 DE ENERO 2025",0,"",194.14,0]
["8120029200001010052733110","Contratos de agua potable",409,"Presupuestal","2025-03-12","INGRESO DE RECADUACIÓN DEL DÍA 12 DE MARZO 2025",0,"",189.69,0]
["8120029200001010053733111","Contratos de descarga de agua residual",12,"Presupuestal","2025-03-12","INGGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 12 DE MARZO 2025",0,"",9.2,0]
["8120029200001010053733111","Contratos de descarga de agua residual",26,"Presupuestal","2025-03-21","RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE MARZO 2025.",0,"",21.62,0]
["8120029200001010053733111","Contratos de descarga de agua residual",96,"Presupuestal","2025-02-14","RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE FEBRERO 2025.",0,"",176.63,0]
["8120029200001010053733111","Contratos de descarga de agua residual",161,"Presupuestal","2025-05-23","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23 DE MAYO 2025.",0,"",24.37,0]
["8120029200001010053733111","Contratos de descarga de agua residual",191,"Presupuestal","2025-01-10","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE ENERO 2025",0,"",200.15,0]
["8120029200001010054733201","Limpieza de descarga sanitaria y/o fosas",106,"Presupuestal","2025-02-25","RECAUDACIÓN DEL DÍA 25 DE FEBRERO 2025.",0,"",732.66,0]
["8120029200001010055733202","Reconexión de toma de agua",32,"Presupuestal","2025-04-11","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11 DE ABRIL 2025.",0,"",371.99,0]
["8120029200001010055733202","Reconexión de toma de agua",162,"Presupuestal","2025-05-26","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 26 DE MAYO 2025.",0,"",743.98,0]
["8120029200001010056733203","Reconexión de drenaje",1,"Presupuestal","2025-01-01","Poliza Autorización Presupuesto Original para el ejercicio Fiscal 2025 Presupuesto de Ingresos",0,"",0,40488.92]
["8120029200001010056733203","Reconexión de drenaje",13,"Presupuestal","2025-03-12","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 12 DE MARZO 2025",0,"",943.4,0]
["8120029200001010056733203","Reconexión de drenaje",92,"Presupuestal","2025-02-12","RECAUDACIÓN DEL DÍA 12 DE FEBRERO 2025",0,"",1092.23,0]
["8120029200001010057733210","Valvula expulsora de aire",5,"Presupuestal","2025-04-04","RECAUDACIÓN DEL DÍA 04 DE ABRIL 2025.",0,"",182.32,0]
["8120029200001010057733210","Valvula expulsora de aire",9,"Presupuestal","2025-04-08","RECAUDACIÓN DEL DÍA 08 DE ABRIL 2025.",0,"",237.9,0]
["8120029200001010057733210","Valvula expulsora de aire",20,"Presupuestal","2025-04-09","RECAUDACIÓN DEL DÍA 09 DE ABRIL 2025.",0,"",68.22,0]
["8120029200001010057733210","Valvula expulsora de aire",94,"Presupuestal","2025-02-13","RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE FEBRERO 2025",0,"",104.29,0]
["8120029200001010057733210","Valvula expulsora de aire",162,"Presupuestal","2025-05-26","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 26 DE MAYO 2025.",0,"",593.15,0]
["8120029200001010057733210","Valvula expulsora de aire",242,"Presupuestal","2025-05-30","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30 DE MAYO 2025",0,"",28.77,0]
["8120029200001010058733204","Reubicación de medidor",20,"Presupuestal","2025-04-09","RECAUDACIÓN DEL DÍA 09 DE ABRIL 2025.",0,"",172.41,0]
["8120029200001010059733301","Carta de factibilidad",7,"Presupuestal","2025-04-07","RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE ABRIL 2025.",0,"",196.48,0]
["8120029200001010059733301","Carta de factibilidad",160,"Presupuestal","2025-05-22","\tINGRESO RECAUDADO DEL DÍA 22 DE MAYO 2025.",0,"",196.48,0]
["8120029200001010060733401","Por descargas de contaminantes de usuarios no domésticos en aguas residuales que excedan los límites",205,"Presupuestal","2025-01-29","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE ENERO 2025",0,"",6268,0]
["8120029200001010061733501","Recargos",5,"Presupuestal","2025-06-04","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04 DE JUNIO 2025.",0,"",500.92,0]
["8120029200001010061733501","Recargos",8,"Presupuestal","2025-04-07","RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE ABRIL 2025",0,"",95.63,0]
["8120029200001010061733501","Recargos",15,"Presupuestal","2025-06-11","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11 DE JUNIO 2025.",0,"",82.11,0]
["8120029200001010061733501","Recargos",24,"Presupuestal","2025-06-17","INGRESOS RECAUDADO DEL DIA 17 DE JUNIO 2025.",0,"",239.66,0]
["8120029200001010061733501","Recargos",76,"Presupuestal","2025-02-10","RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE FEBRERO 2025.",0,"",57.75,0]
["8120029200001010061733501","Recargos",115,"Presupuestal","2025-02-18","RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE FEBRERO",0,"",1047.71,0]
["8120029200001010061733501","Recargos",194,"Presupuestal","2025-01-15","INGRESO DE RECAUDACIÓN DE DÍA 15 DE ENERO 2025",0,"",1494.08,0]
["8120029200001010061733501","Recargos",385,"Presupuestal","2025-04-11","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 11 DE ABRIL 2025.",0,"",508.97,0]
["8120029200001010063733503","Gastos de ejecución",5,"Presupuestal","2025-03-06","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 06 DE MARZO 2025",0,"",443,0]
["8120029200001010063733503","Gastos de ejecución",11,"Presupuestal","2025-03-11","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 11 DE MARZO 2025",0,"",10.82,0]
["8120029200001010063733503","Gastos de ejecución",24,"Presupuestal","2025-04-14","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14 DE ABRIL 2025.",0,"",690.75,0]
["8120029200001010063733503","Gastos de ejecución",72,"Presupuestal","2025-02-10","RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE FEBRERO 2025.",0,"",281.22,0]
["8120029200001010063733503","Gastos de ejecución",185,"Presupuestal","2025-01-07","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE ENERO 2025",0,"",217,0]
["8120029200001010063733503","Gastos de ejecución",241,"Presupuestal","2025-05-29","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29 DE MAYO 2025.",0,"",405.8,0]
["812002920000101006451011","Capitales y valores",359,"Presupuestal","2025-04-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE ABRIL",0,"",0.14,0]
["812002920000101006451011","Capitales y valores",425,"Presupuestal","2025-06-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE JUNIO 2025",0,"",27.87,0]
["8140029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",2,"Presupuestal","2025-06-03","",0,"",12761.97,0]
["8140029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",4,"Presupuestal","2025-03-05","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE MARZO 2025",0,"",0,51921.13]
["8140029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",7,"Presupuestal","2025-04-07","RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE ABRIL 2025.",0,"",0,106110.66]
["8140029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",11,"Presupuestal","2025-06-06","\tINGRESO RECAUDADO DEL DÍA 06 DE JUNIO 2025.",0,"",0,26811.48]
["8140029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",15,"Presupuestal","2025-03-13","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE MARZO 2025",0,"",0,64245.35]
["8140029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",20,"Presupuestal","2025-06-13","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13 DE JUNIO 2025.",0,"",0,13105.71]
["8140029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",21,"Presupuestal","2025-06-13","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13 DE JUNIO 2025.",0,"",74338.13,0]
["8140029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",25,"Presupuestal","2025-03-20","RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE MARZO 2025.",0,"",130332.49,0]
["8140029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",30,"Presupuestal","2025-06-20","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE JUNIO 2025.",0,"",12133.84,0]
["8140029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",70,"Presupuestal","2025-02-10","RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE FEBRERO 2025.",0,"",81714.08,0]
["8140029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",99,"Presupuestal","2025-02-18","RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE FEBRERO 2025.",0,"",12636.91,0]
["8140029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",105,"Presupuestal","2025-02-24","RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,1929.2]
["8140029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",121,"Presupuestal","2025-06-27","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27 DE JUNIO 2025.",0,"",0,19351.81]
["8140029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",159,"Presupuestal","2025-05-21","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21 DE MAYO 2025",0,"",0,180172.56]
["8140029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",192,"Presupuestal","2025-01-13","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE ENERO 2025",0,"",0,24629.79]
["8140029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",203,"Presupuestal","2025-01-27","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE ENERO 2025",0,"",0,5700.84]
["8140029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",212,"Presupuestal","2025-05-28","\tINGRESO RECAUDADO DEL DIA 28 DE MAYO 2025.",0,"",15305.46,0]
["8140029200001010034732101","Servicio medido de agua potable (Rezago)",7,"Presupuestal","2025-06-05","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE JUNIO 2025.",0,"",0,301.48]
["8140029200001010034732101","Servicio medido de agua potable (Rezago)",13,"Presupuestal","2025-03-12","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 12 DE MARZO 2025",0,"",0,1151.1]
["8140029200001010034732101","Servicio medido de agua potable (Rezago)",20,"Presupuestal","2025-03-19","RECAUDACIÓN DEL DIA 19 DE MARZO 2025.",0,"",0,3324.4]
["8140029200001010034732101","Servicio medido de agua potable (Rezago)",23,"Presupuestal","2025-06-16","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16 DE JUNIO 2025.",0,"",0,378.47]
["8140029200001010034732101","Servicio medido de agua potable (Rezago)",32,"Presupuestal","2025-04-11","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11 DE ABRIL 2025.",0,"",0,388.84]
["8140029200001010034732101","Servicio medido de agua potable (Rezago)",94,"Presupuestal","2025-02-13","RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE FEBRERO 2025",0,"",0,7206.31]
["8140029200001010034732101","Servicio medido de agua potable (Rezago)",106,"Presupuestal","2025-02-25","RECAUDACIÓN DEL DÍA 25 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,1897.93]
["8140029200001010034732101","Servicio medido de agua potable (Rezago)",113,"Presupuestal","2025-02-05","RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE FEBRERO 2025.",0,"",5331.81,0]
["8140029200001010034732101","Servicio medido de agua potable (Rezago)",159,"Presupuestal","2025-05-21","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21 DE MAYO 2025",0,"",454.14,0]
["8140029200001010034732101","Servicio medido de agua potable (Rezago)",188,"Presupuestal","2025-01-09","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 09 DE ENERO 2025",0,"",81979.64,0]
["8140029200001010034732101","Servicio medido de agua potable (Rezago)",205,"Presupuestal","2025-01-29","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE ENERO 2025",0,"",6652.78,0]
["8140029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",1,"Presupuestal","2025-05-02","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 02 DE MAYO 2025.",0,"",375.61,0]
["8140029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",4,"Presupuestal","2025-06-03","INGRESO RECAUDADOO DEL DÍA 03 DE JUNIO 2025.",0,"",1091.4,0]
["8140029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",5,"Presupuestal","2025-03-06","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 06 DE MARZO 2025",0,"",0,7075.87]
["8140029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",11,"Presupuestal","2025-03-11","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 11 DE MARZO 2025",0,"",1323.92,0]
["8140029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",13,"Presupuestal","2025-03-12","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 12 DE MARZO 2025",0,"",0,6763.78]
["8140029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",17,"Presupuestal","2025-03-18","RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE MARZO 2025",0,"",0,1127.91]
["8140029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",21,"Presupuestal","2025-06-13","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13 DE JUNIO 2025.",0,"",0,6743.2]
["8140029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",27,"Presupuestal","2025-06-18","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18 DE JUNIO 2025",0,"",0,18573.04]
["8140029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",33,"Presupuestal","2025-04-25","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE ABRIL 2025.",0,"",0,947.91]
["8140029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",50,"Presupuestal","2025-02-04","RECAUACION DEL DIA 04 DE FEBRERO 2025.",0,"",9800.19,0]
["8140029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",100,"Presupuestal","2025-02-19","RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO 2025.",0,"",9050.75,0]
["8140029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",104,"Presupuestal","2025-02-24","RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,2602.05]
["8140029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",124,"Presupuestal","2025-05-15","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 15 DE MAYO 2025.",0,"",0,556.48]
["8140029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",180,"Presupuestal","2025-01-02","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 02 DE ENERO 2025",0,"",0,1052.84]
["8140029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",191,"Presupuestal","2025-01-10","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE ENERO 2025",0,"",0,3514.97]
["8140029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",196,"Presupuestal","2025-01-17","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE ENERO 2025",0,"",2630.71,0]
["8140029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",207,"Presupuestal","2025-01-31","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 31 DE ENERO 2025",0,"",1591.89,0]
["8140029200001010036732201","Servicio de alcantarillado sanitario (rezago)",4,"Presupuestal","2025-05-02","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02 DE MAYO DE 2025.",0,"",19.78,0]
["8140029200001010036732201","Servicio de alcantarillado sanitario (rezago)",10,"Presupuestal","2025-03-11","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 11 DE MARZO 2025",0,"",21.87,0]
["8140029200001010036732201","Servicio de alcantarillado sanitario (rezago)",17,"Presupuestal","2025-03-18","RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE MARZO 2025",0,"",57.16,0]
["8140029200001010036732201","Servicio de alcantarillado sanitario (rezago)",36,"Presupuestal","2025-04-30","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30 DE ABRIL 2025",0,"",0.81,0]
["8140029200001010036732201","Servicio de alcantarillado sanitario (rezago)",83,"Presupuestal","2025-02-11","RECAUDACIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO 2025.",0,"",26.47,0]
["8140029200001010036732201","Servicio de alcantarillado sanitario (rezago)",103,"Presupuestal","2025-02-21","RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE FEBRERO 2025.",0,"",654.95,0]
["8140029200001010036732201","Servicio de alcantarillado sanitario (rezago)",109,"Presupuestal","2025-02-28","RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE FEBRERO 2025.\n",0,"",0,130.92]
["8140029200001010036732201","Servicio de alcantarillado sanitario (rezago)",162,"Presupuestal","2025-05-26","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 26 DE MAYO 2025.",0,"",0,17.44]
["8140029200001010036732201","Servicio de alcantarillado sanitario (rezago)",195,"Presupuestal","2025-01-16","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE ENERO 2025",0,"",0,5885.77]
["8140029200001010036732201","Servicio de alcantarillado sanitario (rezago)",206,"Presupuestal","2025-01-30","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE ENERO 2025",0,"",0,321.77]
["8140029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",1,"Presupuestal","2025-06-03","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 03 DE JUNIO 2025",0,"",0,5899.94]
["8140029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",3,"Presupuestal","2025-04-03","RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE ABRIL 2025.",0,"",0,5553.89]
["8140029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",5,"Presupuestal","2025-06-04","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04 DE JUNIO 2025.",0,"",0,6600.83]
["8140029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",10,"Presupuestal","2025-06-06","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE JUNIO 2025.",0,"",0,2857.37]
["8140029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",13,"Presupuestal","2025-06-09","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 09 DE JUNIO 2025.",0,"",0,12344.26]
["8140029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",17,"Presupuestal","2025-06-11","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11 DE JUNIO 2025.",0,"",0,5852.46]
["8140029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",24,"Presupuestal","2025-06-17","INGRESOS RECAUDADO DEL DIA 17 DE JUNIO 2025.",0,"",0,922.74]
["8140029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",28,"Presupuestal","2025-06-19","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19 DE JUNIO 2025.",0,"",0,740.17]
["8140029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",34,"Presupuestal","2025-04-28","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28 DE ABRIL 2025.",0,"",0,2010.07]
["8140029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",51,"Presupuestal","2025-02-05","RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE FEBRERO 2025",0,"",1970.33,0]
["8140029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",94,"Presupuestal","2025-02-13","RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE FEBRERO 2025",0,"",4086.67,0]
["8140029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",113,"Presupuestal","2025-02-05","RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE FEBRERO 2025.",0,"",10646.46,0]
["8140029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",125,"Presupuestal","2025-05-16","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 16 DE MAYO 2025.",0,"",6567.98,0]
["8140029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",181,"Presupuestal","2025-01-03","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE ENERO 2025",0,"",3208.6,0]
["8140029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",187,"Presupuestal","2025-01-08","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 08 DE ENERO 2025",0,"",0,3250.83]
["8140029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",198,"Presupuestal","2025-01-20","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE ENERO 2025",0,"",0,4737.34]
["8140029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",384,"Presupuestal","2025-04-11","SE HACE CANCELACIÓN PORQUE EL DÉPOSITO DE ESE DÍA FUE REALIZADO A CUENTA DEL MUNICIPIO-  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 11/04/25, NÚM. PÓLIZA: 23 - TIPO: PRESUPUESTAL ]",0,"",0,-2060.33]
["8140029200001010038732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (rezago)",5,"Presupuestal","2025-03-06","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 06 DE MARZO 2025",0,"",0,154.15]
["8140029200001010038732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (rezago)",11,"Presupuestal","2025-06-06","\tINGRESO RECAUDADO DEL DÍA 06 DE JUNIO 2025.",0,"",0,57.01]
["8140029200001010038732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (rezago)",25,"Presupuestal","2025-03-20","RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE MARZO 2025.",0,"",0,390.72]
["8140029200001010038732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (rezago)",25,"Presupuestal","2025-03-20","RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE MARZO 2025.",0,"",390.72,0]
["8140029200001010038732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (rezago)",92,"Presupuestal","2025-02-12","RECAUDACIÓN DEL DÍA 12 DE FEBRERO 2025",0,"",308.19,0]
["8140029200001010038732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (rezago)",99,"Presupuestal","2025-02-18","RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,18.42]
["8140029200001010038732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (rezago)",110,"Presupuestal","2025-02-11","RECAUDACIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,679.68]
["8140029200001010038732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (rezago)",185,"Presupuestal","2025-01-07","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE ENERO 2025",0,"",0,7004.57]
["8140029200001010038732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (rezago)",196,"Presupuestal","2025-01-17","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE ENERO 2025",0,"",0,4146.17]
["8140029200001010038732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (rezago)",207,"Presupuestal","2025-01-31","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 31 DE ENERO 2025",0,"",0,810.05]
["8140029200001010038732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (rezago)",408,"Presupuestal","2025-03-12","no esta bien un deposito [CANCELACIÓN DE INGRESOS 12/03/25, NÚM. PÓLIZA: 13 - TIPO: PRESUPUESTAL ]",0,"",-84.96,0]
["8140029200001010041732901","Derechos de incorporación a la red de agua potable habitacional (individual)",3,"Presupuestal","2025-05-05","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE MAYO 2025",0,"",2006.12,0]
["8140029200001010041732901","Derechos de incorporación a la red de agua potable habitacional (individual)",7,"Presupuestal","2025-06-05","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE JUNIO 2025.",0,"",899.08,0]
["8140029200001010041732901","Derechos de incorporación a la red de agua potable habitacional (individual)",15,"Presupuestal","2025-05-13","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13 DE MAYO 2025.",0,"",1269.29,0]
["8140029200001010041732901","Derechos de incorporación a la red de agua potable habitacional (individual)",21,"Presupuestal","2025-06-13","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13 DE JUNIO 2025.",0,"",987.18,0]
["8140029200001010041732901","Derechos de incorporación a la red de agua potable habitacional (individual)",25,"Presupuestal","2025-03-20","RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE MARZO 2025.",0,"",0,239.5]
["8140029200001010041732901","Derechos de incorporación a la red de agua potable habitacional (individual)",53,"Presupuestal","2025-02-06","RECAUDACIÓN DEL DÍA 06 DE FEBRERO 2025",0,"",773.6,0]
["8140029200001010041732901","Derechos de incorporación a la red de agua potable habitacional (individual)",102,"Presupuestal","2025-02-20","RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE FEBRERO 2025.",0,"",109.73,0]
["8140029200001010041732901","Derechos de incorporación a la red de agua potable habitacional (individual)",109,"Presupuestal","2025-02-28","RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE FEBRERO 2025.\n",0,"",0,3309.26]
["8140029200001010041732901","Derechos de incorporación a la red de agua potable habitacional (individual)",126,"Presupuestal","2025-05-19","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19 DE MAYO 2025.",0,"",0,1698.92]
["8140029200001010041732901","Derechos de incorporación a la red de agua potable habitacional (individual)",192,"Presupuestal","2025-01-13","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE ENERO 2025",0,"",0,2431.62]
["8140029200001010041732901","Derechos de incorporación a la red de agua potable habitacional (individual)",242,"Presupuestal","2025-05-30","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30 DE MAYO 2025",0,"",0,222.26]
["8140029200001010042732902","Derechos de incorporación a la red de alcantarillado habitacional (individual)",4,"Presupuestal","2025-03-05","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE MARZO 2025",0,"",0,1235.6]
["8140029200001010042732902","Derechos de incorporación a la red de alcantarillado habitacional (individual)",5,"Presupuestal","2025-04-04","RECAUDACIÓN DEL DÍA 04 DE ABRIL 2025.",0,"",0,96.1]
["8140029200001010042732902","Derechos de incorporación a la red de alcantarillado habitacional (individual)",9,"Presupuestal","2025-04-08","RECAUDACIÓN DEL DÍA 08 DE ABRIL 2025.",0,"",0,390.04]
["8140029200001010042732902","Derechos de incorporación a la red de alcantarillado habitacional (individual)",14,"Presupuestal","2025-05-12","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE MAYO 2025.",0,"",0,231.84]
["8140029200001010042732902","Derechos de incorporación a la red de alcantarillado habitacional (individual)",23,"Presupuestal","2025-03-26","RECAUDACIÓN DEL DÍA 26 DE MARZO 2025.",0,"",0,55.85]
["8140029200001010042732902","Derechos de incorporación a la red de alcantarillado habitacional (individual)",32,"Presupuestal","2025-06-23","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23 DE JUNIO 2025.",0,"",0,52.28]
["8140029200001010042732902","Derechos de incorporación a la red de alcantarillado habitacional (individual)",36,"Presupuestal","2025-04-30","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30 DE ABRIL 2025",0,"",58.55,0]
["8140029200001010042732902","Derechos de incorporación a la red de alcantarillado habitacional (individual)",98,"Presupuestal","2025-02-17","RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE FEBRERO 2025.",0,"",1358.21,0]
["8140029200001010042732902","Derechos de incorporación a la red de alcantarillado habitacional (individual)",181,"Presupuestal","2025-01-03","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE ENERO 2025",0,"",0,868.23]
["8140029200001010042732902","Derechos de incorporación a la red de alcantarillado habitacional (individual)",187,"Presupuestal","2025-01-08","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 08 DE ENERO 2025",0,"",238.81,0]
["8140029200001010042732902","Derechos de incorporación a la red de alcantarillado habitacional (individual)",205,"Presupuestal","2025-01-29","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE ENERO 2025",0,"",905.4,0]
["8140029200001010043732903","Derechos de incorporación a la red de agua tratada habitacional (individual)",3,"Presupuestal","2025-05-05","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE MAYO 2025",0,"",211.94,0]
["8140029200001010043732903","Derechos de incorporación a la red de agua tratada habitacional (individual)",7,"Presupuestal","2025-06-05","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE JUNIO 2025.",0,"",123.37,0]
["8140029200001010043732903","Derechos de incorporación a la red de agua tratada habitacional (individual)",12,"Presupuestal","2025-05-09","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09 DE MAYO 2025.",0,"",18,0]
["8140029200001010043732903","Derechos de incorporación a la red de agua tratada habitacional (individual)",14,"Presupuestal","2025-06-10","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE JUNIO 2025",0,"",0,67.64]
["8140029200001010043732903","Derechos de incorporación a la red de agua tratada habitacional (individual)",20,"Presupuestal","2025-04-09","RECAUDACIÓN DEL DÍA 09 DE ABRIL 2025.",0,"",0,60.49]
["8140029200001010043732903","Derechos de incorporación a la red de agua tratada habitacional (individual)",27,"Presupuestal","2025-06-18","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18 DE JUNIO 2025",0,"",0,52.04]
["8140029200001010043732903","Derechos de incorporación a la red de agua tratada habitacional (individual)",92,"Presupuestal","2025-02-12","RECAUDACIÓN DEL DÍA 12 DE FEBRERO 2025",0,"",0,70.49]
["8140029200001010043732903","Derechos de incorporación a la red de agua tratada habitacional (individual)",104,"Presupuestal","2025-02-24","RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE FEBRERO 2025.",0,"",825,0]
["8140029200001010043732903","Derechos de incorporación a la red de agua tratada habitacional (individual)",122,"Presupuestal","2025-05-14","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 14 DE MAYO 2025.",0,"",0,142.22]
["8140029200001010043732903","Derechos de incorporación a la red de agua tratada habitacional (individual)",183,"Presupuestal","2025-01-06","INGRESO DE RECADUACIÓN DEL DÍA 06 DE ENERO 2025",0,"",0,51.71]
["8140029200001010043732903","Derechos de incorporación a la red de agua tratada habitacional (individual)",195,"Presupuestal","2025-01-16","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE ENERO 2025",0,"",0,1156.42]
["8140029200001010044733001","Materiales e instalación del ramal para tomas de agua potable",2,"Presupuestal","2025-04-02","RECAUDACIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL 2025.",0,"",0,369.16]
["8140029200001010044733001","Materiales e instalación del ramal para tomas de agua potable",7,"Presupuestal","2025-04-07","RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE ABRIL 2025.",0,"",0,332.36]
["8140029200001010044733001","Materiales e instalación del ramal para tomas de agua potable",11,"Presupuestal","2025-03-11","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 11 DE MARZO 2025",0,"",0,59.4]
["8140029200001010044733001","Materiales e instalación del ramal para tomas de agua potable",20,"Presupuestal","2025-03-19","RECAUDACIÓN DEL DIA 19 DE MARZO 2025.",0,"",0,113.61]
["8140029200001010044733001","Materiales e instalación del ramal para tomas de agua potable",26,"Presupuestal","2025-03-21","RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE MARZO 2025.",0,"",0,133.12]
["8140029200001010044733001","Materiales e instalación del ramal para tomas de agua potable",29,"Presupuestal","2025-06-19","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19 DE JUNIO 2025.",0,"",504.02,0]
["8140029200001010044733001","Materiales e instalación del ramal para tomas de agua potable",51,"Presupuestal","2025-02-05","RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE FEBRERO 2025",0,"",346.09,0]
["8140029200001010044733001","Materiales e instalación del ramal para tomas de agua potable",101,"Presupuestal","2025-02-19","RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO 2025.",0,"",61.2,0]
["8140029200001010044733001","Materiales e instalación del ramal para tomas de agua potable",160,"Presupuestal","2025-05-22","\tINGRESO RECAUDADO DEL DÍA 22 DE MAYO 2025.",0,"",132.89,0]
["8140029200001010044733001","Materiales e instalación del ramal para tomas de agua potable",190,"Presupuestal","2025-01-10","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE ENERO 2025",0,"",153,0]
["8140029200001010044733001","Materiales e instalación del ramal para tomas de agua potable",199,"Presupuestal","2025-01-21","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE ENERO 2025",0,"",0,2599.55]
["8140029200001010045733002","Materiales e instalación de cuadros de medición",1,"Presupuestal","2025-06-03","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 03 DE JUNIO 2025",0,"",0,48.59]
["8140029200001010045733002","Materiales e instalación de cuadros de medición",6,"Presupuestal","2025-05-06","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE MAYO 2025.",0,"",0,88.6]
["8140029200001010045733002","Materiales e instalación de cuadros de medición",14,"Presupuestal","2025-03-13","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE MARZO 2025",0,"",0,25.56]
["8140029200001010045733002","Materiales e instalación de cuadros de medición",20,"Presupuestal","2025-03-19","RECAUDACIÓN DEL DIA 19 DE MARZO 2025.",0,"",0,16.66]
["8140029200001010045733002","Materiales e instalación de cuadros de medición",23,"Presupuestal","2025-03-26","RECAUDACIÓN DEL DÍA 26 DE MARZO 2025.",0,"",0,153.23]
["8140029200001010045733002","Materiales e instalación de cuadros de medición",50,"Presupuestal","2025-02-04","RECAUACION DEL DIA 04 DE FEBRERO 2025.",0,"",64.91,0]
["8140029200001010045733002","Materiales e instalación de cuadros de medición",100,"Presupuestal","2025-02-19","RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO 2025.",0,"",16.66,0]
["8140029200001010045733002","Materiales e instalación de cuadros de medición",110,"Presupuestal","2025-02-11","RECAUDACIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,159.22]
["8140029200001010045733002","Materiales e instalación de cuadros de medición",157,"Presupuestal","2025-05-20","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE MAYO 2025.",0,"",0,90.88]
["8140029200001010045733002","Materiales e instalación de cuadros de medición",188,"Presupuestal","2025-01-09","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 09 DE ENERO 2025",0,"",0,52.46]
["8140029200001010045733002","Materiales e instalación de cuadros de medición",408,"Presupuestal","2025-03-12","no esta bien un deposito [CANCELACIÓN DE INGRESOS 12/03/25, NÚM. PÓLIZA: 13 - TIPO: PRESUPUESTAL ]",0,"",0,-28.2]
["8140029200001010046733003","Suministro e instalación de medidores de agua potable",5,"Presupuestal","2025-03-06","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 06 DE MARZO 2025",0,"",0,1271.8]
["8140029200001010046733003","Suministro e instalación de medidores de agua potable",9,"Presupuestal","2025-03-10","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE MARZO 2025",0,"",0,361.44]
["8140029200001010046733003","Suministro e instalación de medidores de agua potable",12,"Presupuestal","2025-05-09","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09 DE MAYO 2025.",0,"",36.06,0]
["8140029200001010046733003","Suministro e instalación de medidores de agua potable",16,"Presupuestal","2025-06-11","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11 DE JUNIO 2025.",0,"",57.37,0]
["8140029200001010046733003","Suministro e instalación de medidores de agua potable",26,"Presupuestal","2025-03-21","RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE MARZO 2025.",0,"",134.9,0]
["8140029200001010046733003","Suministro e instalación de medidores de agua potable",33,"Presupuestal","2025-04-25","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE ABRIL 2025.",0,"",1048.46,0]
["8140029200001010046733003","Suministro e instalación de medidores de agua potable",92,"Presupuestal","2025-02-12","RECAUDACIÓN DEL DÍA 12 DE FEBRERO 2025",0,"",173.94,0]
["8140029200001010046733003","Suministro e instalación de medidores de agua potable",125,"Presupuestal","2025-05-16","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 16 DE MAYO 2025.",0,"",145,0]
["8140029200001010046733003","Suministro e instalación de medidores de agua potable",185,"Presupuestal","2025-01-07","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE ENERO 2025",0,"",113.5,0]
["8140029200001010046733003","Suministro e instalación de medidores de agua potable",191,"Presupuestal","2025-01-10","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE ENERO 2025",0,"",0,146.73]
["8140029200001010046733003","Suministro e instalación de medidores de agua potable",330,"Presupuestal","2025-02-10","SE CANCELA CORTE POR ERROR EN CONTABILIZACIÓN EN TRANSFERENCIAS [CANCELACIÓN DE INGRESOS 10/02/25, NÚM. PÓLIZA: 70 - TIPO: PRESUPUESTAL ]",0,"",0,-1101.9]
["8140029200001010047733004","Materiales e instalación para descarga de agua residual",4,"Presupuestal","2025-05-02","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02 DE MAYO DE 2025.",0,"",0,6566.83]
["8140029200001010047733004","Materiales e instalación para descarga de agua residual",8,"Presupuestal","2025-03-10","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE MARZO 2025",0,"",2919.81,0]
["8140029200001010047733004","Materiales e instalación para descarga de agua residual",16,"Presupuestal","2025-03-14","RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO 2025.",0,"",0.06,0]
["8140029200001010047733004","Materiales e instalación para descarga de agua residual",22,"Presupuestal","2025-04-10","RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE ABRIL 2025.",0,"",992.03,0]
["8140029200001010047733004","Materiales e instalación para descarga de agua residual",27,"Presupuestal","2025-04-16","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 16 DE ABRIL 2025.",0,"",0,0.39]
["8140029200001010047733004","Materiales e instalación para descarga de agua residual",50,"Presupuestal","2025-02-04","RECAUACION DEL DIA 04 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,609.32]
["8140029200001010047733004","Materiales e instalación para descarga de agua residual",118,"Presupuestal","2025-06-24","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24 DE JUNIO 2025.",0,"",0,1585.89]
["8140029200001010047733004","Materiales e instalación para descarga de agua residual",162,"Presupuestal","2025-05-26","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 26 DE MAYO 2025.",0,"",0,212.2]
["8140029200001010047733004","Materiales e instalación para descarga de agua residual",192,"Presupuestal","2025-01-13","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE ENERO 2025",0,"",0,1895.04]
["8140029200001010047733004","Materiales e instalación para descarga de agua residual",203,"Presupuestal","2025-01-27","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE ENERO 2025",0,"",451.8,0]
["8140029200001010049733102","Duplicado de recibo",6,"Presupuestal","2025-06-02","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02 DE JUNIO 2025.",0,"",0,60.55]
["8140029200001010049733102","Duplicado de recibo",8,"Presupuestal","2025-03-10","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE MARZO 2025",0,"",86.5,0]
["8140029200001010049733102","Duplicado de recibo",12,"Presupuestal","2025-03-12","INGGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 12 DE MARZO 2025",0,"",8.65,0]
["8140029200001010049733102","Duplicado de recibo",17,"Presupuestal","2025-03-18","RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE MARZO 2025",0,"",25.95,0]
["8140029200001010049733102","Duplicado de recibo",24,"Presupuestal","2025-04-14","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14 DE ABRIL 2025.",0,"",43.28,0]
["8140029200001010049733102","Duplicado de recibo",28,"Presupuestal","2025-06-19","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19 DE JUNIO 2025.",0,"",8.65,0]
["8140029200001010049733102","Duplicado de recibo",50,"Presupuestal","2025-02-04","RECAUACION DEL DIA 04 DE FEBRERO 2025.",0,"",0.03,0]
["8140029200001010049733102","Duplicado de recibo",94,"Presupuestal","2025-02-13","RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE FEBRERO 2025",0,"",0,51.87]
["8140029200001010049733102","Duplicado de recibo",106,"Presupuestal","2025-02-25","RECAUDACIÓN DEL DÍA 25 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,112.42]
["8140029200001010049733102","Duplicado de recibo",123,"Presupuestal","2025-05-15","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15 DE MAYO 2025.",0,"",0,43.25]
["8140029200001010049733102","Duplicado de recibo",182,"Presupuestal","2025-01-06","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 06 DE ENERO 2025",0,"",61.1,0]
["8140029200001010049733102","Duplicado de recibo",195,"Presupuestal","2025-01-16","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE ENERO 2025",0,"",34.27,0]
["8140029200001010049733102","Duplicado de recibo",201,"Presupuestal","2025-01-23","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 23 DE ENERO 2025",0,"",0,25.87]
["8140029200001010049733102","Duplicado de recibo",331,"Presupuestal","2025-02-10","RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,8.65]
["8140029200001010050733104","Cambios/Actualización de titular",185,"Presupuestal","2025-01-07","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE ENERO 2025",0,"",0.03,0]
["8140029200001010050733104","Cambios/Actualización de titular",331,"Presupuestal","2025-02-10","RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,53.6]
["8140029200001010051733105","Suspensión voluntaria de la toma (temporal)",36,"Presupuestal","2025-04-30","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30 DE ABRIL 2025",0,"",0,343.84]
["8140029200001010052733110","Contratos de agua potable",5,"Presupuestal","2025-04-04","RECAUDACIÓN DEL DÍA 04 DE ABRIL 2025.",0,"",0,25.98]
["8140029200001010052733110","Contratos de agua potable",9,"Presupuestal","2025-04-08","RECAUDACIÓN DEL DÍA 08 DE ABRIL 2025.",0,"",0,74.71]
