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["Número de cuenta contable","Nombre de cuenta contable ","Número de documento contable","Tipo de documento","Fecha del documento","Concepto del documento","Número de cheque o transferencia","Concepto de referencia o beneficiario","Importe del cargo","Importe del abono","Importe neto","Otros campos que contengan información de las clasificaciones presupuestarias, en su caso."]
["111102900004","BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",1,"Apertura","2024-01-01","POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO FISCAL 2024",0,"",3499.98,0]
["111102900004","BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",4,"Diario","2024-12-03","GASTOS A COMPROBAR DE ALIMENTOS Y CASETAS PARA CAPACITACIÓN DE CAJA EN LA CIUDAD DE LEÓN, GTO",0,"",0,3168]
["111102900004","BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",242,"Diario","2024-12-01","ajuste por error en contabilizacion en la comprobacion de gastos",0,"",0,1832]
["111102900004","BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",10,"Egresos","2024-11-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 8025  COMPROBACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTOS Y CASETAS PARA CAPACITACIÓN DE CAJA EN LA CIUDAD DE LEÓN",8025,"111102900004 - BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",5000,0]
["111102900005","PEREZ RAMIREZ IRMA YESENIA",1,"Apertura","2024-01-01","POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO FISCAL 2024",0,"",500,0]
["111102900005","PEREZ RAMIREZ IRMA YESENIA",1,"Diario","2024-07-25","ELIMINACION DE DEUDORA DE LA C. IRMA YESENIA PEREZ RAMIREZ, YA QUE SE ENCONTRO LA DIFERENCIA DEL CORTE DEL DIA 12 DE JUNIO-",0,"",0,1383.89]
["111102900005","PEREZ RAMIREZ IRMA YESENIA",7,"Egresos","2024-01-05","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 18727  GASTOS A COMPROBAR DE C. IRMA YESENIA PEREZ RAMIREZ",18727,"111102900005 - PEREZ RAMIREZ IRMA YESENIA",500,0]
["111102900005","PEREZ RAMIREZ IRMA YESENIA",45,"Egresos","2024-04-26","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 26042024  GASTOS A COMPROBAR DE C. IRMA YESENIA PEREZ RAMIREZ",26042024,"111102900005 - PEREZ RAMIREZ IRMA YESENIA",3000,0]
["111102900005","PEREZ RAMIREZ IRMA YESENIA",19,"Ingresos","2024-06-12","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 12 DE JUNIO 2024",0,"",1383.89,0]
["111102900005","PEREZ RAMIREZ IRMA YESENIA",43,"Ingresos","2024-04-29","REINTEGRO DE LA CANTIDAD TOTAL DEBIDO A QUE NO SE REALIZO LA COMISIÓN",0,"",0,3000]
["111102900005","PEREZ RAMIREZ IRMA YESENIA",44,"Ingresos","2024-01-03","REINTEGRO POR COMPROBACION DE GASTOS DE C. IRMA YESENIA PEREZ RAMIREZ",0,"",0,500]
["111102900005","PEREZ RAMIREZ IRMA YESENIA",47,"Ingresos","2024-01-10","REINTEGRO POR COMPROBACION DE GASTOS DE C. IRMA YESENIA PEREZ RAMIREZ",0,"",0,500]
["111102900009","RANGEL  MARISOL",175,"Diario","2024-03-13","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 677  Gastos a comprobar de Hospedaje en GTO PARA CURSO DE pbr",0,"RANGEL  MARISOL",0,2358.65]
["111102900009","RANGEL  MARISOL",177,"Diario","2024-03-13","Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 677  Gastos a comprobar de Hospedaje en GTO PARA CURSO DE pbr",0,"RANGEL  MARISOL",0,-2358.65]
["111102900009","RANGEL  MARISOL",178,"Diario","2024-03-13","(Presupuesto Pagada ) de OP Núm: 679  Gastos a comprobar de Hospedaje en GTO para curso de PBR",0,"RANGEL  MARISOL",0,2440]
["111102900009","RANGEL  MARISOL",23,"Egresos","2024-03-11","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 738038  GASTOS A COMPROBAR DE C. MARISOL RANGEL",738038,"111102900009 - RANGEL  MARISOL",4000,0]
["111102900009","RANGEL  MARISOL",37,"Ingresos","2024-03-19","REINTEGRO DE IDA A GTO DE CURSO DE PBR",0,"",0,1560]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",1,"Apertura","2024-01-01","POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO FISCAL 2024",0,"",37551.66,0]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",105,"Diario","2024-02-28","NO SE REGISTRO BIEN LA CUENTA  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 28/02/24, NÚM. PÓLIZA: 38 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-205,0]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",22,"Egresos","2024-09-25","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",83540411019,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",10000,0]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",25,"Egresos","2024-11-11","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 470690  COMPRA DE UTENCILIOS PARA COMIDA DERIVADO A ENTREGA DE POZO EN LA COMUNIDAD DE PARRITA",470690,"S DE R.L. DE C.V.  NUEVA WAL MART DE MEXICO",0,311.5]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",26,"Egresos","2024-11-11","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 112248  COMPRA DE UTENCILIOS DERIVADO DE COMIDA PARA LA ENTREGA DE POZO EN LA COMUNIDAD DE PARRITAS",112248,"S DE R.L. DE C.V.  NUEVA WAL MART DE MEXICO",0,2487.3]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",30,"Egresos","2024-09-09","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 17251726  pago de servicio de internet de STARLINK del mes de septiembre",17251726,"STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO S. DE R.L DE C.V",0,4193]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",32,"Egresos","2024-09-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 5072380961  PAGO POR COMPRA DE ACTIVACIÓN DE WORSPACE POR MIGRACIÓN DEL DOMINIO",5072380961,"GOOGLE LLC",0,288]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",45,"Egresos","2024-08-02","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 20824  \tPAGO MENSUAL ACTIVACIÓN DE WORSKPACE POR MIGRACIÓN DEL DOMINIO",20824,"GOOGLE LLC",0,232.25]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",46,"Egresos","2024-08-02","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 208248  pago de servicio de internet de STARLINK del mes de agosto",208248,"STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO S. DE R.L DE C.V",0,1045]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",47,"Egresos","2024-08-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1508248  pago de servicio de internet de STARLINK del mes de agosto",1508248,"STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO S. DE R.L DE C.V",0,3148]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",48,"Egresos","2024-10-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 311024  NTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024",311024,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",0,464]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",50,"Egresos","2024-09-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1309248  \tviáticos utilizados los días 13 y 17 de septiembre por dirección y comercial, capacitación de organismos operadores para cobranza.",1309248,"HOTEL CHOCOLATE",0,1005]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",50,"Egresos","2024-11-20","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",0,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",20000,0]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",52,"Egresos","2024-11-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 121124  COMPRA DE PRESENTES PARA EL PERSONAL QUE CUMPLE AÑOS EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE",121124,"S DE R.L. DE C.V.  NUEVA WAL MART DE MEXICO",0,1477]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",53,"Egresos","2024-11-18","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 181124  PAGO DE COMBUSTIBLE DERIVADO DE SALIDA A CHIHUAHUA A EXPO ANEAS 2024",181124,"RAMIREZ MORALES AIRADNE VIRGINIA ODILTTE",0,884.57]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",54,"Egresos","2024-11-18","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1811241  PAGO POR COMBUTIBLE DERIVADO DE SALIDA A CHIHUAHUA A EXPO ANEAS 2024",1811241,"GASOLINERA J.V S. A DE C.V",0,692.9]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",55,"Egresos","2024-11-18","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1811242  VIATICOS DERIVADO DE SALIDA A CHIHUAHUA A EXPO ANEAS 2024",1811242,"CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVECIONES CHIHUAHUA",0,380]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",56,"Egresos","2024-11-20","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 201124  \tVIATICOS DERIVADO DE SALIDA A CHIHUAHUA A EXPO ANEAS 2024",201124,"VALLES SUAREZ JESUS ALFREDO",0,680]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",57,"Egresos","2024-11-21","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 211124  \tVIATICOS DERIVADO DE SALIDA A CHIHUAHUA A EXPO ANEAS 2024",211124,"CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVECIONES CHIHUAHUA",0,400]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",57,"Egresos","2024-07-02","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 20724  pago de servicio de internet de STARLINK del mes de JULIO",20724,"STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO S. DE R.L DE C.V",0,1045]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",58,"Egresos","2024-07-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1507248  pago de servicio de internet de STARLINK del mes de JULIO",1507248,"STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO S. DE R.L DE C.V",0,3169.8]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",58,"Egresos","2024-11-22","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 221124  \tVIATICOS DERIVADO DE SALIDA A CHIHUAHUA A EXPO ANEAS 2024",221124,"GO FAST AUTO LAVADO",0,145]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",58,"Egresos","2024-04-15","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",8354041,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",20000,0]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",59,"Egresos","2024-11-22","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2211241  \tVIATICOS DERIVADO DE SALIDA A CHIHUAHUA A EXPO ANEAS 2024",2211241,"OPERADORA DE ALIEMNTOS DOS AGUAS",0,1755]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",60,"Egresos","2024-11-23","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2311241  PAGO DE COMBUSTIBLE DERIVADO DE SALIDA A CHIHUAHUA A EXPO ANEAS 2024",2311241,"ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS",0,861.76]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",60,"Egresos","2024-10-22","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",221024,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",15000,0]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",61,"Egresos","2024-11-23","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 231124  PAGO DE COMBUSTIBLE DERIVADO DE SALIDA A CHIHUAHUA A EXPO ANEAS 2024",231124,"SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO",0,875.33]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",62,"Egresos","2024-11-23","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2311242  PAGO DE COMBUSTIBLE DERIVADO DE SALIDA A CHIHUAHUA A EXPO ANEAS 2024",2311242,"CORPORATIVO GLOBAL ROCA SA DE CV",0,710.5]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",62,"Egresos","2024-10-02","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 210  pago de servicio de internet de STARLINK del mes de octubre",210,"STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO S. DE R.L DE C.V",0,1045]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",63,"Egresos","2024-10-02","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1276  PAGO MENSUAL POR SERVICIO DE GOOGLE WORSKPACE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE",1276,"GOOGLE LLC",0,288]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",63,"Egresos","2024-11-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 281124  compra de solución para revisión de cloro para purificadora",281124,"CARDENAS VILLEGAS VELIA",0,360]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",64,"Egresos","2024-11-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2811241  compra de material de papeleria para diferentes áreas administrativas",2811241,"OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.",0,3916]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",64,"Egresos","2024-10-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 669  pago de servicio de internet de STARLINK del mes de octubre",669,"STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO S. DE R.L DE C.V",0,3148]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",65,"Egresos","2024-10-18","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2457  COMPRA DE SIILA EJECUTIVA Y MATERIALES DE PAPELERIA",2457,"OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.",0,5764.3]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",65,"Egresos","2024-11-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2811242  COMPRA DE GUANTES DE PROTECCION PARA ACTIVIDADES DEL CMAPAS",2811242,"HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.",0,1638]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",65,"Egresos","2024-12-01","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 11224  pago de servicio de internet de STARLINK del mes de diciembre",11224,"STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO S. DE R.L DE C.V",0,1045]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",66,"Egresos","2024-12-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 81224  pago de servicio de internet de STARLINK del mes de diciembre",81224,"STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO S. DE R.L DE C.V",0,3148]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",66,"Egresos","2024-11-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2811243  COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS OPERATIVOS",2811243,"INFRA S.A. DE C.V.",0,796.5]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",66,"Egresos","2024-10-18","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 6442  COMPRA DE TINTAS Y MEMORIAS USB PARA DIFERENTES AREAS DE CMAPAS",6442,"OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.",0,1559]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",67,"Egresos","2024-10-18","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 6909  COMPRA DE PRESENTES PARA EL PERSONAL QUE CUMPLE AÑOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE",6909,"S DE R.L. DE C.V.  NUEVA WAL MART DE MEXICO",0,2502]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",67,"Egresos","2024-11-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2811244  COMPRA DE PRODUCTOS Y LIMPIEZA",2811244,"AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO",0,4471.8]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",67,"Egresos","2024-12-01","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 112241  PAGO MENSUAL POR SERVICIO DE GOOGLE WORSKPACE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE",112241,"GOOGLE LLC",0,288]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",68,"Egresos","2024-11-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2811245  COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA",2811245,"S DE R.L. DE C.V.  NUEVA WAL MART DE MEXICO",0,1073]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",68,"Egresos","2024-03-11","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 110324  PAGO DE SERVICIO DE INTERNET STARLINK CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO",110324,"STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO S. DE R.L DE C.V",0,1045]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",69,"Egresos","2024-11-01","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 11124  \tpago de servicio de internet de STARLINK del mes de noviembre",11124,"STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO S. DE R.L DE C.V",0,1045]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",70,"Egresos","2024-11-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 81124  pago de servicio de internet de STARLINK del mes de noviembre",81124,"STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO S. DE R.L DE C.V",0,3148]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",71,"Egresos","2024-11-01","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 111241  \tPAGO MENSUAL POR SERVICIO DE GOOGLE WORSKPACE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE",111241,"GOOGLE LLC",0,288]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",73,"Egresos","2024-02-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 15224  PAGO DE SERVICIO DE INTERNET STARLINK DE LAS OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO",15224,"STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO S. DE R.L DE C.V",0,3169.8]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",74,"Egresos","2024-02-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 80224  \tPAGO DE SERVICIO DE INTERNET STARLINK QUE SE ENCUENTRA EN LA MONTAÑITA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER",80224,"STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO S. DE R.L DE C.V",0,3245]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",75,"Egresos","2024-02-26","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 260424  PAGO POR EL COBRO DEL PAGO DE SERVICIO DE MIGRACION DE DOMINIO DE TELMEX A HOSTINGER PARA CTUALIZAR LA PÁGINA OFICIAL DEL ORGANISMO",260424,"HOSTINGER INTERNATIONAL LTD",0,10001.51]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",76,"Egresos","2024-02-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 290224  PAGO DE SERVICIO DE INTERNET STARLINK DE LA PLANTA DE SANJUAN",290224,"STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO S. DE R.L DE C.V",0,3441.17]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",79,"Egresos","2024-06-17","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 170624  PAGO DE SERVICIO DE INTERNET STARLINK DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO",170624,"STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO S. DE R.L DE C.V",0,11599.4]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",32,"Ingresos","2024-09-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE",0,"",0.15,0]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",33,"Ingresos","2024-11-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE",0,"",0.14,0]
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["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",35,"Ingresos","2024-10-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE OCTUBRE",0,"",0.12,0]
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["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",38,"Ingresos","2024-02-28","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE FEBRERO 2024",0,"",205,0]
["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",39,"Ingresos","2024-08-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE AGOSTO",0,"",0.19,0]
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["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",47,"Ingresos","2024-02-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO",0,"",0.32,0]
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["111202900041019","BANCOMER 0119131019 (TARJETA)",53,"Ingresos","2024-06-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE JUNIO",0,"",0.32,0]
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["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Apertura","2024-01-01","POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO FISCAL 2024",0,"",522787.93,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Diario","2024-06-13","POR DUPLICADO EN POLIZAS PRESUPUESTALES Y CONTABLES [CANCELACIÓN DE INGRESOS 13/06/24, NÚM. PÓLIZA: 22 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-2625,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Diario","2024-07-25","ELIMINACION DE DEUDORA DE LA C. IRMA YESENIA PEREZ RAMIREZ, YA QUE SE ENCONTRO LA DIFERENCIA DEL CORTE DEL DIA 12 DE JUNIO-",0,"",1398,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",2,"Diario","2024-06-10","AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION EN INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024",0,"",734,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",2,"Diario","2024-01-03","error en contabilización de los ingresos  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 03/01/24, NÚM. PÓLIZA: 4 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-2526,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",3,"Diario","2024-01-05","SE INGRESO MAL CONCEPTO  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 05/01/24, NÚM. PÓLIZA: 8 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-1282,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",3,"Diario","2024-06-13","ESTÁN MAL UNOS CONCEPTOS [CANCELACIÓN DE INGRESOS 13/06/24, NÚM. PÓLIZA: 20 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-926,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",4,"Diario","2024-01-10","NO SE INGRESO UN CONCEPTO  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 10/01/24, NÚM. PÓLIZA: 15 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-458,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",4,"Diario","2024-01-10","NO SE INGRESO UN CONCEPTO  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 10/01/24, NÚM. PÓLIZA: 15 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-226,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",4,"Diario","2024-01-10","NO SE INGRESO UN CONCEPTO  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 10/01/24, NÚM. PÓLIZA: 15 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-386,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",4,"Diario","2024-01-10","NO SE INGRESO UN CONCEPTO  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 10/01/24, NÚM. PÓLIZA: 15 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-3720,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",4,"Diario","2024-12-03","GASTOS A COMPROBAR DE ALIMENTOS Y CASETAS PARA CAPACITACIÓN DE CAJA EN LA CIUDAD DE LEÓN, GTO",0,"",3168,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",5,"Diario","2024-01-10","NO TIENE EL ONCEPTO BIEN  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 10/01/24, NÚM. PÓLIZA: 41 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-3720,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",5,"Diario","2024-01-10","NO TIENE EL ONCEPTO BIEN  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 10/01/24, NÚM. PÓLIZA: 41 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-458,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",5,"Diario","2024-01-10","NO TIENE EL ONCEPTO BIEN  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 10/01/24, NÚM. PÓLIZA: 41 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-226,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",5,"Diario","2024-01-10","NO TIENE EL ONCEPTO BIEN  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 10/01/24, NÚM. PÓLIZA: 41 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-386,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",5,"Diario","2024-03-14","FALTABA UN  DEPOSITO  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 14/03/24, NÚM. PÓLIZA: 17 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-1415,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",5,"Diario","2024-03-14","FALTABA UN  DEPOSITO  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 14/03/24, NÚM. PÓLIZA: 17 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-82,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",5,"Diario","2024-03-14","FALTABA UN  DEPOSITO  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 14/03/24, NÚM. PÓLIZA: 17 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-217,0]