["8140029200001010052733110","Contratos de agua potable",14,"Presupuestal","2025-03-13","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE MARZO 2025",0,"",0,188.47]
["8140029200001010052733110","Contratos de agua potable",16,"Presupuestal","2025-03-14","RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO 2025.",0,"",189.01,0]
["8140029200001010052733110","Contratos de agua potable",22,"Presupuestal","2025-06-16","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16 DE JUNIO 2025.",0,"",146.06,0]
["8140029200001010052733110","Contratos de agua potable",31,"Presupuestal","2025-04-24","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 24 DE ABRIL 2025.",0,"",206.46,0]
["8140029200001010052733110","Contratos de agua potable",53,"Presupuestal","2025-02-06","RECAUDACIÓN DEL DÍA 06 DE FEBRERO 2025",0,"",210.36,0]
["8140029200001010052733110","Contratos de agua potable",100,"Presupuestal","2025-02-19","RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO 2025.",0,"",7.72,0]
["8140029200001010052733110","Contratos de agua potable",107,"Presupuestal","2025-02-26","RECAUDACIÓN DEL DÍA 26 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,176.63]
["8140029200001010052733110","Contratos de agua potable",125,"Presupuestal","2025-05-16","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 16 DE MAYO 2025.",0,"",0,288.17]
["8140029200001010052733110","Contratos de agua potable",185,"Presupuestal","2025-01-07","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE ENERO 2025",0,"",0,199.36]
["8140029200001010052733110","Contratos de agua potable",202,"Presupuestal","2025-01-24","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE ENERO 2025",0,"",9.74,0]
["8140029200001010053733111","Contratos de descarga de agua residual",1,"Presupuestal","2025-06-03","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 03 DE JUNIO 2025",0,"",11.97,0]
["8140029200001010053733111","Contratos de descarga de agua residual",8,"Presupuestal","2025-03-10","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE MARZO 2025",0,"",305.84,0]
["8140029200001010053733111","Contratos de descarga de agua residual",13,"Presupuestal","2025-06-09","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 09 DE JUNIO 2025.",0,"",147.63,0]
["8140029200001010053733111","Contratos de descarga de agua residual",18,"Presupuestal","2025-03-18","RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE MARZO 2025.",0,"",1050.54,0]
["8140029200001010053733111","Contratos de descarga de agua residual",22,"Presupuestal","2025-06-16","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16 DE JUNIO 2025.",0,"",0,146.03]
["8140029200001010053733111","Contratos de descarga de agua residual",29,"Presupuestal","2025-06-19","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19 DE JUNIO 2025.",0,"",0,243.25]
["8140029200001010053733111","Contratos de descarga de agua residual",94,"Presupuestal","2025-02-13","RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE FEBRERO 2025",0,"",0,360.68]
["8140029200001010053733111","Contratos de descarga de agua residual",113,"Presupuestal","2025-02-05","RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,247.47]
["8140029200001010053733111","Contratos de descarga de agua residual",159,"Presupuestal","2025-05-21","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21 DE MAYO 2025",0,"",0,12.8]
["8140029200001010053733111","Contratos de descarga de agua residual",183,"Presupuestal","2025-01-06","INGRESO DE RECADUACIÓN DEL DÍA 06 DE ENERO 2025",0,"",6.79,0]
["8140029200001010053733111","Contratos de descarga de agua residual",195,"Presupuestal","2025-01-16","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE ENERO 2025",0,"",724.6,0]
["8140029200001010053733111","Contratos de descarga de agua residual",241,"Presupuestal","2025-05-29","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29 DE MAYO 2025.",0,"",9.79,0]
["8140029200001010055733202","Reconexión de toma de agua",9,"Presupuestal","2025-04-08","RECAUDACIÓN DEL DÍA 08 DE ABRIL 2025.",0,"",743.98,0]
["8140029200001010055733202","Reconexión de toma de agua",18,"Presupuestal","2025-03-18","RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE MARZO 2025.",0,"",371.99,0]
["8140029200001010055733202","Reconexión de toma de agua",72,"Presupuestal","2025-02-10","RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE FEBRERO 2025.",0,"",743.98,0]
["8140029200001010055733202","Reconexión de toma de agua",122,"Presupuestal","2025-06-30","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30 DE JUNIO 2025.",0,"",357.68,0]
["8140029200001010055733202","Reconexión de toma de agua",192,"Presupuestal","2025-01-13","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE ENERO 2025",0,"",2231.94,0]
["8140029200001010055733202","Reconexión de toma de agua",200,"Presupuestal","2025-01-22","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE ENERO 2025",0,"",0,371.99]
["8140029200001010056733203","Reconexión de drenaje",5,"Presupuestal","2025-06-04","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04 DE JUNIO 2025.",0,"",0,490.08]
["8140029200001010056733203","Reconexión de drenaje",14,"Presupuestal","2025-03-13","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE MARZO 2025",0,"",512.36,0]
["8140029200001010056733203","Reconexión de drenaje",55,"Presupuestal","2025-02-07","RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE FEBRERO 2025",0,"",721.54,0]
["8140029200001010056733203","Reconexión de drenaje",113,"Presupuestal","2025-02-05","RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE FEBRERO 2025.",0,"",830.02,0]
["8140029200001010056733203","Reconexión de drenaje",157,"Presupuestal","2025-05-20","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE MAYO 2025.",0,"",0,194.7]
["8140029200001010056733203","Reconexión de drenaje",195,"Presupuestal","2025-01-16","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE ENERO 2025",0,"",0,629.93]
["8140029200001010056733203","Reconexión de drenaje",409,"Presupuestal","2025-03-12","INGRESO DE RECADUACIÓN DEL DÍA 12 DE MARZO 2025",0,"",0,943.4]
["8140029200001010057733210","Valvula expulsora de aire",8,"Presupuestal","2025-06-05","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE JUNIO 2025.",0,"",0,45.64]
["8140029200001010057733210","Valvula expulsora de aire",13,"Presupuestal","2025-06-09","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 09 DE JUNIO 2025.",0,"",0,470.23]
["8140029200001010057733210","Valvula expulsora de aire",15,"Presupuestal","2025-05-13","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13 DE MAYO 2025.",0,"",121.02,0]
["8140029200001010057733210","Valvula expulsora de aire",28,"Presupuestal","2025-04-22","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22 DE ABRIL 2025.",0,"",0,16.87]
["8140029200001010057733210","Valvula expulsora de aire",36,"Presupuestal","2025-04-30","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30 DE ABRIL 2025",0,"",0,31.17]
["8140029200001010057733210","Valvula expulsora de aire",55,"Presupuestal","2025-02-07","RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE FEBRERO 2025",0,"",127.06,0]
["8140029200001010057733210","Valvula expulsora de aire",108,"Presupuestal","2025-02-27","RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE FEBRERO 2025.",0,"",66.24,0]
["8140029200001010057733210","Valvula expulsora de aire",157,"Presupuestal","2025-05-20","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE MAYO 2025.",0,"",87.18,0]
["8140029200001010057733210","Valvula expulsora de aire",194,"Presupuestal","2025-01-15","INGRESO DE RECAUDACIÓN DE DÍA 15 DE ENERO 2025",0,"",0.02,0]
["8140029200001010057733210","Valvula expulsora de aire",331,"Presupuestal","2025-02-10","RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE FEBRERO 2025.",0,"",0.05,0]
["8140029200001010058733204","Reubicación de medidor",8,"Presupuestal","2025-03-10","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE MARZO 2025",0,"",0,0.02]
["8140029200001010058733204","Reubicación de medidor",194,"Presupuestal","2025-01-15","INGRESO DE RECAUDACIÓN DE DÍA 15 DE ENERO 2025",0,"",0,174.47]
["8140029200001010059733301","Carta de factibilidad",7,"Presupuestal","2025-04-07","RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE ABRIL 2025.",0,"",196.48,0]
["8140029200001010059733301","Carta de factibilidad",26,"Presupuestal","2025-04-15","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15 DE ABRIL 2025.",0,"",196.48,0]
["8140029200001010059733301","Carta de factibilidad",94,"Presupuestal","2025-02-13","RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE FEBRERO 2025",0,"",196.48,0]
["8140029200001010059733301","Carta de factibilidad",185,"Presupuestal","2025-01-07","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE ENERO 2025",0,"",196.48,0]
["8140029200001010059733301","Carta de factibilidad",205,"Presupuestal","2025-01-29","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE ENERO 2025",0,"",0,196.48]
["8140029200001010061733501","Recargos",3,"Presupuestal","2025-05-05","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE MAYO 2025",0,"",389.13,0]
["8140029200001010061733501","Recargos",4,"Presupuestal","2025-04-03","RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE ABRIL 2025.",0,"",0,8.5]
["8140029200001010061733501","Recargos",7,"Presupuestal","2025-06-05","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE JUNIO 2025.",0,"",0,221.09]
["8140029200001010061733501","Recargos",10,"Presupuestal","2025-05-08","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08 DE MAYO 2025.",0,"",0,253.67]
["8140029200001010061733501","Recargos",16,"Presupuestal","2025-03-14","RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO 2025.",0,"",0,2159.43]
["8140029200001010061733501","Recargos",21,"Presupuestal","2025-04-10","RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE ABRIL 2025",0,"",0,2014.43]
["8140029200001010061733501","Recargos",22,"Presupuestal","2025-04-10","RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE ABRIL 2025.",0,"",307.41,0]
["8140029200001010061733501","Recargos",26,"Presupuestal","2025-03-21","RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE MARZO 2025.",0,"",1047.38,0]
["8140029200001010061733501","Recargos",31,"Presupuestal","2025-06-20","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE JUNIO 2025.",0,"",1093.69,0]
["8140029200001010061733501","Recargos",83,"Presupuestal","2025-02-11","RECAUDACIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO 2025.",0,"",24.65,0]
["8140029200001010061733501","Recargos",102,"Presupuestal","2025-02-20","RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE FEBRERO 2025.",0,"",838.38,0]
["8140029200001010061733501","Recargos",118,"Presupuestal","2025-06-24","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24 DE JUNIO 2025.",0,"",1027.66,0]
["8140029200001010061733501","Recargos",122,"Presupuestal","2025-06-30","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30 DE JUNIO 2025.",0,"",0,1545.41]
["8140029200001010061733501","Recargos",183,"Presupuestal","2025-01-06","INGRESO DE RECADUACIÓN DEL DÍA 06 DE ENERO 2025",0,"",0,83.29]
["8140029200001010061733501","Recargos",194,"Presupuestal","2025-01-15","INGRESO DE RECAUDACIÓN DE DÍA 15 DE ENERO 2025",0,"",1494.08,0]
["8140029200001010061733501","Recargos",205,"Presupuestal","2025-01-29","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE ENERO 2025",0,"",347.89,0]
["8140029200001010061733501","Recargos",385,"Presupuestal","2025-04-11","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 11 DE ABRIL 2025.",0,"",508.97,0]
["8140029200001010063733503","Gastos de ejecución",3,"Presupuestal","2025-06-03","NO SE INGRESÓ CONCEPTO DE PÓLIZA [CANCELACIÓN DE INGRESOS 03/06/25, NÚM. PÓLIZA: 2 - TIPO: PRESUPUESTAL ]",0,"",-16.34,0]
["8140029200001010063733503","Gastos de ejecución",9,"Presupuestal","2025-04-08","RECAUDACIÓN DEL DÍA 08 DE ABRIL 2025.",0,"",651.17,0]
["8140029200001010063733503","Gastos de ejecución",13,"Presupuestal","2025-06-09","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 09 DE JUNIO 2025.",0,"",0,452]
["8140029200001010063733503","Gastos de ejecución",20,"Presupuestal","2025-04-09","RECAUDACIÓN DEL DÍA 09 DE ABRIL 2025.",0,"",0,226.17]
["8140029200001010063733503","Gastos de ejecución",25,"Presupuestal","2025-03-20","RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE MARZO 2025.",0,"",0,1085]
["8140029200001010063733503","Gastos de ejecución",55,"Presupuestal","2025-02-07","RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE FEBRERO 2025",0,"",0,434]
["8140029200001010063733503","Gastos de ejecución",102,"Presupuestal","2025-02-20","RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,213.59]
["8140029200001010063733503","Gastos de ejecución",121,"Presupuestal","2025-06-27","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27 DE JUNIO 2025.",0,"",0,662.98]
["8140029200001010063733503","Gastos de ejecución",126,"Presupuestal","2025-05-19","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19 DE MAYO 2025.",0,"",483.12,0]
["8140029200001010063733503","Gastos de ejecución",188,"Presupuestal","2025-01-09","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 09 DE ENERO 2025",0,"",434,0]
["8140029200001010063733503","Gastos de ejecución",207,"Presupuestal","2025-01-31","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 31 DE ENERO 2025",0,"",113.37,0]
["814002920000101006451011","Capitales y valores",357,"Presupuestal","2025-04-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE ABRIL",0,"",746.64,0]
["814002920000101006451011","Capitales y valores",371,"Presupuestal","2025-02-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO",0,"",41.21,0]
["814002920000101006451011","Capitales y valores",429,"Presupuestal","2025-05-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE MAYO",0,"",26.34,0]
["8140029200001010066733112","Contrato para tratamiento de agua residual",22,"Presupuestal","2025-06-16","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16 DE JUNIO 2025.",0,"",147.17,0]
["8140029200001010066733112","Contrato para tratamiento de agua residual",118,"Presupuestal","2025-06-24","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24 DE JUNIO 2025.",0,"",259.07,0]
["8150029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",2,"Presupuestal","2025-03-03","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE MARZO 2025",0,"",0,60600.01]
["8150029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",7,"Presupuestal","2025-06-05","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE JUNIO 2025.",0,"",0,20280.59]
["8150029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",19,"Presupuestal","2025-03-19","RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE MARZO 2025.",0,"",0,9422.51]
["8150029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",26,"Presupuestal","2025-04-15","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15 DE ABRIL 2025.",0,"",0,108966.02]
["8150029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",54,"Presupuestal","2025-02-07","RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,2763.89]
["8150029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",97,"Presupuestal","2025-02-17","RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,11356.59]
["8150029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",122,"Presupuestal","2025-06-30","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30 DE JUNIO 2025.",0,"",0,20290.03]
["8150029200001010033732101","Servicio medido de agua potable (Corriente)",201,"Presupuestal","2025-01-23","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 23 DE ENERO 2025",0,"",0,7955.07]
["8150029200001010034732101","Servicio medido de agua potable (Rezago)",3,"Presupuestal","2025-03-04","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 04 DE MARZO 2025",0,"",0,764.25]
["8150029200001010034732101","Servicio medido de agua potable (Rezago)",14,"Presupuestal","2025-05-12","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE MAYO 2025.",0,"",0,1454.72]
["8150029200001010034732101","Servicio medido de agua potable (Rezago)",55,"Presupuestal","2025-02-07","RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE FEBRERO 2025",0,"",0,7909.26]
["8150029200001010034732101","Servicio medido de agua potable (Rezago)",110,"Presupuestal","2025-02-11","RECAUDACIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,8733.76]
["8150029200001010034732101","Servicio medido de agua potable (Rezago)",187,"Presupuestal","2025-01-08","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 08 DE ENERO 2025",0,"",0,36548.7]
["8150029200001010034732101","Servicio medido de agua potable (Rezago)",198,"Presupuestal","2025-01-20","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE ENERO 2025",0,"",0,73069.29]
["8150029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",2,"Presupuestal","2025-03-03","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE MARZO 2025",0,"",0,5114.7]
["8150029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",11,"Presupuestal","2025-05-09","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09 DE MAYO 2025.",0,"",0,327.68]
["8150029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",19,"Presupuestal","2025-03-19","RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE MARZO 2025.",0,"",0,724.65]
["8150029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",26,"Presupuestal","2025-04-15","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15 DE ABRIL 2025.",0,"",0,5508.32]
["8150029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",51,"Presupuestal","2025-02-05","RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE FEBRERO 2025",0,"",0,1582.65]
["8150029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",96,"Presupuestal","2025-02-14","RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,2489.04]
["8150029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",122,"Presupuestal","2025-05-14","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 14 DE MAYO 2025.",0,"",0,6115.57]
["8150029200001010035732201","Servicio de alcantarillado sanitario (corriente)",200,"Presupuestal","2025-01-22","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE ENERO 2025",0,"",0,799.1]
["8150029200001010036732201","Servicio de alcantarillado sanitario (rezago)",3,"Presupuestal","2025-03-04","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 04 DE MARZO 2025",0,"",0,38.21]
["8150029200001010036732201","Servicio de alcantarillado sanitario (rezago)",9,"Presupuestal","2025-03-10","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE MARZO 2025",0,"",0,0.24]
["8150029200001010036732201","Servicio de alcantarillado sanitario (rezago)",96,"Presupuestal","2025-02-14","RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,281.45]
["8150029200001010036732201","Servicio de alcantarillado sanitario (rezago)",125,"Presupuestal","2025-05-16","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 16 DE MAYO 2025.",0,"",0,142.61]
["8150029200001010036732201","Servicio de alcantarillado sanitario (rezago)",187,"Presupuestal","2025-01-08","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 08 DE ENERO 2025",0,"",0,1667.47]
["8150029200001010036732201","Servicio de alcantarillado sanitario (rezago)",228,"Presupuestal","2025-03-31","RECAUDACIÓN DEL DÍA 31 DE MARZO 2025",0,"",0,41.68]
["8150029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",8,"Presupuestal","2025-03-10","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE MARZO 2025",0,"",0,4439.62]
["8150029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",15,"Presupuestal","2025-05-13","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13 DE MAYO 2025.",0,"",0,14728.51]
["8150029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",23,"Presupuestal","2025-03-26","RECAUDACIÓN DEL DÍA 26 DE MARZO 2025.",0,"",0,1540.9]
["8150029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",27,"Presupuestal","2025-04-16","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 16 DE ABRIL 2025.",0,"",0,14631.05]
["8150029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",55,"Presupuestal","2025-02-07","RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE FEBRERO 2025",0,"",0,6189.39]
["8150029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",109,"Presupuestal","2025-02-28","RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE FEBRERO 2025.\n",0,"",0,2471.58]
["8150029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",191,"Presupuestal","2025-01-10","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE ENERO 2025",0,"",0,4370.81]
["8150029200001010037732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (corriente)",330,"Presupuestal","2025-02-10","SE CANCELA CORTE POR ERROR EN CONTABILIZACIÓN EN TRANSFERENCIAS [CANCELACIÓN DE INGRESOS 10/02/25, NÚM. PÓLIZA: 70 - TIPO: PRESUPUESTAL ]",0,"",0,-8485.73]
["8150029200001010038732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (rezago)",13,"Presupuestal","2025-03-12","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 12 DE MARZO 2025",0,"",0,84.96]
["8150029200001010038732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (rezago)",16,"Presupuestal","2025-03-14","RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO 2025.",0,"",0,270.87]
["8150029200001010038732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (rezago)",108,"Presupuestal","2025-02-27","RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,21.3]
["8150029200001010038732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (rezago)",157,"Presupuestal","2025-05-20","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE MAYO 2025.",0,"",0,157.85]
["8150029200001010038732401","Servicio de Tratamiento de agua residual (saneamiento) (rezago)",199,"Presupuestal","2025-01-21","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE ENERO 2025",0,"",0,1239.41]
["8150029200001010041732901","Derechos de incorporación a la red de agua potable habitacional (individual)",7,"Presupuestal","2025-03-07","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE MARZO 2025",0,"",0,3273.95]
["8150029200001010041732901","Derechos de incorporación a la red de agua potable habitacional (individual)",16,"Presupuestal","2025-06-11","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11 DE JUNIO 2025.",0,"",0,301.7]
["8150029200001010041732901","Derechos de incorporación a la red de agua potable habitacional (individual)",30,"Presupuestal","2025-06-20","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE JUNIO 2025.",0,"",0,464.71]
["8150029200001010041732901","Derechos de incorporación a la red de agua potable habitacional (individual)",50,"Presupuestal","2025-02-04","RECAUACION DEL DIA 04 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,2451.1]
["8150029200001010041732901","Derechos de incorporación a la red de agua potable habitacional (individual)",115,"Presupuestal","2025-02-18","RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE FEBRERO",0,"",0,285.06]
["8150029200001010041732901","Derechos de incorporación a la red de agua potable habitacional (individual)",189,"Presupuestal","2025-01-09","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 09 DE ENERO 2025",0,"",0,2085.48]
["8150029200001010042732902","Derechos de incorporación a la red de alcantarillado habitacional (individual)",7,"Presupuestal","2025-04-07","RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE ABRIL 2025.",0,"",0,219.64]
["8150029200001010042732902","Derechos de incorporación a la red de alcantarillado habitacional (individual)",16,"Presupuestal","2025-03-14","RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO 2025.",0,"",0,73.98]
["8150029200001010042732902","Derechos de incorporación a la red de alcantarillado habitacional (individual)",22,"Presupuestal","2025-06-16","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16 DE JUNIO 2025.",0,"",0,558.65]
["8150029200001010042732902","Derechos de incorporación a la red de alcantarillado habitacional (individual)",54,"Presupuestal","2025-02-07","RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,72.53]
["8150029200001010042732902","Derechos de incorporación a la red de alcantarillado habitacional (individual)",122,"Presupuestal","2025-05-14","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 14 DE MAYO 2025.",0,"",0,711.15]
["8150029200001010042732902","Derechos de incorporación a la red de alcantarillado habitacional (individual)",409,"Presupuestal","2025-03-12","INGRESO DE RECADUACIÓN DEL DÍA 12 DE MARZO 2025",0,"",0,983.53]
["8150029200001010043732903","Derechos de incorporación a la red de agua tratada habitacional (individual)",8,"Presupuestal","2025-05-07","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07 DE MAYO 2025.",0,"",0,206.94]
["8150029200001010043732903","Derechos de incorporación a la red de agua tratada habitacional (individual)",19,"Presupuestal","2025-06-12","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE JUNIO 2025.",0,"",0,44.55]
["8150029200001010043732903","Derechos de incorporación a la red de agua tratada habitacional (individual)",83,"Presupuestal","2025-02-11","RECAUDACIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,275.04]
["8150029200001010043732903","Derechos de incorporación a la red de agua tratada habitacional (individual)",181,"Presupuestal","2025-01-03","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE ENERO 2025",0,"",0,104.3]
["8150029200001010043732903","Derechos de incorporación a la red de agua tratada habitacional (individual)",193,"Presupuestal","2025-01-14","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE ENERO 2025",0,"",0,134.23]
["8150029200001010044733001","Materiales e instalación del ramal para tomas de agua potable",3,"Presupuestal","2025-03-04","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 04 DE MARZO 2025",0,"",0,232.41]
["8150029200001010044733001","Materiales e instalación del ramal para tomas de agua potable",12,"Presupuestal","2025-06-09","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 06 DE JUNIO 2025.",0,"",0,69.38]
["8150029200001010044733001","Materiales e instalación del ramal para tomas de agua potable",32,"Presupuestal","2025-06-23","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23 DE JUNIO 2025.",0,"",0,146.37]
["8150029200001010044733001","Materiales e instalación del ramal para tomas de agua potable",109,"Presupuestal","2025-02-28","RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE FEBRERO 2025.\n",0,"",0,50.91]
["8150029200001010044733001","Materiales e instalación del ramal para tomas de agua potable",157,"Presupuestal","2025-05-20","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE MAYO 2025.",0,"",0,424.17]
["8150029200001010044733001","Materiales e instalación del ramal para tomas de agua potable",206,"Presupuestal","2025-01-30","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE ENERO 2025",0,"",0,560.55]
["8150029200001010045733002","Materiales e instalación de cuadros de medición",7,"Presupuestal","2025-06-05","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE JUNIO 2025.",0,"",0,18.13]
["8150029200001010045733002","Materiales e instalación de cuadros de medición",25,"Presupuestal","2025-03-20","RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE MARZO 2025.",0,"",0,41.99]
["8150029200001010045733002","Materiales e instalación de cuadros de medición",55,"Presupuestal","2025-02-07","RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE FEBRERO 2025",0,"",0,87.4]
["8150029200001010045733002","Materiales e instalación de cuadros de medición",126,"Presupuestal","2025-05-19","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19 DE MAYO 2025.",0,"",0,100.9]
["8150029200001010046733003","Suministro e instalación de medidores de agua potable",2,"Presupuestal","2025-04-02","RECAUDACIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL 2025.",0,"",0,481.68]
["8150029200001010046733003","Suministro e instalación de medidores de agua potable",12,"Presupuestal","2025-03-12","INGGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 12 DE MARZO 2025",0,"",0,57.37]
["8150029200001010046733003","Suministro e instalación de medidores de agua potable",16,"Presupuestal","2025-05-13","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13 DE MAYO 2025.",0,"",0,75.66]
["8150029200001010046733003","Suministro e instalación de medidores de agua potable",29,"Presupuestal","2025-04-21","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21 DE ABRIL 2025.",0,"",0,93.08]
["8150029200001010046733003","Suministro e instalación de medidores de agua potable",100,"Presupuestal","2025-02-19","RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,27.55]
["8150029200001010046733003","Suministro e instalación de medidores de agua potable",198,"Presupuestal","2025-01-20","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE ENERO 2025",0,"",0,85.81]
["8150029200001010047733004","Materiales e instalación para descarga de agua residual",5,"Presupuestal","2025-03-06","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 06 DE MARZO 2025",0,"",0,974.73]
["8150029200001010047733004","Materiales e instalación para descarga de agua residual",9,"Presupuestal","2025-03-10","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE MARZO 2025",0,"",0,1771.64]
["8150029200001010047733004","Materiales e instalación para descarga de agua residual",22,"Presupuestal","2025-06-16","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16 DE JUNIO 2025.",0,"",0,1973.12]
["8150029200001010047733004","Materiales e instalación para descarga de agua residual",55,"Presupuestal","2025-02-07","RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE FEBRERO 2025",0,"",0,1682.29]
["8150029200001010047733004","Materiales e instalación para descarga de agua residual",190,"Presupuestal","2025-01-10","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE ENERO 2025",0,"",0,526.9]
["8150029200001010049733102","Duplicado de recibo",3,"Presupuestal","2025-04-03","RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE ABRIL 2025.",0,"",0,51.93]
["8150029200001010049733102","Duplicado de recibo",11,"Presupuestal","2025-03-11","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 11 DE MARZO 2025",0,"",0,34.6]
["8150029200001010049733102","Duplicado de recibo",25,"Presupuestal","2025-03-20","RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE MARZO 2025.",0,"",0,60.63]
["8150029200001010049733102","Duplicado de recibo",92,"Presupuestal","2025-02-12","RECAUDACIÓN DEL DÍA 12 DE FEBRERO 2025",0,"",0,43.25]
["8150029200001010049733102","Duplicado de recibo",104,"Presupuestal","2025-02-24","RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,95.15]
["8150029200001010049733102","Duplicado de recibo",159,"Presupuestal","2025-05-21","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21 DE MAYO 2025",0,"",0,8.68]
["8150029200001010049733102","Duplicado de recibo",199,"Presupuestal","2025-01-21","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE ENERO 2025",0,"",0,8.32]
["8150029200001010050733104","Cambios/Actualización de titular",126,"Presupuestal","2025-05-19","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19 DE MAYO 2025.",0,"",0,53.51]
["8150029200001010051733105","Suspensión voluntaria de la toma (temporal)",181,"Presupuestal","2025-01-03","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE ENERO 2025",0,"",0,0.45]
["8150029200001010052733110","Contratos de agua potable",8,"Presupuestal","2025-03-10","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE MARZO 2025",0,"",0,159.75]
["8150029200001010052733110","Contratos de agua potable",13,"Presupuestal","2025-06-09","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 09 DE JUNIO 2025.",0,"",0,147.64]
["8150029200001010052733110","Contratos de agua potable",24,"Presupuestal","2025-03-27","RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE MARZO 2025.",0,"",0,35.51]
["8150029200001010052733110","Contratos de agua potable",99,"Presupuestal","2025-02-18","RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,5.3]
["8150029200001010052733110","Contratos de agua potable",182,"Presupuestal","2025-01-06","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 06 DE ENERO 2025",0,"",0,593.47]
["8150029200001010052733110","Contratos de agua potable",201,"Presupuestal","2025-01-23","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 23 DE ENERO 2025",0,"",0,176.63]
["8150029200001010052733110","Contratos de agua potable",409,"Presupuestal","2025-03-12","INGRESO DE RECADUACIÓN DEL DÍA 12 DE MARZO 2025",0,"",0,189.69]
["8150029200001010053733111","Contratos de descarga de agua residual",21,"Presupuestal","2025-03-24","RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE MARZO 2025.",0,"",0,353.26]
["8150029200001010053733111","Contratos de descarga de agua residual",27,"Presupuestal","2025-06-18","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18 DE JUNIO 2025",0,"",0,12.53]
["8150029200001010053733111","Contratos de descarga de agua residual",99,"Presupuestal","2025-02-18","RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,5.3]
["8150029200001010053733111","Contratos de descarga de agua residual",181,"Presupuestal","2025-01-03","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE ENERO 2025",0,"",0,207.05]
["8150029200001010055733202","Reconexión de toma de agua",3,"Presupuestal","2025-03-04","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 04 DE MARZO 2025",0,"",0,357.68]
["8150029200001010055733202","Reconexión de toma de agua",23,"Presupuestal","2025-04-11","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 11 DE ABRIL 2025.",0,"",0,371.99]
["8150029200001010055733202","Reconexión de toma de agua",113,"Presupuestal","2025-02-05","RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,752.6]
["8150029200001010055733202","Reconexión de toma de agua",190,"Presupuestal","2025-01-10","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE ENERO 2025",0,"",0,1115.97]
["8150029200001010056733203","Reconexión de drenaje",6,"Presupuestal","2025-06-02","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02 DE JUNIO 2025.",0,"",0,534.64]
["8150029200001010056733203","Reconexión de drenaje",109,"Presupuestal","2025-02-28","RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE FEBRERO 2025.\n",0,"",0,492.65]
["8150029200001010056733203","Reconexión de drenaje",200,"Presupuestal","2025-01-22","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE ENERO 2025",0,"",0,59.04]
["8150029200001010057733210","Valvula expulsora de aire",7,"Presupuestal","2025-03-07","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE MARZO 2025",0,"",0,583.98]
["8150029200001010057733210","Valvula expulsora de aire",12,"Presupuestal","2025-05-09","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09 DE MAYO 2025.",0,"",0,18.4]
["8150029200001010057733210","Valvula expulsora de aire",23,"Presupuestal","2025-03-26","RECAUDACIÓN DEL DÍA 26 DE MARZO 2025.",0,"",0,226.01]
["8150029200001010057733210","Valvula expulsora de aire",156,"Presupuestal","2025-05-20","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE MAYO 2025",0,"",0,29.74]
["8150029200001010057733210","Valvula expulsora de aire",187,"Presupuestal","2025-01-08","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 08 DE ENERO 2025",0,"",0,165.8]
["8150029200001010058733204","Reubicación de medidor",50,"Presupuestal","2025-02-04","RECAUACION DEL DIA 04 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,0.24]
["8150029200001010059733301","Carta de factibilidad",22,"Presupuestal","2025-03-25","RECAUDACIÓN DEL DIA 25 DE MARZO 2025.",0,"",0,196.48]
["8150029200001010059733301","Carta de factibilidad",106,"Presupuestal","2025-02-25","RECAUDACIÓN DEL DÍA 25 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,589.44]
["8150029200001010060733401","Por descargas de contaminantes de usuarios no domésticos en aguas residuales que excedan los límites",30,"Presupuestal","2025-04-23","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23 DE ABRIL 2025.",0,"",0,4880.17]
["8150029200001010061733501","Recargos",2,"Presupuestal","2025-04-02","RECAUDACIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL 2025.",0,"",0,457.32]
["8150029200001010061733501","Recargos",8,"Presupuestal","2025-05-07","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07 DE MAYO 2025.",0,"",0,359.09]
["8150029200001010061733501","Recargos",20,"Presupuestal","2025-03-19","RECAUDACIÓN DEL DIA 19 DE MARZO 2025.",0,"",0,2801.03]
["8150029200001010061733501","Recargos",28,"Presupuestal","2025-06-19","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19 DE JUNIO 2025.",0,"",0,210.42]
["8150029200001010061733501","Recargos",72,"Presupuestal","2025-02-10","RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,152.7]
["8150029200001010061733501","Recargos",100,"Presupuestal","2025-02-19","RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,662.28]
["8150029200001010061733501","Recargos",125,"Presupuestal","2025-05-16","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 16 DE MAYO 2025.",0,"",0,926.68]
["8150029200001010061733501","Recargos",192,"Presupuestal","2025-01-13","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE ENERO 2025",0,"",0,4078.3]
["8150029200001010063733503","Gastos de ejecución",1,"Presupuestal","2025-06-03","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 03 DE JUNIO 2025",0,"",0,278.94]
["8150029200001010063733503","Gastos de ejecución",12,"Presupuestal","2025-05-09","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09 DE MAYO 2025.",0,"",0,399.06]
["8150029200001010063733503","Gastos de ejecución",32,"Presupuestal","2025-06-23","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23 DE JUNIO 2025.",0,"",0,114.95]
["8150029200001010063733503","Gastos de ejecución",106,"Presupuestal","2025-02-25","RECAUDACIÓN DEL DÍA 25 DE FEBRERO 2025.",0,"",0,602.93]
["8150029200001010063733503","Gastos de ejecución",186,"Presupuestal","2025-01-08","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 08 DE ENERO 2025",0,"",0,1147.13]
["8150029200001010063733503","Gastos de ejecución",199,"Presupuestal","2025-01-21","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE ENERO 2025",0,"",0,1369.65]
["815002920000101006451011","Capitales y valores",361,"Presupuestal","2025-04-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE ABRIL",0,"",0,20.7]
["8150029200001010066733112","Contrato para tratamiento de agua residual",31,"Presupuestal","2025-06-20","INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE JUNIO 2025.",0,"",0,176.55]
["8210029200001010020113205","Aguinaldo o gratificación de fin de año eventual",2,"Presupuestal","2025-01-01","Poliza Autorización Presupuesto Original para el ejercicio Fiscal 2025 Presupuesto de Egresos",0,"",0,330473.6]
["8210029200001010020133101","Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados",2,"Presupuestal","2025-01-01","Poliza Autorización Presupuesto Original para el ejercicio Fiscal 2025 Presupuesto de Egresos",0,"",0,200000]
["8210029200001010020185301","convenios para Aportaciones para obras para la extracción, conduccion de agua y/o drenaje",2,"Presupuestal","2025-01-01","Poliza Autorización Presupuesto Original para el ejercicio Fiscal 2025 Presupuesto de Egresos",0,"",0,1]
["8210029200001010030131401","Telefonía tradicional",2,"Presupuestal","2025-01-01","Poliza Autorización Presupuesto Original para el ejercicio Fiscal 2025 Presupuesto de Egresos",0,"",0,40000]
["8210029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",2,"Presupuestal","2025-01-01","Poliza Autorización Presupuesto Original para el ejercicio Fiscal 2025 Presupuesto de Egresos",0,"",0,114883.87]
["8210029200001010040151501","Equipo de cómputo y de tecnologías de la información",2,"Presupuestal","2025-01-01","Poliza Autorización Presupuesto Original para el ejercicio Fiscal 2025 Presupuesto de Egresos",0,"",0,5000]
["8210029200001010060126101","Combustibles, lubricantes y aditivos",2,"Presupuestal","2025-01-01","Poliza Autorización Presupuesto Original para el ejercicio Fiscal 2025 Presupuesto de Egresos",0,"",0,0]
["8210029200101010050121201","Materiales y útiles de impresión y reproducción",2,"Presupuestal","2025-01-01","Poliza Autorización Presupuesto Original para el ejercicio Fiscal 2025 Presupuesto de Egresos",0,"",0,60000]
["8210029200101010050135501","Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte",2,"Presupuestal","2025-01-01","Poliza Autorización Presupuesto Original para el ejercicio Fiscal 2025 Presupuesto de Egresos",0,"",0,70000]
["8210029200101010100115912","Apoyo a la despensa",2,"Presupuestal","2025-01-01","Poliza Autorización Presupuesto Original para el ejercicio Fiscal 2025 Presupuesto de Egresos",0,"",0,36000]
["8210029200101010100129801","Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos",2,"Presupuestal","2025-01-01","Poliza Autorización Presupuesto Original para el ejercicio Fiscal 2025 Presupuesto de Egresos",0,"",0,5000]
["8210029200101012001725601","Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados",2,"Presupuestal","2025-01-01","Poliza Autorización Presupuesto Original para el ejercicio Fiscal 2025 Presupuesto de Egresos",0,"",0,40000]
["8210029200101012001839201","Impuestos y derechos",2,"Presupuestal","2025-01-01","Poliza Autorización Presupuesto Original para el ejercicio Fiscal 2025 Presupuesto de Egresos",0,"",0,1000]
["8220029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",77,"Presupuestal","2025-03-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 314  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MELENDEZ LEYVA J. JESUS",0,4368]
["8220029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",95,"Presupuestal","2025-05-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 636  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"CAMACHO LOPEZ JUAN CARLOS",0,5450]
["8220029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",101,"Presupuestal","2025-05-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 639  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"LEONEL GUZMAN CAMPOS",0,5450]
["8220029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",173,"Presupuestal","2025-01-10","Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 9  PAGO DE FINIQUITO DE C. KARINA JEANETHE RANGEL SOTO",0,"RANGEL SOTO KARINA JEANETHE",0,-1344]
["8220029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",197,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 573  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"HERNANDEZ PUENTE DANIEL",0,6684.08]
["8220029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",205,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 378  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"GONZALEZ MORALES ELOY GERARDO",0,4368]
["8220029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",268,"Presupuestal","2025-01-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 108  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"HERNANDEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE",0,4368]
["8220029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",278,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 272  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"HERNANDEZ GUERRERO MIGUEL ANGEL",0,4368]
["8220029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",374,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 163  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"PONCE ROCHA JESUS SAMUEL",0,4368]
["8220029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",402,"Presupuestal","2025-05-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 774  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"JUAREZ PADRON ROSA ISELA",0,5450]
["8220029200001010020113204","Prima Vacacional eventual",377,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 941  Del 01/01/25 al 30/06/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"ROCHA MARTINEZ ALFREDO ADOLFO",0,1089.99]
["8220029200001010020115201","Indemnizaciones",2,"Presupuestal","2025-01-01","Poliza Autorización Presupuesto Original para el ejercicio Fiscal 2025 Presupuesto de Egresos",0,"",250000,0]
["8220029200001010020115908","Premio a la asistencia",209,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 380  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"VELÁZQUEZ GALINDO ADRIAN",0,1021.03]
["8220029200001010020115911","Apoyo a la vivienda",2,"Presupuestal","2025-01-01","Poliza Autorización Presupuesto Original para el ejercicio Fiscal 2025 Presupuesto de Egresos",0,"",24504.72,0]
["8220029200001010020115912","Apoyo a la despensa",298,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 282  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"VELÁZQUEZ GALINDO ADRIAN",0,250]
["8220029200001010020115913","Premio a la puntualidad eventual",179,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 365  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"HERNANDEZ PUENTE DANIEL",0,349.44]
["8220029200001010020115914","Premio a la asistencia eventual",268,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 267  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"HERNANDEZ PUENTE DANIEL",0,349.44]
["8220029200001010020115915","Apoyo Familiar eventual",413,"Presupuestal","2025-01-31","Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 157  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"HERNANDEZ PUENTE DANIEL",0,-349.44]
["8220029200001010020115917","Apoyo a la vivienda eventual",360,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 156  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MENDOZA RODRIGUEZ CRISTAL",0,349.44]
["8220029200001010020116101","Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social",2,"Presupuestal","2025-01-01","Poliza Autorización Presupuesto Original para el ejercicio Fiscal 2025 Presupuesto de Egresos",0,"",5000,0]
["8220029200001010020131501","Servicio de telefonía celular",2,"Presupuestal","2025-01-01","Poliza Autorización Presupuesto Original para el ejercicio Fiscal 2025 Presupuesto de Egresos",0,"",5000,0]
["8220029200001010020138201","Gastos de orden social y cultural",323,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 661  COMPRA DE ALIMENTOS DERIVADO A EVENTOS DEL DÍA MUNDIAL DEL AGUA",0,"MENDOZA MARTINEZ LETICIA",0,1451.72]
["8220029200001010030111301","Sueldos Base",143,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 546  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",0,5096]
["8220029200001010030111301","Sueldos Base",147,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 548  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"MARTINEZ JUAREZ LAURA FABIOLA",0,4639.53]
["8220029200001010030115907","Premio a la Puntualidad",21,"Presupuestal","2025-05-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 599  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",0,560.98]
["8220029200001010030115907","Premio a la Puntualidad",141,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 545  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RAMIREZ SUAREZ IRMA",0,371.16]
["8220029200001010030115908","Premio a la asistencia",39,"Presupuestal","2025-04-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 494  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",0,407.68]
["8220029200001010030115908","Premio a la asistencia",214,"Presupuestal","2025-01-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 81  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"MARTINEZ JUAREZ LAURA FABIOLA",0,371.16]
["8220029200001010030115908","Premio a la asistencia",312,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 132  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",0,560.98]
["8220029200001010030115909","Apoyo Familiar",122,"Presupuestal","2025-02-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 193  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"MARTINEZ JUAREZ LAURA FABIOLA",0,371.16]
["8220029200001010030115909","Apoyo Familiar",229,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 867  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",0,407.68]
["8220029200001010030115910","Apoyo Gastos Médicos",129,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 340  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",0,560.98]
["8220029200001010030115910","Apoyo Gastos Médicos",322,"Presupuestal","2025-05-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 734  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RAMIREZ SUAREZ IRMA",0,371.16]
["8220029200001010030115911","Apoyo a la vivienda",125,"Presupuestal","2025-06-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 815  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",0,407.68]
["8220029200001010030115911","Apoyo a la vivienda",208,"Presupuestal","2025-01-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 78  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RAMIREZ SUAREZ IRMA",0,371.16]
["8220029200001010030115912","Apoyo a la despensa",19,"Presupuestal","2025-05-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 598  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",0,250]
["8220029200001010030115912","Apoyo a la despensa",220,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 243  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"MARTINEZ JUAREZ LAURA FABIOLA",0,250]
["8220029200001010030122301","Utensilios para el servicio de alimentación",2,"Presupuestal","2025-01-01","Poliza Autorización Presupuesto Original para el ejercicio Fiscal 2025 Presupuesto de Egresos",0,"",5000,0]
["8220029200001010030131701","Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información\n",318,"Presupuestal","2025-05-08","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 733  pago de servicio de internet de STARLINK del mes de mayo",0,"STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO S. DE R.L DE C.V",0,3365]
["8220029200001010030134101","Servicios financieros bancarios",371,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 439  COMISIONES GLOBALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 CUENTA 1664",0,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",0,37.12]
["8220029200001010030139801","Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral",57,"Presupuestal","2025-01-22","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 19  PAGO DE IMPUESTO CEDULAR SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE",0,"SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO",0,50569]
["8220029200001010040111301","Sueldos Base",29,"Presupuestal","2025-05-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 603  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"CABALLERO LOPEZ JUAN ANTONIO",0,4851.96]
["8220029200001010040111301","Sueldos Base",47,"Presupuestal","2025-03-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 299  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"ROMERO CARDENAS RAFAEL",0,4851.96]
["8220029200001010040111301","Sueldos Base",138,"Presupuestal","2025-02-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 201  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"GONZALEZ ARELLANO ANTONIO",0,4639.53]
["8220029200001010040111301","Sueldos Base",220,"Presupuestal","2025-01-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 84  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"CABALLERO LOPEZ JUAN ANTONIO",0,4851.96]
["8220029200001010040111301","Sueldos Base",243,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 874  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RANGEL VILLEGAS JAIME",0,4851.96]
["8220029200001010040111301","Sueldos Base",338,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 145  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ TORRES PABLO ANDRES",0,4639.53]
["8220029200001010040113201","Prima vacacional",341,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 923  Del 01/01/25 al 30/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BARCENAS SOTO JOEL",0,1349.06]
["8220029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",39,"Presupuestal","2025-03-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 295  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"CABALLERO LOPEZ JUAN ANTONIO",0,388.15]
["8220029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",136,"Presupuestal","2025-02-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 200  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"ROMERO CARDENAS RAFAEL",0,388.15]
["8220029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",153,"Presupuestal","2025-06-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 829  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ TORRES PABLO ANDRES",0,371.16]
["8220029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",230,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 248  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RANGEL VILLEGAS JAIME",0,388.15]
["8220029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",334,"Presupuestal","2025-05-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 740  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"CABALLERO LOPEZ JUAN ANTONIO",0,388.15]
["8220029200001010040115908","Premio a la asistencia",41,"Presupuestal","2025-05-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 609  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MEDINA DIAZ JUAN",0,388.15]
["8220029200001010040115908","Premio a la asistencia",67,"Presupuestal","2025-04-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 508  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ TORRES PABLO ANDRES",0,371.16]
["8220029200001010040115908","Premio a la asistencia",136,"Presupuestal","2025-02-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 200  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"ROMERO CARDENAS RAFAEL",0,388.15]
["8220029200001010040115908","Premio a la asistencia",153,"Presupuestal","2025-06-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 829  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ TORRES PABLO ANDRES",0,371.16]
["8220029200001010040115908","Premio a la asistencia",240,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 253  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MENDOZA AGUILAR LORENZO",0,388.15]
["8220029200001010040115908","Premio a la asistencia",334,"Presupuestal","2025-05-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 740  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"CABALLERO LOPEZ JUAN ANTONIO",0,388.15]
["8220029200001010040115909","Apoyo Familiar",41,"Presupuestal","2025-05-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 609  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MEDINA DIAZ JUAN",0,388.15]
["8220029200001010040115909","Apoyo Familiar",51,"Presupuestal","2025-03-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 301  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MEDINA DIAZ JUAN",0,388.15]
["8220029200001010040115909","Apoyo Familiar",151,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 550  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BARCENAS SOTO JOEL",0,371.16]
["8220029200001010040115909","Apoyo Familiar",171,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 560  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ TORRES PABLO ANDRES",0,371.16]
["8220029200001010040115909","Apoyo Familiar",239,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 872  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"CABALLERO LOPEZ JUAN ANTONIO",0,388.15]
["8220029200001010040115909","Apoyo Familiar",334,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 143  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MENDOZA AGUILAR LORENZO",0,388.15]
["8220029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",51,"Presupuestal","2025-03-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 301  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MEDINA DIAZ JUAN",0,388.15]
["8220029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",136,"Presupuestal","2025-02-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 200  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"ROMERO CARDENAS RAFAEL",0,388.15]
["8220029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",153,"Presupuestal","2025-06-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 829  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ TORRES PABLO ANDRES",0,371.16]
["8220029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",171,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 560  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ TORRES PABLO ANDRES",0,371.16]
["8220029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",239,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 872  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"CABALLERO LOPEZ JUAN ANTONIO",0,388.15]
["8220029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",2,"Presupuestal","2025-01-01","Poliza Autorización Presupuesto Original para el ejercicio Fiscal 2025 Presupuesto de Egresos",0,"",114883.87,0]
["8220029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",51,"Presupuestal","2025-03-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 301  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MEDINA DIAZ JUAN",0,388.15]
["8220029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",136,"Presupuestal","2025-02-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 200  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"ROMERO CARDENAS RAFAEL",0,388.15]
["8220029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",145,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 348  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"ROMERO CARDENAS RAFAEL",0,388.15]
["8220029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",171,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 560  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ TORRES PABLO ANDRES",0,371.16]
["8220029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",316,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 134  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BALDERAS DIAZ AGUSTIN",0,560.98]
["8220029200001010040115912","Apoyo a la despensa",2,"Presupuestal","2025-01-01","Poliza Autorización Presupuesto Original para el ejercicio Fiscal 2025 Presupuesto de Egresos",0,"",72000,0]
["8220029200001010040115912","Apoyo a la despensa",51,"Presupuestal","2025-03-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 301  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MEDINA DIAZ JUAN",0,250]
["8220029200001010040115912","Apoyo a la despensa",67,"Presupuestal","2025-04-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 508  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ TORRES PABLO ANDRES",0,250]
["8220029200001010040115912","Apoyo a la despensa",147,"Presupuestal","2025-06-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 826  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MEDINA DIAZ JUAN",0,250]
["8220029200001010040115912","Apoyo a la despensa",239,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 872  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"CABALLERO LOPEZ JUAN ANTONIO",0,250]
["8220029200001010040115912","Apoyo a la despensa",257,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 881  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ TORRES PABLO ANDRES",0,250]
["8220029200001010040115912","Apoyo a la despensa",352,"Presupuestal","2025-05-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 749  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ TORRES PABLO ANDRES",0,250]
["8220029200001010040125101","Productos químicos básicos",2,"Presupuestal","2025-01-01","Poliza Autorización Presupuesto Original para el ejercicio Fiscal 2025 Presupuesto de Egresos",0,"",100000,0]
["8220029200001010040126101","Combustibles, lubricantes y aditivos",255,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 721  PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL EJERCICIO DE FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL",0,"MONEDERO ELECTRONICO XIGA SA DE CV",0,48524.09]
["8220029200001010040131201","Servicio de gas",2,"Presupuestal","2025-01-01","Poliza Autorización Presupuesto Original para el ejercicio Fiscal 2025 Presupuesto de Egresos",0,"",20000,0]
["8220029200001010040135701","Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta",446,"Presupuestal","2025-06-11","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 990  SEGUNDO PAGO REHABILITACION POZO NORIA DE CATALAN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPERSOR DE ARSILLAS, DESARRILLO Y AFORO DE POZO ; Y VIDDEO FIRMACION FINAL DESPU",0,"ARAIZA AGUILERA JOSE JUAN",0,113678.86]
["8220029200001010040145201","Pago de pensiones y jubilaciones",228,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 247  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MENDOZA TAPIA LORENZO",0,4975.98]
["8220029200001010060111301","Sueldos Base",59,"Presupuestal","2025-03-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 305  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"ROSAS ROCHA PEDRO",0,4639.53]
["8220029200001010060111301","Sueldos Base",263,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 884  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ BARCENAS FELIPE",0,4639.53]
["8220029200001010060115907","Premio a la Puntualidad",59,"Presupuestal","2025-03-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 305  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"ROSAS ROCHA PEDRO",0,371.16]
["8220029200001010060115907","Premio a la Puntualidad",154,"Presupuestal","2025-02-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 209  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ MARTINEZ LUZ ALONDRA",0,371.16]
["8220029200001010060115907","Premio a la Puntualidad",261,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 883  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"ROSAS ROCHA PEDRO",0,371.16]
["8220029200001010060115908","Premio a la asistencia",246,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 256  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"ROSAS ROCHA PEDRO",0,371.16]
["8220029200001010060115908","Premio a la asistencia",344,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 148  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"RODRIGUEZ VELAZQUEZ ARMANDO",0,449.28]
["8220029200001010060115909","Apoyo Familiar",154,"Presupuestal","2025-02-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 209  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ MARTINEZ LUZ ALONDRA",0,371.16]
["8220029200001010060115910","Apoyo Gastos Médicos",2,"Presupuestal","2025-01-01","Poliza Autorización Presupuesto Original para el ejercicio Fiscal 2025 Presupuesto de Egresos",0,"",46414.28,0]
["8220029200001010060115910","Apoyo Gastos Médicos",161,"Presupuestal","2025-06-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 833  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"RODRIGUEZ VELAZQUEZ ARMANDO",0,449.28]
["8220029200001010060115910","Apoyo Gastos Médicos",181,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 565  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ MARTINEZ LUZ ALONDRA",0,371.16]
["8220029200001010060115911","Apoyo a la vivienda",57,"Presupuestal","2025-05-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 617  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ MARTINEZ LUZ ALONDRA",0,371.16]
["8220029200001010060115911","Apoyo a la vivienda",177,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 563  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ BARCENAS FELIPE",0,371.16]
["8220029200001010060115911","Apoyo a la vivienda",360,"Presupuestal","2025-05-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 753  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"RODRIGUEZ VELAZQUEZ ARMANDO",0,449.28]
["8220029200001010060115912","Apoyo a la despensa",246,"Presupuestal","2025-01-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 97  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MUÑOZ ROSAS BLANCA ESTELA",0,250]
["8220029200001010060124901","Otros materiales y artículos de construcción y reparación",37,"Presupuestal","2025-02-25","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 62  COMPRA DE 175 MEDIDORES PARA NUEVAS CONTRATACIONES",0,"TECNOGESTION DEL AGUA",0,168490]
["8220029200001010060133601","Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión",300,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 409  COMPRA DE RECIBOS APRA IMPRESION DE FACTURACION DEL MES DE MARZO",0,"ROCHA MARTINEZ GABRIEL",0,7308]
["8220029200101010010113406","Compensaciones",109,"Presupuestal","2025-05-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 643  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 00101 - CONSEJO DIRECTIVO",0,"SEGURA MERAZ JUAN MANUEL",0,1560]
["8220029200101010010113406","Compensaciones",230,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 589  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00101 - CONSEJO DIRECTIVO",0,"PEREZ CHAVEZ  JOEL DE JESUS",0,1560]
["8220029200101010050111301","Sueldos Base",160,"Presupuestal","2025-02-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 212  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",0,5616]
["8220029200101010050115907","Premio a la Puntualidad",2,"Presupuestal","2025-01-01","Poliza Autorización Presupuesto Original para el ejercicio Fiscal 2025 Presupuesto de Egresos",0,"",21084.61,0]
["8220029200101010050115907","Premio a la Puntualidad",354,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 153  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",0,429.24]
["8220029200101010050115909","Apoyo Familiar",85,"Presupuestal","2025-04-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 517  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",0,429.24]
["8220029200101010050115910","Apoyo Gastos Médicos",71,"Presupuestal","2025-03-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 311  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",0,449.28]
["8220029200101010050115910","Apoyo Gastos Médicos",189,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 569  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",0,429.24]
["8220029200101010050115911","Apoyo a la vivienda",171,"Presupuestal","2025-06-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 838  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",0,429.24]
["8220029200101010050115912","Apoyo a la despensa",162,"Presupuestal","2025-02-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 213  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",0,250]
["8220029200101010050122101","Productos alimenticios para personas",2,"Presupuestal","2025-01-01","Poliza Autorización Presupuesto Original para el ejercicio Fiscal 2025 Presupuesto de Egresos",0,"",50000,0]
["8220029200101010050122101","Productos alimenticios para personas",509,"Presupuestal","2025-06-05","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1011  COMPRA DE AGUA PARA REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO",0,"S DE R.L. DE C.V.  NUEVA WAL MART DE MEXICO",0,180]
["8220029200101010050127101","Vestuario y uniformes",2,"Presupuestal","2025-01-01","Poliza Autorización Presupuesto Original para el ejercicio Fiscal 2025 Presupuesto de Egresos",0,"",1,0]
["8220029200101010050129801","Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos",2,"Presupuestal","2025-01-01","Poliza Autorización Presupuesto Original para el ejercicio Fiscal 2025 Presupuesto de Egresos",0,"",10000,0]
["8220029200101010050137501","Viáticos en el país",150,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 46  VIATICOS DERIVADO A SALDA A SAN LUIS POR COMPRA DE HIPOCLORITO Y MATERIAL DE PAPELERIA PARA CMAPAS",0,"STAR SAN LUIS",0,281]
["8220029200101010100111301","Sueldos Base",271,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 888  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"MEDRANO RIVAS MARTIN",0,5365.57]
["8220029200101010100115907","Premio a la Puntualidad",165,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 358  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"GONZALEZ PADRON JUAN MIGUEL",0,371.16]
["8220029200101010100115908","Premio a la asistencia",81,"Presupuestal","2025-04-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 515  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"MEDRANO RIVAS MARTIN",0,429.24]
["8220029200101010100115909","Apoyo Familiar",250,"Presupuestal","2025-01-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 99  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"GONZALEZ PADRON JUAN MIGUEL",0,371.16]
["8220029200101010100115910","Apoyo Gastos Médicos",167,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 359  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"MEDRANO RIVAS MARTIN",0,429.24]
["8220029200101010100115910","Apoyo Gastos Médicos",364,"Presupuestal","2025-05-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 755  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"GONZALEZ PADRON JUAN MIGUEL",0,371.16]
["8220029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",271,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 888  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"MEDRANO RIVAS MARTIN",0,429.24]
["8220029200101010100115912","Apoyo a la despensa",254,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 260  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"GONZALEZ PADRON JUAN MIGUEL",0,250]
["8220029200101011200111301","Sueldos Base",117,"Presupuestal","2025-05-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 647  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"RODRIGUEZ TORRES EDUARDO",0,4639.53]
["8220029200101011200111301","Sueldos Base",422,"Presupuestal","2025-05-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 784  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"RODRIGUEZ TORRES EDUARDO",0,4639.53]
["8220029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",135,"Presupuestal","2025-04-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 542  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"GUTIERREZ ROJAS HUMBERTO",0,429.24]
["8220029200101011200115908","Premio a la asistencia",117,"Presupuestal","2025-05-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 647  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"RODRIGUEZ TORRES EDUARDO",0,371.16]
["8220029200101011200115908","Premio a la asistencia",422,"Presupuestal","2025-05-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 784  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"RODRIGUEZ TORRES EDUARDO",0,371.16]
["8220029200101011200115910","Apoyo Gastos Médicos",210,"Presupuestal","2025-02-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 237  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"RODRIGUEZ TORRES EDUARDO",0,371.16]
["8220029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",135,"Presupuestal","2025-04-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 542  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"GUTIERREZ ROJAS HUMBERTO",0,429.24]
["8220029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",400,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 176  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"GUTIERREZ ROJAS HUMBERTO",0,429.24]
["8220029200101012001725101","Productos químicos básicos",2,"Presupuestal","2025-01-01","Poliza Autorización Presupuesto Original para el ejercicio Fiscal 2025 Presupuesto de Egresos",0,"",50000,0]
["8220029200101012001813201","Prima vacacional",2,"Presupuestal","2025-01-01","Poliza Autorización Presupuesto Original para el ejercicio Fiscal 2025 Presupuesto de Egresos",0,"",12527.86,0]
["8220029200101012001815907","Premio a la Puntualidad",306,"Presupuestal","2025-01-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 127  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 20018 - PLANEACION, CULTURA DE AGUA, SISTEMAS INFORMATICOS Y COMUNICACION SOCIAL",0,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",0,560.98]
["8220029200101012001815909","Apoyo Familiar",212,"Presupuestal","2025-02-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 238  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 20018 - PLANEACION, CULTURA DE AGUA, SISTEMAS INFORMATICOS Y COMUNICACION SOCIAL",0,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",0,560.98]
["8220029200101012001815911","Apoyo a la vivienda",2,"Presupuestal","2025-01-01","Poliza Autorización Presupuesto Original para el ejercicio Fiscal 2025 Presupuesto de Egresos",0,"",41581.4,0]
["8220029200101012001833601","Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión",2,"Presupuestal","2025-01-01","Poliza Autorización Presupuesto Original para el ejercicio Fiscal 2025 Presupuesto de Egresos",0,"",3000,0]
["8220029200101012001859401","Derechos",2,"Presupuestal","2025-01-01","Poliza Autorización Presupuesto Original para el ejercicio Fiscal 2025 Presupuesto de Egresos",0,"",15000,0]
["8240029200001010020111301","Sueldos Base",392,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 172  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"VELÁZQUEZ GALINDO ADRIAN",12762.88,0]
["8240029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",70,"Presupuestal","2025-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 623  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MELENDEZ LEYVA J. JESUS",0,5450]
["8240029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",83,"Presupuestal","2025-03-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 317  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"SERRATO FRIAS LONGINO",4368,0]
["8240029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",96,"Presupuestal","2025-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 323  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MATA YAÑEZ KAROL DANIELA",0,4368]
["8240029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",103,"Presupuestal","2025-03-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 327  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"CAMACHO LOPEZ JUAN CARLOS",4368,0]
["8240029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",118,"Presupuestal","2025-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 533  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"JUAREZ PADRON ROSA ISELA",0,5450]
["8240029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",169,"Presupuestal","2025-01-10","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 9  PAGO DE FINIQUITO DE C. KARINA JEANETHE RANGEL SOTO",0,"RANGEL SOTO KARINA JEANETHE",0,1344]
["8240029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",185,"Presupuestal","2025-02-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 224  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MATA YAÑEZ KAROL DANIELA",0,4368]
["8240029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",188,"Presupuestal","2025-02-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 226  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"JUAREZ PIMENTEL CAROLINA ISABEL",4368,0]
["8240029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",194,"Presupuestal","2025-02-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 229  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"JUAREZ PADRON ROSA ISELA",4368,0]
["8240029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",200,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 375  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MATA YAÑEZ ALEJANDRA GUADALUPE",0,3494.4]
["8240029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",208,"Presupuestal","2025-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 856  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"LEONEL GUZMAN CAMPOS",0,5450]
["8240029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",265,"Presupuestal","2025-01-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 106  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"HERNANDEZ PUENTE DANIEL",0,4368]
["8240029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",276,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 271  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MENDEZ TREJO ARTURO",4368,0]
["8240029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",280,"Presupuestal","2025-01-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 114  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MESA CASTILLO JUAN CARLOS",4368,0]
["8240029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",287,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 896  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"HERNANDEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE",5450,0]
["8240029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",305,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 905  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"CAMACHO LOPEZ JUAN CARLOS",5450,0]
["8240029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",370,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 161  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MENDEZ TREJO ARTURO",4368,0]
["8240029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",382,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 167  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MATA YAÑEZ ALEJANDRA GUADALUPE",4368,0]
["8240029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",387,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 169  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"JUAREZ PADRON ROSA ISELA",0,4368]
["8240029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",405,"Presupuestal","2025-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 775  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"GONZALEZ MORALES ELOY GERARDO",0,5450]
["8240029200001010020113204","Prima Vacacional eventual",398,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 951  Del 01/01/25 al 30/06/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MATA YAÑEZ KAROL DANIELA",0,1089.99]
["8240029200001010020115201","Indemnizaciones",260,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 723  SEGUNDO PAGO INDEMNIZACION DE ACUERDO A CONVENIO",0,"CALDERON RIVAS J. CARMEN",0,140000]
["8240029200001010020115907","Premio a la Puntualidad",393,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 172  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"VELÁZQUEZ GALINDO ADRIAN",0,1021.03]
["8240029200001010020115909","Apoyo Familiar",201,"Presupuestal","2025-02-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 232  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"VELÁZQUEZ GALINDO ADRIAN",0,1021.03]
["8240029200001010020115910","Apoyo Gastos Médicos",124,"Presupuestal","2025-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 536  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"VELÁZQUEZ GALINDO ADRIAN",0,1021.03]
["8240029200001010020115911","Apoyo a la vivienda",112,"Presupuestal","2025-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 331  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"VELÁZQUEZ GALINDO ADRIAN",0,1021.03]
["8240029200001010020115911","Apoyo a la vivienda",294,"Presupuestal","2025-01-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 121  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"VELÁZQUEZ GALINDO ADRIAN",1021.03,0]
["8240029200001010020115912","Apoyo a la despensa",228,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 588  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"VELÁZQUEZ GALINDO ADRIAN",250,0]
["8240029200001010020115913","Premio a la puntualidad eventual",268,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 267  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"HERNANDEZ PUENTE DANIEL",349.44,0]
["8240029200001010020115914","Premio a la asistencia eventual",93,"Presupuestal","2025-03-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 322  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"PONCE ROCHA JESUS SAMUEL",349.44,0]
["8240029200001010020115914","Premio a la asistencia eventual",415,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 239  \nDel 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"HERNANDEZ PUENTE DANIEL",0,349.44]
["8240029200001010020115915","Apoyo Familiar eventual",177,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 364  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MENDOZA RODRIGUEZ CRISTAL",349.44,0]
["8240029200001010020115915","Apoyo Familiar eventual",414,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 239  \nDel 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"HERNANDEZ PUENTE DANIEL",349.44,0]
["8240029200001010020115916","Apoyo gastos médicos eventual",266,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 266  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MENDOZA RODRIGUEZ CRISTAL",349.44,0]
["8240029200001010020115917","Apoyo a la vivienda eventual",266,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 266  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MENDOZA RODRIGUEZ CRISTAL",349.44,0]