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["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",5,"Diario","2024-06-18","no esta bien un concepto  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 18/06/24, NÚM. PÓLIZA: 31 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-337,0]
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["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",5,"Diario","2024-06-18","no esta bien un concepto  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 18/06/24, NÚM. PÓLIZA: 31 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-82,0]
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["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",5,"Diario","2024-06-18","no esta bien un concepto  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 18/06/24, NÚM. PÓLIZA: 31 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-82,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",5,"Diario","2024-06-18","no esta bien un concepto  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 18/06/24, NÚM. PÓLIZA: 31 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-243,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",5,"Diario","2024-06-18","no esta bien un concepto  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 18/06/24, NÚM. PÓLIZA: 31 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-166,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",5,"Diario","2024-06-18","no esta bien un concepto  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 18/06/24, NÚM. PÓLIZA: 31 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-389,0]
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["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",5,"Diario","2024-06-18","no esta bien un concepto  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 18/06/24, NÚM. PÓLIZA: 31 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-528,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",5,"Diario","2024-06-18","no esta bien un concepto  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 18/06/24, NÚM. PÓLIZA: 31 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-518,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",5,"Diario","2024-06-18","no esta bien un concepto  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 18/06/24, NÚM. PÓLIZA: 31 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-777,0]
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["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",6,"Diario","2024-03-15","FALTA UN DEPOSITO  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 15/03/24, NÚM. PÓLIZA: 18 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-233,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",6,"Diario","2024-01-22","NO APARECE UN CONCEPTO [CANCELACIÓN DE INGRESOS 22/01/24, NÚM. PÓLIZA: 31 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-1713,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",6,"Diario","2024-01-22","NO APARECE UN CONCEPTO [CANCELACIÓN DE INGRESOS 22/01/24, NÚM. PÓLIZA: 31 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-233,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",6,"Diario","2024-01-22","NO APARECE UN CONCEPTO [CANCELACIÓN DE INGRESOS 22/01/24, NÚM. PÓLIZA: 31 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-238,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",6,"Diario","2024-01-22","NO APARECE UN CONCEPTO [CANCELACIÓN DE INGRESOS 22/01/24, NÚM. PÓLIZA: 31 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-702,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",6,"Diario","2024-01-22","NO APARECE UN CONCEPTO [CANCELACIÓN DE INGRESOS 22/01/24, NÚM. PÓLIZA: 31 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-405,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",6,"Diario","2024-01-22","NO APARECE UN CONCEPTO [CANCELACIÓN DE INGRESOS 22/01/24, NÚM. PÓLIZA: 31 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-198,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",7,"Diario","2024-03-21","FALTA UN DEPOSITO [CANCELACIÓN DE INGRESOS 21/03/24, NÚM. PÓLIZA: 24 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-345,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",7,"Diario","2024-03-21","FALTA UN DEPOSITO [CANCELACIÓN DE INGRESOS 21/03/24, NÚM. PÓLIZA: 24 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-153,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",7,"Diario","2024-03-21","FALTA UN DEPOSITO [CANCELACIÓN DE INGRESOS 21/03/24, NÚM. PÓLIZA: 24 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-149,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",7,"Diario","2024-03-21","FALTA UN DEPOSITO [CANCELACIÓN DE INGRESOS 21/03/24, NÚM. PÓLIZA: 24 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-82,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",7,"Diario","2024-03-21","FALTA UN DEPOSITO [CANCELACIÓN DE INGRESOS 21/03/24, NÚM. PÓLIZA: 24 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-978,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",7,"Diario","2024-03-21","FALTA UN DEPOSITO [CANCELACIÓN DE INGRESOS 21/03/24, NÚM. PÓLIZA: 24 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-518,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",7,"Diario","2024-03-21","FALTA UN DEPOSITO [CANCELACIÓN DE INGRESOS 21/03/24, NÚM. PÓLIZA: 24 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-94,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",7,"Diario","2024-03-21","FALTA UN DEPOSITO [CANCELACIÓN DE INGRESOS 21/03/24, NÚM. PÓLIZA: 24 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-303,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",53,"Diario","2024-10-30","SE CORRIGIO CORTE EN SISTEMA SICAP YA QUE NO ESTABAN BIEN EL TOTAL DEL IVA [CANCELACIÓN DE INGRESOS 30/10/24, NÚM. PÓLIZA: 29 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-227,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",53,"Diario","2024-10-30","SE CORRIGIO CORTE EN SISTEMA SICAP YA QUE NO ESTABAN BIEN EL TOTAL DEL IVA [CANCELACIÓN DE INGRESOS 30/10/24, NÚM. PÓLIZA: 29 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-1682,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",54,"Diario","2024-10-30","esta mal un concepto  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 30/10/24, NÚM. PÓLIZA: 30 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-227,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",54,"Diario","2024-10-30","esta mal un concepto  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 30/10/24, NÚM. PÓLIZA: 30 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-1682,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",86,"Diario","2024-04-05","SE CANCELA POLIZA YA QUE SE CORRIGIÓ CORTE DESDE SISTEMA [CANCELACIÓN DE INGRESOS 05/04/24, NÚM. PÓLIZA: 9 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-1510,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",86,"Diario","2024-04-05","SE CANCELA POLIZA YA QUE SE CORRIGIÓ CORTE DESDE SISTEMA [CANCELACIÓN DE INGRESOS 05/04/24, NÚM. PÓLIZA: 9 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-407,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",86,"Diario","2024-04-05","SE CANCELA POLIZA YA QUE SE CORRIGIÓ CORTE DESDE SISTEMA [CANCELACIÓN DE INGRESOS 05/04/24, NÚM. PÓLIZA: 9 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-244.01,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",86,"Diario","2024-04-05","SE CANCELA POLIZA YA QUE SE CORRIGIÓ CORTE DESDE SISTEMA [CANCELACIÓN DE INGRESOS 05/04/24, NÚM. PÓLIZA: 9 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-149,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",86,"Diario","2024-04-05","SE CANCELA POLIZA YA QUE SE CORRIGIÓ CORTE DESDE SISTEMA [CANCELACIÓN DE INGRESOS 05/04/24, NÚM. PÓLIZA: 9 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-500,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",105,"Diario","2024-02-28","NO SE REGISTRO BIEN LA CUENTA  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 28/02/24, NÚM. PÓLIZA: 38 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-514,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",105,"Diario","2024-02-28","NO SE REGISTRO BIEN LA CUENTA  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 28/02/24, NÚM. PÓLIZA: 38 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-272,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",107,"Diario","2024-02-06","NO ESTA BIEN INGRESADO UN PAGO  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 06/02/24, NÚM. PÓLIZA: 4 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-226,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",107,"Diario","2024-02-06","NO ESTA BIEN INGRESADO UN PAGO  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 06/02/24, NÚM. PÓLIZA: 4 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-598,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",107,"Diario","2024-02-06","NO ESTA BIEN INGRESADO UN PAGO  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 06/02/24, NÚM. PÓLIZA: 4 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-466,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",107,"Diario","2024-02-06","NO ESTA BIEN INGRESADO UN PAGO  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 06/02/24, NÚM. PÓLIZA: 4 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-98,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",107,"Diario","2024-02-06","NO ESTA BIEN INGRESADO UN PAGO  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 06/02/24, NÚM. PÓLIZA: 4 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-1015,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",107,"Diario","2024-02-06","NO ESTA BIEN INGRESADO UN PAGO  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 06/02/24, NÚM. PÓLIZA: 4 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-98,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",107,"Diario","2024-02-06","NO ESTA BIEN INGRESADO UN PAGO  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 06/02/24, NÚM. PÓLIZA: 4 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-98,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",107,"Diario","2024-02-06","NO ESTA BIEN INGRESADO UN PAGO  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 06/02/24, NÚM. PÓLIZA: 4 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-451,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",111,"Diario","2024-05-31","SE PUSO EL INGRESO MAL EN UN CONCEPTO [CANCELACIÓN DE INGRESOS 31/05/24, NÚM. PÓLIZA: 44 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-533,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",111,"Diario","2024-05-31","SE PUSO EL INGRESO MAL EN UN CONCEPTO [CANCELACIÓN DE INGRESOS 31/05/24, NÚM. PÓLIZA: 44 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-1288,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",111,"Diario","2024-05-31","SE PUSO EL INGRESO MAL EN UN CONCEPTO [CANCELACIÓN DE INGRESOS 31/05/24, NÚM. PÓLIZA: 44 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-1418,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",111,"Diario","2024-05-31","SE PUSO EL INGRESO MAL EN UN CONCEPTO [CANCELACIÓN DE INGRESOS 31/05/24, NÚM. PÓLIZA: 44 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-48669,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",141,"Diario","2024-11-05","INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2024",0,"",192,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",142,"Diario","2024-11-05","INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2024",0,"",0,900]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",143,"Diario","2024-11-05","INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2024",0,"",0,9409]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",145,"Diario","2024-11-30","AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIAZACION",0,"",0.39,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",190,"Diario","2024-06-06","faltan ingresar transferencias ya que se ingresaron dobles unas  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 06/06/24, NÚM. PÓLIZA: 8 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-149,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",190,"Diario","2024-06-06","faltan ingresar transferencias ya que se ingresaron dobles unas  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 06/06/24, NÚM. PÓLIZA: 8 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-475,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",190,"Diario","2024-06-06","faltan ingresar transferencias ya que se ingresaron dobles unas  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 06/06/24, NÚM. PÓLIZA: 8 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-192,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",190,"Diario","2024-06-06","faltan ingresar transferencias ya que se ingresaron dobles unas  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 06/06/24, NÚM. PÓLIZA: 8 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-189,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",190,"Diario","2024-06-06","faltan ingresar transferencias ya que se ingresaron dobles unas  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 06/06/24, NÚM. PÓLIZA: 8 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-167,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",190,"Diario","2024-06-06","faltan ingresar transferencias ya que se ingresaron dobles unas  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 06/06/24, NÚM. PÓLIZA: 8 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-795,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",190,"Diario","2024-06-06","faltan ingresar transferencias ya que se ingresaron dobles unas  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 06/06/24, NÚM. PÓLIZA: 8 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-233,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",190,"Diario","2024-06-06","faltan ingresar transferencias ya que se ingresaron dobles unas  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 06/06/24, NÚM. PÓLIZA: 8 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-1409,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",191,"Diario","2024-06-07","SE INGRESO DUPLICADO UNA TRANSFERENCIA  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 07/06/24, NÚM. PÓLIZA: 10 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-877,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",191,"Diario","2024-06-07","SE INGRESO DUPLICADO UNA TRANSFERENCIA  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 07/06/24, NÚM. PÓLIZA: 10 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-233,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",191,"Diario","2024-06-07","SE INGRESO DUPLICADO UNA TRANSFERENCIA  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 07/06/24, NÚM. PÓLIZA: 10 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-600,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",191,"Diario","2024-06-07","SE INGRESO DUPLICADO UNA TRANSFERENCIA  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 07/06/24, NÚM. PÓLIZA: 10 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-495,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",191,"Diario","2024-06-07","SE INGRESO DUPLICADO UNA TRANSFERENCIA  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 07/06/24, NÚM. PÓLIZA: 10 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-182,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",191,"Diario","2024-06-07","SE INGRESO DUPLICADO UNA TRANSFERENCIA  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 07/06/24, NÚM. PÓLIZA: 10 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-740,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",191,"Diario","2024-06-07","SE INGRESO DUPLICADO UNA TRANSFERENCIA  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 07/06/24, NÚM. PÓLIZA: 10 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-142,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",191,"Diario","2024-06-07","SE INGRESO DUPLICADO UNA TRANSFERENCIA  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 07/06/24, NÚM. PÓLIZA: 10 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-740,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",191,"Diario","2024-06-07","SE INGRESO DUPLICADO UNA TRANSFERENCIA  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 07/06/24, NÚM. PÓLIZA: 10 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-586,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",221,"Diario","2024-04-30","AJUSTE DEL SALDO FINAL DE BANCO POR ERRORES CONTABLES",0,"",1,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",223,"Diario","2024-05-31","AJUSTE EN SALDO DE BANCOS POR ERRORES CONTABLES",0,"",0.01,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Egresos","2024-07-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 120724  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",120724,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,6166.66]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Egresos","2024-08-01","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 64007  REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE ALIMENTOS PERSONAL COMERCIAL, MIERCOLES CUMPLEAÑERO Y VIATICOS DERIVADO DE DIFERENCITES ACTIVIDADES ADMI",64007,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",0,3390.1]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Egresos","2024-06-04","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",40624,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",79483.39,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Egresos","2024-05-03","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 10127  PAGO 4/5 DEL CONTRATO NUM 502412/2023 SUITE FINANCIERA GUBERNAMENTAL (CG,PG, IN, PA , RH. BP, RM)",10127,"AGUADO VILLACAÑA SERGIO",0,9080.08]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Egresos","2024-03-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 150324  COMPENSACION SALARIAL TESORERA Y VOCAL DEL CONSEJO DIRECTIVO INTERINO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024",150324,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,3500]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Egresos","2024-04-15","Póliza Cancelada Formato Incorrecto",589552,"RANGEL VILLEGAS JAIME",0,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Egresos","2024-02-02","Póliza Cancelada Formato Incorrecto",391615,"11230290094 - MARTINEZ BARCENAS FELIPE",0,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Egresos","2024-01-04","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 781366  PAGO POR COMPRA DE UNA TONELADA DE CEMENTO PARA TRABAJOS OPERATIVOS, POR PARTE DEL PERSONAL DE CMAPAS",781366,"21120290581 - TAPIA SALAZAR JOSE MARIA",0,4400]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Egresos","2024-10-03","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 34039  GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE DIESEL PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA DE CATALAN",0,"11220290599 - MENDOZA RODRIGUEZ CRISTAL",0,6175]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Egresos","2024-09-03","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 91718  \tpago por reparación del grabador de visualización",91718,"TAPIA ALVARADO DALIA RUTH",0,580]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Egresos","2024-11-01","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 68036  COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DEL AREA OPERATIVA",68036,"TUBOS HIDRÁULICOS DE CELAYA S.A DE C.V.",0,12252.5]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Egresos","2024-12-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 131224  nomina correspondiente del 01 al 15 de diciembre de 2024",131224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,77829.06]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",2,"Egresos","2024-12-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 966579  nomina correspondiente del 01 al 15 de diiciembre",966579,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5499.53]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",2,"Egresos","2024-11-07","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 74318  PAGO DE RETENCION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE",74318,"21120290053 - SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA",0,31941]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",2,"Egresos","2024-09-03","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 68657  \tpago por desinstalación de antena starlink de la montañita",68657,"TAPIA ALVARADO DALIA RUTH",0,696]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",2,"Egresos","2024-10-03","(Cancelacion) T  Núm: 34039  GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE DIESEL PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA DE CATALAN",0,"11220290599 - MENDOZA RODRIGUEZ CRISTAL",0,-6175]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",2,"Egresos","2024-01-04","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 781367  PAGO ANALISIS DE AGUA POTABLE DE ACUERO A LOS PARÁMETROS SOLICITADOS BAJO LA NOM-127-SSA1-2021 EN LOS POZOS DE PARRITAS, ROSA DE CASTI",781367,"21120290391 - HIDROTECNOLOGIA DEL BAJIO S.A.  