["8240029200001010020115918","Apoyo a la despensa eventual",170,"Presupuestal","2025-02-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 217  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"HERNANDEZ PUENTE DANIEL",250,0]
["8240029200001010020122104","Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades",107,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 34  COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA COMERCIAL",0,"RODRÍGUEZ CARDENAS LUIS ARMANDO",609,0]
["8240029200001010020138201","Gastos de orden social y cultural",51,"Presupuestal","2025-06-19","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 799  COMPRA DE NAVAJAS PARA OBSEQUIOS DEL DÍA DEL PADRE PARA EL PERSONAL DEL CMAPAS",0,"BACA RODRIGUEZ MARICELA",8759.9,0]
["8240029200001010020138201","Gastos de orden social y cultural",391,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 452  COMPRA DE FOLDERS, CAMISIAS, GORRAS Y LAPICES ALUCIBOS AL DIA MUNDIAL DEL AGUA",0,"GARCIA OLIVARES IVAN URBANO",17991.6,0]
["8240029200001010020138201","Gastos de orden social y cultural",467,"Presupuestal","2025-05-12","(Presupuesto Pagada ) de OP Núm: 977  COMPROBACION DE GASTOS C. ADRIAN VELAZQUEZ GALINDO POR COMPRA DE ARTICULOS DECORATIVOS PARA APOYO EN EVENTO DEL DIA DE LA MADRE",0,"VELÁZQUEZ GALINDO ADRIAN",0,1670.68]
["8240029200001010030111301","Sueldos Base",38,"Presupuestal","2025-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 493  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RAMIREZ SUAREZ IRMA",0,4639.53]
["8240029200001010030111301","Sueldos Base",144,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 546  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",0,5096]
["8240029200001010030111301","Sueldos Base",228,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 866  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RAMIREZ SUAREZ IRMA",0,4639.53]
["8240029200001010030111301","Sueldos Base",329,"Presupuestal","2025-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 737  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"MARTINEZ JUAREZ LAURA FABIOLA",0,4639.53]
["8240029200001010030115907","Premio a la Puntualidad",19,"Presupuestal","2025-05-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 598  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",407.68,0]
["8240029200001010030115907","Premio a la Puntualidad",116,"Presupuestal","2025-02-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 190  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RAMIREZ SUAREZ IRMA",371.16,0]
["8240029200001010030115907","Premio a la Puntualidad",131,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 341  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"MARTINEZ JUAREZ LAURA FABIOLA",371.16,0]
["8240029200001010030115907","Premio a la Puntualidad",234,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 869  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"MARTINEZ JUAREZ LAURA FABIOLA",0,371.16]
["8240029200001010030115908","Premio a la asistencia",22,"Presupuestal","2025-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 599  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",0,560.98]
["8240029200001010030115908","Premio a la asistencia",127,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 339  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",407.68,0]
["8240029200001010030115908","Premio a la asistencia",213,"Presupuestal","2025-01-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 80  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",0,560.98]
["8240029200001010030115908","Premio a la asistencia",311,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 131  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",0,407.68]
["8240029200001010030115908","Premio a la asistencia",328,"Presupuestal","2025-05-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 737  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"MARTINEZ JUAREZ LAURA FABIOLA",371.16,0]
["8240029200001010030115909","Apoyo Familiar",41,"Presupuestal","2025-04-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 495  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",560.98,0]
["8240029200001010030115909","Apoyo Familiar",129,"Presupuestal","2025-06-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 817  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"MARTINEZ JUAREZ LAURA FABIOLA",371.16,0]
["8240029200001010030115909","Apoyo Familiar",231,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 868  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",560.98,0]
["8240029200001010030115910","Apoyo Gastos Médicos",19,"Presupuestal","2025-05-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 598  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",407.68,0]
["8240029200001010030115910","Apoyo Gastos Médicos",32,"Presupuestal","2025-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 291  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",0,560.98]
["8240029200001010030115910","Apoyo Gastos Médicos",125,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 338  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RAMIREZ SUAREZ IRMA",371.16,0]
["8240029200001010030115910","Apoyo Gastos Médicos",209,"Presupuestal","2025-01-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 78  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RAMIREZ SUAREZ IRMA",0,371.16]
["8240029200001010030115910","Apoyo Gastos Médicos",325,"Presupuestal","2025-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 735  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",0,407.68]
["8240029200001010030115911","Apoyo a la vivienda",38,"Presupuestal","2025-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 493  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RAMIREZ SUAREZ IRMA",0,371.16]
["8240029200001010030115911","Apoyo a la vivienda",120,"Presupuestal","2025-02-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 192  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",560.98,0]
["8240029200001010030115911","Apoyo a la vivienda",228,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 866  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RAMIREZ SUAREZ IRMA",0,371.16]
["8240029200001010030115911","Apoyo a la vivienda",329,"Presupuestal","2025-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 737  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"MARTINEZ JUAREZ LAURA FABIOLA",0,371.16]
["8240029200001010030115912","Apoyo a la despensa",29,"Presupuestal","2025-03-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 290  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",250,0]
["8240029200001010030115912","Apoyo a la despensa",125,"Presupuestal","2025-06-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 815  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",250,0]
["8240029200001010030115912","Apoyo a la despensa",146,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 547  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",0,250]
["8240029200001010030115912","Apoyo a la despensa",315,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 133  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"MARTINEZ JUAREZ LAURA FABIOLA",0,250]
["8240029200001010030131101","Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales",363,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 421  SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA DE LAS OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO",0,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",0,8955]
["8240029200001010030131401","Telefonía tradicional",430,"Presupuestal","2025-06-24","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 969  Servicio de telecomunicaciones Telmex mes de junio",0,"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.",3020,0]
["8240029200001010030131701","Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información\n",396,"Presupuestal","2025-04-09","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1030  pago de servicio de internet de STARLINK del mes de abril",0,"STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO S. DE R.L DE C.V",3148,0]
["8240029200001010030133101","Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados",488,"Presupuestal","2025-05-13","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1003  EXPEDICION DE COPIA CERTIFICADA DEL NOMBRMIENTO DE LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS",0,"GONZALEZ TELLEZ GERARDO",510.59,0]
["8240029200001010030134101","Servicios financieros bancarios",434,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 986  Comisiones globales correspondiente al mes de junio de la cuenta 1664\t",0,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",37.12,0]
["8240029200001010030139801","Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral",213,"Presupuestal","2025-05-21","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 702  PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL",0,"SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO",19738,0]
["8240029200001010040111301","Sueldos Base",30,"Presupuestal","2025-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 603  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"CABALLERO LOPEZ JUAN ANTONIO",0,4851.96]
["8240029200001010040111301","Sueldos Base",45,"Presupuestal","2025-04-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 497  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BALDERAS DIAZ AGUSTIN",7012.36,0]
["8240029200001010040111301","Sueldos Base",131,"Presupuestal","2025-06-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 818  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BALDERAS DIAZ AGUSTIN",7012.36,0]
["8240029200001010040111301","Sueldos Base",135,"Presupuestal","2025-06-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 820  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"CABALLERO LOPEZ JUAN ANTONIO",4851.96,0]
["8240029200001010040111301","Sueldos Base",144,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 347  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR",0,5365.57]
["8240029200001010040111301","Sueldos Base",152,"Presupuestal","2025-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 828  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"SEGURA GONZALEZ JUAN PABLO",0,4639.53]
["8240029200001010040111301","Sueldos Base",223,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 244  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BALDERAS DIAZ AGUSTIN",0,7012.36]
["8240029200001010040111301","Sueldos Base",235,"Presupuestal","2025-01-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 91  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MENDOZA AGUILAR LORENZO",0,4851.96]
["8240029200001010040111301","Sueldos Base",239,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 252  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MEDINA DIAZ JUAN",0,4851.96]
["8240029200001010040111301","Sueldos Base",255,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 880  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"SEGURA GONZALEZ JUAN PABLO",4639.53,0]
["8240029200001010040111301","Sueldos Base",335,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 143  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MENDOZA AGUILAR LORENZO",0,4851.96]
["8240029200001010040113201","Prima vacacional",346,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 925  Del 01/01/25 al 30/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RANGEL VILLEGAS JAIME",0,1408.54]
["8240029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",34,"Presupuestal","2025-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 605  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RANGEL VILLEGAS JAIME",0,388.15]
["8240029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",46,"Presupuestal","2025-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 298  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR",0,429.24]
["8240029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",50,"Presupuestal","2025-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 300  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"GONZALEZ ARELLANO ANTONIO",0,371.16]
["8240029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",65,"Presupuestal","2025-04-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 507  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"SEGURA GONZALEZ JUAN PABLO",371.16,0]
["8240029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",141,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 346  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RANGEL VILLEGAS JAIME",388.15,0]
["8240029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",149,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 350  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MEDINA DIAZ JUAN",388.15,0]
["8240029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",159,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 554  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR",429.24,0]
["8240029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",231,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 248  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RANGEL VILLEGAS JAIME",0,388.15]
["8240029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",239,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 872  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"CABALLERO LOPEZ JUAN ANTONIO",388.15,0]
["8240029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",246,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 875  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR",0,429.24]
["8240029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",327,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 139  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR",0,429.24]
["8240029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",341,"Presupuestal","2025-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 743  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR",0,429.24]
["8240029200001010040115908","Premio a la asistencia",42,"Presupuestal","2025-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 609  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MEDINA DIAZ JUAN",0,388.15]
["8240029200001010040115908","Premio a la asistencia",52,"Presupuestal","2025-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 301  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MEDINA DIAZ JUAN",0,388.15]
["8240029200001010040115908","Premio a la asistencia",68,"Presupuestal","2025-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 508  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ TORRES PABLO ANDRES",0,371.16]
["8240029200001010040115908","Premio a la asistencia",133,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 342  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BALDERAS DIAZ AGUSTIN",560.98,0]
["8240029200001010040115908","Premio a la asistencia",146,"Presupuestal","2025-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 825  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"GONZALEZ ARELLANO ANTONIO",0,371.16]
["8240029200001010040115908","Premio a la asistencia",153,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 551  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"CABALLERO LOPEZ JUAN ANTONIO",388.15,0]
["8240029200001010040115908","Premio a la asistencia",172,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 560  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ TORRES PABLO ANDRES",0,371.16]
["8240029200001010040115908","Premio a la asistencia",231,"Presupuestal","2025-01-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 89  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"GONZALEZ ARELLANO ANTONIO",0,371.16]
["8240029200001010040115908","Premio a la asistencia",248,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 876  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"ROMERO CARDENAS RAFAEL",0,388.15]
["8240029200001010040115908","Premio a la asistencia",329,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 140  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"ROMERO CARDENAS RAFAEL",0,388.15]
["8240029200001010040115908","Premio a la asistencia",343,"Presupuestal","2025-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 744  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"ROMERO CARDENAS RAFAEL",0,388.15]
["8240029200001010040115909","Apoyo Familiar",25,"Presupuestal","2025-05-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 601  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BALDERAS DIAZ AGUSTIN",560.98,0]
["8240029200001010040115909","Apoyo Familiar",43,"Presupuestal","2025-05-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 610  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MENDOZA AGUILAR LORENZO",388.15,0]
["8240029200001010040115909","Apoyo Familiar",59,"Presupuestal","2025-04-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 504  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"GONZALEZ ARELLANO ANTONIO",371.16,0]
["8240029200001010040115909","Apoyo Familiar",134,"Presupuestal","2025-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 819  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BARCENAS SOTO JOEL",0,371.16]
["8240029200001010040115909","Apoyo Familiar",142,"Presupuestal","2025-02-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 203  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MENDOZA AGUILAR LORENZO",388.15,0]
["8240029200001010040115909","Apoyo Familiar",146,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 348  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"ROMERO CARDENAS RAFAEL",0,388.15]
["8240029200001010040115909","Apoyo Familiar",154,"Presupuestal","2025-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 829  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ TORRES PABLO ANDRES",0,371.16]
["8240029200001010040115909","Apoyo Familiar",226,"Presupuestal","2025-01-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 87  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR",429.24,0]
["8240029200001010040115909","Apoyo Familiar",237,"Presupuestal","2025-01-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 92  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"SEGURA GONZALEZ JUAN PABLO",0,371.16]
["8240029200001010040115909","Apoyo Familiar",250,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 877  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"GONZALEZ ARELLANO ANTONIO",0,371.16]
["8240029200001010040115909","Apoyo Familiar",337,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 144  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"SEGURA GONZALEZ JUAN PABLO",0,371.16]
["8240029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",28,"Presupuestal","2025-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 602  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BARCENAS SOTO JOEL",0,371.16]
["8240029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",39,"Presupuestal","2025-03-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 295  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"CABALLERO LOPEZ JUAN ANTONIO",388.15,0]
["8240029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",48,"Presupuestal","2025-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 299  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"ROMERO CARDENAS RAFAEL",0,388.15]
["8240029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",60,"Presupuestal","2025-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 504  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"GONZALEZ ARELLANO ANTONIO",0,371.16]
["8240029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",139,"Presupuestal","2025-02-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 201  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"GONZALEZ ARELLANO ANTONIO",0,371.16]
["8240029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",147,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 349  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"GONZALEZ ARELLANO ANTONIO",371.16,0]
["8240029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",154,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 352  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"SEGURA GONZALEZ JUAN PABLO",0,371.16]
["8240029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",165,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 557  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MEDINA DIAZ JUAN",388.15,0]
["8240029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",227,"Presupuestal","2025-01-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 87  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR",0,429.24]
["8240029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",243,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 874  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RANGEL VILLEGAS JAIME",388.15,0]
["8240029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",320,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 136  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"CABALLERO LOPEZ JUAN ANTONIO",388.15,0]
["8240029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",338,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 145  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ TORRES PABLO ANDRES",371.16,0]
["8240029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",347,"Presupuestal","2025-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 746  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MEDINA DIAZ JUAN",0,388.15]
["8240029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",49,"Presupuestal","2025-04-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 499  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"CABALLERO LOPEZ JUAN ANTONIO",388.15,0]
["8240029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",63,"Presupuestal","2025-04-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 506  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MENDOZA AGUILAR LORENZO",388.15,0]
["8240029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",129,"Presupuestal","2025-02-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 196  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"CABALLERO LOPEZ JUAN ANTONIO",0,388.15]
["8240029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",140,"Presupuestal","2025-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 822  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RANGEL VILLEGAS JAIME",0,388.15]
["8240029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",152,"Presupuestal","2025-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 828  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"SEGURA GONZALEZ JUAN PABLO",0,371.16]
["8240029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",168,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 558  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MENDOZA AGUILAR LORENZO",0,388.15]
["8240029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",229,"Presupuestal","2025-01-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 88  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"ROMERO CARDENAS RAFAEL",0,388.15]
["8240029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",238,"Presupuestal","2025-01-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 93  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ TORRES PABLO ANDRES",371.16,0]
["8240029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",244,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 874  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RANGEL VILLEGAS JAIME",0,388.15]
["8240029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",321,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 136  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"CABALLERO LOPEZ JUAN ANTONIO",0,388.15]
["8240029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",349,"Presupuestal","2025-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 747  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MENDOZA AGUILAR LORENZO",0,388.15]
["8240029200001010040115912","Apoyo a la despensa",39,"Presupuestal","2025-03-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 295  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"CABALLERO LOPEZ JUAN ANTONIO",250,0]
["8240029200001010040115912","Apoyo a la despensa",45,"Presupuestal","2025-03-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 298  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR",250,0]
["8240029200001010040115912","Apoyo a la despensa",56,"Presupuestal","2025-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 502  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR",0,250]
["8240029200001010040115912","Apoyo a la despensa",141,"Presupuestal","2025-02-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 202  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MEDINA DIAZ JUAN",0,250]
["8240029200001010040115912","Apoyo a la despensa",144,"Presupuestal","2025-02-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 204  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"SEGURA GONZALEZ JUAN PABLO",250,0]
["8240029200001010040115912","Apoyo a la despensa",152,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 550  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BARCENAS SOTO JOEL",0,250]
["8240029200001010040115912","Apoyo a la despensa",224,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 245  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BARCENAS SOTO JOEL",250,0]
["8240029200001010040115912","Apoyo a la despensa",235,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 870  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BALDERAS DIAZ AGUSTIN",250,0]
["8240029200001010040115912","Apoyo a la despensa",245,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 875  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR",250,0]
["8240029200001010040115912","Apoyo a la despensa",256,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 880  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"SEGURA GONZALEZ JUAN PABLO",0,250]
["8240029200001010040115912","Apoyo a la despensa",333,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 142  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MEDINA DIAZ JUAN",0,250]
["8240029200001010040115912","Apoyo a la despensa",351,"Presupuestal","2025-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 748  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"SEGURA GONZALEZ JUAN PABLO",0,250]
["8240029200001010040124901","Otros materiales y artículos de construcción y reparación",199,"Presupuestal","2025-05-16","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 698  COMPRA DE TUBO GALVNIZADO PARA TRABAJOS OPERATIVOS DEL CMAPAS",0,"ESCOBEDO LEON JUAN",0,84980.54]
["8240029200001010040125601","Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados",336,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 414  COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS OPERATIVOSABRAZADERAS PVC, TORNILLOS, CODOS PVC Y GALVANIZADOS, COPLES PVC Y GALVANIZADOS",0,"TUBOS HIDRÁULICOS DE CELAYA S.A DE C.V.",0,2054.15]
["8240029200001010040126101","Combustibles, lubricantes y aditivos",55,"Presupuestal","2025-06-19","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 802  REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE COMBUSTIBLE SALIDA A SAN LUIS POTOSI A RECOGER LAS ACTAS DEL CONSEJO DIRECTIVO 2022-2025 DEL SERVICIO DE EMPASTADO",0,"FLORES ZUÑIGA LAYSA AIDA",450.14,0]
["8240029200001010040129101","Herramientas menores",61,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 66  COMPRA DE HERRAMIENTA Y MATERIAL PARA TRABAJOS OPERATIVOS DEL CMAPAS",0,"SANCHEZ ROMERO MA. DOLORES",0,1688.92]
["8240029200001010040131101","Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales",122,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 39  Servicio de energía eléctrica de pozos (Parritas, Tanque Nuevo, Rosa de Castilla, La Presita, Temazcalillo, Salitre, Ojuelos Y Clorinador el pedregal)",0,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",0,490610]
["8240029200001010040145201","Pago de pensiones y jubilaciones",42,"Presupuestal","2025-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 296  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MENDOZA TAPIA LORENZO",0,4975.98]
["8240029200001010040145201","Pago de pensiones y jubilaciones",223,"Presupuestal","2025-01-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 85  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MENDOZA TAPIA LORENZO",0,4975.98]
["8240029200001010060111301","Sueldos Base",74,"Presupuestal","2025-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 511  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ BARCENAS FELIPE",0,4639.53]
["8240029200001010060111301","Sueldos Base",161,"Presupuestal","2025-06-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 833  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"RODRIGUEZ VELAZQUEZ ARMANDO",5616,0]
["8240029200001010060111301","Sueldos Base",246,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 256  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"ROSAS ROCHA PEDRO",4639.53,0]
["8240029200001010060111301","Sueldos Base",261,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 883  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"ROSAS ROCHA PEDRO",4639.53,0]
["8240029200001010060111301","Sueldos Base",362,"Presupuestal","2025-05-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 754  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ MARTINEZ LUZ ALONDRA",4639.53,0]
["8240029200001010060115907","Premio a la Puntualidad",63,"Presupuestal","2025-03-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 307  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"RODRIGUEZ VELAZQUEZ ARMANDO",449.28,0]
["8240029200001010060115907","Premio a la Puntualidad",164,"Presupuestal","2025-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 834  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ MARTINEZ LUZ ALONDRA",0,371.16]
["8240029200001010060115907","Premio a la Puntualidad",249,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 257  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ BARCENAS FELIPE",0,371.16]
["8240029200001010060115907","Premio a la Puntualidad",266,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 885  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"RODRIGUEZ VELAZQUEZ ARMANDO",0,449.28]
["8240029200001010060115908","Premio a la asistencia",54,"Presupuestal","2025-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 615  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ BARCENAS FELIPE",0,371.16]
["8240029200001010060115908","Premio a la asistencia",149,"Presupuestal","2025-02-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 206  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"ROSAS ROCHA PEDRO",0,371.16]
["8240029200001010060115908","Premio a la asistencia",243,"Presupuestal","2025-01-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 95  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ BARCENAS FELIPE",0,371.16]
["8240029200001010060115908","Premio a la asistencia",268,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 886  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ MARTINEZ LUZ ALONDRA",0,371.16]
["8240029200001010060115909","Apoyo Familiar",56,"Presupuestal","2025-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 616  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"RODRIGUEZ VELAZQUEZ ARMANDO",0,449.28]
["8240029200001010060115909","Apoyo Familiar",159,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 355  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ BARCENAS FELIPE",371.16,0]
["8240029200001010060115909","Apoyo Familiar",244,"Presupuestal","2025-01-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 96  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"RODRIGUEZ VELAZQUEZ ARMANDO",449.28,0]
["8240029200001010060115909","Apoyo Familiar",251,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 258  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"RODRIGUEZ VELAZQUEZ ARMANDO",0,449.28]
["8240029200001010060115909","Apoyo Familiar",359,"Presupuestal","2025-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 752  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ BARCENAS FELIPE",0,371.16]
["8240029200001010060115910","Apoyo Gastos Médicos",72,"Presupuestal","2025-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 510  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"ROSAS ROCHA PEDRO",0,371.16]
["8240029200001010060115910","Apoyo Gastos Médicos",178,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 563  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ BARCENAS FELIPE",0,371.16]
["8240029200001010060115910","Apoyo Gastos Médicos",253,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 259  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ MARTINEZ LUZ ALONDRA",0,371.16]
["8240029200001010060115910","Apoyo Gastos Médicos",342,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 147  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ BARCENAS FELIPE",371.16,0]
["8240029200001010060115911","Apoyo a la vivienda",59,"Presupuestal","2025-03-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 305  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"ROSAS ROCHA PEDRO",371.16,0]
["8240029200001010060115911","Apoyo a la vivienda",154,"Presupuestal","2025-02-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 209  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ MARTINEZ LUZ ALONDRA",371.16,0]
["8240029200001010060115911","Apoyo a la vivienda",247,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 256  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"ROSAS ROCHA PEDRO",0,371.16]
["8240029200001010060115911","Apoyo a la vivienda",344,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 148  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"RODRIGUEZ VELAZQUEZ ARMANDO",449.28,0]
["8240029200001010060115912","Apoyo a la despensa",61,"Presupuestal","2025-03-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 306  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ BARCENAS FELIPE",250,0]
["8240029200001010060115912","Apoyo a la despensa",163,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 357  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ MARTINEZ LUZ ALONDRA",250,0]
["8240029200001010060115912","Apoyo a la despensa",248,"Presupuestal","2025-01-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 98  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ MARTINEZ LUZ ALONDRA",250,0]
["8240029200001010060115912","Apoyo a la despensa",264,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 884  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ BARCENAS FELIPE",0,250]
["8240029200001010060121401","Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones\n",78,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 26  COMPRA DE 2 TONNER HP ORIGINAL W1470A",0,"ROCHA LOPEZ MARCO ANTONIO",0,9498.01]
["8240029200101010010113406","Compensaciones",106,"Presupuestal","2025-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 641  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 00101 - CONSEJO DIRECTIVO",0,"PEREZ CHAVEZ  JOEL DE JESUS",0,1560]
["8240029200101010010113406","Compensaciones",212,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 381  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00101 - CONSEJO DIRECTIVO",0,"HERRERA AGUILAR ESTEFANNIA",0,2080]
["8240029200101010010113406","Compensaciones",239,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 593  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00101 - CONSEJO DIRECTIVO",0,"SANCHEZ GARCIA PATRICIA",0,1560]
["8240029200101010010113406","Compensaciones",323,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 914  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00101 - CONSEJO DIRECTIVO",0,"SANCHEZ GARCIA PATRICIA",1560,0]
["8240029200101010010113406","Compensaciones",413,"Presupuestal","2025-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 779  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 00101 - CONSEJO DIRECTIVO",0,"AGUILAR PIMENTEL MARIA FELIX",0,1560]
["8240029200101010050111301","Sueldos Base",163,"Presupuestal","2025-02-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 213  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",0,5365.57]
["8240029200101010050113201","Prima vacacional",374,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 939  Del 01/01/25 al 30/06/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",0,1622.48]
["8240029200101010050115907","Premio a la Puntualidad",170,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 360  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",0,449.28]
["8240029200101010050115907","Premio a la Puntualidad",353,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 152  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",0,449.28]
["8240029200101010050115908","Premio a la asistencia",71,"Presupuestal","2025-03-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 311  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",449.28,0]
["8240029200101010050115909","Apoyo Familiar",64,"Presupuestal","2025-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 620  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",0,449.28]
["8240029200101010050115909","Apoyo Familiar",160,"Presupuestal","2025-02-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 212  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",449.28,0]
["8240029200101010050115909","Apoyo Familiar",260,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 263  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",429.24,0]
["8240029200101010050115910","Apoyo Gastos Médicos",83,"Presupuestal","2025-04-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 516  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",449.28,0]
["8240029200101010050115910","Apoyo Gastos Médicos",354,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 153  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",429.24,0]
["8240029200101010050115911","Apoyo a la vivienda",169,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 360  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",449.28,0]
["8240029200101010050115911","Apoyo a la vivienda",275,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 890  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",429.24,0]
["8240029200101010050115912","Apoyo a la despensa",64,"Presupuestal","2025-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 620  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",0,250]
["8240029200101010050115912","Apoyo a la despensa",172,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 361  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",0,250]
["8240029200101010050121101","Materiales, útiles y equipos menores de oficina",163,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 49  PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL CMAPAS",0,"OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.",0,1076]
["8240029200101010050122101","Productos alimenticios para personas",15,"Presupuestal","2025-04-03","(Presupuesto Pagada ) de OP Núm: 460  GASTOS A COMPROBAR PARA ALIMENTOS PARA EL DÍA DE LA MUJER",0,"HERNANDEZ PUENTE DANIEL",0,1235]
["8240029200101010050122101","Productos alimenticios para personas",479,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1000  REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA OPERATIVA",0,"JUAREZ PIMENTEL CAROLINA ISABEL",470,0]
["8240029200101010050122101","Productos alimenticios para personas",488,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1002  COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO",0,"MARTINEZ  GLADYS ELVIRA MARTINEZ",0,1026.4]
["8240029200101010050127101","Vestuario y uniformes",464,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 995  COMPRA DE CHALECOS TIPO NEOPRENO CON BORDADOS PARA EL PERSONAL DEL CMAPAS",0,"GALLARDO DURAN LIZBETH",0,20358]
["8240029200101010050135501","Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte",316,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 411  PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS DEL CMAPAS",0,"BARCENAS BERNAL ROBERTO",0,580]