DE C.V.",0,33217.76]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",2,"Egresos","2024-02-02","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 391615  ANTICIPO DE SUELDO DEL C. FELIPE MARTINEZ BARCENAS",391615,"11230290094 - MARTINEZ BARCENAS FELIPE",0,12600]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",2,"Egresos","2024-04-05","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 50424  REPOSICION DE GASTOS POR DIFERENTES ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN",50424,"GUTIERREZ GORDOA SANTIAGO",0,2484.75]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",2,"Egresos","2024-03-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 270324  NOMINA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2024",270324,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,68150.76]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",2,"Egresos","2024-05-02","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 36964  PAGO DERECHOS DE EXTRACCIÓN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2024",36964,"COMISION NACIONAL DEL AGUA",0,206445]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",2,"Egresos","2024-06-11","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",110624,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",400000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",2,"Egresos","2024-08-01","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 28059  REPOSICION DE GASTOS VIATICOS DERIVADO DE LA REUNION EL DIA 24 DE JULIO EN CONAGUA DIRECCION LOCAL CELAYA",28059,"GUTIERREZ GORDOA SANTIAGO",0,5586]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",2,"Egresos","2024-07-12","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRASPASO POR ERROR EN CONTABILIZACION DE NOMINA",1207241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",6166.66,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",3,"Egresos","2024-08-02","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 69027  GASTOS A COMPROBAR PARA SALIDA A QUERETARO A CAPACITACION",69027,"11230290032 - RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR",0,2000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",3,"Egresos","2024-06-14","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS",346790,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",346790,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",3,"Egresos","2024-05-03","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 4034  COMPRA DE PUFICADORA DE AGUA POTABLE, PARA SERVICIO DE LOS USUARIOS DEL CMAPAS, PURIFICADORA DE AGUA TINACO DE 5000 LTS, SISTEMA HIDRONU",4034,"GRUPO JJIPER",0,110200]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",3,"Egresos","2024-03-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2703241  COMPENSACION SALARIAL TESORERA Y VOCAL DEL CONSEJO DIRECTIVO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO",2703241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,3500]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",3,"Egresos","2024-04-04","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 40424  POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS, DIFEENTES EVENTOS Y POR COMPRA DE VARILLA PARA TRABAJOS OPERATIVOS DEL CMAPAS",40424,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",0,9272.31]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",3,"Egresos","2024-02-02","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 28814  COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL CMAPAS",28814,"PUBLIART S.A. DE C.V.",0,15912.88]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",3,"Egresos","2024-01-04","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 781368  REPOSICION DE GASTOS EN EL PAGO DE GASOLINA, DERIVADO A LA SALIDA A LEON GUANAJUATO LA CUAL SE ASISTIO A CLASES PARA EL DIPLOMADO \"ADM",0,"21110290452 - GUTIERREZ GORDOA SANTIAGO",0,2343.15]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",3,"Egresos","2024-10-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 141024  COMPENSACION SALARIAL MIEMBROS CIUDADANOS DEL CONSEJO DIRECTIVO INTERINO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024",141024,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",3,"Egresos","2024-09-03","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 7128  Pago final por la reubicación e instalación de las cámaras de las oficinas del CMAPAS",7128,"TAPIA ALVARADO DALIA RUTH",0,18105.85]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",3,"Egresos","2024-11-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 92020  REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL BOTIQUIN DE CMAPAS",92020,"VELÁZQUEZ GALINDO ADRIAN",0,139]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",4,"Egresos","2024-11-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 60458  Compra de pan para ofrenda para la misa que se llevo a cabo el dí miercoles 06 de noviembre, por motivo de las festividades de San dieg",60458,"CUEVAS SALAZAR RICARDO",0,1210]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",4,"Egresos","2024-09-03","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 7900  Reposición de gastos por compra de agua y jugos para reuniones del consejo directivo",7900,"VELÁZQUEZ GALINDO ADRIAN",0,240]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",4,"Egresos","2024-10-16","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",10540,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",1000000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",4,"Egresos","2024-01-04","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 690573  COMPRA DE TEPETATE PARA PROTEGER TUBERIA DE PVC DE 8\" PARA MODIFICACION DE INTERCONEXION DE POZOS DE TANQUE NUEVO/ SALITRE Y TUBERIA D",690573,"21120290400 - BUENROSTRO CAMARILLO MARTIN ELISEO",0,18235.2]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",4,"Egresos","2024-02-06","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 89687  GASOLINA UTILIZADA EN EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PERSONAL DE CMAPAS EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024",89687,"MONEDERO ELECTRONICO XIGA SA DE CV",0,54422.73]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",4,"Egresos","2024-04-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 161826  NOMINA 7 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2024",161826,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,15632.57]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",4,"Egresos","2024-03-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 748739  NOMINA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2024",748739,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,3899.53]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",4,"Egresos","2024-05-03","(Cancelacion) T  Núm: 4034  COMPRA DE PUFICADORA DE AGUA POTABLE, PARA SERVICIO DE LOS USUARIOS DEL CMAPAS, PURIFICADORA DE AGUA TINACO DE 5000 LTS, SISTEMA HIDRONUEMÁTICO CON BOMBA O.S DE HP. FILTRO",4034,"GRUPO JJIPER",0,-110200]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",4,"Egresos","2024-06-14","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",140624,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",241597.34,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",4,"Egresos","2024-08-07","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 4027  Expedición de Certificado digital por Clorador por el Proceso de Hipoclorito de Sodio de Agustín Balderas Díaz",4027,"SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO",0,131]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",4,"Egresos","2024-07-18","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 990474  GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ASFALTO FRIO PARA REPARACION DE BACHES",990474,"11230290572 - RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",0,5243.2]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",5,"Egresos","2024-07-24","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 708967  GASTOS A COMPORBAR PARA VIATICOS POR SALIDA A GUANAJUATO A CAPACITACIÓN",708967,"11230290122 - MEDINA DIAZ JUAN",0,1500]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",5,"Egresos","2024-08-07","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 98022  Expedición de Certificado digital por Clorador por el Proceso de Hipoclorito de Sodio de Victor Rodríguez Rodríguez",98022,"SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO",0,131]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",5,"Egresos","2024-06-21","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",210624,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",400000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",5,"Egresos","2024-05-03","(Cancelacion) T  Núm: 10127  PAGO 4/5 DEL CONTRATO NUM 502412/2023 SUITE FINANCIERA GUBERNAMENTAL (CG,PG, IN, PA , RH. BP, RM)",10127,"AGUADO VILLACAÑA SERGIO",0,-9080.08]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",5,"Egresos","2024-03-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 748740  NOMINA 6 CORRESPONDIENTE DEL  16 AL 31 DE MARZO DE 2024",748740,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,15632.57]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",5,"Egresos","2024-04-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 161825  NOMINA 7 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",161825,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,3899.53]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",5,"Egresos","2024-02-07","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 652689  GASTOS A COMPROBAR DE C. PRISCILA CUEVAS SALAZAR",652689,"11230290532 - CUEVAS SALAZAR PRISCILA",0,5000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",5,"Egresos","2024-01-04","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 75922  PAGO POR COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA PROTEGER LA TUBERIA DE PVC DE 2\" EN LAS NUEVAS CONTRATACIONE EN LA COMUNIDAD DE ZACATEQUILLAS Y R",75922,"21120290400 - BUENROSTRO CAMARILLO MARTIN ELISEO",0,13166]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",5,"Egresos","2024-10-25","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 74049  PAGO FINAL POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS OPERATIVOS DEL CMAPAS",74049,"RAYAS RAMIREZ LUIS FELIPE",0,119973.98]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",5,"Egresos","2024-09-03","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 56234  PAGO FINAL POR AFORO DE POZO CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE Y VARIADOR DE VELOCIDAD CON BOMBA DE 6\", NOTOR 250HP Y 250MTS DE COLUMNA D",56234,"MEZA MORALES FELIPE",0,50000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",5,"Egresos","2024-11-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 60457  pago del 50% restante por instalación de generador de ozono, lampara UV, membrana y mantenimiento a purificadora CMAPAS",60457,"ESPINO MONREAL MARISELA",0,10092]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",6,"Egresos","2024-11-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 11100  COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENER EN STOCK PARA LOS TRABAJOS OPERATIVOS",11100,"TUBOS HIDRÁULICOS DE CELAYA S.A DE C.V.",0,4502.51]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",6,"Egresos","2024-09-03","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 57517  Reposición de gastos por compra de alimentos para el personal operativo que se encontraba en el mantenimiento del pozo de tanque nuevo",57517,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",0,730]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",6,"Egresos","2024-10-25","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 74053  REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL AREA COMERCIAL",74053,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",0,1160]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",6,"Egresos","2024-01-04","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 60992  PAGO POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA TRABAJOS OPERATIVOS POR PARTE DEL PERSONAL DEL CMAPAS",60992,"21120290227 - SANCHEZ ROMERO MA. DOLORES",0,23375]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",6,"Egresos","2024-02-07","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 690045  COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL CMAPAS",690045,"ROCHA MARTINEZ GABRIEL",0,29202.54]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",6,"Egresos","2024-04-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 120424  COMPENSACION SALARIAL TESORERA Y VOCAL DEL CONSEJO DIRECTIVO INTERNO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",120424,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,3500]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",6,"Egresos","2024-03-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1503241  NOMINA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024",1503241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,15632.57]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",6,"Egresos","2024-05-07","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 71035  GASTOS A COMPROBAR DE C. SAMUEL PONCE ROCHA",71035,"11230290623 - PONCE ROCHA JESUS SAMUEL",0,6175]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",6,"Egresos","2024-06-25","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",250624,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",100000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",6,"Egresos","2024-08-07","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 10316  Expedición de Certificado digital por Clorador por el Proceso de Hipoclorito de Sodio Juan Medina Díaz",10316,"SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO",0,131]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",6,"Egresos","2024-07-04","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 5355  COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% QUE SE UTILIZA PARA DESINFECCION DEL AGUA EXTRAIDA EN POZOS",5355,"SOLVENTES Y QUIMICOS DEL POTOSI, S DE R.L. DE C.V.",0,28188]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",7,"Egresos","2024-07-05","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",973127,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",300000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",7,"Egresos","2024-08-07","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 29942  Expedición de Certificado digital por Clorador por el Proceso de Hipoclorito de Sodio de Jaime Rangel Villegas",29942,"SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO",0,131]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",7,"Egresos","2024-06-03","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 168569  \tcompra de cemento para trabajos operativos por parte del personal del CMAPAS.",168569,"TAPIA SALAZAR JOSE MARIA",0,4400]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",7,"Egresos","2024-05-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 67761  \tGASTOS A COMPROBAR DE C. ALFREDO ADOLFO ROCHA",67761,"11230290398 - ROCHA MARTINEZ ALFREDO ADOLFO",0,6175]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",7,"Egresos","2024-03-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1503243  NOMINA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024",1503243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,65551.09]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",7,"Egresos","2024-04-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 37476  NOMINA 7 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",37476,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,68150.76]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",7,"Egresos","2024-02-07","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 690046  PAGO POR ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS PERTENECIENTES AL CMAPAS",690046,"ROJAS VILLEGAS EDUARDO RAFAEL",0,17206]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",7,"Egresos","2024-01-05","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 18727  GASTOS A COMPROBAR DE C. IRMA YESENIA PEREZ RAMIREZ",18727,"111102900005 - PEREZ RAMIREZ IRMA YESENIA",0,500]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",7,"Egresos","2024-10-25","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 74051  \tREPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EL DIA 9 DE OCTUBRE",74051,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",0,1930]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",7,"Egresos","2024-09-04","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 86365  compra de material para trabajos operativos",86365,"SANCHEZ ROMERO MA. DOLORES",0,17926.8]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",7,"Egresos","2024-11-20","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 31005095687  IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024",31005095687,"SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO",0,18163]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",8,"Egresos","2024-11-20","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 7456  PAGO DE RETENCION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024",7456,"21120290053 - SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA",0,30134]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",8,"Egresos","2024-09-04","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1075  compra de 5 porrones de 50 litros para almacenamiento de hipoclorito",1075,"SOLVENTES Y QUIMICOS DEL POTOSI, S DE R.L. DE C.V.",0,643.8]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",8,"Egresos","2024-10-25","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 74048  REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE ADAPTADOR INALAMBRCI USB TP LINK ARCHER T2U NANO DUAL AC600",74048,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",0,212.25]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",8,"Egresos","2024-01-09","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 362877  MATERIALES PARA REALIZAR INFRAESTRUTURA DE TREN DE VALVULAS Y COLUMNA DE TUBO DE 3\" PARA EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO QUE SE PERFORO EN L",362877,"VILLANUEVA ROMERO CRISTIAN ADAIR",0,298492.06]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",8,"Egresos","2024-02-07","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 690047  REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA DERIVADO A SALIDA A QUERETARO PARA RECOGER MACROMEDIDOR",690047,"GUTIERREZ GORDOA SANTIAGO",0,1429.35]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",8,"Egresos","2024-03-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1503242  NOMINA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024",1503242,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,3899.53]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",8,"Egresos","2024-05-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 675382  GASTOS A CMPROBAR DE C. VICTOR RODRIGUEZ RODRIGUEZ PARA COMPRA DE DIESEL",675382,"11230290032 - RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR",0,6175]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",8,"Egresos","2024-06-03","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 168570  Compra de utiles de oficina, para realizar trabajos administrativos, por parte de las diferentes areas del CMAPAS.",168570,"ROCHA MARTINEZ GABRIEL",0,22160.04]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",8,"Egresos","2024-08-07","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 64126  Expedición de Certificado digital por Clorador por el Proceso de Hipoclorito de Sodio de Lorenzo Mendoza Aguilar",64126,"SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO",0,131]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",8,"Egresos","2024-07-09","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",7643127,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",400000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",9,"Egresos","2024-07-15","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",689127,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",385031.69,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",9,"Egresos","2024-08-07","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2332  Expedición de Certificado digital por Clorador por el Proceso de Hipoclorito de Sodio de Martin Medrano Rivas",2332,"SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO",0,131]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",9,"Egresos","2024-06-03","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 8322  CUARTO PAGO VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2023 NP300 CHASIS CAB 2.5L 4 CIL TM 2 PTAS 4X2, COLOR EXTERIOR BLANCO, TRANSMISION MANUAL",0,"21120290630 - NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH",0,50000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",9,"Egresos","2024-05-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 176997  GASTOS A CMPROBAR DE C. VICTOR RODRIGUEZ RODRIGUEZ PARA COMPRA DE DIESEL",176997,"11230290032 - RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR",0,6175]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",9,"Egresos","2024-04-03","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 311030  GASTOS A COMPROBAR DE C. SANTIAGO GUTIERREZ GORDOA",311030,"11230290452 - GUTIERREZ GORDOA SANTIAGO",0,2000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",9,"Egresos","2024-02-07","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 690048  ROLLOS DE PAPEL PARA TICKET DE PAGOS Y SALIDAS DE ALMACEN\nMUESTRA DE TERMO CON LOGO DE CMAPAS",690048,"ROCHA MARTINEZ GABRIEL",0,15554.09]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",9,"Egresos","2024-01-05","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 39240  COMBUSTIBLE PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DEL PERSONAL DE CMAPAS\n",39240,"MONEDERO ELECTRONICO XIGA SA DE CV",0,40320.54]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",9,"Egresos","2024-10-25","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 74047  REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE VIÁTICOS SALIDA A CELAYA A DEJAR AVISO DE COMPENSACION A CONAGUA",74047,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",0,247]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",9,"Egresos","2024-09-04","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 29734  PAGO POR COMPRA DE IMPRESIÓN DE RECIBOS PARA LOS USUARIOS",29734,"ROCHA MARTINEZ GABRIEL",0,7308]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",9,"Egresos","2024-11-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 78535056  PAGO POR COMPRA DE SALES Y SOLUCUIÓN PARA PURIFICADORA AGUA VIDA CMAPAS",78535056,"CARDENAS VILLEGAS VELIA",0,5627.63]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",10,"Egresos","2024-11-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 8025  COMPROBACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTOS Y CASETAS PARA CAPACITACIÓN DE CAJA EN LA CIUDAD DE LEÓN",8025,"111102900004 - BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",0,5000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",10,"Egresos","2024-09-04","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 83915  Compra de cemento y cal para trabajos operativos",83915,"TAPIA SALAZAR JOSE MARIA",0,4600]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",10,"Egresos","2024-10-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 41989  \tSERVICIO DE NOTE INFORMATIVA SOBRE LAS TARIFAS DE LA LEY DE INGRESOS",41989,"RODRIGUEZ ROCHA JORGE ALBERTO",0,6380]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",10,"Egresos","2024-01-09","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 226276  COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR CONEXION POR CONTRATACION DE DRENAJE DOMICILIARIO EN CARRETERA LIBRAMIENTO SAN DIEGO/ DOLORES",226276,"ESCOBEDO LEON JUAN",0,14495.08]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",10,"Egresos","2024-02-07","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 690049  COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL CMAPAS",690049,"ROCHA MARTINEZ GABRIEL",0,18252.6]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",10,"Egresos","2024-04-11","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 618026  GASTOS A COMPROBAR DE C. SANTIAGO GUTIERRZ GORDOA",618026,"11230290452 - GUTIERREZ GORDOA SANTIAGO",0,5000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",10,"Egresos","2024-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140524  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2024",140524,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,67972.58]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",10,"Egresos","2024-06-03","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 7826  SEGUNDO PAGO POR AFORO DE POZO CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE Y VARIADOR DE VELOCIDAD CON BOMBA DE 6\", NOTOR 250HP Y 250MTS DE COLUMNA",7826,"MEZA MORALES FELIPE",0,50000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",10,"Egresos","2024-08-07","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 68027  GASTOS A COMPROBAR DE C. DANIEL HERNANDEZ PUENTE",68027,"11230290608 - HERNANDEZ PUENTE DANIEL",0,800]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",10,"Egresos","2024-07-22","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",98946,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",550000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",11,"Egresos","2024-07-04","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 6056  REPOSICION DE GASTOS POR DIFERENTES COMISIONES A CONTESTACIONES DE OFICIO",6056,"LOYOLA MONTIEL ALEJANDRINO",0,1329.51]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",11,"Egresos","2024-08-09","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 46129  Compra de sello para la purificadora, e impresión de carteles con publicidad",46129,"PUBLIART S.A. DE C.V.",0,27140.98]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",11,"Egresos","2024-06-03","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2611  CONTRATACION DE MAQUINARIA RETROEXCABADORA PARA REALIZAR NUEVAS CONTRATACIONES DEL SERVICIO DE AGUA EN NORIA DE CATALÁN, EN CALLE RUBÉN",2611,"BUENROSTRO CAMARILLO MARTIN ELISEO",0,17400]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",11,"Egresos","2024-05-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 905243  COMPENSACION SALARIAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",905243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",11,"Egresos","2024-04-09","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 481250  APOYO ENE L PAGO DEL 50% EN RENOVACION DE LICENCIA TIPO A DE ACUERDO A OFICIO CMAPAS/087/2024",481250,"MUÑOZ ROSAS BLANCA ESTELA",0,576]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",11,"Egresos","2024-03-01","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 90785  COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS OPERATIVOS DEL CMAPAS",90785,"ESCOBEDO LEON JUAN",0,68110.3]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",11,"Egresos","2024-02-07","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 690050  REPOSICION DE GASTOS EN EL PAGO DE COMBUSTIBLE, SALIDA A SAN LUIS POTOSÍ",690050,"GUTIERREZ GORDOA SANTIAGO",0,600.01]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",11,"Egresos","2024-01-09","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 672636  COMPRA DE COPLES DE REPARACION DE PVC DE 8\" PARA TRABAJOS POR PARTE DEL PERSONAL OPERATIVO DEL CMAPAS",672636,"ESCOBEDO LEON JUAN",0,13937.17]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",11,"Egresos","2024-10-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 41988  PAGO POR SERVICIO DE NOTA INFORMATIVA SOBRE EL CUIDADO DE AGUA EMITIDA EL DIA 30 DE MAYO DEL 2024",41988,"RODRIGUEZ ROCHA JORGE ALBERTO",0,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",11,"Egresos","2024-09-04","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 19208  Pago por refacciones para reparaciones camioneta Nissan",19208,"DIAZ GONZALEZ MA. DE LOURDES",0,1786.01]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",11,"Egresos","2024-11-25","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 412  COMPROBACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTOS Y CASETAS PARA LA CAPACITACIÓN DE CAJA EN LA CIUDAD DE LEÓN, GTO",412,"11230290640 - MATA YAÑEZ KAROL DANIELA",0,5000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",12,"Egresos","2024-11-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1411  PAGO DE TELMEX DEL MES DE NOVIEMBRE",1411,"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.",0,3020]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",12,"Egresos","2024-12-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 12689  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024",12689,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",0,2498.59]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",12,"Egresos","2024-09-04","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 61748  PAGO POR COMPRA DE ACEITES PARA REALIZAR TRABAJOS POR PARTE DEL AREA OPERATIVA DEL CMAPAS",61748,"DIAZ GONZALEZ MA. DE LOURDES",0,959.99]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",12,"Egresos","2024-10-31","(Cancelacion) T  Núm: 41988  PAGO POR SERVICIO DE NOTA INFORMATIVA SOBRE EL CUIDADO DE AGUA EMITIDA EL DIA 30 DE MAYO DEL 2024",41988,"RODRIGUEZ ROCHA JORGE ALBERTO",0,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",12,"Egresos","2024-01-09","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 466846  MATERIALES PARA REALIZAR REMPLAZO DE TUBOS DAÑADOS DEL REACTOR ANAERÓBICO DE LA PTAR NORIA DE CATALÁN",466846,"ESCOBEDO LEON JUAN",0,9313.05]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",12,"Egresos","2024-02-07","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 690051  OMPRA DE UNIDAD CDI PARA EL MOTOCARRO",690051,"ROJAS VILLEGAS EDUARDO RAFAEL",0,1070]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",12,"Egresos","2024-03-01","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 691540  PAGO POR SERVICIO GENERAL A CAMIONETA NISSAN 2011 PERTENECIENTE AL CMAPAS",691540,"MANTEMIENTO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES",0,34399.72]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",12,"Egresos","2024-04-09","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 481249  APOYO DEL 100% EN RENOVACION DE LICENCIA TIPO A VIGENCIA DE 2 AÑOS DE ACUERDO A OFICIO CMAPAS/087/2024",481249,"RODRIGUEZ TORRES EDUARDO",0,750]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",12,"Egresos","2024-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1405241  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2024",1405241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,15632.57]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",12,"Egresos","2024-06-03","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 44943025  \tREPOSICION DE GASTOS VIATICOS POR SALIDA A GUANAJUATO AL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO A DEJAR CONTESTACIION SOBRE EL JUICIO DE AMPAR",44943025,"LOYOLA MONTIEL ALEJANDRINO",0,349]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",12,"Egresos","2024-08-09","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 70159  Compra de 80,0000 cupones para los usuarios para canje en llenado de agua en la purificadora agua vida",70159,"ROCHA MARTINEZ GABRIEL",0,26912]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",12,"Egresos","2024-07-05","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 9021  REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE EN CMAPAS",9021,"GUTIERREZ GORDOA SANTIAGO",0,8530.48]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",13,"Egresos","2024-07-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 67923  COMPRA DE CEMENTO PARA TRABAJOS OPERATIVOS\n",67923,"TAPIA SALAZAR JOSE MARIA",0,4500]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",13,"Egresos","2024-08-09","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 97639  COMPRA DE 500 PLACAS DE ALUMINIO PARA COLOCAR AEN TOMAS DOMICILIARIAS A LAS QUE SE LE COLOCO CAMBIO DE MICROMEDIDOR",97639,"ROCHA MARTINEZ GABRIEL",0,68440]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",13,"Egresos","2024-06-05","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 21629018  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDAD HIDROSANITARIA, PERTENECIENTE AL CMAPAS",21629018,"NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH",0,21025]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",13,"Egresos","2024-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1405243  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO",1405243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4094.58]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",13,"Egresos","2024-04-16","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 272441  PAGO POR COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA MANTENER STOCK EN ALMACEN",272441,"ESCOBEDO LEON JUAN",0,34220.66]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",13,"Egresos","2024-03-05","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 663030  PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO Y EXCEDENTE DE 8235.01 POR ERROR",663030,"MONEDERO ELECTRONICO XIGA SA DE CV",0,54422.73]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",13,"Egresos","2024-02-07","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 690052  COMPRA DE CEMENTO PARA TRABAJOS OPERATIVOS",690052,"TAPIA SALAZAR JOSE MARIA",0,4400]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",13,"Egresos","2024-01-09","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 60796  COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS EN TOMAS DE AGUA POTABLE, REDES DE CONDUCCION Y LINEAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE",60796,"ESCOBEDO LEON JUAN",0,8702.27]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",13,"Egresos","2024-10-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 74198  \tPAGO POR SERVICIO DE NOTA INFORMATIVA SOBRE EL CUIDADO DE AGUA EMITIDA EL DIA 30 DE MAYO DEL 2024",74198,"RODRIGUEZ ROCHA JORGE ALBERTO",0,6380]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",13,"Egresos","2024-09-18","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 18924  PARA VIATICOS ALIMENTICIOS DEL PERSONAL OPERATIVO",18924,"11230290122 - MEDINA DIAZ JUAN",0,1500]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",13,"Egresos","2024-11-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 301124  COMISIONES BANCARIAS AL MES DE NOVIEMBRE 2024",301124,"BBVA BANCOMER, S.A.",0,2043.05]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",14,"Egresos","2024-12-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 4717  SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TELMEX DEL MES DE DICIEMBRE 2024 \n",4717,"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.",0,3020]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",14,"Egresos","2024-09-05","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 86014  PAGO POR DESMONTAJE DE BOMBA SUMERGIBLE Y MOTOR CON GRÚA DEL POZO NUEVO DE LA COMUNIDAD DE NORIA DE CATALÁN.",86014,"MEZA MORALES FELIPE",0,11020]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",14,"Egresos","2024-10-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 41987  PAGO POR SERVICIO DE NOTA INFORMATIVA SOBRE PURIFICADORA EMITIDA EL 15 DE AGOSTO DEL 2024",41987,"RODRIGUEZ ROCHA JORGE ALBERTO",0,6380]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",14,"Egresos","2024-01-11","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 326770  ADQUISICION DE CABLE, INSTALACION Y MANTENIMIENTO EN FALLA DE FASE DLE POZO DE PARRITAS, DERIVADO DEL ROBO QUE SE PRESENTÓ EL DÍA 1 DE",326770,"21120290191 - MEZA MORALES FELIPE",0,6643.79]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",14,"Egresos","2024-02-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 874015  PRIMER PAGO POR LA INSTALACION DE CAMARAS DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN LA PLANTA TRATADORA DE SAN JUAN",874015,"21120290595 - TAPIA ALVARADO DALIA RUTH",0,11314.9]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",14,"Egresos","2024-03-07","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 87346  COMPRA DE 5 RELOJES CHECADORES TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL MARCA HIKVISION MODELO DS-K1T342EFWX",87346,"PROSOTEL DE MEXICO SA DE CV",0,32016]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",14,"Egresos","2024-04-16","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 673697  COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS OPERATIVOS DEL CMAPAS",673697,"ESCOBEDO LEON JUAN",0,57364.81]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",14,"Egresos","2024-05-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1405245  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2024",1405245,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4597.53]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",14,"Egresos","2024-06-06","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 628334  GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE DIESEL PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA UBICADA EN EL POZO DE NORIA DE CATALAN",628334,"11230290032 - RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR",0,6175]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",14,"Egresos","2024-08-09","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 29862  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA MANTENER STOCK EN EL AREA DE ALMACEN",29862,"ROCHA MARTINEZ GABRIEL",0,30214.18]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",14,"Egresos","2024-07-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 96031  PAGO POR COMPRA DE SELLOS Y MANDILES PARA LA PURIFICADORA DEL CMAPAS",96031,"CARDENAS VILLEGAS VELIA",0,4474.2]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",15,"Egresos","2024-07-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 88030  COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DEL DÍA",88030,"GUTIERREZ GORDOA SANTIAGO",0,72575.53]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",15,"Egresos","2024-08-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 14044  PAGO DE TRABAJO ELECTRICO PARA EL POZO DE NORIA DE CATALÁN CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION CFE ESPECIFICAC",14044,"GOMEZ DALLIDET JESUS",0,137337.75]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",15,"Egresos","2024-06-07","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 55496  gastos a comprobar para compra de diesel para la planta de emergencia de noria de catalan",55496,"11230290032 - RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR",0,6175]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",15,"Egresos","2024-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1405246  COMPENSACION SALARIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2024",1405246,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",15,"Egresos","2024-04-16","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 20283  COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS OPERATIVOS DEL CMAPAS",20283,"ESCOBEDO LEON JUAN",0,17943.47]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",15,"Egresos","2024-03-07","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 565020  SEGUNDO PAGO POR INSTALACION DE ANTENA DE COMUNICACION, ENLACE ENTRE MONTAÑITA Y PTAR SAN JUAN",565020,"TAPIA ALVARADO DALIA RUTH",0,10000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",15,"Egresos","2024-02-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 874016  COMPRA DE MORTERO PARA CASETA EN NORIA DE CATALAN\n",874016,"TAPIA SALAZAR JOSE MARIA",0,1505]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",15,"Egresos","2024-01-11","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 492428  COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR INFRAESTRUCTURA DE TREN VALVULAS Y COLUMNA DE TUBO DE 3\" PARA EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO EN LA COMUN",492428,"ESCOBEDO LEON JUAN",0,247184.49]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",15,"Egresos","2024-10-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 41996  REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE PILAS RECARGABLES Y CARGADOR PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CMAPAS",41996,"RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",0,2366.01]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",15,"Egresos","2024-09-11","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 80044  PAGO POR COMPRA DE ACEITES Y REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS DEL CMAPAS",80044,"DIAZ GONZALEZ MA. DE LOURDES",0,7131.04]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",15,"Egresos","2024-12-02","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1551518  GASOLINA UTILIZADA EN EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PERSONAL DE CMAPAS EN EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 20",1551518,"MONEDERO ELECTRONICO XIGA SA DE CV",0,47061.23]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",15,"Egresos","2024-11-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 13482  nomina correspondiente del 16 al 30 de noviembre",13482,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,77829.06]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",16,"Egresos","2024-11-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 33961  nomina correspondiente del 01 al 15 de noviembre de 2024",33961,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,3869.53]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",16,"Egresos","2024-09-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 17042  PAGO DE FINIQUITO DE LA EX EMPLEADA C. MARY CRUZ LILIANA TORRES GONZALEZ",17042,"TORRES GONZALEZ MARY CRUZ LILIANA",0,14892.67]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",16,"Egresos","2024-10-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 