["8240029200101010100111301","Sueldos Base",60,"Presupuestal","2025-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 618  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"GONZALEZ PADRON JUAN MIGUEL",0,4639.53]
["8240029200101010100111301","Sueldos Base",168,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 359  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"MEDRANO RIVAS MARTIN",0,5365.57]
["8240029200101010100113201","Prima vacacional",372,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 938  Del 01/01/25 al 30/06/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"MEDRANO RIVAS MARTIN",0,1552.35]
["8240029200101010100115907","Premio a la Puntualidad",166,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 358  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"GONZALEZ PADRON JUAN MIGUEL",0,371.16]
["8240029200101010100115907","Premio a la Puntualidad",349,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 150  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"GONZALEZ PADRON JUAN MIGUEL",0,371.16]
["8240029200101010100115908","Premio a la asistencia",67,"Presupuestal","2025-03-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 309  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"GONZALEZ PADRON JUAN MIGUEL",371.16,0]
["8240029200101010100115908","Premio a la asistencia",185,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 567  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"MEDRANO RIVAS MARTIN",429.24,0]
["8240029200101010100115909","Apoyo Familiar",156,"Presupuestal","2025-02-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 210  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"GONZALEZ PADRON JUAN MIGUEL",371.16,0]
["8240029200101010100115909","Apoyo Familiar",256,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 261  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"MEDRANO RIVAS MARTIN",429.24,0]
["8240029200101010100115910","Apoyo Gastos Médicos",79,"Presupuestal","2025-04-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 514  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"GONZALEZ PADRON JUAN MIGUEL",371.16,0]
["8240029200101010100115910","Apoyo Gastos Médicos",166,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 358  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"GONZALEZ PADRON JUAN MIGUEL",0,371.16]
["8240029200101010100115910","Apoyo Gastos Médicos",349,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 150  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"GONZALEZ PADRON JUAN MIGUEL",0,371.16]
["8240029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",159,"Presupuestal","2025-02-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 211  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"MEDRANO RIVAS MARTIN",0,429.24]
["8240029200101010100115912","Apoyo a la despensa",60,"Presupuestal","2025-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 618  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"GONZALEZ PADRON JUAN MIGUEL",0,250]
["8240029200101010100115912","Apoyo a la despensa",255,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 260  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"GONZALEZ PADRON JUAN MIGUEL",0,250]
["8240029200101010100131101","Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales",123,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 38  Servicio de energía eléctrica de plantas de Tratamiento (Noria, Providencia, Barreno, Noria de Catalán y Cabecera Municipal",0,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",21684,0]
["8240029200101011200111301","Sueldos Base",208,"Presupuestal","2025-02-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 236  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"GUTIERREZ ROJAS HUMBERTO",5365.57,0]
["8240029200101011200111301","Sueldos Base",308,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 287  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"RODRIGUEZ TORRES EDUARDO",4639.53,0]
["8240029200101011200111301","Sueldos Base",421,"Presupuestal","2025-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 783  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"GUTIERREZ ROJAS HUMBERTO",0,5365.57]
["8240029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",211,"Presupuestal","2025-02-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 237  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"RODRIGUEZ TORRES EDUARDO",0,371.16]
["8240029200101011200115908","Premio a la asistencia",116,"Presupuestal","2025-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 646  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"GUTIERREZ ROJAS HUMBERTO",0,429.24]
["8240029200101011200115908","Premio a la asistencia",224,"Presupuestal","2025-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 864  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"RODRIGUEZ TORRES EDUARDO",0,371.16]
["8240029200101011200115908","Premio a la asistencia",421,"Presupuestal","2025-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 783  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"GUTIERREZ ROJAS HUMBERTO",0,429.24]
["8240029200101011200115909","Apoyo Familiar",135,"Presupuestal","2025-04-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 542  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"GUTIERREZ ROJAS HUMBERTO",429.24,0]
["8240029200101011200115909","Apoyo Familiar",304,"Presupuestal","2025-01-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 126  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"RODRIGUEZ TORRES EDUARDO",371.16,0]
["8240029200101011200115910","Apoyo Gastos Médicos",119,"Presupuestal","2025-03-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 335  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"GUTIERREZ ROJAS HUMBERTO",429.24,0]
["8240029200101011200115910","Apoyo Gastos Médicos",327,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 916  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"RODRIGUEZ TORRES EDUARDO",371.16,0]
["8240029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",208,"Presupuestal","2025-02-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 236  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"GUTIERREZ ROJAS HUMBERTO",429.24,0]
["8240029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",422,"Presupuestal","2025-05-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 784  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"RODRIGUEZ TORRES EDUARDO",371.16,0]
["8240029200101011200115912","Apoyo a la despensa",221,"Presupuestal","2025-06-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 863  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"GUTIERREZ ROJAS HUMBERTO",250,0]
["8240029200101011200115912","Apoyo a la despensa",402,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 177  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"RODRIGUEZ TORRES EDUARDO",250,0]
["8240029200101011200124901","Otros materiales y artículos de construcción y reparación",62,"Presupuestal","2025-06-20","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 806  compra de tubos sanitario para trabajos operativos",0,"BRIONES MONTES ANA ISABEL",0,14195.8]
["8240029200101012001811301","Sueldos Base",213,"Presupuestal","2025-02-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 238  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 20018 - PLANEACION, CULTURA DE AGUA, SISTEMAS INFORMATICOS Y COMUNICACION SOCIAL",0,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",0,7012.36]
["8240029200101012001813201","Prima vacacional",419,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 962  Del 01/01/25 al 30/06/25 Proyecto: 20018 - PLANEACION, CULTURA DE AGUA, SISTEMAS INFORMATICOS Y COMUNICACION SOCIAL",0,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",2013.46,0]
["8240029200101012001815908","Premio a la asistencia",245,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 596  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 20018 - PLANEACION, CULTURA DE AGUA, SISTEMAS INFORMATICOS Y COMUNICACION SOCIAL",0,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",560.98,0]
["8240029200101012001815909","Apoyo Familiar",225,"Presupuestal","2025-06-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 865  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 20018 - PLANEACION, CULTURA DE AGUA, SISTEMAS INFORMATICOS Y COMUNICACION SOCIAL",0,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",560.98,0]
["8240029200101012001815909","Apoyo Familiar",405,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 178  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 20018 - PLANEACION, CULTURA DE AGUA, SISTEMAS INFORMATICOS Y COMUNICACION SOCIAL",0,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",0,560.98]
["8240029200101012001815910","Apoyo Gastos Médicos",330,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 917  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 20018 - PLANEACION, CULTURA DE AGUA, SISTEMAS INFORMATICOS Y COMUNICACION SOCIAL",0,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",0,560.98]
["8240029200101012001815911","Apoyo a la vivienda",311,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 288  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 20018 - PLANEACION, CULTURA DE AGUA, SISTEMAS INFORMATICOS Y COMUNICACION SOCIAL",0,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",0,560.98]
["8240029200101012001821101","Materiales, útiles y equipos menores de oficina",573,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1021  Pago por compra de globos y paletas para eventos de la sexta edición de la feria del taco",0,"MENDOZA MARTINEZ LETICIA",0,1114.76]
["8250029200001010020111301","Sueldos Base",210,"Presupuestal","2025-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 857  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"VELÁZQUEZ GALINDO ADRIAN",12762.88,0]
["8250029200001010020111301","Sueldos Base",393,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 172  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"VELÁZQUEZ GALINDO ADRIAN",12762.88,0]
["8250029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",98,"Presupuestal","2025-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 637  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"JUAREZ PADRON ROSA ISELA",5450,0]
["8250029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",167,"Presupuestal","2025-02-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 215  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MELENDEZ LEYVA J. JESUS",4368,0]
["8250029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",177,"Presupuestal","2025-02-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 220  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MARTINEZ MENDEZ DANIEL",4368,0]
["8250029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",190,"Presupuestal","2025-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 847  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"HERNANDEZ GUERRERO MIGUEL ANGEL",5450,0]
["8250029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",202,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 575  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"HERNANDEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE",5450,0]
["8250029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",225,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4368]
["8250029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",259,"Presupuestal","2025-01-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 103  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"ROCHA MARTINEZ ALFREDO ADOLFO",4368,0]
["8250029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",271,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 268  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"SERRATO FRIAS LONGINO",4368,0]
["8250029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",288,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 896  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"HERNANDEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE",5450,0]
["8250029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",312,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4368]
["8250029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",314,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4368]
["8250029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",364,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5450]
["8250029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",364,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5450]
["8250029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",381,"Presupuestal","2025-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 763  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"SERRATO FRIAS LONGINO",5450,0]
["8250029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",418,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4368]
["8250029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",428,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2590  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",2590,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4368]
["8250029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",433,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5450]
["8250029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",562,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5450]
["8250029200001010020113204","Prima Vacacional eventual",380,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 942  Del 01/01/25 al 30/06/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MELENDEZ LEYVA J. JESUS",0,0]
["8250029200001010020113204","Prima Vacacional eventual",560,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706255  Prima vacacional correspondiente al primer perido",2706255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,1336.8]
["8250029200001010020113204","Prima Vacacional eventual",566,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706254  Prima vacacional correspondiente al primer periodo",2706254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,1089.99]
["8250029200001010020115907","Premio a la Puntualidad",320,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,1021.03]
["8250029200001010020115908","Premio a la asistencia",299,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 282  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"VELÁZQUEZ GALINDO ADRIAN",1021.03,0]
["8250029200001010020115909","Apoyo Familiar",435,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1405251  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",1405251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,1021.03]
["8250029200001010020115910","Apoyo Gastos Médicos",420,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801251  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,1021.03]
["8250029200001010020115911","Apoyo a la vivienda",393,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 172  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"VELÁZQUEZ GALINDO ADRIAN",1021.03,0]
["8250029200001010020115912","Apoyo a la despensa",201,"Presupuestal","2025-02-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 232  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"VELÁZQUEZ GALINDO ADRIAN",250,0]
["8250029200001010020115913","Premio a la puntualidad eventual",82,"Presupuestal","2025-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 316  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"HERNANDEZ PUENTE DANIEL",349.44,0]
["8250029200001010020115913","Premio a la puntualidad eventual",418,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,349.44]
["8250029200001010020115914","Premio a la asistencia eventual",412,"Presupuestal","2025-01-31","Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 157  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"HERNANDEZ PUENTE DANIEL",-349.44,0]
["8250029200001010020115915","Apoyo Familiar eventual",267,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 266  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MENDOZA RODRIGUEZ CRISTAL",349.44,0]
["8250029200001010020115916","Apoyo gastos médicos eventual",281,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 273  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"PONCE ROCHA JESUS SAMUEL",349.44,0]
["8250029200001010020115917","Apoyo a la vivienda eventual",223,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,349.44]
["8250029200001010020115917","Apoyo a la vivienda eventual",312,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,349.44]
["8250029200001010020115918","Apoyo a la despensa eventual",225,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8250029200001010020115918","Apoyo a la despensa eventual",428,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2590  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",2590,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8250029200001010020138201","Gastos de orden social y cultural",143,"Presupuestal","2025-05-02","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 576763  RENTA DE 5 BOTARGAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO",576763,"ORGANIZADORES DE EVENTOS Y MAS LUKY",0,2500]
["8250029200001010020138201","Gastos de orden social y cultural",403,"Presupuestal","2025-04-04","(Presupuesto Pagada ) de OP Núm: 1031  COMPROBACION DE GASTOS PREMIACION DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR CONCURSO DE FOTOGRAFÍA \"REFLEJO DE VIDA\" EN EL MARCO DEL DÍA MUNDIAL DEL AGUA",0,"MATA YAÑEZ KAROL DANIELA",0,5000]
["8250029200001010030111301","Sueldos Base",40,"Presupuestal","2025-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 494  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",5096,0]
["8250029200001010030111301","Sueldos Base",128,"Presupuestal","2025-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 816  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",7012.36,0]
["8250029200001010030111301","Sueldos Base",232,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 868  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",7012.36,0]
["8250029200001010030111301","Sueldos Base",420,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801251  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5096]
["8250029200001010030113201","Prima vacacional",336,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 920  Del 01/01/25 al 30/06/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",2013.46,0]
["8250029200001010030115907","Premio a la Puntualidad",124,"Presupuestal","2025-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 814  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RAMIREZ SUAREZ IRMA",371.16,0]
["8250029200001010030115907","Premio a la Puntualidad",312,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8250029200001010030115907","Premio a la Puntualidad",416,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8250029200001010030115907","Premio a la Puntualidad",433,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,560.98]
["8250029200001010030115908","Premio a la asistencia",30,"Presupuestal","2025-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 290  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",407.68,0]
["8250029200001010030115908","Premio a la asistencia",213,"Presupuestal","2025-01-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 80  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",560.98,0]
["8250029200001010030115908","Premio a la asistencia",362,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,560.98]
["8250029200001010030115908","Premio a la asistencia",441,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005251  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8250029200001010030115909","Apoyo Familiar",117,"Presupuestal","2025-02-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 190  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RAMIREZ SUAREZ IRMA",371.16,0]
["8250029200001010030115909","Apoyo Familiar",132,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 341  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"MARTINEZ JUAREZ LAURA FABIOLA",371.16,0]
["8250029200001010030115909","Apoyo Familiar",235,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403251  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,407.68]
["8250029200001010030115909","Apoyo Familiar",424,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140125  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",140125,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,407.68]
["8250029200001010030115910","Apoyo Gastos Médicos",30,"Presupuestal","2025-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 290  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",407.68,0]
["8250029200001010030115910","Apoyo Gastos Médicos",148,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 548  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"MARTINEZ JUAREZ LAURA FABIOLA",371.16,0]
["8250029200001010030115910","Apoyo Gastos Médicos",325,"Presupuestal","2025-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 735  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",407.68,0]
["8250029200001010030115910","Apoyo Gastos Médicos",433,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8250029200001010030115911","Apoyo a la vivienda",40,"Presupuestal","2025-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 494  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",407.68,0]
["8250029200001010030115911","Apoyo a la vivienda",128,"Presupuestal","2025-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 816  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",560.98,0]
["8250029200001010030115911","Apoyo a la vivienda",232,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 868  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",560.98,0]
["8250029200001010030115911","Apoyo a la vivienda",420,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801251  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,407.68]
["8250029200001010030115912","Apoyo a la despensa",22,"Presupuestal","2025-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 599  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",250,0]
["8250029200001010030115912","Apoyo a la despensa",142,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 545  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RAMIREZ SUAREZ IRMA",250,0]
["8250029200001010030115912","Apoyo a la despensa",221,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 243  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"MARTINEZ JUAREZ LAURA FABIOLA",250,0]
["8250029200001010030115912","Apoyo a la despensa",320,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8250029200001010030115912","Apoyo a la despensa",558,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706252  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8250029200001010030131401","Telefonía tradicional",48,"Presupuestal","2025-01-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 15  PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO",0,"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.",3020,0]
["8250029200001010030131701","Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información\n",359,"Presupuestal","2025-02-01","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 432  PAGO MENSUAL POR SERVICIO DE GOOGLE WORSKPACE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO",0,"GOOGLE LLC",288,0]
["8250029200001010030131701","Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información\n",435,"Presupuestal","2025-01-07","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 428  pago de servicio de internet de STARLINK del mes de enero",0,"STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO S. DE R.L DE C.V",3148,0]
["8250029200001010030134101","Servicios financieros bancarios",354,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 669  COMISIONES GLOBALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 CUENTA 1664",0,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",37.12,0]
["8250029200001010030139201","Impuestos y derechos",40,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 13  PAGO DE EXPEDICION DE CERTIFICADO DIGITAL Y CEDULA DE OCMPETENCIA LABORAL Y OCUPACIONAL DE EJECUTIVAS DE CAJA DE C, ALEJANDRA GUADALUPE MATA YAÑEZ",0,"SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO",136,0]
["8250029200001010030139801","Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral",219,"Presupuestal","2025-05-21","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 792261  PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL",792261,"SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO",0,19738]
["8250029200001010040111301","Sueldos Base",48,"Presupuestal","2025-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 612  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ TORRES PABLO ANDRES",4639.53,0]
["8250029200001010040111301","Sueldos Base",144,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 347  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR",5365.57,0]
["8250029200001010040111301","Sueldos Base",166,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 557  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MEDINA DIAZ JUAN",4851.96,0]
["8250029200001010040111301","Sueldos Base",225,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 245  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BARCENAS SOTO JOEL",4639.53,0]
["8250029200001010040111301","Sueldos Base",235,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403251  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,7012.36]
["8250029200001010040111301","Sueldos Base",252,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 878  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MEDINA DIAZ JUAN",4851.96,0]
["8250029200001010040111301","Sueldos Base",320,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4851.96]
["8250029200001010040111301","Sueldos Base",364,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4851.96]
["8250029200001010040111301","Sueldos Base",418,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4851.96]
["8250029200001010040111301","Sueldos Base",424,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140125  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",140125,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4639.53]
["8250029200001010040111301","Sueldos Base",554,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306254  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4851.96]
["8250029200001010040113201","Prima vacacional",566,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706254  Prima vacacional correspondiente al primer periodo",2706254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,1408.54]
["8250029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",40,"Presupuestal","2025-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 608  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"GONZALEZ ARELLANO ANTONIO",371.16,0]
["8250029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",64,"Presupuestal","2025-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 506  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MENDOZA AGUILAR LORENZO",388.15,0]
["8250029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",152,"Presupuestal","2025-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 828  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"SEGURA GONZALEZ JUAN PABLO",371.16,0]
["8250029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",223,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8250029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",235,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403251  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8250029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",239,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 252  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MEDINA DIAZ JUAN",388.15,0]
["8250029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",314,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,388.15]
["8250029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",333,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 142  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MEDINA DIAZ JUAN",388.15,0]
["8250029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",372,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 290425  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL  30 DE ABRIL",290425,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,560.98]
["8250029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",424,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140125  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",140125,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8250029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",433,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,388.15]
["8250029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",562,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,429.24]
["8250029200001010040115908","Premio a la asistencia",42,"Presupuestal","2025-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 609  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MEDINA DIAZ JUAN",388.15,0]
["8250029200001010040115908","Premio a la asistencia",138,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 344  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"CABALLERO LOPEZ JUAN ANTONIO",388.15,0]
["8250029200001010040115908","Premio a la asistencia",154,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 352  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"SEGURA GONZALEZ JUAN PABLO",371.16,0]
["8250029200001010040115908","Premio a la asistencia",231,"Presupuestal","2025-01-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 89  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"GONZALEZ ARELLANO ANTONIO",371.16,0]
["8250029200001010040115908","Premio a la asistencia",243,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 254  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"SEGURA GONZALEZ JUAN PABLO",371.16,0]
["8250029200001010040115908","Premio a la asistencia",256,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 880  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"SEGURA GONZALEZ JUAN PABLO",371.16,0]
["8250029200001010040115908","Premio a la asistencia",322,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302251  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,560.98]
["8250029200001010040115908","Premio a la asistencia",362,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8250029200001010040115908","Premio a la asistencia",416,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8250029200001010040115908","Premio a la asistencia",433,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8250029200001010040115908","Premio a la asistencia",562,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,429.24]
["8250029200001010040115909","Apoyo Familiar",28,"Presupuestal","2025-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 602  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BARCENAS SOTO JOEL",371.16,0]
["8250029200001010040115909","Apoyo Familiar",54,"Presupuestal","2025-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 501  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RANGEL VILLEGAS JAIME",388.15,0]
["8250029200001010040115909","Apoyo Familiar",139,"Presupuestal","2025-02-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 201  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"GONZALEZ ARELLANO ANTONIO",371.16,0]
["8250029200001010040115909","Apoyo Familiar",221,"Presupuestal","2025-01-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 84  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"CABALLERO LOPEZ JUAN ANTONIO",388.15,0]
["8250029200001010040115909","Apoyo Familiar",231,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 248  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RANGEL VILLEGAS JAIME",388.15,0]
["8250029200001010040115909","Apoyo Familiar",244,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 874  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RANGEL VILLEGAS JAIME",388.15,0]
["8250029200001010040115909","Apoyo Familiar",325,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 138  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RANGEL VILLEGAS JAIME",388.15,0]
["8250029200001010040115909","Apoyo Familiar",362,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,388.15]
["8250029200001010040115909","Apoyo Familiar",370,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140425  NOMINA 7 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2025",140425,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8250029200001010040115909","Apoyo Familiar",420,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801251  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,388.15]
["8250029200001010040115909","Apoyo Familiar",435,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1405251  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",1405251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8250029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",36,"Presupuestal","2025-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 606  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR",429.24,0]
["8250029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",58,"Presupuestal","2025-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 304  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ TORRES PABLO ANDRES",371.16,0]
["8250029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",136,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 343  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BARCENAS SOTO JOEL",371.16,0]
["8250029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",148,"Presupuestal","2025-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 826  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MEDINA DIAZ JUAN",388.15,0]
["8250029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",223,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 244  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BALDERAS DIAZ AGUSTIN",560.98,0]
["8250029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",237,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2803251  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2803251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8250029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",312,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8250029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",327,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 139  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR",429.24,0]
["8250029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",370,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140425  NOMINA 7 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2025",140425,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8250029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",420,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801251  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8250029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",431,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,388.15]
["8250029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",558,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706252  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8250029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",36,"Presupuestal","2025-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 293  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BALDERAS DIAZ AGUSTIN",560.98,0]
["8250029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",134,"Presupuestal","2025-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 819  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BARCENAS SOTO JOEL",371.16,0]
["8250029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",150,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 549  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BALDERAS DIAZ AGUSTIN",560.98,0]
["8250029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",164,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 556  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"GONZALEZ ARELLANO ANTONIO",371.16,0]
["8250029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",225,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8250029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",237,"Presupuestal","2025-01-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 92  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"SEGURA GONZALEZ JUAN PABLO",371.16,0]
["8250029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",320,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8250029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",347,"Presupuestal","2025-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 746  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MEDINA DIAZ JUAN",388.15,0]
["8250029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",372,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 290425  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL  30 DE ABRIL",290425,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8250029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",420,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801251  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,388.15]
["8250029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",558,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706252  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,560.98]
["8250029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",564,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,429.24]
["8250029200001010040115912","Apoyo a la despensa",48,"Presupuestal","2025-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 299  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"ROMERO CARDENAS RAFAEL",250,0]
["8250029200001010040115912","Apoyo a la despensa",135,"Presupuestal","2025-02-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 199  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR",250,0]
["8250029200001010040115912","Apoyo a la despensa",168,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 558  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MENDOZA AGUILAR LORENZO",250,0]
["8250029200001010040115912","Apoyo a la despensa",225,"Presupuestal","2025-01-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 86  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RANGEL VILLEGAS JAIME",250,0]
["8250029200001010040115912","Apoyo a la despensa",239,"Presupuestal","2025-01-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 93  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ TORRES PABLO ANDRES",250,0]
["8250029200001010040115912","Apoyo a la despensa",254,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 879  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MENDOZA AGUILAR LORENZO",250,0]
["8250029200001010040115912","Apoyo a la despensa",320,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8250029200001010040115912","Apoyo a la despensa",364,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8250029200001010040115912","Apoyo a la despensa",418,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8250029200001010040115912","Apoyo a la despensa",433,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8250029200001010040115912","Apoyo a la despensa",441,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005251  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8250029200001010040115912","Apoyo a la despensa",564,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8250029200001010040124901","Otros materiales y artículos de construcción y reparación",332,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 413  COMPRA DE TUBO PVC SANITARIO NORMA 4\" Y TUBO GALVANIZADO 1/2\" C-40 PARA TRABAJOS OPERATIVOS",0,"TUBOS HIDRÁULICOS DE CELAYA S.A DE C.V.",11119.67,0]
["8250029200001010040125901","Otros productos químicos acetileno y oxigeno",132,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 41  compra de hipoclorito al 13% para desinfección de pozos administrados por el CMAPAS",0,"AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO",7047,0]
["8250029200001010040126101","Combustibles, lubricantes y aditivos",240,"Presupuestal","2025-04-08","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 484  DIESAL PARA PIPA UTILIZADA EN ACARREO DE AGUA A NORIA DE CATALÁN",0,"MENDEZ GARCIA LAURO",10400,0]
["8250029200001010040131101","Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales",78,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 77  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS EJIDO OJUELOS Y PARRITAS NUEVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO",0,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",26953,0]
["8250029200001010040135701","Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta",461,"Presupuestal","2025-06-18","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 7311  TERCER PAGO REHABILITACION POZO NORIA DE CATALAN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPERSOR DE ARSILLAS, DESARRILLO Y AFORO DE POZO ; Y VIDDE",7311,"ARAIZA AGUILERA JOSE JUAN",0,113682.28]
["8250029200001010040145201","Pago de pensiones y jubilaciones",237,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2803251  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2803251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4975.98]
["8250029200001010040145201","Pago de pensiones y jubilaciones",382,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904252  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL JUBILADOS Y PENSIONADOS",2904252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4975.98]
["8250029200001010060111301","Sueldos Base",72,"Presupuestal","2025-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 510  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"ROSAS ROCHA PEDRO",4639.53,0]
["8250029200001010060111301","Sueldos Base",249,"Presupuestal","2025-01-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 98  Del 01/01/25 al 15/01/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ MARTINEZ LUZ ALONDRA",4639.53,0]
["8250029200001010060111301","Sueldos Base",362,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4639.53]
["8250029200001010060111301","Sueldos Base",433,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4639.53]
["8250029200001010060111301","Sueldos Base",564,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4639.53]
["8250029200001010060115907","Premio a la Puntualidad",151,"Presupuestal","2025-02-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 207  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ BARCENAS FELIPE",371.16,0]
["8250029200001010060115907","Premio a la Puntualidad",225,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8250029200001010060115907","Premio a la Puntualidad",364,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,449.28]
["8250029200001010060115907","Premio a la Puntualidad",562,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8250029200001010060115908","Premio a la asistencia",182,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 565  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ MARTINEZ LUZ ALONDRA",371.16,0]
["8250029200001010060115908","Premio a la asistencia",312,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8250029200001010060115908","Premio a la asistencia",364,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8250029200001010060115908","Premio a la asistencia",431,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8250029200001010060115909","Apoyo Familiar",64,"Presupuestal","2025-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 307  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"RODRIGUEZ VELAZQUEZ ARMANDO",449.28,0]
["8250029200001010060115909","Apoyo Familiar",247,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 256  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"ROSAS ROCHA PEDRO",371.16,0]
["8250029200001010060115909","Apoyo Familiar",314,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8250029200001010060115909","Apoyo Familiar",431,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8250029200001010060115909","Apoyo Familiar",564,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8250029200001010060115910","Apoyo Gastos Médicos",160,"Presupuestal","2025-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 832  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ BARCENAS FELIPE",371.16,0]
["8250029200001010060115910","Apoyo Gastos Médicos",247,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 256  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"ROSAS ROCHA PEDRO",371.16,0]
["8250029200001010060115910","Apoyo Gastos Médicos",416,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8250029200001010060115910","Apoyo Gastos Médicos",564,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,449.28]
["8250029200001010060115911","Apoyo a la vivienda",225,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8250029200001010060115911","Apoyo a la vivienda",314,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,449.28]
["8250029200001010060115911","Apoyo a la vivienda",416,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8250029200001010060115911","Apoyo a la vivienda",433,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,449.28]
["8250029200001010060115912","Apoyo a la despensa",78,"Presupuestal","2025-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 513  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ MARTINEZ LUZ ALONDRA",250,0]
["8250029200001010060115912","Apoyo a la despensa",262,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 883  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"ROSAS ROCHA PEDRO",250,0]
["8250029200001010060115912","Apoyo a la despensa",362,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8250029200001010060115912","Apoyo a la despensa",433,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8250029200001010060124901","Otros materiales y artículos de construcción y reparación",38,"Presupuestal","2025-02-25","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 62  COMPRA DE 175 MEDIDORES PARA NUEVAS CONTRATACIONES",0,"TECNOGESTION DEL AGUA",168490,0]
["8250029200101010010113406","Compensaciones",110,"Presupuestal","2025-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 643  Del 01/05/25 al 15/05/25 Proyecto: 00101 - CONSEJO DIRECTIVO",0,"SEGURA MERAZ JUAN MANUEL",1560,0]
["8250029200101010010113406","Compensaciones",231,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140325  COMPENSACION SALARIAL TESORERA Y VOCALES CIUDADANOS DEL CONSEJO DIRECTIVO INTERNINO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2025",140325,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,2080]
["8250029200101010010113406","Compensaciones",376,"Presupuestal","2025-04-23","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 596185  COMPENSACION VOCALES CIUDADANOS DEL CONSEJO DIRECTIVO",596185,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,1560]
["8250029200101010010113406","Compensaciones",437,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1405252  COMPENSACION SALARIAL CONSEJEROS CIUDADANOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",1405252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,1560]
["8250029200101010010113406","Compensaciones",538,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 270625  COMPENSACION CONSEJO DIRECTIVO MIEMBROS CIUDADANOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2025",270625,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,1560]
["8250029200101010050111301","Sueldos Base",418,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5365.57]
["8250029200101010050115907","Premio a la Puntualidad",170,"Presupuestal","2025-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 837  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",449.28,0]
["8250029200101010050115907","Premio a la Puntualidad",259,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 262  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",449.28,0]
["8250029200101010050115907","Premio a la Puntualidad",433,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,429.24]
["8250029200101010050115908","Premio a la asistencia",225,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,449.28]
["8250029200101010050115909","Apoyo Familiar",72,"Presupuestal","2025-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 311  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",449.28,0]
["8250029200101010050115909","Apoyo Familiar",312,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,429.24]
["8250029200101010050115909","Apoyo Familiar",371,"Presupuestal","2025-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 758  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",429.24,0]
["8250029200101010050115910","Apoyo Gastos Médicos",170,"Presupuestal","2025-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 837  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",449.28,0]
["8250029200101010050115910","Apoyo Gastos Médicos",362,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,429.24]
["8250029200101010050115911","Apoyo a la vivienda",225,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,449.28]
["8250029200101010050115911","Apoyo a la vivienda",418,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,449.28]
["8250029200101010050115912","Apoyo a la despensa",72,"Presupuestal","2025-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 311  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",250,0]
["8250029200101010050115912","Apoyo a la despensa",312,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8250029200101010050121601","Material de limpieza",452,"Presupuestal","2025-05-22","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 220525  Compra de productos de limpieza para oficinas del CMAPAS",220525,"S DE R.L. DE C.V.  NUEVA WAL MART DE MEXICO",0,287]
["8250029200101010050122101","Productos alimenticios para personas",101,"Presupuestal","2025-06-25","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 809  COMPRA DE PAN DULCE PARA EL PERSONAL DEL CMAPAS",0,"CUEVAS SALAZAR RICARDO",602,0]
["8250029200101010050122101","Productos alimenticios para personas",484,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1001  COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO",0,"JUAREZ PIMENTEL CAROLINA ISABEL",1026.4,0]
["8250029200101010050124901","Otros materiales y artículos de construcción y reparación",116,"Presupuestal","2025-06-25","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 171933  COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS OPERATIVOS DEL CMAPAS",171933,"BACA RODRIGUEZ MARICELA",0,769.99]
["8250029200101010050133601","Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión",350,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 402841  LONA PARA USO EN LAS FERIAS DE SERVICIOS",402841,"ROCHA MARTINEZ GABRIEL",0,324.8]
["8250029200101010050137501","Viáticos en el país",308,"Presupuestal","2025-05-16","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 8907  \tPago por compra de alimentos derivado a salida a San Luis Potosí para la compra de adornos sobre eventos del día de las madres",8907,"CASTILLO GARCÍA MARISOL",0,1220]
["8250029200101010100111301","Sueldos Base",157,"Presupuestal","2025-02-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 210  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"GONZALEZ PADRON JUAN MIGUEL",4639.53,0]
["8250029200101010100111301","Sueldos Base",314,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5365.57]
["8250029200101010100113104","Prima de antigüedad",266,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 490  LIQUIDACION POR DEFUNCION A FAVOR DE LA ESPOSA DEL TRABAJADOR FINADO JUAN HERNANDEZ RODRIGUEZ",0,"PRADO GUTIERREZ JUANA",40098.48,0]
["8250029200101010100115907","Premio a la Puntualidad",312,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8250029200101010100115907","Premio a la Puntualidad",564,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8250029200101010100115908","Premio a la asistencia",255,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 260  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"GONZALEZ PADRON JUAN MIGUEL",371.16,0]
["8250029200101010100115908","Premio a la asistencia",362,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8250029200101010100115909","Apoyo Familiar",82,"Presupuestal","2025-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 515  Del 01/04/25 al 15/04/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"MEDRANO RIVAS MARTIN",429.24,0]
["8250029200101010100115909","Apoyo Familiar",418,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,429.24]
["8250029200101010100115910","Apoyo Gastos Médicos",186,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 567  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"MEDRANO RIVAS MARTIN",429.24,0]
["8250029200101010100115910","Apoyo Gastos Médicos",367,"Presupuestal","2025-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 756  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"MEDRANO RIVAS MARTIN",429.24,0]
["8250029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",257,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 261  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"MEDRANO RIVAS MARTIN",429.24,0]
["8250029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",433,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,429.24]
["8250029200101010100115912","Apoyo a la despensa",157,"Presupuestal","2025-02-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 210  Del 01/02/25 al 15/02/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"GONZALEZ PADRON JUAN MIGUEL",250,0]
["8250029200101010100115912","Apoyo a la despensa",349,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 150  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"GONZALEZ PADRON JUAN MIGUEL",250,0]
["8250029200101010100131101","Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales",125,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 32  Pago de energía eléctrica del mes de enero 2025 de las oficinas centrales del organismo",32,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",0,21684]
["8250029200101011200111301","Sueldos Base",244,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 595  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"RODRIGUEZ TORRES EDUARDO",4639.53,0]
["8250029200101011200111301","Sueldos Base",423,"Presupuestal","2025-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 784  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"RODRIGUEZ TORRES EDUARDO",4639.53,0]
["8250029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",220,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 385  Del 16/03/25 al 31/03/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"RODRIGUEZ TORRES EDUARDO",371.16,0]
["8250029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",307,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 286  Del 16/02/25 al 28/02/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"GUTIERREZ ROJAS HUMBERTO",429.24,0]
["8250029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",433,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,429.24]
["8250029200101011200115908","Premio a la asistencia",362,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8250029200101011200115909","Apoyo Familiar",120,"Presupuestal","2025-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 335  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"GUTIERREZ ROJAS HUMBERTO",429.24,0]
["8250029200101011200115909","Apoyo Familiar",314,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,429.24]
["8250029200101011200115910","Apoyo Gastos Médicos",222,"Presupuestal","2025-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 863  Del 01/06/25 al 15/06/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"GUTIERREZ ROJAS HUMBERTO",429.24,0]
["8250029200101011200115910","Apoyo Gastos Médicos",401,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 176  Del 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"GUTIERREZ ROJAS HUMBERTO",429.24,0]
["8250029200101011200115910","Apoyo Gastos Médicos",433,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,429.24]
["8250029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",244,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 595  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"RODRIGUEZ TORRES EDUARDO",371.16,0]
["8250029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",423,"Presupuestal","2025-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 784  Del 16/05/25 al 31/05/25 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"RODRIGUEZ TORRES EDUARDO",371.16,0]
["8250029200101011200115912","Apoyo a la despensa",314,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8250029200101011200115912","Apoyo a la despensa",564,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8250029200101012001811301","Sueldos Base",124,"Presupuestal","2025-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 337  Del 01/03/25 al 15/03/25 Proyecto: 20018 - PLANEACION, CULTURA DE AGUA, SISTEMAS INFORMATICOS Y COMUNICACION SOCIAL",0,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",7012.36,0]
["8250029200101012001811301","Sueldos Base",314,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,7012.36]
["8250029200101012001815907","Premio a la Puntualidad",246,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 596  Del 16/04/25 al 30/04/25 Proyecto: 20018 - PLANEACION, CULTURA DE AGUA, SISTEMAS INFORMATICOS Y COMUNICACION SOCIAL",0,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",560.98,0]
["8250029200101012001815908","Premio a la asistencia",431,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,560.98]
["8250029200101012001815909","Apoyo Familiar",364,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,560.98]
["8250029200101012001815910","Apoyo Gastos Médicos",330,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 917  Del 16/06/25 al 30/06/25 Proyecto: 20018 - PLANEACION, CULTURA DE AGUA, SISTEMAS INFORMATICOS Y COMUNICACION SOCIAL",0,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",560.98,0]
["8250029200101012001815911","Apoyo a la vivienda",564,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,560.98]
["8250029200101012001815912","Apoyo a la despensa",433,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8250029200101012001837501","Viáticos en el país",385,"Presupuestal","2025-02-07","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 202  Pago de comida por salida a Irapuato por curso de cultura del agua",202,"ACF PIZZA",0,494]
["8260029200001010020111301","Sueldos Base",372,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 290425  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL  30 DE ABRIL",290425,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",12762.88,0]
["8260029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",223,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4368,0]
["8260029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",225,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4368,0]
["8260029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4368]
["8260029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",312,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4368,0]
["8260029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4368]
["8260029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",314,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4368,0]
["8260029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",362,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5450,0]
["8260029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",363,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5450]
["8260029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,6684.08]
["8260029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5450]
["8260029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",418,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4368,0]
["8260029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",419,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4368]
["8260029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",421,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801251  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4368]
["8260029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",431,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5450,0]
["8260029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",434,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,6684.08]
["8260029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",442,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005251  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,6684.08]
["8260029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",562,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5450,0]
["8260029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",563,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5450]
["8260029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",564,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5450,0]
["8260029200001010020113204","Prima Vacacional eventual",566,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706254  Prima vacacional correspondiente al primer periodo",2706254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,0]
["8260029200001010020113204","Prima Vacacional eventual",567,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706254  Prima vacacional correspondiente al primer periodo",2706254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,1089.99]
["8260029200001010020115907","Premio a la Puntualidad",420,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801251  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",1021.03,0]
["8260029200001010020115907","Premio a la Puntualidad",559,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706252  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,1021.03]
["8260029200001010020115908","Premio a la asistencia",555,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306254  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,1021.03]
["8260029200001010020115910","Apoyo Gastos Médicos",441,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005251  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",1021.03,0]
["8260029200001010020115911","Apoyo a la vivienda",321,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,1021.03]
["8260029200001010020115912","Apoyo a la despensa",238,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2803251  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2803251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8260029200001010020115913","Premio a la puntualidad eventual",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,349.44]
["8260029200001010020115914","Premio a la asistencia eventual",236,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403251  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,349.44]
["8260029200001010020115914","Premio a la asistencia eventual",429,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2590  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",2590,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,349.44]
["8260029200001010020115915","Apoyo Familiar eventual",416,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",349.44,0]
["8260029200001010020115916","Apoyo gastos médicos eventual",224,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,349.44]
["8260029200001010020115916","Apoyo gastos médicos eventual",417,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,349.44]
["8260029200001010020115917","Apoyo a la vivienda eventual",427,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 17790  \tDel 16/01/25 al 31/01/25 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",17790,"HERNANDEZ PUENTE DANIEL",0,349.44]
["8260029200001010020115918","Apoyo a la despensa eventual",321,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8260029200001010020121101","Materiales, útiles y equipos menores de oficina",448,"Presupuestal","2025-05-23","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 230525  Compra de ventilador para oficina de dirección",230525,"S DE R.L. DE C.V.  NUEVA WAL MART DE MEXICO",1590,0]
["8260029200001010020137501","Viáticos en el país",296,"Presupuestal","2025-05-02","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 4331  \tPAGO POR COMPRA DE ALIMENT0S POR SALIDA A MÉXICO DERIVADO A EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO",4331,"DURAN VAZQUEZ MARISOL",795,0]
["8260029200001010020138201","Gastos de orden social y cultural",317,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 220  \tCOMPRA DE ALIMENTO PARA EL DESFILE DEL DÍA DE LA PRIMAVERA",220,"MENDOZA MARTINEZ LETICIA",3050.72,0]
["8260029200001010030111301","Sueldos Base",236,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403251  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5096]
["8260029200001010030111301","Sueldos Base",362,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8260029200001010030111301","Sueldos Base",432,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4639.53]
["8260029200001010030111301","Sueldos Base",562,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8260029200001010030115907","Premio a la Puntualidad",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,560.98]
["8260029200001010030115907","Premio a la Puntualidad",312,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8260029200001010030115907","Premio a la Puntualidad",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8260029200001010030115907","Premio a la Puntualidad",424,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140125  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",140125,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",407.68,0]
["8260029200001010030115907","Premio a la Puntualidad",565,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,560.98]
["8260029200001010030115908","Premio a la asistencia",314,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8260029200001010030115908","Premio a la asistencia",362,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8260029200001010030115908","Premio a la asistencia",433,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8260029200001010030115908","Premio a la asistencia",436,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1405251  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",1405251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,407.68]
["8260029200001010030115909","Apoyo Familiar",237,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2803251  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2803251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",407.68,0]
["8260029200001010030115909","Apoyo Familiar",363,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8260029200001010030115909","Apoyo Familiar",420,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801251  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8260029200001010030115909","Apoyo Familiar",563,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,560.98]
["8260029200001010030115910","Apoyo Gastos Médicos",312,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8260029200001010030115910","Apoyo Gastos Médicos",322,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302251  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8260029200001010030115910","Apoyo Gastos Médicos",417,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8260029200001010030115910","Apoyo Gastos Médicos",435,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1405251  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",1405251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8260029200001010030115911","Apoyo a la vivienda",236,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403251  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8260029200001010030115911","Apoyo a la vivienda",362,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8260029200001010030115911","Apoyo a la vivienda",371,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140425  NOMINA 7 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2025",140425,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8260029200001010030115911","Apoyo a la vivienda",431,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8260029200001010030115911","Apoyo a la vivienda",559,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706252  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8260029200001010030115912","Apoyo a la despensa",320,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8260029200001010030115912","Apoyo a la despensa",373,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 290425  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL  30 DE ABRIL",290425,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8260029200001010030115912","Apoyo a la despensa",433,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8260029200001010030122101","Productos alimenticios para personas",170,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1405258  REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL CMAPAS",1405258,"RANGEL  MARISOL",520,0]
["8260029200001010030131701","Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información\n",320,"Presupuestal","2025-05-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 96733  \tpago de servicio de internet de STARLINK del mes de mayo",96733,"STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO S. DE R.L DE C.V",3365,0]
["8260029200001010030131701","Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información\n",365,"Presupuestal","2025-02-08","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 80225  pago de servicio de internet de STARLINK del mes de febrero",80225,"STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO S. DE R.L DE C.V",0,3148]
["8260029200001010030133101","Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados",187,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 43721  PAGO SUITE FINANCIERA GUBERNAMENTAL (CG, PG, IN, PA, RH. BP, RM) 5/5",43721,"AGUADO VILLACAÑA SERGIO",0,9648.5]
["8260029200001010030134101","Servicios financieros bancarios",139,"Presupuestal","2025-01-31","(Cancelacion) T  Núm: 36  PAGO POR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO",36,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",0,-27.84]
["8260029200001010030139201","Impuestos y derechos",38,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 9  PAGO DE EXPEDICION DE CERTIFICADO DIGITAL Y CEDULA DE COMPETENCIA LABORAL Y OCUPACIONAL DE EJECUTIVAS DE CAJA DE C. KAROL DANIELA MATA YAÑEZ\n",9,"SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO",0,136]
["8260029200001010040111301","Sueldos Base",223,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8260029200001010040111301","Sueldos Base",225,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4851.96,0]
["8260029200001010040111301","Sueldos Base",237,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2803251  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2803251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4851.96,0]
["8260029200001010040111301","Sueldos Base",314,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4851.96,0]
["8260029200001010040111301","Sueldos Base",362,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8260029200001010040111301","Sueldos Base",370,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140425  NOMINA 7 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2025",140425,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8260029200001010040111301","Sueldos Base",416,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8260029200001010040111301","Sueldos Base",418,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8260029200001010040111301","Sueldos Base",433,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4851.96,0]
["8260029200001010040111301","Sueldos Base",435,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1405251  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",1405251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8260029200001010040111301","Sueldos Base",555,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306254  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,7012.36]
["8260029200001010040111301","Sueldos Base",563,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4639.53]
["8260029200001010040113201","Prima vacacional",567,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706254  Prima vacacional correspondiente al primer periodo",2706254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,1408.54]
["8260029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8260029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",238,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2803251  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2803251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,388.15]
["8260029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8260029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",320,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8260029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",364,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8260029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",373,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 290425  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL  30 DE ABRIL",290425,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8260029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",418,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",388.15,0]
["8260029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",420,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801251  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8260029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",432,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,388.15]
["8260029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",442,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005251  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8260029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",562,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8260029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",565,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,388.15]
["8260029200001010040115908","Premio a la asistencia",236,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403251  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8260029200001010040115908","Premio a la asistencia",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,429.24]
["8260029200001010040115908","Premio a la asistencia",321,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8260029200001010040115908","Premio a la asistencia",323,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302251  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,560.98]
["8260029200001010040115908","Premio a la asistencia",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,388.15]
["8260029200001010040115908","Premio a la asistencia",417,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,388.15]
["8260029200001010040115908","Premio a la asistencia",421,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801251  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,560.98]
["8260029200001010040115908","Premio a la asistencia",433,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",388.15,0]
["8260029200001010040115908","Premio a la asistencia",434,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,388.15]
["8260029200001010040115908","Premio a la asistencia",442,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005251  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8260029200001010040115908","Premio a la asistencia",564,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8260029200001010040115909","Apoyo Familiar",224,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,388.15]
["8260029200001010040115909","Apoyo Familiar",236,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403251  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8260029200001010040115909","Apoyo Familiar",315,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,388.15]
["8260029200001010040115909","Apoyo Familiar",362,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8260029200001010040115909","Apoyo Familiar",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,388.15]
["8260029200001010040115909","Apoyo Familiar",371,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140425  NOMINA 7 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2025",140425,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,560.98]
["8260029200001010040115909","Apoyo Familiar",417,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8260029200001010040115909","Apoyo Familiar",431,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8260029200001010040115909","Apoyo Familiar",434,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,388.15]
["8260029200001010040115909","Apoyo Familiar",554,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306254  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8260029200001010040115909","Apoyo Familiar",559,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706252  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,560.98]
["8260029200001010040115909","Apoyo Familiar",564,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8260029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",224,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8260029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",312,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",388.15,0]
["8260029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",315,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,388.15]
["8260029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",322,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302251  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8260029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",372,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 290425  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL  30 DE ABRIL",290425,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8260029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",418,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",388.15,0]
["8260029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",419,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8260029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",431,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",388.15,0]
["8260029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",441,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005251  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8260029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",559,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706252  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8260029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",565,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,388.15]
["8260029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",223,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",388.15,0]
["8260029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8260029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",312,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8260029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",322,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302251  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8260029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",364,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",388.15,0]
["8260029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,388.15]
["8260029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",420,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801251  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8260029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",431,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8260029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",433,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8260029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",441,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005251  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",388.15,0]