41990  PAGO POR SERVICIO DE NOTA INFORMATIVA SOBRE EL CAMBIO DE MEDIDORES EMITIDA EL 31 DE JULIO DEL 2024",41990,"RODRIGUEZ ROCHA JORGE ALBERTO",0,6380]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",16,"Egresos","2024-12-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1312244  COMPENSACION SALARIAL MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO INTERINO TESORERA Y CONSEJEROS CIUDADANOS",1312244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",16,"Egresos","2024-01-11","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 575906  OBSEQUIOS NAVIDEÑOS PARA EL PERSONAL E INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CMAPAS, ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAL QUE DESTACO",575906,"21120290556 - MENDOZA MARTINEZ LETICIA",0,28232]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",16,"Egresos","2024-02-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 874018  RENTA TARIMAS PARA COLADO EN CASETAS DE CONTROL Y CLORACION EN EL POZO DE LA COMUNIDAD DE NORIA DE CATALAN\nCOMPRA DE SACAS PARA LIMPIE",874018,"GUTIERREZ GORDOA SANTIAGO",0,16341.5]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",16,"Egresos","2024-03-07","Póliza Cancelada Formato Incorrecto",565021,"COMISION ESTATAL DE AGUA DE GUANAJUATO",0,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",16,"Egresos","2024-04-16","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 848715  COMPRA DE CEMENTO PARA TRABAJOS OPERATIVOS DL CMAPA",848715,"TAPIA SALAZAR JOSE MARIA",0,4400]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",16,"Egresos","2024-05-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2905241  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2024",2905241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,71348.51]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",16,"Egresos","2024-06-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 690943  gastos a comprobar para compra de diesel para la planta de emergencia de noria de catalan",690943,"11230290032 - RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR",0,6175]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",16,"Egresos","2024-08-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 72028  GASTOS A COMPROBAR DE C. SANTIAGO GUTIERREZ GORDOA",72028,"11230290452 - GUTIERREZ GORDOA SANTIAGO",0,5000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",16,"Egresos","2024-07-05","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 63041  COMPRA DE DIESEL PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN NORIA DE CATALAN",63041,"GRUPO OMEGAS DIVISION PETROLEUMS",0,6175]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",17,"Egresos","2024-07-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 78549  PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO",78549,"21110290047 - CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS",0,890]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",17,"Egresos","2024-08-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 44849  COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK EN ALMACEN",44849,"RAYAS RAMIREZ LUIS FELIPE",0,21203.05]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",17,"Egresos","2024-06-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 11875025  cambio de llantas, alineacion y balanceo de camioneta Nissan 2018",11875025,"PELAYO SERVICIO AUTOMOTRIZ",0,14819]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",17,"Egresos","2024-05-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2905242  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE 2024",2905242,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,15632.57]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",17,"Egresos","2024-04-22","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 90060  OMPRA DE 10 LITROS DE ACEITE PARA LA CAMIONETA DE DESAZOLVE",90060,"DIAZ GONZALEZ MA. DE LOURDES",0,1599.99]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",17,"Egresos","2024-03-07","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 565021  PAGO DE DOS INSCRIPCIONES AL CURSO \"PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) PARA LOS ORGANISMOS OPERADORES DEL AGUA\", LOS DÍAS 12 Y 13",565021,"COMISION ESTATAL DE AGUA DE GUANAJUATO",0,6000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",17,"Egresos","2024-02-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 874019  CAPACITACION AL PERSONAL SOBRE EL USO DEL SICAP EL DIA SABADO 10 DE FEBRERO DE 2024",874019,"ROCHA LOPEZ MARCO ANTONIO",0,6380]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",17,"Egresos","2024-01-11","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 575907  CENTROS DE MESA INFORMATIVOS CON CODIGO QUE CONTIENE LAS REDES SOCIALES DE CMAPAS Y VIDEOS INSTITUCIONALES, GRABADO CON EL LOGO DEL OR",575907,"21120290556 - MENDOZA MARTINEZ LETICIA",0,3550]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",17,"Egresos","2024-12-16","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1612241  AGUINALDO",1612241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,249542.78]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",17,"Egresos","2024-10-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 41986  PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE MOTOCICLETAS Y CAMIONETAS DEL CMAPAS",41986,"BARCENAS BERNAL ROBERTO",0,788.8]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",17,"Egresos","2024-09-03","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",149025964127,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",73096.28,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",17,"Egresos","2024-11-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 81124  NOMINA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024",81124,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,78389.06]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",18,"Egresos","2024-11-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 291124  nomina correspondiente del 16 al 30 de noviembre",291124,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5499.53]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",18,"Egresos","2024-09-04","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",153475639,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",75762,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",18,"Egresos","2024-10-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 41995  MANTENIMIENTP A EQUIPO DE BOMBEO Y MOTOR DLE POZO DE ROSA DE CASTILLA, EL CUAL SE DAÑO POR SOBRE DESCARGA",41995,"GASPAR VAZQUEZ JUAN MANUEL",0,164354.6]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",18,"Egresos","2024-12-16","Póliza Cancelada Formato Incorrecto",1612242,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",18,"Egresos","2024-01-11","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 575908  PRIMER PAGO POR LA INSTALACION DE CAMARAS DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN EL POZO DEL SALITRE",575908,"21120290595 - TAPIA ALVARADO DALIA RUTH",0,5000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",18,"Egresos","2024-02-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 874020  ADECUACIONES EN EL SISTEMA DEL SICAP PARA LA FACTURACION Y COBRO CONFORME A LA LEY DE INGRESOS 2024",874020,"ROCHA LOPEZ MARCO ANTONIO",0,51040]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",18,"Egresos","2024-03-07","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 565022  GASTOS A COMPROBAR DE C. SANTIAGO GUTIERREZ GORDOA\n",565022,"11230290452 - GUTIERREZ GORDOA SANTIAGO",0,4000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",18,"Egresos","2024-04-22","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 679022  COMPRA DE VALVULA QUE SE INSTALO EN EL TANQUE SUAVIZADOR DE LA PURIFICADORA DEL CMAPAS.",679022,"ESPINO MONREAL MARISELA",0,1450]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",18,"Egresos","2024-05-02","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 84054018  REPOSICION DE GASTOS PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN SALIDA AL JUZGADO PRIMERO DISTRITO GUANAJUATO, A SOLICITAR INFORMACION DE EXPE",84054018,"LOYOLA MONTIEL ALEJANDRINO",0,500]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",18,"Egresos","2024-06-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 818693  compra de angulo 1/8 x 1/2\" y alambron de 1/4\" para realizar tapaderas de drenaje",818693,"ACEROS ALCALDE",0,13014.09]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",18,"Egresos","2024-08-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 22566  PRIMER PAGO POR COMPRA DE MATERIALES OPERATIVOS DEL CMAPAS",22566,"RAYAS RAMIREZ LUIS FELIPE",0,65000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",18,"Egresos","2024-07-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 48547  COMPRA DE 200 BANDAS BUFF PERSONALIZADA CON LOGOTIPO DE CMAPAS 100% POLIESTER PARA PROTECCION DEL PERSONAL QUE SE EXPONE AL SOL",48547,"NUÑEZ TAFOLLA PABLO",0,49457.25]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",19,"Egresos","2024-07-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 48548  COMPRA DE MATERIAL PARA CAMBIO DE MICROMEDIDORES DEL PROYECTO PORDDER 2024",48548,"VILLANUEVA ROMERO CRISTIAN ADAIR",0,297149.77]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",19,"Egresos","2024-08-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 28718  Reposición de gastos por pago de viáticos salida a CEAG a revisión de indicadores",28718,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",0,855]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",19,"Egresos","2024-06-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 368482  GASTOS A COMPORBAR DE C. PRICILA UEVAS SALAZAR",368482,"11230290532 - CUEVAS SALAZAR PRISCILA",0,10000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",19,"Egresos","2024-05-06","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 225838  \tPAGO FINAL POR INSTALACION DE ANTE DE COMUNICACIOÓN ENTRE MONTAÑITA Y PTAR SAN JUAN",225838,"TAPIA ALVARADO DALIA RUTH",0,29473.79]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",19,"Egresos","2024-04-17","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 81039  GASTOS A COMPROBAR DE C. PRISCILA CUEVAS SALAZAR",81039,"11230290532 - CUEVAS SALAZAR PRISCILA",0,10000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",19,"Egresos","2024-03-11","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 995398  REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE ALIMENTOS, DERIVADO DE LA SALIDA A TECNOGESTION DEL AGUA A REUNION PARA REVISAR TEMAS DE MACROMEDID",995398,"GUTIERREZ GORDOA SANTIAGO",0,565]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",19,"Egresos","2024-02-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 874022  RENTA DE PLANTA DE LUZ 100KW, CASETA ACUSTICA, 7 DIAS POR TURNOS DE 8 HORAS O 56 HORAS , TRIFASICA, OPERACION MANUAL, 15 METROS DE CAB",874022,"VIRTUS INTEGRACION",0,77720]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",19,"Egresos","2024-01-11","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 575909  PAGO DEL 50% RESTANTE PARA ADECUACION SICAP PARA MODIFICACION DEL REPORTE DE FACTURACION Y GENERAR LOS ARCHIVOS PDF, PARA CUENTAS QUE",0,"21110290396 - ROCHA LOPEZ MARCO ANTONIO",0,10440]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",19,"Egresos","2024-12-16","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1612242  AGUINALDO",1612242,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,22427.66]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",19,"Egresos","2024-10-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 41994  COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS OPERATIVOS DEL CMAPAS",41994,"MENDOZA MELENDEZ CARLOS",0,588]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",19,"Egresos","2024-09-09","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",173572553,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",251486,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",19,"Egresos","2024-11-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2911242  compensacion salarial correspondiente dle 16 al 30 de noviembre",2911242,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",20,"Egresos","2024-11-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 811241  compensación salarial miembros ciudadanos del consejo directivo",811241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",20,"Egresos","2024-09-17","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",108837559,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",300000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",20,"Egresos","2024-10-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1843  COMPRA DE ARENA, TEPETATE Y GRAVA PARA TRABAJOS OPERATIVOS",1843,"BUENROSTRO CAMARILLO MARTIN ELISEO",0,18540.57]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",20,"Egresos","2024-12-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2712241  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024",2712241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,76859.06]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",20,"Egresos","2024-01-11","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 706027  PRIMER PAGO CONTRATO 502412/2023 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA, CAPACITACION Y ACTUALIZACIONES AL PAQUETE INFORMATICO SUITE FINA",706027,"AGUADO VILLACAÑA SERGIO",0,9080.08]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",20,"Egresos","2024-02-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 874023  MANIOBRA E INSTALACION BOMBA SUMERGIBLE DE 4\" Y COLUMNA DE TUBO DE ACERO AL CARBÓN DE 3\" EN POZO DE CATALAN",874023,"GASPAR VAZQUEZ JUAN MANUEL",0,11426]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",20,"Egresos","2024-03-11","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 995399  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS CORRESPONDIENTE AL CMAPAS",995399,"ROJAS VILLEGAS EDUARDO RAFAEL",0,13094]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",20,"Egresos","2024-04-17","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 81036  TERCER PAGO POR INSTALACION DE ANTENA DE COMUNICACION, ENLACE ENRE MONTAÑITA Y PTAR SAN JUAN",81036,"TAPIA ALVARADO DALIA RUTH",0,10000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",20,"Egresos","2024-05-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 7922  CUARTO PAGO POR CURSO DE CAPACITACION DE REDES SOCIALES PARA EL PERSONAL DEL AREA DE CULTURA DEL AGUA",7922,"RODRIGUEZ TORRES MARIANA ITZEL",0,10000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",20,"Egresos","2024-06-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 368479  reposicion de gastos por compra de una trampa para gato y accesorios y manguera para una hydrolavadora",368479,"GUTIERREZ GORDOA SANTIAGO",0,22212.07]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",20,"Egresos","2024-08-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 92326  Compra de materiales para mantener stock en almacén",92326,"ESCOBEDO LEON JUAN",0,189298.59]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",20,"Egresos","2024-07-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 11076  COMPRA DE PLAYERA PERSONALISADAS COMO OBSEQUIO A LOS PADRES COLABORADORES DEL CMAPAS",11076,"RODRIGUEZ DIAZ MARIA TERESA",0,27168.36]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",21,"Egresos","2024-07-18","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 83337  PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO",83337,"21120290053 - SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA",0,29947]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",21,"Egresos","2024-08-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 76523  compra de materiales para modificación en línea de conducción",76523,"ESCOBEDO LEON JUAN",0,10678.43]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",21,"Egresos","2024-06-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 368480  gastos a comporbar del c. santiago gutierrez gordoa",368480,"11230290452 - GUTIERREZ GORDOA SANTIAGO",0,10000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",21,"Egresos","2024-05-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 106225  COMPRA DE LISTN PARA REALIZAR OBSEQUIOS PARA LAS MUJERES DEL CMAPAS, EN CONMEMORACION DEL DÍA DE LA MUJER",106225,"PEREZ CHAVEZ CRESCENCIO",0,444.11]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",21,"Egresos","2024-04-17","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 81037  ´REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE ALIMENTOS DERIVADO DE SALIDA A SAN LUIS POTOSI A LLEVAR MOTOCICLETAS A REPARACION",81037,"HERNANDEZ PUENTE DANIEL",0,159]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",21,"Egresos","2024-03-11","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 995400  COMPRA DE TABLAS PARA ACOMODO EN ALMACEN Y TRABAJOS OPERATIVOS",995400,"DIAZ COVARRUBIAS J FELIX",0,3248]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",21,"Egresos","2024-02-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 875244  CEMENTO, MORTERO Y PEGA PISO PARA LA CASETA EN EL POZO DE LA COMUNIDAD DE NORIA DE CATALAN",875244,"TAPIA SALAZAR JOSE MARIA",0,5730]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",21,"Egresos","2024-01-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 32193  GASTOS A COMPROBAR DE C. PRICILA CUEVAS SALAZAR",32193,"11230290532 - CUEVAS SALAZAR PRISCILA",0,10000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",21,"Egresos","2024-12-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2712242  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024",2712242,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5489.53]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",21,"Egresos","2024-10-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 41993  PAGO POR SERVICIO DE ANÁLISIS EN PURIFICADORA",41993,"HIDROTECNOLOGIA DEL BAJIO S.A.  DE C.V.",0,35651.44]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",21,"Egresos","2024-09-24","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",139135569,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",650000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",22,"Egresos","2024-09-25","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",83540411019,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,10000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",22,"Egresos","2024-10-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 41992  pago por publicación de nota informativa sobre status de sequia emitida el dia 28 de mayo de 2024",41992,"RODRIGUEZ ROCHA JORGE ALBERTO",0,6380]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",22,"Egresos","2024-12-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2712243  COMPENSACION SALARIAL MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO, TESORERA Y CONSEJEROS CIUDADANOS",2712243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",22,"Egresos","2024-01-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 32194  GASTOS A COMPROBAR DEL C. SANTIAGO GUTIERREZ GORDOA",32194,"11230290452 - GUTIERREZ GORDOA SANTIAGO",0,10000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",22,"Egresos","2024-02-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 4259  SEGUNDO PAGO, ASESORIA, SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACION PARA EL SISTEMA INFORMATICO SUITE FINANCIERA GUBERNAMENTAL( CG,PG,IN,PA,RH,BP, Y",4259,"AGUADO VILLACAÑA SERGIO",0,9080.08]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",22,"Egresos","2024-03-11","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 995401  CAMBIO DE CARTE A CARRO AVEO 2018, PERTENECIENTE AL CMAPAS",995401,"MANTEMIENTO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES",0,10100]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",22,"Egresos","2024-04-09","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 481251  APOYO EN RENOVACION DE LICENCIA TIPO A Y D VIGENCIA DE 5 AÑOS OFICIO CMAPAS/087/2024",481251,"RODRIGUEZ VELAZQUEZ ARMANDO",0,853]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",22,"Egresos","2024-05-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 45434  PAGO POR REINSTALACION DE CANCELRÍA DE ALUMINIO UBCADO EN CAJA PARA EL COBRO DE LOS USUARIOS DEL CMAPAS",45434,"PEREZ CHAVEZ CRESCENCIO",0,4350]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",22,"Egresos","2024-06-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 368481  PAN DULCE PARA EL PERSONAL DEL CMAPAS",368481,"CUEVAS SALAZAR RICARDO",0,3465]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",22,"Egresos","2024-08-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 6820  PAGO FINAL MATERIALES DE TUBERIA PARA CMAPAS",6820,"ESCOBEDO LEON JUAN",0,11333.21]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",22,"Egresos","2024-07-18","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 21027  PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO",21027,"SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO",0,19997]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",23,"Egresos","2024-07-18","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 60273  PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRO AVEO 2018 DEL CMAPAS",60273,"GM MOTRIZ",0,34882]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",23,"Egresos","2024-06-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 368478  \tGASTOS A COMPROBAR DE C. CAROLINA ISABEL",368478,"11230290643 - JUAREZ PIMENTEL CAROLINA ISABEL",0,10000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",23,"Egresos","2024-05-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 