["8260029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",558,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706252  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",388.15,0]
["8260029200001010040115912","Apoyo a la despensa",223,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8260029200001010040115912","Apoyo a la despensa",235,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403251  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8260029200001010040115912","Apoyo a la despensa",237,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2803251  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2803251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8260029200001010040115912","Apoyo a la despensa",314,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8260029200001010040115912","Apoyo a la despensa",322,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302251  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8260029200001010040115912","Apoyo a la despensa",370,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140425  NOMINA 7 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2025",140425,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8260029200001010040115912","Apoyo a la despensa",417,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8260029200001010040115912","Apoyo a la despensa",418,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8260029200001010040115912","Apoyo a la despensa",425,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140125  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",140125,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8260029200001010040115912","Apoyo a la despensa",442,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005251  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8260029200001010040115912","Apoyo a la despensa",558,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706252  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8260029200001010040115912","Apoyo a la despensa",564,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8260029200001010040124601","Material eléctrico y electrónico",92,"Presupuestal","2025-06-20","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 5942  \tCOMPRA DE CABLE PLANO SUMERGIBLE 3X1/0 MARCA MONCLOVA PARA POZO DE NORIA DE CATALA",5942,"MEZA MORALES FELIPE",41120.38,0]
["8260029200001010040124901","Otros materiales y artículos de construcción y reparación",481,"Presupuestal","2025-05-22","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 75020  COMPRA DE CODOS PARA FUGA EN LINEA DE CONDUCCION DE POZO SALITRE- CABECERA",75020,"TUBOS HIDRÁULICOS DE CELAYA S.A DE C.V.",1660.61,0]
["8260029200001010040126101","Combustibles, lubricantes y aditivos",91,"Presupuestal","2025-06-19","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 4850  REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE COMBUSTIBLE SALIDA A SAN LUIS POTOSI A RECOGER LAS ACTAS DEL CONSEJO DIRECTIVO 2022-2025 DEL SERVICIO DE",4850,"FLORES ZUÑIGA LAYSA AIDA",0,450.14]
["8260029200001010040126101","Combustibles, lubricantes y aditivos",271,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 810415  PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL EJERCICIO DE FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL",810415,"MONEDERO ELECTRONICO XIGA SA DE CV",48524.09,0]
["8260029200001010040131101","Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales",19,"Presupuestal","2025-04-01","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 5977  PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL POZO DE NORIA DE CATALAN AJUSTE 248/2025",5977,"COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD",0,434102]
["8260029200001010040132602","Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramienta destinados a la inversión pública",85,"Presupuestal","2025-06-19","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 429594  SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION PARA INTERCONECCION DE POZO TANQUE NUEVO A SALITRE",429594,"CONSTRUCTORA EDIVIAL",0,64254]
["8260029200001010040145201","Pago de pensiones y jubilaciones",238,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2803251  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2803251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4975.98]
["8260029200001010040145201","Pago de pensiones y jubilaciones",557,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706251  PENSIONES Y JUBILACIONES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2025",2706251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4975.98]
["8260029200001010060111301","Sueldos Base",224,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4639.53]
["8260029200001010060111301","Sueldos Base",315,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5616]
["8260029200001010060111301","Sueldos Base",416,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8260029200001010060111301","Sueldos Base",562,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8260029200001010060115907","Premio a la Puntualidad",223,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8260029200001010060115907","Premio a la Puntualidad",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8260029200001010060115907","Premio a la Puntualidad",418,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8260029200001010060115907","Premio a la Puntualidad",434,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8260029200001010060115907","Premio a la Puntualidad",564,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8260029200001010060115908","Premio a la asistencia",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8260029200001010060115908","Premio a la asistencia",363,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8260029200001010060115908","Premio a la asistencia",432,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8260029200001010060115908","Premio a la asistencia",564,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",449.28,0]
["8260029200001010060115909","Apoyo Familiar",312,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",449.28,0]
["8260029200001010060115909","Apoyo Familiar",314,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8260029200001010060115909","Apoyo Familiar",416,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",449.28,0]
["8260029200001010060115909","Apoyo Familiar",562,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8260029200001010060115909","Apoyo Familiar",565,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,449.28]
["8260029200001010060115910","Apoyo Gastos Médicos",315,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8260029200001010060115910","Apoyo Gastos Médicos",419,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,449.28]
["8260029200001010060115910","Apoyo Gastos Médicos",562,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8260029200001010060115910","Apoyo Gastos Médicos",565,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,449.28]
["8260029200001010060115911","Apoyo a la vivienda",312,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8260029200001010060115911","Apoyo a la vivienda",364,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8260029200001010060115911","Apoyo a la vivienda",433,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",449.28,0]
["8260029200001010060115911","Apoyo a la vivienda",565,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8260029200001010060115912","Apoyo a la despensa",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8260029200001010060115912","Apoyo a la despensa",362,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8260029200001010060115912","Apoyo a la despensa",417,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8260029200001010060115912","Apoyo a la despensa",563,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8260029200001010060133601","Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión",91,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 24  COMPRA DE 7000 RECIBOS PARA ENTREGA DE FACTURACION DEL MES DE ENERO",24,"ROCHA MARTINEZ GABRIEL",7308,0]
["8260029200101010010113406","Compensaciones",243,"Presupuestal","2025-05-02","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 20525  COMPENSACIÓN VOCALES CIIUDADANOS DEL CONSEJO DIRECTIVO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",20525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",1560,0]
["8260029200101010010113406","Compensaciones",422,"Presupuestal","2025-01-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 290125  COMPENZACION SALARIAL TESORERA Y VOCALES CIUDADANOS DEL CONSEJO DIRECTIVO INTERINO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2025",290125,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",1560,0]
["8260029200101010010113406","Compensaciones",445,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005253  COMPENSACION CONSEJEROS CIUDADANOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",1560,0]
["8260029200101010010113406","Compensaciones",552,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306253  COMPENSACION CONSEJO DIRECTIVO MIEMBROS CIUDADANOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",1560,0]
["8260029200101010050111301","Sueldos Base",224,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5365.57]
["8260029200101010050111301","Sueldos Base",417,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5616]
["8260029200101010050115907","Premio a la Puntualidad",312,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",449.28,0]
["8260029200101010050115907","Premio a la Puntualidad",419,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,449.28]
["8260029200101010050115908","Premio a la asistencia",225,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8260029200101010050115908","Premio a la asistencia",315,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,449.28]
["8260029200101010050115908","Premio a la asistencia",433,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",449.28,0]
["8260029200101010050115909","Apoyo Familiar",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,429.24]
["8260029200101010050115909","Apoyo Familiar",564,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8260029200101010050115910","Apoyo Gastos Médicos",363,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,449.28]
["8260029200101010050115910","Apoyo Gastos Médicos",419,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,429.24]
["8260029200101010050115911","Apoyo a la vivienda",417,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,449.28]
["8260029200101010050115912","Apoyo a la despensa",223,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8260029200101010050115912","Apoyo a la despensa",314,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8260029200101010050115912","Apoyo a la despensa",432,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8260029200101010050121601","Material de limpieza",452,"Presupuestal","2025-05-22","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 220525  Compra de productos de limpieza para oficinas del CMAPAS",220525,"S DE R.L. DE C.V.  NUEVA WAL MART DE MEXICO",287,0]
["8260029200101010050122101","Productos alimenticios para personas",277,"Presupuestal","2025-03-26","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 49852  REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL CMAPAS",49852,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",987.67,0]
["8260029200101010050122101","Productos alimenticios para personas",515,"Presupuestal","2025-06-04","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 40625  COMPRA DE AGUA PARA HIDRATACION EL DIA DE LA CAMPAÑA DE RECOLECCION DE BASURA",40625,"S DE R.L. DE C.V.  NUEVA WAL MART DE MEXICO",0,240]
["8260029200101010050124901","Otros materiales y artículos de construcción y reparación",117,"Presupuestal","2025-06-25","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 171933  COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS OPERATIVOS DEL CMAPAS",171933,"BACA RODRIGUEZ MARICELA",0,769.99]
["8260029200101010050129601","Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte",67,"Presupuestal","2025-06-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 41705  Compra de refacciones para motocicletas de CMAPAS.",41705,"DIAZ GONZALEZ MA. DE LOURDES",17877,0]
["8260029200101010050137501","Viáticos en el país",411,"Presupuestal","2025-02-20","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 106  Pago por viáticos derivado a salida a compra de materiales de CMAPAS",106,"OPERADORA DE RESTAURANTES TANGAMANGA",229,0]
["8260029200101010100111301","Sueldos Base",362,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5365.57,0]
["8260029200101010100111301","Sueldos Base",434,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5365.57]
["8260029200101010100113104","Prima de antigüedad",268,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 206  LIQUIDACION POR DEFUNCION A FAVOR DE LA ESPOSA DEL TRABAJADOR FINADO JUAN HERNANDEZ RODRIGUEZ",206,"PRADO GUTIERREZ JUANA",0,40098.48]
["8260029200101010100115907","Premio a la Puntualidad",314,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8260029200101010100115908","Premio a la asistencia",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,429.24]
["8260029200101010100115908","Premio a la asistencia",364,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8260029200101010100115908","Premio a la asistencia",563,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8260029200101010100115909","Apoyo Familiar",418,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8260029200101010100115910","Apoyo Gastos Médicos",224,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8260029200101010100115910","Apoyo Gastos Médicos",416,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8260029200101010100115910","Apoyo Gastos Médicos",433,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8260029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8260029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",431,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8260029200101010100115912","Apoyo a la despensa",363,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8260029200101010100115912","Apoyo a la despensa",562,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8260029200101010100125103","Productos químicos para tratamiento de aguas residuales",405,"Presupuestal","2025-03-26","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 767020  COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PINOL Y CLORO",767020,"AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO",0,4750.2]
["8260029200101011200111301","Sueldos Base",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4639.53]
["8260029200101011200111301","Sueldos Base",431,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8260029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8260029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",431,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8260029200101011200115908","Premio a la asistencia",363,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8260029200101011200115908","Premio a la asistencia",562,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8260029200101011200115909","Apoyo Familiar",315,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,429.24]
["8260029200101011200115909","Apoyo Familiar",416,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8260029200101011200115909","Apoyo Familiar",565,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,429.24]
["8260029200101011200115910","Apoyo Gastos Médicos",364,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8260029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,371.16]
["8260029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",418,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8260029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",562,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8260029200101011200115912","Apoyo a la despensa",315,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8260029200101011200115912","Apoyo a la despensa",433,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8260029200101012001811301","Sueldos Base",225,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",7012.36,0]
["8260029200101012001813201","Prima vacacional",566,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706254  Prima vacacional correspondiente al primer periodo",2706254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",2013.46,0]
["8260029200101012001815908","Premio a la asistencia",362,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8260029200101012001815909","Apoyo Familiar",314,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8260029200101012001815909","Apoyo Familiar",431,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8260029200101012001815910","Apoyo Gastos Médicos",418,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8260029200101012001815911","Apoyo a la vivienda",416,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8260029200101012001815912","Apoyo a la despensa",364,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200001010020111301","Sueldos Base",236,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403251  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",12762.88,0]
["8270029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",224,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4368,0]
["8270029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4368,0]
["8270029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4368,0]
["8270029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",315,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4368,0]
["8270029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5450,0]
["8270029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",417,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4368,0]
["8270029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",425,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140125  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",140125,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4368,0]
["8270029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",436,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1405251  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",1405251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",6684.08,0]
["8270029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",563,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5450,0]
["8270029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",565,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5450,0]
["8270029200001010020113204","Prima Vacacional eventual",567,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706254  Prima vacacional correspondiente al primer periodo",2706254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",1089.99,0]
["8270029200001010020115908","Premio a la asistencia",236,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403251  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",1021.03,0]
["8270029200001010020115910","Apoyo Gastos Médicos",555,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306254  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",1021.03,0]
["8270029200001010020115912","Apoyo a la despensa",436,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1405251  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",1405251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200001010020115913","Premio a la puntualidad eventual",429,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2590  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",2590,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",349.44,0]
["8270029200001010020115914","Premio a la asistencia eventual",429,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2590  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",2590,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",349.44,0]
["8270029200001010020115916","Apoyo gastos médicos eventual",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",349.44,0]
["8270029200001010020115918","Apoyo a la despensa eventual",325,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 601  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",601,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200001010020138201","Gastos de orden social y cultural",296,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 97704  PAGO DE RENTA DE CARPAS Y MESAS POSADA NAVIDEÑA 2024",97704,"MORA MONZON VALDEMAR",1728.4,0]
["8270029200001010030111301","Sueldos Base",236,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403251  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8270029200001010030111301","Sueldos Base",363,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8270029200001010030115907","Premio a la Puntualidad",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200001010030115907","Premio a la Puntualidad",371,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140425  NOMINA 7 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2025",140425,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",407.68,0]
["8270029200001010030115907","Premio a la Puntualidad",559,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706252  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",407.68,0]
["8270029200001010030115908","Premio a la asistencia",363,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200001010030115909","Apoyo Familiar",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200001010030115909","Apoyo Familiar",417,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200001010030115909","Apoyo Familiar",565,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200001010030115910","Apoyo Gastos Médicos",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200001010030115910","Apoyo Gastos Médicos",425,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140125  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",140125,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200001010030115911","Apoyo a la vivienda",363,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200001010030115911","Apoyo a la vivienda",442,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005251  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200001010030115912","Apoyo a la despensa",321,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200001010030115912","Apoyo a la despensa",432,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200001010030115912","Apoyo a la despensa",563,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200001010030133101","Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados",272,"Presupuestal","2025-04-22","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 207  AGO SUITE FINANCIERA GUBERNAMENTAL (CG, PG, IN, PA, RH. BP, RM) 4/5",207,"AGUADO VILLACAÑA SERGIO",9648.5,0]
["8270029200001010030134101","Servicios financieros bancarios",437,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 300625  Comisiones globales correspondiente al mes de junio de la cuenta 1664\n",300625,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",37.12,0]
["8270029200001010040111301","Sueldos Base",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4851.96,0]
["8270029200001010040111301","Sueldos Base",323,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302251  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4851.96,0]
["8270029200001010040111301","Sueldos Base",373,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 290425  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL  30 DE ABRIL",290425,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8270029200001010040111301","Sueldos Base",425,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140125  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",140125,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4851.96,0]
["8270029200001010040111301","Sueldos Base",434,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4851.96,0]
["8270029200001010040111301","Sueldos Base",563,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4851.96,0]
["8270029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",315,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",373,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 290425  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL  30 DE ABRIL",290425,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",425,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140125  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",140125,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",563,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",388.15,0]
["8270029200001010040115908","Premio a la asistencia",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",388.15,0]
["8270029200001010040115908","Premio a la asistencia",315,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",388.15,0]
["8270029200001010040115908","Premio a la asistencia",371,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140425  NOMINA 7 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2025",140425,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",388.15,0]
["8270029200001010040115908","Premio a la asistencia",432,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200001010040115908","Premio a la asistencia",555,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306254  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200001010040115908","Premio a la asistencia",563,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",388.15,0]
["8270029200001010040115909","Apoyo Familiar",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200001010040115909","Apoyo Familiar",363,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200001010040115909","Apoyo Familiar",417,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200001010040115909","Apoyo Familiar",432,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",388.15,0]
["8270029200001010040115909","Apoyo Familiar",434,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",388.15,0]
["8270029200001010040115909","Apoyo Familiar",563,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",363,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",417,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",436,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1405251  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",1405251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",563,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",388.15,0]
["8270029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",236,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403251  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",363,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",421,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801251  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",388.15,0]
["8270029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",434,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",563,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200001010040115912","Apoyo a la despensa",224,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200001010040115912","Apoyo a la despensa",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200001010040115912","Apoyo a la despensa",363,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200001010040115912","Apoyo a la despensa",421,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801251  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200001010040115912","Apoyo a la despensa",436,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1405251  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",1405251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200001010040115912","Apoyo a la despensa",559,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706252  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200001010040126101","Combustibles, lubricantes y aditivos",59,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 175858  COMBUSTIBLE UTILIZADA EN EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES POR EL PERSONAL DE CMAPAS EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 202",175858,"MONEDERO ELECTRONICO XIGA SA DE CV",57137.11,0]
["8270029200001010040131101","Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales",80,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 280225  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS PLANTAS Y POZOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO\n",280225,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",26953,0]
["8270029200001010040132602","Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramienta destinados a la inversión pública",292,"Presupuestal","2025-04-23","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 214  Pago por servicio de renta de maquinaria martillo para realizar trabajos del área operativa del CMAPAS",214,"CONSTRUCTORA EDIVIAL",113400,0]
["8270029200001010040145201","Pago de pensiones y jubilaciones",444,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005252  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO PENSIONES Y JUBILACIONES",3005252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4975.98,0]
["8270029200001010060111301","Sueldos Base",417,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8270029200001010060113201","Prima vacacional",567,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706254  Prima vacacional correspondiente al primer periodo",2706254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",1349.06,0]
["8270029200001010060115907","Premio a la Puntualidad",363,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",449.28,0]
["8270029200001010060115907","Premio a la Puntualidad",419,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200001010060115908","Premio a la asistencia",224,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200001010060115908","Premio a la asistencia",417,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200001010060115909","Apoyo Familiar",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200001010060115909","Apoyo Familiar",419,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200001010060115909","Apoyo Familiar",563,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",449.28,0]
["8270029200001010060115910","Apoyo Gastos Médicos",315,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200001010060115911","Apoyo a la vivienda",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200001010060115911","Apoyo a la vivienda",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200001010060115911","Apoyo a la vivienda",563,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200001010060115912","Apoyo a la despensa",363,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200001010060124901","Otros materiales y artículos de construcción y reparación",40,"Presupuestal","2025-02-25","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 5020  COMPRA DE 175 MEDIDORES PARA NUEVAS CONTRATACIONES",5020,"TECNOGESTION DEL AGUA",168490,0]
["8270029200101010010113406","Compensaciones",327,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 130225  COMPENSACION SALARIAL TESORERA Y VOCALES CIUDADANOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2025",130225,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",1560,0]
["8270029200101010010113406","Compensaciones",423,"Presupuestal","2025-01-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 290125  COMPENZACION SALARIAL TESORERA Y VOCALES CIUDADANOS DEL CONSEJO DIRECTIVO INTERINO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2025",290125,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",1560,0]
["8270029200101010010113406","Compensaciones",553,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306253  COMPENSACION CONSEJO DIRECTIVO MIEMBROS CIUDADANOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",1560,0]
["8270029200101010050111301","Sueldos Base",434,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5365.57,0]
["8270029200101010050115908","Premio a la asistencia",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101010050115909","Apoyo Familiar",224,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101010050115909","Apoyo Familiar",417,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101010050115910","Apoyo Gastos Médicos",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101010050115911","Apoyo a la vivienda",363,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101010050115912","Apoyo a la despensa",434,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010050122101","Productos alimenticios para personas",111,"Presupuestal","2025-06-25","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 171930  COMPRA DE PAN DULCE PARA EL PERSONAL DEL CMAPAS",171930,"CUEVAS SALAZAR RICARDO",602,0]
["8270029200101010050122101","Productos alimenticios para personas",504,"Presupuestal","2025-06-10","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 100625  COMPRA DE HIELO PARA HIDRATACION EL DIA DE LA CAMPAÑA DE RECOLECCION DE BASURA",100625,"CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.",76,0]
["8270029200101010050122101","Productos alimenticios para personas",508,"Presupuestal","2025-06-04","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 40625  COMPRA DE AGUA PARA HIDRATACION EL DIA DE LA CAMPAÑA DE RECOLECCION DE BASURA",40625,"S DE R.L. DE C.V.  NUEVA WAL MART DE MEXICO",240,0]
["8270029200101010050122101","Productos alimenticios para personas",512,"Presupuestal","2025-06-05","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 50625  COMPRA DE AGUA PARA REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO",50625,"S DE R.L. DE C.V.  NUEVA WAL MART DE MEXICO",180,0]
["8270029200101010050122101","Productos alimenticios para personas",515,"Presupuestal","2025-06-04","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 40625  COMPRA DE AGUA PARA HIDRATACION EL DIA DE LA CAMPAÑA DE RECOLECCION DE BASURA",40625,"S DE R.L. DE C.V.  NUEVA WAL MART DE MEXICO",240,0]
["8270029200101010050122101","Productos alimenticios para personas",541,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 332308  COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO",332308,"MARTINEZ  GLADYS ELVIRA MARTINEZ",1026.4,0]
["8270029200101010050122101","Productos alimenticios para personas",549,"Presupuestal","2025-06-04","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 120  COMPRA DE AGUAS PARA EVENTO DE MEDIO AMBIENTE\n",120,"S DE R.L. DE C.V.  NUEVA WAL MART DE MEXICO",120,0]
["8270029200101010050122101","Productos alimenticios para personas",584,"Presupuestal","2025-06-04","AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDOS DE POLIZA PRESUPUESTAL 508 POR DUPLICIDAD CON LA 515",0,"",-240,0]
["8270029200101010050124901","Otros materiales y artículos de construcción y reparación",73,"Presupuestal","2025-06-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 232197  Compra de prendas de protección y diversos materiales para trabajos del área operativa del CMAPAS",232197,"SANCHEZ ROMERO MA. DOLORES",18482.92,0]
["8270029200101010050124901","Otros materiales y artículos de construcción y reparación",95,"Presupuestal","2025-06-20","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 651246  COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS OPERATIVOS",651246,"BRIONES MONTES ANA ISABEL",48926.32,0]
["8270029200101010050124901","Otros materiales y artículos de construcción y reparación",117,"Presupuestal","2025-06-25","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 171933  COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS OPERATIVOS DEL CMAPAS",171933,"BACA RODRIGUEZ MARICELA",769.99,0]
["8270029200101010050124901","Otros materiales y artículos de construcción y reparación",472,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 36968  COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CMAPAS",36968,"SANCHEZ ROMERO MA. DOLORES",29231.8,0]
["8270029200101010050124901","Otros materiales y artículos de construcción y reparación",521,"Presupuestal","2025-06-11","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1106253  COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS E IMPERMEABLES PARA EL PERSONAL DEL CMAPAS",1106253,"R SAMANO Y CIA",5666.01,0]
["8270029200101010050125301","Medicinas y productos farmacéuticos",416,"Presupuestal","2025-02-22","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 108  Pago por compra de medicamentos para mantener en almacén",108,"COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DEL SURESTE",666,0]
["8270029200101010050127101","Vestuario y uniformes",466,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 707628  COMPRA DE CHALECOS TIPO NEOPRENO CON BORDADOS PARA EL PERSONAL DEL CMAPAS",707628,"GALLARDO DURAN LIZBETH",20358,0]
["8270029200101010050127201","Prendas de seguridad y protección personal",69,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 4445  COMPRA DE HERRAMIENTA, PRENDAS DE SEGURIDAD Y MATERIAL PARA TRABAJOS OPERATIVOS DEL CMAPAS",4445,"SANCHEZ ROMERO MA. DOLORES",1832.21,0]
["8270029200101010050127201","Prendas de seguridad y protección personal",73,"Presupuestal","2025-06-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 232197  Compra de prendas de protección y diversos materiales para trabajos del área operativa del CMAPAS",232197,"SANCHEZ ROMERO MA. DOLORES",2835.96,0]
["8270029200101010050127201","Prendas de seguridad y protección personal",209,"Presupuestal","2025-05-16","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2586  COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL CMAPAS",2586,"SANCHEZ ROMERO MA. DOLORES",782,0]
["8270029200101010050127201","Prendas de seguridad y protección personal",400,"Presupuestal","2025-02-20","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 103  \tPago por compra de diferentes materiales para áreas del CMAPAS",103,"MEGA FIX SAN LUIS POTOSI",2092,0]
["8270029200101010050127201","Prendas de seguridad y protección personal",521,"Presupuestal","2025-06-11","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1106253  COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS E IMPERMEABLES PARA EL PERSONAL DEL CMAPAS",1106253,"R SAMANO Y CIA",5679.94,0]
["8270029200101010050129101","Herramientas menores",115,"Presupuestal","2025-06-25","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 171932  COMPRA HERRAMIENTA PARA TRABAJOS OPERATIVOS",171932,"BACA RODRIGUEZ MARICELA",2970,0]
["8270029200101010050129601","Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte",45,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 173624  COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS DEL CMAPAS",173624,"DIAZ GONZALEZ MA. DE LOURDES",6117.9,0]
["8270029200101010050129601","Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte",68,"Presupuestal","2025-06-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 41705  Compra de refacciones para motocicletas de CMAPAS.",41705,"DIAZ GONZALEZ MA. DE LOURDES",17877,0]
["8270029200101010050129601","Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte",404,"Presupuestal","2025-02-20","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 104  \tPago por compra de refacciones para motocicletas del personal del cmapas",104,"PEREZ HERRERA JORGE",3360.22,0]
["8270029200101010050129601","Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte",500,"Presupuestal","2025-06-11","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 110625  COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS DEL CMAPAS",110625,"PEREZ HERRERA JORGE",1149.74,0]
["8270029200101010050129601","Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte",529,"Presupuestal","2025-06-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1206252  COMPRA DE FOCO PARA VEHICULO AVEO 2018",1206252,"AUTOZONE DE MEXICO",169,0]
["8270029200101010050133601","Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión",351,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 402841  LONA PARA USO EN LAS FERIAS DE SERVICIOS",402841,"ROCHA MARTINEZ GABRIEL",324.8,0]
["8270029200101010050135501","Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte",102,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 27  REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS MOTOCICLETAS CMAPAS",27,"AGUILLON TORRES PABLO ALBERTO",9361.2,0]
["8270029200101010050135501","Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte",309,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 4276  Pago de servicio de carro AVEO 2018 del CMAPAS",4276,"SALAZAR BAEZA JOSE LUIS",22300,0]
["8270029200101010050135501","Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte",320,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 97708  PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS DEL CMAPAS",97708,"BARCENAS BERNAL ROBERTO",580,0]
["8270029200101010050135501","Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte",330,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 97710  SERVICIO DE REPARACION DE MOTOCICLETAS DEL CMAPAS",97710,"AGUILLON TORRES PABLO ALBERTO",928,0]
["8270029200101010050135501","Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte",334,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 225  Pago por servicio de reparación de vehículos del CMAPAS",225,"BARCENAS BERNAL ROBERTO",371.2,0]
["8270029200101010050135501","Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte",343,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 402837  SERVICIO DE REPARACION DE CAMIONETAS DEL CMAPAS",402837,"BARCENAS BERNAL ROBERTO",707.6,0]
["8270029200101010050135501","Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte",347,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 402839  REPARACIONES DE MOTOCICLETAS PERTENECIENTE AL CMAPAS",402839,"AGUILLON TORRES PABLO ALBERTO",4901,0]
["8270029200101010050135501","Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte",453,"Presupuestal","2025-06-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 41704  \tMANTENIMIENTO A CAMIONETA NISSAN 2014",41704,"DIAZ GONZALEZ MA. DE LOURDES",2224,0]
["8270029200101010050135701","Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta",314,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 221  SERVICIO DE REPARACIÓN Y REVISIÓN DE DIFERENTES MARTILLOS",221,"STAHL AGUILAR GERMAN ROBERTO",12876,0]
["8270029200101010050137501","Viáticos en el país",153,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 40  VIATICOS DERIVADO A SALDA A SAN LUIS POR COMPRA DE HIPOCLORITO Y MATERIAL DE PAPELERIA PARA CMAPAS",40,"STAR SAN LUIS",281,0]
["8270029200101010050137501","Viáticos en el país",309,"Presupuestal","2025-05-16","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 8907  \tPago por compra de alimentos derivado a salida a San Luis Potosí para la compra de adornos sobre eventos del día de las madres",8907,"CASTILLO GARCÍA MARISOL",1220,0]
["8270029200101010050137501","Viáticos en el país",412,"Presupuestal","2025-02-20","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 106  Pago por viáticos derivado a salida a compra de materiales de CMAPAS",106,"OPERADORA DE RESTAURANTES TANGAMANGA",229,0]
["8270029200101010050137501","Viáticos en el país",465,"Presupuestal","2025-05-16","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 160525  \tVIATICOS UTILIZADOS DERIVADO DE SALIDA A REALIZAR COMPRAS",160525,"JUNIOR FOODS",648,0]
["8270029200101010100111301","Sueldos Base",224,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5365.57,0]
["8270029200101010100111301","Sueldos Base",224,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8270029200101010100111301","Sueldos Base",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5365.57,0]
["8270029200101010100111301","Sueldos Base",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8270029200101010100111301","Sueldos Base",268,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 206  LIQUIDACION POR DEFUNCION A FAVOR DE LA ESPOSA DEL TRABAJADOR FINADO JUAN HERNANDEZ RODRIGUEZ",206,"PRADO GUTIERREZ JUANA",8227.69,0]
["8270029200101010100111301","Sueldos Base",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5365.57,0]
["8270029200101010100111301","Sueldos Base",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8270029200101010100111301","Sueldos Base",315,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5365.57,0]
["8270029200101010100111301","Sueldos Base",315,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8270029200101010100111301","Sueldos Base",363,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5365.57,0]
["8270029200101010100111301","Sueldos Base",363,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8270029200101010100111301","Sueldos Base",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5365.57,0]
["8270029200101010100111301","Sueldos Base",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8270029200101010100111301","Sueldos Base",417,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5365.57,0]
["8270029200101010100111301","Sueldos Base",417,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8270029200101010100111301","Sueldos Base",419,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5365.57,0]
["8270029200101010100111301","Sueldos Base",419,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8270029200101010100111301","Sueldos Base",432,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5365.57,0]
["8270029200101010100111301","Sueldos Base",432,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8270029200101010100111301","Sueldos Base",434,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5365.57,0]
["8270029200101010100111301","Sueldos Base",434,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8270029200101010100111301","Sueldos Base",563,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5365.57,0]
["8270029200101010100111301","Sueldos Base",563,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8270029200101010100111301","Sueldos Base",565,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5365.57,0]
["8270029200101010100111301","Sueldos Base",565,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8270029200101010100113104","Prima de antigüedad",268,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 206  LIQUIDACION POR DEFUNCION A FAVOR DE LA ESPOSA DEL TRABAJADOR FINADO JUAN HERNANDEZ RODRIGUEZ",206,"PRADO GUTIERREZ JUANA",40098.48,0]
["8270029200101010100113201","Prima vacacional",268,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 206  LIQUIDACION POR DEFUNCION A FAVOR DE LA ESPOSA DEL TRABAJADOR FINADO JUAN HERNANDEZ RODRIGUEZ",206,"PRADO GUTIERREZ JUANA",1558.93,0]
["8270029200101010100113201","Prima vacacional",567,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706254  Prima vacacional correspondiente al primer periodo",2706254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",1349.06,0]
["8270029200101010100113201","Prima vacacional",567,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706254  Prima vacacional correspondiente al primer periodo",2706254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",1552.35,0]
["8270029200101010100113202","Aguinaldo o gratificación de fin de año",268,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 206  LIQUIDACION POR DEFUNCION A FAVOR DE LA ESPOSA DEL TRABAJADOR FINADO JUAN HERNANDEZ RODRIGUEZ",206,"PRADO GUTIERREZ JUANA",15589.32,0]
["8270029200101010100115907","Premio a la Puntualidad",224,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101010100115907","Premio a la Puntualidad",224,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101010100115907","Premio a la Puntualidad",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101010100115907","Premio a la Puntualidad",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101010100115907","Premio a la Puntualidad",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101010100115907","Premio a la Puntualidad",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101010100115907","Premio a la Puntualidad",315,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101010100115907","Premio a la Puntualidad",315,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101010100115907","Premio a la Puntualidad",363,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101010100115907","Premio a la Puntualidad",363,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101010100115907","Premio a la Puntualidad",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101010100115907","Premio a la Puntualidad",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101010100115907","Premio a la Puntualidad",417,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101010100115907","Premio a la Puntualidad",417,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101010100115907","Premio a la Puntualidad",419,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101010100115907","Premio a la Puntualidad",419,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101010100115907","Premio a la Puntualidad",432,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101010100115907","Premio a la Puntualidad",432,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101010100115907","Premio a la Puntualidad",434,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101010100115907","Premio a la Puntualidad",434,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101010100115907","Premio a la Puntualidad",563,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101010100115907","Premio a la Puntualidad",563,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101010100115907","Premio a la Puntualidad",565,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101010100115907","Premio a la Puntualidad",565,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101010100115908","Premio a la asistencia",224,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101010100115908","Premio a la asistencia",224,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101010100115908","Premio a la asistencia",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101010100115908","Premio a la asistencia",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101010100115908","Premio a la asistencia",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101010100115908","Premio a la asistencia",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101010100115908","Premio a la asistencia",315,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101010100115908","Premio a la asistencia",315,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101010100115908","Premio a la asistencia",363,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101010100115908","Premio a la asistencia",363,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101010100115908","Premio a la asistencia",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101010100115908","Premio a la asistencia",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101010100115908","Premio a la asistencia",417,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101010100115908","Premio a la asistencia",417,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101010100115908","Premio a la asistencia",419,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101010100115908","Premio a la asistencia",419,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101010100115908","Premio a la asistencia",432,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101010100115908","Premio a la asistencia",432,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101010100115908","Premio a la asistencia",434,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101010100115908","Premio a la asistencia",434,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101010100115908","Premio a la asistencia",563,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101010100115908","Premio a la asistencia",563,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101010100115908","Premio a la asistencia",565,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101010100115908","Premio a la asistencia",565,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101010100115909","Apoyo Familiar",224,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101010100115909","Apoyo Familiar",224,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101010100115909","Apoyo Familiar",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101010100115909","Apoyo Familiar",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101010100115909","Apoyo Familiar",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101010100115909","Apoyo Familiar",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101010100115909","Apoyo Familiar",315,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101010100115909","Apoyo Familiar",315,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101010100115909","Apoyo Familiar",363,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101010100115909","Apoyo Familiar",363,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101010100115909","Apoyo Familiar",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101010100115909","Apoyo Familiar",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101010100115909","Apoyo Familiar",417,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101010100115909","Apoyo Familiar",417,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101010100115909","Apoyo Familiar",419,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101010100115909","Apoyo Familiar",419,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
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["8270029200101010100115909","Apoyo Familiar",432,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101010100115909","Apoyo Familiar",434,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101010100115909","Apoyo Familiar",434,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
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["8270029200101010100115909","Apoyo Familiar",563,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101010100115909","Apoyo Familiar",565,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101010100115909","Apoyo Familiar",565,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101010100115910","Apoyo Gastos Médicos",224,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101010100115910","Apoyo Gastos Médicos",224,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101010100115910","Apoyo Gastos Médicos",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101010100115910","Apoyo Gastos Médicos",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101010100115910","Apoyo Gastos Médicos",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101010100115910","Apoyo Gastos Médicos",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101010100115910","Apoyo Gastos Médicos",315,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101010100115910","Apoyo Gastos Médicos",315,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101010100115910","Apoyo Gastos Médicos",363,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101010100115910","Apoyo Gastos Médicos",363,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101010100115910","Apoyo Gastos Médicos",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
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["8270029200101010100115910","Apoyo Gastos Médicos",417,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101010100115910","Apoyo Gastos Médicos",417,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
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["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",419,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",419,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
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["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",565,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",565,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100125103","Productos químicos para tratamiento de aguas residuales",14,"Presupuestal","2025-01-08","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3  COMPRA DE PASTILLAS TRICLORO DE 3\" PARA DESINFECCIÓN EN LA PLANTA TRATADORA",3,"AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO",4750.2,0]
["8270029200101010100125103","Productos químicos para tratamiento de aguas residuales",405,"Presupuestal","2025-03-26","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 767020  COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PINOL Y CLORO",767020,"AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO",4750.2,0]
["8270029200101010100125501","Materiales, accesorios y suministros de laboratorio",169,"Presupuestal","2025-05-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1305258  COMPRA DE AGUA DESTILADA 20 LTS PARA MUESTRAS EN PLANTA DE CABECERA MUNICIPAL",1305258,"SANCHEZ DE LA LLAVE SERGIO",200,0]
["8270029200101010100131101","Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales",80,"Presupuestal","2025-02-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 280225  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS PLANTAS Y POZOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO\n",280225,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",16727,0]
["8270029200101010100131101","Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales",126,"Presupuestal","2025-01-31","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 32  Pago de energía eléctrica del mes de enero 2025 de las oficinas centrales del organismo",32,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",21684,0]
["8270029200101010100131101","Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales",240,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 300525  PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO",300525,"COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD",27921,0]
["8270029200101010100131101","Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales",344,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 227  ELECTRICIDAD\tPAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS TANQUE NUEVO, TEMAZCALILLO, PRESITA, SALITRE, PARRITAS, ROSA DE CASTILLA, EJIDO OJUELOS",227,"COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD",17922,0]
["8270029200101010100131101","Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales",365,"Presupuestal","2025-03-31","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3125  SERVICIO DE ENERGPIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LOS POZOS",3125,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",22301,0]
["8270029200101010100131101","Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales",581,"Presupuestal","2025-06-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3006255  SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE LOS POZOS Y PTARS ADMINISTRADOS POR EL CMAPAS",3006255,"COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD",17422,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",224,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5365.57,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",224,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5365.57,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5365.57,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",315,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",315,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5365.57,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",363,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",363,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5365.57,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5365.57,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",417,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5365.57,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",417,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",419,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",419,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5365.57,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",432,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5365.57,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",432,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",434,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",434,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5365.57,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",563,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5365.57,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",563,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",565,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4639.53,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",565,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5365.57,0]
["8270029200101011200113201","Prima vacacional",567,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706254  Prima vacacional correspondiente al primer periodo",2706254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",1552.35,0]
["8270029200101011200113201","Prima vacacional",567,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706254  Prima vacacional correspondiente al primer periodo",2706254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",1349.06,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",224,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",224,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",315,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",315,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",363,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",363,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",417,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",417,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",419,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",419,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",432,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",432,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",434,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",434,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",563,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",563,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",565,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",565,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",224,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",224,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",315,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",315,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",363,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",363,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",417,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",417,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",419,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",419,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",432,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",432,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",434,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",434,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",563,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",563,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",565,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",565,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",224,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",224,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",315,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",315,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",363,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",363,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",417,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",417,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",419,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",419,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
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["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",432,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",434,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",434,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
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["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",563,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",565,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",565,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115910","Apoyo Gastos Médicos",224,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115910","Apoyo Gastos Médicos",224,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115910","Apoyo Gastos Médicos",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115910","Apoyo Gastos Médicos",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115910","Apoyo Gastos Médicos",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115910","Apoyo Gastos Médicos",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115910","Apoyo Gastos Médicos",315,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115910","Apoyo Gastos Médicos",315,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115910","Apoyo Gastos Médicos",363,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115910","Apoyo Gastos Médicos",363,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115910","Apoyo Gastos Médicos",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115910","Apoyo Gastos Médicos",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",371.16,0]
["8270029200101011200115910","Apoyo Gastos Médicos",417,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
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["8270029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",417,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
["8270029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",419,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",429.24,0]
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["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",417,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",417,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",419,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",419,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
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["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",432,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",434,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
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["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",563,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",563,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",565,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",565,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200124101","Productos minerales no metálicos",352,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 417  COMPRA DE ARENA PARA REALIZAR REGISTROS",417,"BUENROSTRO CAMARILLO MARTIN ELISEO",6902,0]
["8270029200101011200124701","Artículos metálicos para la construcción",14,"Presupuestal","2025-02-19","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 52  Pago por compra de Angulo y varilla soldadura para fabricar tapaderas para registros de drenajes de conexiones por contratación",52,"ACEROS Y LAMINAS SAN FELIPE SA DE CV",8900,0]
["8270029200101011200124901","Otros materiales y artículos de construcción y reparación",97,"Presupuestal","2025-06-20","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 651247  compra de tubos sanitario para trabajos operativos",651247,"BRIONES MONTES ANA ISABEL",14195.8,0]
["8270029200101011200124901","Otros materiales y artículos de construcción y reparación",342,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306  5000 TABIQUES PARA REALIZAR REGISTROS",1306,"BUENROSTRO CAMARILLO MARTIN ELISEO",29000,0]
["8270029200101012001725101","Productos químicos básicos",274,"Presupuestal","2025-03-26","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 49851  COMPRA DE SAL PARA PURIFICADORA",49851,"CARDENAS VILLEGAS VELIA",1100,0]
["8270029200101012001725101","Productos químicos básicos",408,"Presupuestal","2025-02-20","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 105  AGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CMAPAS",105,"CARDENAS VILLEGAS VELIA",1395,0]
["8270029200101012001725101","Productos químicos básicos",455,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 109  \tCompra de materiales para la purificadora",109,"CARDENAS VILLEGAS VELIA",599.95,0]
["8270029200101012001725601","Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados",10,"Presupuestal","2025-01-08","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2  COMPRA DE TAPAS Y PISTOLA DE CALOR APRA PURIFICADORA",2,"CARDENAS VILLEGAS VELIA",3798.8,0]
["8270029200101012001725601","Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados",189,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 7869  COMPRA DE MATERIALES (TAPADERAS Y SELLOS) PARA PURIFICADORA AGUA VIDA",7869,"CARDENAS VILLEGAS VELIA",7561.2,0]
["8270029200101012001725601","Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados",380,"Presupuestal","2025-03-26","(Presupuesto Pagada ) de OP Núm: 443  Comprobación de gastos por compra de materiales para oficinas del CMAPAS",0,"RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",1352,0]
["8270029200101012001811301","Sueldos Base",224,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",7012.36,0]
["8270029200101012001811301","Sueldos Base",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",7012.36,0]
["8270029200101012001811301","Sueldos Base",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",7012.36,0]
["8270029200101012001811301","Sueldos Base",315,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",7012.36,0]
["8270029200101012001811301","Sueldos Base",363,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",7012.36,0]
["8270029200101012001811301","Sueldos Base",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",7012.36,0]
["8270029200101012001811301","Sueldos Base",417,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",7012.36,0]
["8270029200101012001811301","Sueldos Base",419,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",7012.36,0]
["8270029200101012001811301","Sueldos Base",432,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",7012.36,0]
["8270029200101012001811301","Sueldos Base",434,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",7012.36,0]
["8270029200101012001811301","Sueldos Base",563,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",7012.36,0]
["8270029200101012001811301","Sueldos Base",565,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",7012.36,0]
["8270029200101012001813201","Prima vacacional",567,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706254  Prima vacacional correspondiente al primer periodo",2706254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",2013.46,0]
["8270029200101012001815907","Premio a la Puntualidad",224,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815907","Premio a la Puntualidad",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815907","Premio a la Puntualidad",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815907","Premio a la Puntualidad",315,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815907","Premio a la Puntualidad",363,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815907","Premio a la Puntualidad",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815907","Premio a la Puntualidad",417,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815907","Premio a la Puntualidad",419,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815907","Premio a la Puntualidad",432,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815907","Premio a la Puntualidad",434,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815907","Premio a la Puntualidad",563,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815907","Premio a la Puntualidad",565,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815908","Premio a la asistencia",224,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815908","Premio a la asistencia",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815908","Premio a la asistencia",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815908","Premio a la asistencia",315,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815908","Premio a la asistencia",363,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815908","Premio a la asistencia",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815908","Premio a la asistencia",417,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815908","Premio a la asistencia",419,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815908","Premio a la asistencia",432,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815908","Premio a la asistencia",434,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815908","Premio a la asistencia",563,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815908","Premio a la asistencia",565,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815909","Apoyo Familiar",224,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815909","Apoyo Familiar",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815909","Apoyo Familiar",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815909","Apoyo Familiar",315,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815909","Apoyo Familiar",363,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815909","Apoyo Familiar",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815909","Apoyo Familiar",417,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815909","Apoyo Familiar",419,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815909","Apoyo Familiar",432,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140525  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",140525,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815909","Apoyo Familiar",434,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3005255  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",3005255,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815909","Apoyo Familiar",563,"Presupuestal","2025-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1306251  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2025",1306251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815909","Apoyo Familiar",565,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2706253  QNA 12 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2706253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815910","Apoyo Gastos Médicos",224,"Presupuestal","2025-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1403253  QUINCENA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025",1403253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815910","Apoyo Gastos Médicos",226,"Presupuestal","2025-03-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2802254  QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025",2802254,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815910","Apoyo Gastos Médicos",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815910","Apoyo Gastos Médicos",315,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815910","Apoyo Gastos Médicos",363,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
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["8270029200101012001815910","Apoyo Gastos Médicos",417,"Presupuestal","2025-01-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1401251  QUINCENA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025",1401251,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815910","Apoyo Gastos Médicos",419,"Presupuestal","2025-01-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2801252  QUINCENA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2025",2801252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
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["8270029200101012001815911","Apoyo a la vivienda",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815911","Apoyo a la vivienda",315,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
["8270029200101012001815911","Apoyo a la vivienda",363,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",560.98,0]
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["8270029200101012001815912","Apoyo a la despensa",313,"Presupuestal","2025-02-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1302252  QUINCENA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025",1302252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101012001815912","Apoyo a la despensa",315,"Presupuestal","2025-02-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2702252  QUINCENA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025",2702252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101012001815912","Apoyo a la despensa",363,"Presupuestal","2025-04-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1404252  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",1404252,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101012001815912","Apoyo a la despensa",365,"Presupuestal","2025-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904253  NOMINA 8 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904253,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
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["8270029200101012001821101","Materiales, útiles y equipos menores de oficina",537,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 270625  COMPRA DE CAJA Y CAJONERA PARA EL AREA DE PLANEACION",270625,"S DE R.L. DE C.V.  NUEVA WAL MART DE MEXICO",754,0]
["8270029200101012001821101","Materiales, útiles y equipos menores de oficina",575,"Presupuestal","2025-06-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1021  Pago por compra de globos y paletas para eventos de la sexta edición de la feria del taco",1021,"MENDOZA MARTINEZ LETICIA",1114.76,0]
["8270029200101012001833601","Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión",203,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2020  Escaneo y empastado de 3 libros de actas del Consejo Directivo",2020,"VELARDE GARCIÍA ARTURO LOPEZ",3399.84,0]
["8270029200101012001837501","Viáticos en el país",175,"Presupuestal","2025-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 433434  REPOSICION DE GASTOS VIATICOS DERIVADO DE SALIDA A CONAGUA A ENTREGA DE DOCUMENTOS EL 2 DE MAYO",433434,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",247,0]
["8270029200101012001837501","Viáticos en el país",228,"Presupuestal","2025-05-26","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 668518  REPOSICION DE GASTOS VIATICOS UTILIZADOS SALIDA EL 13 DE MAYO A CONAGUA CELAYA A DEJAR EL AVANCE FISICO FINANCIERO DE PRODDER 2025",668518,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",247,0]
["8270029200101012001837501","Viáticos en el país",256,"Presupuestal","2025-04-08","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 202  REPOSICION DE GASTOS VIATICOS SALIDA A TIERRA BLANCA A CAPACITACION IMPORTAIDA POR SAMA",202,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",950,0]
["8270029200101012001837501","Viáticos en el país",276,"Presupuestal","2025-05-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 810416  REPOSICION DE GASTOS VIATICOS DERIVADOS DE LA SALIDA A CONAGUA EL DIA 21 DE MAYO A DEJAR EL PLAN INTEGRAL MUNICIPAL",810416,"RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",188,0]
["8270029200101012001837501","Viáticos en el país",322,"Presupuestal","2025-04-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 222  Viáticos por salida a CONAGUA - Celaya, entrega de anexos para PROAGUA 2025",222,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",250,0]
["8270029200101012001837501","Viáticos en el país",380,"Presupuestal","2025-02-07","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 201  Pago por compra de comida por salida a a Irapuato por curso de cultura del agua",201,"JUNIOR FOODS",205,0]
["8270029200101012001837501","Viáticos en el país",386,"Presupuestal","2025-02-07","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 202  Pago de comida por salida a Irapuato por curso de cultura del agua",202,"ACF PIZZA",494,0]
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