492815  \tRENTA DE MESAS, SILLAS Y TOLDO PARA EL EVENTO DEL DÍA MUNDIAL DE AGUA ORGANIZADO POR EL CMAPA",492815,"MORA MONZON VALDEMAR",0,8781.2]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",23,"Egresos","2024-04-17","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 81034  compra de hipoclorito de sodio al 13% para desinfeccion del agua extraída en los pozos pertenecientes al CMAPAS",81034,"SOLVENTES Y QUIMICOS DEL POTOSI, S DE R.L. DE C.V.",0,28188]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",23,"Egresos","2024-03-11","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 738038  GASTOS A COMPROBAR DE C. MARISOL RANGEL",738038,"111102900009 - RANGEL  MARISOL",0,4000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",23,"Egresos","2024-02-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 54396  REPOSICION DE GASTOS UTILIZADA EN COMISION DEL DIA JUEVES 08 DE FEBRERO DE 2024",54396,"LOYOLA MONTIEL ALEJANDRINO",0,574.75]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",23,"Egresos","2024-01-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 32195  GASTOS A COMPROBAR DE C. JULIO CESAR RODRIGUEZ GARCÍA",32195,"11230290284 - RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",0,10000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",23,"Egresos","2024-12-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2712245  PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL",2712245,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,10994.57]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",23,"Egresos","2024-10-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 41991  Compra de balero para motocicleta honda 2012 /6005",41991,"DIAZ GONZALEZ MA. DE LOURDES",0,149]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",23,"Egresos","2024-09-24","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 4186840197  PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE SEPTIEMBRE",4186840197,"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.",0,3020]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",23,"Egresos","2024-08-09","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",139517808,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",800000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",24,"Egresos","2024-08-14","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",12028,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",700000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",24,"Egresos","2024-09-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 4409  COMISIONES BNCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE",4409,"BBVA BANCOMER, S.A.",0,2291.81]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",24,"Egresos","2024-10-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 51705  \tCOMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL CMAPAS",51705,"SANCHEZ ROMERO MA. DOLORES",0,17773.9]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",24,"Egresos","2024-01-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 86025  \tGASTOS A COMPROBAR DE C. PRISCILA CUEVAS SALAZAR",86025,"11230290532 - CUEVAS SALAZAR PRISCILA",0,10000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",24,"Egresos","2024-02-20","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 509074  IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024",509074,"SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO",0,16351]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",24,"Egresos","2024-03-11","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 564776  TERCER PAGO, ASESORIA, SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACION PARA EL SISTEMA INFORMATICO SUITE FINANCIERA GUBERNAMENTAL( CG,PG,IN,PA,RH,BP,",564776,"AGUADO VILLACAÑA SERGIO",0,9080.08]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",24,"Egresos","2024-04-17","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 81038  pintura y brochas para pintar él mándala por parte de las actividades del día mundial del agua",81038,"GONZALEZ MORA YOLANDA EDITH",0,2902]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",24,"Egresos","2024-05-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 497055  SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA PARA LA PURIFICADORA DE AGUA\n",497055,"PEREZ CHAVEZ CRESCENCIO",0,5950]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",24,"Egresos","2024-06-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 466662  PRIMER PAGO COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO\n",466662,"RODRIGUEZ DIAZ MARIA TERESA",0,150000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",24,"Egresos","2024-07-18","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 90476  PAGO POR CAPACITACION CON HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL PERSONAL DEL AREA OPERATIVA Y SANEAMIENTO EL DIA 24 DE JULIO",90476,"QUIROZ GOMEZ JIMENA",0,5580]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",25,"Egresos","2024-07-19","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 94597  COMPRA DE CEMENTO PARA TRABAJOS OPERATIVOS",94597,"TAPIA SALAZAR JOSE MARIA",0,4500]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",25,"Egresos","2024-06-20","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 41038018  RENTA DE PLANTA DE LUZ 100KW 30 DIAS TURNO STBY DEL 7 DE JULIO DEL 6 DE JULIO DE 2024",41038018,"GENTAURO",0,40600]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",25,"Egresos","2024-05-10","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 100524  IMPUESTO CEDULAR SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO",100524,"SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO",0,18941]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",25,"Egresos","2024-04-17","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 81035  pastillas de tricloro isocianurico para desinfectar el agua tratada de las diferentes plantas de tratamiento",81035,"SOLVENTES Y QUIMICOS DEL POTOSI, S DE R.L. DE C.V.",0,15138]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",25,"Egresos","2024-03-11","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 782247  REPOSICION DE GASTOS DE GASOLINA UTILIZADA EN COMISION DEL DÍA JUEVES 07 DE MARZO DE 2024",782247,"LOYOLA MONTIEL ALEJANDRINO",0,587.25]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",25,"Egresos","2024-02-20","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 99804  PAGO DE RETENCIONES DE ISR POR CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ENERO 2024",99804,"21120290053 - SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA",0,32012]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",25,"Egresos","2024-01-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 631717  GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS OPERATIVOS C FABIOLA GASPAR GARCIA",631717,"11230290490 - GASPAR GARCIA FABIOLA",0,10000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",25,"Egresos","2024-10-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 291024  \tPAGO DEL 50% DE ANTICIPO POR INTSALACION DE GENERADOR DE OZONO, LAPRA UV, MEMBRANA Y MANTENIMIENTO A PURIFICADORA DEL CMAPAS.",291024,"ESPINO MONREAL MARISELA",0,10092]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",25,"Egresos","2024-09-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 16551656  PAGO DE SERVICIO DE LUZ DE LAS PLANTAS, POZOS Y OFICINAS DE CMAPAS DEL MES DE SEPTIEMBRE",16551656,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",0,448936]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",25,"Egresos","2024-08-20","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",177,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",26,"Egresos","2024-08-29","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",4157,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",70000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",26,"Egresos","2024-09-11","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1665  pago de retención del impuesto sobre la renta por sueldos y salarios del mes de septiembre",1665,"SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO",0,19289]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",26,"Egresos","2024-10-23","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 27027  \tGASTOS A COMPROBAR DE C. ARMANDO RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ",27027,"11230290093 - RODRIGUEZ VELAZQUEZ ARMANDO",0,1000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",26,"Egresos","2024-01-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 11089  PAGO PRESTAMOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2024",11089,"21110290047 - CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS",0,2055]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",26,"Egresos","2024-02-21","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 648032  COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION DEL AGUA EXTRAIDA EN LOS POZOS PERTENECIENTES AL CMAPAS",648032,"SOLVENTES Y QUIMICOS DEL POTOSI, S DE R.L. DE C.V.",0,28316.76]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",26,"Egresos","2024-03-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 179321  PAGO DE DERECHOS DE EXTRACCION",179321,"COMISION NACIONAL DEL AGUA",0,185537]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",26,"Egresos","2024-04-17","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 81033  Compra de agua purificada para el personal del cmapas",81033,"LUCIO PADRON ANGELICA PAOLA",0,1974]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",26,"Egresos","2024-05-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 60313033  APOYO EN GASTOS FUNERARIOS DEL FAMILIAR DEL EMPLEADO C. MARTÍN MEDRANO RIVAS",60313033,"PEREZ HERRERA GEMA ARACELI",0,10000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",26,"Egresos","2024-06-21","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 407349  MANTENIMIENTO, DESMONTAJE E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE Y MOTOR CON GRUA DEL POZO DE NORIA DE CATALAN",407349,"GASPAR VAZQUEZ JUAN MANUEL",0,65864.8]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",26,"Egresos","2024-07-19","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 26141  GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR COMPRAS PERTENECIENTES AL CMAPAS",26141,"11230290572 - RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",0,2000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",27,"Egresos","2024-07-26","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 86616  REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS DERIVADO A SALIDA A CONAGUA DIRECCION CELAYA A DEJAR AVANCES FISICO FINANCIERO DEL PROGRAMA PRODDER 2",86616,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",0,428]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",27,"Egresos","2024-06-21","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 407350  COMPRA DE SELLO UV PARA VALES PARA LA PURIFICADORA Y SELLOS PARA EL PROGRAMA PRODDER",407350,"ROCHA MARTINEZ GABRIEL",0,16531.16]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",27,"Egresos","2024-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 525396  COMPRA DE ACEITE PARA LA CAMIONETA DE DESAZOLVE, Y ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN",525396,"DIAZ GONZALEZ MA. DE LOURDES",0,2709.99]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",27,"Egresos","2024-04-05","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 297769  PAGO DEL 50% CAPACITACION DE REDES SOCIALES, PARA EL PERSONAL DEL AREA DE CULTURA DEL AGUA",297769,"RODRIGUEZ TORRES MARIANA ITZEL",0,40000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",27,"Egresos","2024-03-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 651312  COMPRA DE CEMENTO PARA TRABAJOS OPERATIVOS POR PARTE DEL CMAPAS",651312,"TAPIA SALAZAR JOSE MARIA",0,4500]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",27,"Egresos","2024-02-22","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 492090  ADQUISICION DE 160 MEDIDORES VOLUMETRICOS DE 1/2 PARA LAS NUEVAS CONTRATACIONES Y REMPLASOS DE DESCALIBRADOS",492090,"TECNOGESTION DEL AGUA",0,154048]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",27,"Egresos","2024-01-17","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 42083  PAGO DE RETENCION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023",42083,"21120290053 - SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA",0,61940]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",27,"Egresos","2024-10-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 4303  PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN ACTIVIDADES EN EL MES DE SEPTIEMBRE",4303,"MONEDERO ELECTRONICO XIGA SA DE CV",0,48604.62]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",27,"Egresos","2024-09-17","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 240950335838  pago de declaración de impuestos federales por ISR retenciones por salarios y por asimilados a salarios correspondientes del mes",240950335838,"21120290053 - SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA",0,49383]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",27,"Egresos","2024-08-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140824  COMPENSACION SALARIAL TESORERA Y VOCALES CIUDADANOS  DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",140824,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",27,"Egresos","2024-12-09","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 36520  PAGO DE PAQUETE DE 700 TIMBRES VIGENCIA 1 AÑO",36520,"ROCHA LOPEZ MARCO ANTONIO",0,1624]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",28,"Egresos","2024-12-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 14025  Pago por compra de bomba tipo JET filtro de polipropileno y filtro de carbón",14025,"ESPINO MONREAL MARISELA",0,5442]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",28,"Egresos","2024-08-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 210367  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",210367,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5829.53]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",28,"Egresos","2024-09-11","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 310045550604  pago de retención del impuesto sobre la renta por sueldos y salarios del mes de septiembre",310045550604,"SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO",0,18765]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",28,"Egresos","2024-10-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 34719  \tPAGO DE DERECHOS DE EXTRACCION CORRESPONDIENTE A TERCER TRIMESTRE 2024 DE LOS APROVECHAMIENTOS DE PRESITA, TEMAZCALILLO, TANQUE NUEVO,",34719,"COMISION NACIONAL DEL AGUA",0,126307]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",28,"Egresos","2024-11-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 571411  GASTOS A COMPROBAR DE C. JUAN RAUL RODRIGUEZ CARDENAS PARA COMPRA DE LAMPARAS",571411,"11230290572 - RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",0,1850]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",28,"Egresos","2024-01-17","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 42887  PAGO DE IVA TRASLADADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023",42887,"21120290053 - SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA",0,49148]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",28,"Egresos","2024-02-22","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 108797  ADQUISICION DE 100 VALVULAS EXPULSORAS DE AIRE PARA INSTALACION EN CUADROS DE MEDICION POR PARTE DEL PERSONAL DEL CMAPAS",108797,"TECNOGESTION DEL AGUA",0,28420]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",28,"Egresos","2024-03-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 22853  GASTOS A COMPROBAR DE C. FABIOLA GASPAR GARCIA",22853,"11230290490 - GASPAR GARCIA FABIOLA",0,10000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",28,"Egresos","2024-04-17","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 913100  SEGUNDO PAGO CAPACITACION DE REDES SOCIALES, PARA EL PERSONAL DEL AREA DE CULTURA DEL AGUA",913100,"RODRIGUEZ TORRES MARIANA ITZEL",0,10000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",28,"Egresos","2024-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 849295  COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA TRABAJOS OPERATIVOS\n",849295,"BUENROSTRO CAMARILLO MARTIN ELISEO",0,9564]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",28,"Egresos","2024-06-21","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 407352  impresión de placas con vinil adhesivo para el programa de limpieza de fosas",407352,"ROCHA MARTINEZ GABRIEL",0,29000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",28,"Egresos","2024-07-26","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 86617  PAGO DEL 50% POR SERVICIO PROFESIONAL PARA ELABORAR LA PROPUESTA DEL ARTICULO 14 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DE",86617,"ROSILES ALVAEZ HUMBERTO JAVIER",0,16912.5]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",29,"Egresos","2024-07-26","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 32922  renta de mesas y sillas para el stand de cmapas en la feria del taco y la cerveza el dia 30 de junio",32922,"MORA MONZON VALDEMAR",0,348]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",29,"Egresos","2024-06-21","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 407354  COMPRA DE MATERALES PARA MODIFICACIÓN DE LINEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION EN TANQUE ELEVADO DE POZO DE LA COMUNIDAD DE EJIDO OJUELOS",407354,"VILLANUEVA ROMERO CRISTIAN ADAIR",0,296379.66]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",29,"Egresos","2024-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 95029  ULTIMO PAGO POR CURSO DE CAPACITACION DE REDES SOCIALES PARA EL PERSONAL DEL AREA DE CULTURA DEL AGUA",95029,"RODRIGUEZ TORRES MARIANA ITZEL",0,10000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",29,"Egresos","2024-04-19","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 88025  TERCER PAGO CAPACITACION DE REDES SOCIALES, PARA EL PERSONAL DEL AREA DE CULTURA DEL AGUA",88025,"RODRIGUEZ TORRES MARIANA ITZEL",0,10000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",29,"Egresos","2024-03-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 66958  COMPRA DE DIESEL UTILIZADA EN LA PLANTA DE EMERGENCIA QUE SE ENCONTRABA UBICADA EN EL POZO DE NORIA DE CATALAN",66958,"MENDEZ GARCIA LAURO",0,23838.5]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",29,"Egresos","2024-02-22","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 245067  ADQUISICION DE DOSIFICADOR DE HIPOCLORITO PARA INSTALACION EN EL POZO DE NORIA DE CATALAN, SAN JUAN Y TEMAZCALILLO.",245067,"CUELLO ESPINOZA STEVE ALEJANDRO",0,34382.4]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",29,"Egresos","2024-01-18","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 618024  PAGO DE PRESTAMO EMPLEADO JUAN HERNANDEZ RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023",618024,"21110290047 - CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS",0,1165]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",29,"Egresos","2024-11-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 939399  INSCRIPCION A EVENTO ANEAS 2024, FOLIO ANS181 DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA",939399,"ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO",0,3000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",29,"Egresos","2024-10-23","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 70028  PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE",70028,"SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO",0,18778]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",29,"Egresos","2024-09-09","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1722  pago de declaración de impuestos federales por ISR retenciones por salarios y por asimilados a salarios correspondientes",1722,"21120290053 - SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA",0,31424]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",29,"Egresos","2024-08-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 290824  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO",290824,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,85177.14]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",29,"Egresos","2024-12-11","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3020  Reposición de Gastos de Alejandrino Loyola Montiel UTILIZADA EN COMISIÓN DEL DÍA JUEVES 06 DE DICIEMBRE DE 2024",3020,"LOYOLA MONTIEL ALEJANDRINO",0,649.01]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",30,"Egresos","2024-12-18","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 7772  RETENCIONES DE ISR POR CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024",7772,"21120290053 - SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA",0,29226]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",30,"Egresos","2024-08-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 685063  NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO",685063,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5829.53]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",30,"Egresos","2024-10-17","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 73912  PAGO DE DERECHOS DE EXTRACCION CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2024 DEL APROVECHAMIENTO DE ROSA DE CASTILLA",73912,"COMISION NACIONAL DEL AGUA",0,3513]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",30,"Egresos","2024-11-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 945690  INSCRIPCION A EVENTO ANEAS 2024, FOLIO ANS183 DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA",945690,"ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO",0,3000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",30,"Egresos","2024-01-18","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 79032  PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023",79032,"21120290052 - SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO",0,40043]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",30,"Egresos","2024-02-22","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 105060  MANTENIMIENTO",105060,"MANTEMIENTO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES",0,23036.43]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",30,"Egresos","2024-03-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 958951  \tREPOSICION DE GASTOS POR LA COMPRA DE OXIGENO PARA LOS TRABAJOS OPERATIVOS POR PARTE DEL PERSONAL DEL CMAPAS",958951,"RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",0,500.01]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",30,"Egresos","2024-04-16","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 29033  ANGULOS PARA LA ELABORACION DE TAPADERAS Y MARCOS DE DRENAJES DOMICILIARIOS POR PARTE DEL PERSONAL DEL CMAPAS",29033,"ACEROS Y LAMINAS SAN FELIPE SA DE CV",0,3750]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",30,"Egresos","2024-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 487905  SERVI-TECH\tTERCER PAGO VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2023 NP300 CHASIS CAB 2.5L 4 CIL TM 2 PTAS 4X2, COLOR EXTERIOR BLANCO, TRANS",0,"21120290630 - NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH",0,69998.84]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",30,"Egresos","2024-06-21","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 407356  RECIBOS DEL MES DE MARZO PARA IMPRESION EN LA FACTURACION COMPRA DE ROLLOS PARA LA IMPRESION DE TICKETS PARA EL AREA DE CAJA Y VALES P",407356,"ROCHA MARTINEZ GABRIEL",0,16575.12]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",30,"Egresos","2024-07-26","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 94276  PINTURA PARA EL AREA DE LA PURIFICADORA AGUA VIDA CMAPAS",94276,"ROMUALDO DE LA TORRE DE LA TORRE",0,8204.01]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",31,"Egresos","2024-07-26","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 36259  COMPRA DE 425 VALVULAS EXPULSORAS DE AIRE PARA INSTALACION DE LOS CUADROS DE MEDICION",36259,"TECNOGESTION DEL AGUA",0,120785]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",31,"Egresos","2024-06-21","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 747552  PRIMER PAGO FACTURA 2434 MATERIALES DE TUBERIA",747552,"ESCOBEDO LEON JUAN",0,55000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",31,"Egresos","2024-05-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 870420  REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE TABIQUES PARA TRABAJOS OPERATIVOS",870420,"GUTIERREZ GORDOA SANTIAGO",0,18705]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",31,"Egresos","2024-04-23","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 862577  COMPRA DE MADERA PARA REALIZACION DE ESTRUCTURA PARA ESPECTACULAR, EN DONDE SE COLOCO LA LONA DEL MÁNDALA, ASI COM LA MADERA PARA INST",862577,"HERRERA YAÑEZ SEBASTIAN",0,3561.2]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",31,"Egresos","2024-03-20","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 407441  COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL CMAPA",407441,"ROCHA MARTINEZ GABRIEL",0,24176.62]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",31,"Egresos","2024-02-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 145485  PRIMER PAGO POR AFORO DE POZO CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE Y VARIADOR DE VELOCIDAD CON BOMBA DE 6\", NOTOR 250HP Y 250MTS DE COLUMNA",145485,"MEZA MORALES FELIPE",0,45000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",31,"Egresos","2024-01-19","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 593779  COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA MANTENER EL STOCK DE MAXIMOS Y MINIMOS DE ALMACEN, PARA TRABAJOS OPERATIVOS DEL CMAPAS",593779,"RAMOS  ROSA MARIA",0,158574.42]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",31,"Egresos","2024-11-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 94042  HOSPEDAJE DEL 18 AL 23 FR NOVIEMBRE POR ASISTENCIA AL EVENTO ANEAS 2024 EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA",94042,"SALINAS LOAIZA PEDRO",0,7850]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",31,"Egresos","2024-10-17","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 82033  REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE CONMUTADOR PARA EL AREA DE COMERCIAL",82033,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",0,248.1]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",31,"Egresos","2024-08-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408241  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,68466.75]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",32,"Egresos","2024-08-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2108368  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",2108368,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,15632.57]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",32,"Egresos","2024-10-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 90027  COMPRA DE 3 TONER PARA LAS IMPRESORAS DEL AREA COMERCIAL",90027,"ROCHA LOPEZ MARCO ANTONIO",0,8326.99]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",32,"Egresos","2024-11-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 574587  GASTOS POR COMPROBAR DE C. PRISCILA CUEVAS SALAZAR",574587,"11230290532 - CUEVAS SALAZAR PRISCILA",0,2414]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",32,"Egresos","2024-12-16","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",161224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",240000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",32,"Egresos","2024-01-19","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 78041  COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE, REDES DE CONDUCCION Y LINEAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABL",78041,"RAMOS  ROSA MARIA",0,138012.65]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",32,"Egresos","2024-02-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 913275  DIEFRENTES ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SE UTILIZARON PARA CARRO ALEGORICO PARA EL DESFILE DE CATRINAS Y CATRINES, DECORACION DE DESPENS",913275,"ARREDONDO DONJUAN EMELIA",0,1380.2]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",32,"Egresos","2024-03-20","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 407442  COMPRA DE PAN DULCE PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL CMAPAS",407442,"CUEVAS SALAZAR RICARDO",0,12675]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",32,"Egresos","2024-04-23","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 665340  COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CMAPAS GUANTE LATEX AMARILLO CON PUÑO DE NEOPRENO AZUL\nCOMRPA DE MANGUER",665340,"GARCIA GONZALEZ LORENA",0,8082.88]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",32,"Egresos","2024-05-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 872046  COMPRAS PARA LA PURIFICADORA DE CMAPAS",872046,"GUTIERREZ GORDOA SANTIAGO",0,3238.94]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",32,"Egresos","2024-06-21","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 554871  QUINTO PAGO VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2023 NP300 CHASIS CAB 2.5L 4 CIL TM 2 PTAS 4X2, COLOR EXTERIOR BLANCO, TRANSMISION MANU",0,"21120290630 - NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH",0,50000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",32,"Egresos","2024-07-26","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 83009  COMPRA DE ARENA PARA REALIZAR DISTINTAS ORDENES DE TRABAJO",83009,"BUENROSTRO CAMARILLO MARTIN ELISEO",0,13920]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",33,"Egresos","2024-07-26","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 37170  REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE PAQUETE DE BOLSA PARA VIVERO 15*25 CALIBRE 400 PERFORADA PESO 25 KG",37170,"GASPAR GARCIA FABIOLA",0,1750]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",33,"Egresos","2024-06-21","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 98631  \tRECIBOS DE AVISO DE COBRO MENSUALES",98631,"PUBLIART S.A. DE C.V.",0,7308]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",33,"Egresos","2024-05-17","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 305995  reparacion de varios vehiculos del organismo",305995,"BARCENAS BERNAL ROBERTO",0,371.2]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",33,"Egresos","2024-04-23","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 862578  COMPRA DE LONA BANNER PARA EVENTO DEL DÍA MUNDIAL DEL AGUA Y LONA CON DIBUJO PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD \"REALIZA TUU MÁNDALA\"",862578,"GARCIA PADRON SONIA ALEJANDRA",0,5610.31]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",33,"Egresos","2024-03-20","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 407443  REPARACION DEL PCI DEL TABLERO DE LA PLANTA DE CABECERA",407443,"GASPAR VAZQUEZ JUAN MANUEL",0,14326]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",33,"Egresos","2024-02-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 913276  DULCES QUE SE UTILIZARON PARA EL DIA DEL DESFILE DE CATRINES Y CATRINAS, PARA LA POSADA QUE SE LLEVO A CABO EN PRESIDENCIA Y PARA DESF",913276,"MENDOZA MARTINEZ LETICIA",0,6041.52]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",33,"Egresos","2024-01-19","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 70585  PAGO POR COMPRA DE MACOMEDIDOR PARA INSTALACION EN EL POZO DE NORIA DE CATALAN",70585,"TECNOGESTION DEL AGUA",0,87316.1]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",33,"Egresos","2024-12-18","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 4030  PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024\n",4030,"SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO",0,18163]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",33,"Egresos","2024-11-21","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 960736  \tGASTOS A COMPROBAR DE C. DANIEL HERNÁNDEZ PUENTE",960736,"11230290608 - HERNANDEZ PUENTE DANIEL",0,1275]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",33,"Egresos","2024-10-16","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 26037  PAGO DEL CONVENIO DE LIQUIDACION DEL C. ABELARDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ",26037,"MARTINEZ HERNANDEZ ABELARDO",0,100000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",33,"Egresos","2024-08-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908242  COMPENSACION SALARIAL TESORERA Y VOCALES CIUDADANS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO",2908242,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",34,"Egresos","2024-10-07","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 85682  \tCOMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL CMAPAS",85682,"ARREDONDO DONJUAN EMELIA",0,629.9]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",34,"Egresos","2024-09-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 130924  NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024",130924,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,85457.14]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",34,"Egresos","2024-11-22","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 18023  GASTOS A COMPROBAR DE C. ADRIAN VELÁZQUEZ GALINDO",18023,"11230290665 - VELÁZQUEZ GALINDO ADRIAN",0,3000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",34,"Egresos","2024-12-27","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",27122024,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",600000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",34,"Egresos","2024-01-19","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 185141  PAGO RESTANTE POR LA INSTALACION DE CAMARAS DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN EL POZO DEL SALITRE",185141,"21120290595 - TAPIA ALVARADO DALIA RUTH",0,10000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",34,"Egresos","2024-02-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 913277  COMPRA DE DULCES PARA OBSEQUIOS POR MOTIVO DEL DÍA DE SAN VALENTIN",913277,"MENDOZA MARTINEZ LETICIA",0,784.98]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",34,"Egresos","2024-03-20","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 407444  CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE TECNICA OPERATIVA, COMERCIAL Y CULTURA DE AGUA",407444,"SALAZAR SANCHEZ MARIANA FABIOLA",0,600]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",34,"Egresos","2024-04-22","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 679021  \tINSTALACION DE PLANTA PURIFICADORA MANO DE OBRA Y TUBERIA",679021,"ESPINO MONREAL MARISELA",0,18560]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",34,"Egresos","2024-05-17","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2138881  \tCOMPRA DE ODOS GALVANIZADOS, NIPLES Y BRIDA A.C ROSCABLE DE 4\" PARA REALIZAR MODIFICACION EN LA LINEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION E",2138881,"ESCOBEDO LEON JUAN",0,3668.57]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",34,"Egresos","2024-06-21","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 63116  MATERIAL PARA INSTALACION EN BOMBA DE MI PIPA GANADERA Y CANDADOS PARA INSTALACION EN DIFERENTES POZOS",63116,"ESCOBEDO LEON JUAN",0,23486.13]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",34,"Egresos","2024-07-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 94118  DECLARACION DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA SEGUNDO TRIMESTRE.",94118,"COMISION NACIONAL DEL AGUA",0,74142]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",35,"Egresos","2024-07-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 30036  Pago de combustible utilizado en el mes de junio de 2024 para actividades operativas y comisiones",0,"MONEDERO ELECTRONICO XIGA SA DE CV",0,54485.03]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",35,"Egresos","2024-06-21","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 421581  IMPUESTO CEDULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO",421581,"SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO",0,18445]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",35,"Egresos","2024-05-17","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 6117545  \tCOMPRA DE MATERIAL PARA MANTENER EL STOCK DE ALMACEN PARA LOS TRABAJOS OPERATIVOS, ABRAZADERA FOFO DE 2\" * 65 MM, EMPAQUE PARA ABRAZ",6117545,"ESCOBEDO LEON JUAN",0,14994.67]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",35,"Egresos","2024-04-23","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 862579  COMPRA DE FLORES Y VELITAS ARTIFICIALES PARA LA DECORACION DEL CARRO ALEGORICO EN EL DESFILE SDE CATRINES 2023",862579,"PEREZ CHAVEZ CRESCENCIO",0,1384]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",35,"Egresos","2024-03-20","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 826399  MATERIALES PARA TRABAJOS OPERATIVOS POR PARTE DEL PERSONAL DEL CMAPAS TUBOS PVC HCO DE 2\" RD-26, TAPON CAPANA PVC HCO DE 2\", COPLE REP",826399,"ESCOBEDO LEON JUAN",0,8443.92]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",35,"Egresos","2024-02-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 913278  MANIOBRA DEL RETIRO DE TABLERO CON ARRANCADOR INHABILITADO DEL POZO EL SALITRE E INSTALACION EN EL POZO DE NORIA DE CATALAN",913278,"GASPAR VAZQUEZ JUAN MANUEL",0,38686]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",35,"Egresos","2024-01-22","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 55025  COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARON PARA EL POZO DE NORIA DE CATALAN",55025,"BELMAN OLIVARES JAVIER",0,299750.35]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",35,"Egresos","2024-12-18","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 5054  PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL",5054,"GASPAR GARCIA FABIOLA",0,83330.12]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",35,"Egresos","2024-11-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 246410  ANTICIPO DE SUELDO DE C. DANIEL HERNANDEZ PUENTE",246410,"11230290608 - HERNANDEZ PUENTE DANIEL",0,1000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",35,"Egresos","2024-09-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 270924  COMPENSACION SALARIALTESORERA Y VOCALES DEL CONSEJO DIRECTIVO INTERINO DEL CMAPAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE",270924,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",35,"Egresos","2024-10-07","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 85683  REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS POR SALIDA A CELAYA A CONAGUA EL DIA 4 DE OCTUBRE",85683,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",0,296]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",36,"Egresos","2024-10-07","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 85681  \tRENTA DE MOBILIARIOS PARA LOS EVENTOS DEL DIA DEL PADRE Y LA FERIA DE LA SALUD QUE SE LLEVARON A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL CMAPAS",85681,"HERNANDEZ FLORES URIEL NOE",0,2134.4]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",36,"Egresos","2024-09-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 628562  NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2024",628562,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5829.53]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",36,"Egresos","2024-08-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2036  GASOLINA PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PERSONAL DE CMAPAS EN EL MES DE JULIO 2024",2036,"MONEDERO ELECTRONICO XIGA SA DE CV",0,58719.35]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",36,"Egresos","2024-11-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 58963  REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE PAPEL PICADO PARA DECORACION DEL CMAPAS SOBRE EL DIA DE MUERTOS",58963,"VELÁZQUEZ GALINDO ADRIAN",0,896.82]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",36,"Egresos","2024-12-19","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 6048  ANTICIPO DE SUELDO DEL C. AGUSTÍN BALDERAS DÍAZ",6048,"11230290004 - BALDERAS DIAZ AGUSTIN",0,10000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",36,"Egresos","2024-01-24","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 240124  SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TELMEX DEL MES DE ENERO 2024",240124,"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.",0,3020]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",36,"Egresos","2024-02-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 913279  REPOSICION DE GASTOS PAGO DE GASOLINA DERIVADO DE LA SALIDA A LA CIUDAD DE LEÓN AL 6TO INFORME DE GOBIERNO DEL GOBERNADOR DIEGO SINHUE",913279,"GUTIERREZ GORDOA SANTIAGO",0,2198.02]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",36,"Egresos","2024-03-05","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",50324,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",300000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",36,"Egresos","2024-04-17","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 619511  PAGO POR RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA EL POZO QUE ESTA UBICADO EN LA COMUNIDAD OJUELOS",619511,"GENTAURO",0,52200]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",36,"Egresos","2024-05-17","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 735696  \tCOMPRA DE MATERIAL PARA MANTENER STOCK DE ALMACEN DE MAXIMOS Y MINIMOS, VALVULA CANDADO MACHO DE 1/2\" M-40, ABRAZADERA FOFO DE 2\" X65",735696,"ESCOBEDO LEON JUAN",0,23621.66]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",36,"Egresos","2024-06-24","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 519701  PAGO POR TRABAJOS ELECTRICOS PARA EL POZO UBICADO EN ,A COMUNIDAD DE NORIA DE CATALÁN\n",519701,"INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS DEL BAJIO",0,100000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",36,"Egresos","2024-07-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 343  PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, DE LOS POZOS, TEMAZCALILLO, OJUELOS, TANQUE NUEVO , PARRITAS , SAL",343,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",0,519120]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",37,"Egresos","2024-07-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 310724  Comisiones Bancarias Terminal Bancomer 1268 correspondiente del 01 al 31 de julio de 2024.",310724,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",0,2749.22]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",37,"Egresos","2024-06-24","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 608961  INSCRIPCION AL EVENTO BEYOND WATER 2024 CELEBRADO DEL 16 AL 28 DE JUNIO DE 2024 EN SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. REGISTRO CON FOLIO 332.",608961,"COMISION ESTATAL DE AGUA DE GUANAJUATO",0,3000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",37,"Egresos","2024-05-17","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 94072942  PAGOS DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2024",94072942,"21110290047 - CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS",0,890]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",37,"Egresos","2024-04-24","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 490275  COMPRA DE MARTILLO DEMOLEDOR HEX 30 KG MADE-30NX",490275,"TIENDAS FIX",0,19500]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",37,"Egresos","2024-03-11","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",110324,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",200000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",37,"Egresos","2024-02-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 410033  COMPRA DE 2 TANQUES VOLUMETRICOS PARA REVISAR CALIBRACION DE MEDIDOREA",410033,"TECNOGESTION DEL AGUA",0,39045.6]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",37,"Egresos","2024-01-25","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 813028  GASTOS A COMPROBAR DEL C. SANTIAGO GUTIERREZ GORDOA",813028,"11230290452 - GUTIERREZ GORDOA SANTIAGO",0,5000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",37,"Egresos","2024-12-19","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1912  PAGO POR COMPRA DE IMPRESIÓN DE RECIBOS PARA EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE\n",1912,"ROCHA MARTINEZ GABRIEL",0,14616]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",37,"Egresos","2024-11-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 418216  PAGO POR SERVICIO PARA CAMIONETA NISSAN 2021",418216,"DIAZ GONZALEZ MA. DE LOURDES",0,6029.01]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",37,"Egresos","2024-08-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 300824  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS PLANTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024",300824,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",0,426437]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",37,"Egresos","2024-09-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1309242  COMPENSACION SALARIAL DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE TESORERA Y VOCALES CIUDADANOS DEL CONSEJ DIRECTIVO",1309242,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",37,"Egresos","2024-10-02","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 66028  GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN RAUL RODRÍGUEZ CÁRDENAS",66028,"11230290572 - RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",0,5000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",38,"Egresos","2024-10-02","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 15070  REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA EL AREA ADMINISTRATIVAS DEL CMAPAS",15070,"RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",0,12981.6]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",38,"Egresos","2024-09-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2709244  JUSTE POR ERROR DEL SISTEMA AL GENERAR LAS ORDENES DE NOMINA GENERA UNA DIFERENCIA DE 1427.56 EN C. BLANCA ESTELA MUÑOS ROSAS",2709244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,1427.56]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",38,"Egresos","2024-08-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 85050  TERCER PAGO POR COMPRA DE MEDIDORES POR MEDIO DEL PROGRAMA PRODDER",85050,"TECNOGESTION DEL AGUA",0,500000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",38,"Egresos","2024-07-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 6596  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO",6596,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,66009.99]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",38,"Egresos","2024-11-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 418217  PAGO POR COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA CAMIONETAS DEL CMAPAS",418217,"DIAZ GONZALEZ MA. DE LOURDES",0,220.01]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",38,"Egresos","2024-12-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 32421  PAGO POR COMPRA DE BOMBA Y MANO DE OBRA DE CAMIONETA DEL CMAPAS",32421,"DIAZ GONZALEZ MA. DE LOURDES",0,5435.01]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",38,"Egresos","2024-01-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 62025  PAGO FINAL POR LA INSTALACION DE CAMARAS DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN EL POZO DEL SALITRE",62025,"21120290595 - TAPIA ALVARADO DALIA RUTH",0,11056.21]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",38,"Egresos","2024-02-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 482700  COMPRA DE ESMALTE Y BROCHAS PARA EL POZO EN COMUNIDAD DE NORIA DE CATAL",482700,"GONZALEZ MORA YOLANDA EDITH",0,653.03]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",38,"Egresos","2024-03-15","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",71682,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",200000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",38,"Egresos","2024-04-26","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 96175  PAGO DE COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA TRABAJOS OPERATIVOS POR PARTE DEL PERSONAL DEL CMAPAS",96175,"SANCHEZ ROMERO MA. DOLORES",0,22135.5]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",38,"Egresos","2024-05-17","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 52877  COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENER EL STOCK DE ALMACEN PARA LOS TRABAJOS OPERATIVOS",52877,"ESCOBEDO LEON JUAN",0,114182.37]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",38,"Egresos","2024-06-24","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 610120  INSCRIPCION AL EVENTO BEYOND WATER 2024 CELEBRADO DEL 16 AL 28 DE JUNIO DE 2024 EN SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. REGISTRO CON FOLIO 333",610120,"COMISION ESTATAL DE AGUA DE GUANAJUATO",0,3000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",39,"Egresos","2024-06-25","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 725835  compra de cemento para trabajos operativos",725835,"TAPIA SALAZAR JOSE MARIA",0,4500]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",39,"Egresos","2024-05-17","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 80285433  COMPRA DE TUBO PVC SANITARIO NORMA DE 4\" ( 20 TRAMOS)",80285433,"ESCOBEDO LEON JUAN",0,18592.07]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",39,"Egresos","2024-04-26","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 67204  PAGO DE PINTURA EPOXICA Y ADELGAZADOR PARA EL TANQUE DE PARRITAS",67204,"GONZALEZ MORA YOLANDA EDITH",0,13268]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",39,"Egresos","2024-03-20","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",6794,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",200000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",39,"Egresos","2024-02-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 482703  REPARACION DE ALTERNADOR NISSAN 2014",482703,"DIAZ GONZALEZ MA. DE LOURDES",0,986]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",39,"Egresos","2024-01-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 84575  PAGO DE DERECHOS DE EXTRACCION CORRESPONDIENTE A LOS POZOS DE ROSA DE CASTILLA, PRESITA, TEMAZCALILLO, SALITRE Y TANQUE NUEVO DEL CUART",84575,"COMISION NACIONAL DEL AGUA",0,186200]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",39,"Egresos","2024-12-10","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 12248  PAGO POR REPARACIÓN DE CAMIONETA DE CMAPAS",12248,"BARCENAS BERNAL ROBERTO",0,1090.4]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",39,"Egresos","2024-11-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 418218  \tPAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA LAS MOTOCICLETAS DEL CMAPAS",418218,"DIAZ GONZALEZ MA. DE LOURDES",0,3589.01]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",39,"Egresos","2024-07-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1207242  NOMINA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO",1207242,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,66009.99]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",39,"Egresos","2024-08-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 65032  PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL",65032,"GUTIERREZ GORDOA SANTIAGO",0,179560.39]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",39,"Egresos","2024-09-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2709242  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEBRE",2709242,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,82255.28]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",39,"Egresos","2024-10-02","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 15044  \tVALUACION DE TODO PARQUE VEHICULAR DEL CMAPAS",15044,"MARTINEZ VERA JOSE ANTONIO",0,35190]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",40,"Egresos","2024-10-02","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 93029  COMBUSTIBLE UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL CMAPAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024",93029,"MONEDERO ELECTRONICO XIGA SA DE CV",0,57944.48]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",40,"Egresos","2024-09-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2709241  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEBRE",2709241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5829.53]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",40,"Egresos","2024-08-21","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 771035  PAGO POR COMPRA DE BOMBA PARA POZO DE TANQUE NUEVO",771035,"BOMBAS SUMERGIBLES ANDREAS",0,102319]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",40,"Egresos","2024-07-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1207240  NOMINA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO",1207240,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",40,"Egresos","2024-11-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 418219  PAGO POR COMPRA DE IMPRESIÓN DE RECIBOS PARA LOS USUARIOS.",418219,"ROCHA MARTINEZ GABRIEL",0,7308]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",40,"Egresos","2024-12-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 32426  EPOSICIÓN DE GASTOS DE JULIO CESAR RODRÍGUEZ GARCÍAPOR CAMPRA DE ALIMENTOS A SALIDA DE CONAGUA",32426,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",0,247]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",40,"Egresos","2024-01-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 519255  PAGO POR REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS PERTENECIENTES AL CMAPAS",519255,"BARCENAS BERNAL ROBERTO",0,352]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",40,"Egresos","2024-02-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 482704  REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE ALIMENTOS DERIVADO DE LA SALIDA A GUANAJUATO, PAGO DE CASETAS Y COMPRA DE HIELO PARA MANTENER EN REFRIG",482704,"RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",0,337.5]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",40,"Egresos","2024-03-27","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",34990,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",140000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",40,"Egresos","2024-04-26","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 260424  REPOSICION DE GASTOS SALIDA AL JUZGADO PRIMERO DISTRITO GUANAJUATO, GTO, A DEJAR CONTESTACION DEL OFICIO 3662",260424,"LOYOLA MONTIEL ALEJANDRINO",0,500]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",40,"Egresos","2024-05-21","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 648456  IMPUESTO SOBRE NOINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL",648456,"SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO",0,18576]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",40,"Egresos","2024-06-26","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2933  \tseguro de la camioneta nissan 2018",2933,"QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.",0,22733.65]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",41,"Egresos","2024-06-26","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2203  seguro de vehiculo aveo",2203,"QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.",0,10644.03]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",41,"Egresos","2024-05-21","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2396661  PAGO 5/5 DEL CONTRATO NUM 502412/2023 SUITE FINANCIERA GUBERNAMENTAL (CG,PG, IN, PA , RH. BP, RM)\n",2396661,"AGUADO VILLACAÑA SERGIO",0,9080.08]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",41,"Egresos","2024-04-26","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 67209  PAGO POR INSTALACION DE ANTENA DE COMUNICACION, ENLACE ENRE MONTAÑITA Y PTAR SAN JUAN",67209,"TAPIA ALVARADO DALIA RUTH",0,10000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",41,"Egresos","2024-03-20","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 31908  COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS OPERATIVOS",31908,"ESCOBEDO LEON JUAN",0,14926.04]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",41,"Egresos","2024-02-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 482705  PAGO FINAL INSTALACION DE CAMARAS DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN LA PLANTA TRATADORA DE SAN JUAN PAN DE ARRIBA",482705,"21120290595 - TAPIA ALVARADO DALIA RUTH",0,11314.9]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",41,"Egresos","2024-01-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 519256  COMPA DE TABLAS PARA CASETA EN EL POZO DE NORIA DE CATALAN",519256,"DIAZ COVARRUBIAS J FELIX",0,2552]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",41,"Egresos","2024-12-09","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 32423  PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETAS Y MOTOCICLETAS DEL CMAPAS",32423,"DIAZ GONZALEZ MA. DE LOURDES",0,3045]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",41,"Egresos","2024-11-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 418220  \tcompra de grasa para uso del personal operativo",418220,"DIAZ GONZALEZ MA. DE LOURDES",0,246]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",41,"Egresos","2024-07-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 888032  NOMINA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO",888032,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5493.53]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",41,"Egresos","2024-08-02","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 22035  SEGUNDO PAGO POR COMPRA DE MEDIDORES POR MEDIO DEL PROGRAMA PRODDER",22035,"TECNOGESTION DEL AGUA",0,149956.1]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",41,"Egresos","2024-09-25","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 8683  Anticipo de Sueldo del C. Felipe Martínez Bárcenas",8683,"11230290094 - MARTINEZ BARCENAS FELIPE",0,7000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",41,"Egresos","2024-10-21","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 211024  PAGO DE RETENCION DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024",0,"21120290053 - SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA",0,31478]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",42,"Egresos","2024-10-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 102924  PAGO POR COMPRA DE CRÁNEO PARA LA DECORACIÓN DEL DESFILE QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 31 DE OCTUBRE 2024",102924,"GUTIERREZ GUTIERREZ MARCO ANTONIO",0,510.4]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",42,"Egresos","2024-09-24","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 164643  GASTOS POR COMPROBAR DE C. CAROLINA ISABEL JUAREZ PIMENTEL",164643,"11230290643 - JUAREZ PIMENTEL CAROLINA ISABEL",0,1378]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",42,"Egresos","2024-08-23","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 23824  SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TELMEX (TÉLEFONO, INTERNET Y TRIARA) DEL MES DE AGOSTO 2024",23824,"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.",0,3020]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",42,"Egresos","2024-07-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 888033  NOMINA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO",888033,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,15632.57]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",42,"Egresos","2024-11-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 418221  \tPAGO POR COMPRA DE ACEITES PARA GENERADORES DE TRABAJOS OPERATIVOS DEL CMAPAS",418221,"DIAZ GONZALEZ MA. DE LOURDES",0,3874.98]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",42,"Egresos","2024-01-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 519258  GASTOS A COMPROBAR DEL C. DANIEL HERNANDEZ PUENTE",519258,"11230290608 - HERNANDEZ PUENTE DANIEL",0,1500]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",42,"Egresos","2024-02-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 482706  COMPRA DE ESMALTE, BROCHAS Y ESTOPA PARA EL POZO DE TANQUE NUEVO",482706,"GONZALEZ MORA YOLANDA EDITH",0,673.02]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",42,"Egresos","2024-03-20","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 725436  COMPRA DE JUEGO DE ACCESORIO KIT ANALIZADOR PARA LA DETERMINACION DE CLORO Y PH, INCLUYE REACTIVOS PARA LA ETERMINACION DE CLORO Y PH,",725436,"SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA EL AGUA SYPA",0,7888]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",42,"Egresos","2024-04-26","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 67207  PAGO DE RECIBOS, LONAS Y TINTA IMPRESORA",67207,"ROCHA MARTINEZ GABRIEL",0,11996.72]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",42,"Egresos","2024-05-21","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 755478  GASTOS A COMPROBAR DEL C. SANTIAGO GUTIERREZ GORDOA",755478,"11230290452 - GUTIERREZ GORDOA SANTIAGO",0,10000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",42,"Egresos","2024-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 57606  \tlavado químico de membrana, regeneración de suavizador y capacitación al personal de la purificadora",57606,"ESPINO MONREAL MARISELA",0,5394]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",43,"Egresos","2024-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 57607  \tpago de combustible para las actividades operativas correspondiente al mes de ma",0,"MONEDERO ELECTRONICO XIGA SA DE CV",0,71262.7]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",43,"Egresos","2024-05-21","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 755479  GASTOS A COMPROBAR DE C. PRISCILA CUEVAS SALAZAR\n",755479,"11230290532 - CUEVAS SALAZAR PRISCILA",0,10000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",43,"Egresos","2024-04-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 290424  PAGO PRESTAMOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2024",290424,"21110290047 - CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS",0,890]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",43,"Egresos","2024-03-20","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 70760  PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS OPERATIVOS DEL CMAPAS",70760,"ESCOBEDO LEON JUAN",0,18033.36]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",43,"Egresos","2024-02-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 482707  COMPRA DE CEMENTO PARA TRABAJOS OPERATIVOS",482707,"TAPIA SALAZAR JOSE MARIA",0,4500]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",43,"Egresos","2024-01-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 519260  REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DERIVADO DE SALIDA A SAN LUIS POTOSI DEL AREA DE PLANEACION Y CULTURA DEL AGUA",519260,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",0,548]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",43,"Egresos","2024-11-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 418222  COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS MOTOCICLETAS DE CMAPAS",418222,"DIAZ GONZALEZ MA. DE LOURDES",0,8182.01]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",43,"Egresos","2024-07-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 290724  COMPENSACION SALARIAL TESORERA Y VOCALES DEL CONSEJO DIRECTIVO",290724,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",43,"Egresos","2024-08-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 310824  COBRO DE COMISIONES DE TARJETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024",310824,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",0,2336.73]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",43,"Egresos","2024-09-25","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 258684  GASTOS A COMPROBAR DE C. DANIEL HERNÁNDEZ PUENTE",258684,"11230290608 - HERNANDEZ PUENTE DANIEL",0,4141.2]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",43,"Egresos","2024-10-17","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 589036  \tPAGO POR SERVICIO DE NOTA DE PARTE DE TV INDEPENDENCIA",589036,"RODRIGUEZ ROCHA JORGE ALBERTO",0,6680]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",43,"Egresos","2024-12-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2747120  ULTIMO PAGO PAGO MEDIDORES ALTAIR V4 1,5C DN15/115 COMP TGV, NS: H22VA389851-H22VA390301 INCLUYE CONECTORES POLIMERO, CONTRATO N°053/",2747120,"TECNOGESTION DEL AGUA",0,306525.2]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",44,"Egresos","2024-12-04","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 32427  \tCOMPRA DE MATERIAL DE MADERA PARA USO DE CALAVERAS DERIVADO AL DESFILE DE DÍA DE MUERTOS",32427,"DIAZ COVARRUBIAS J FELIX",0,464]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",44,"Egresos","2024-10-24","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 8027  \tULTIMO PAGO COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO",8027,"RODRIGUEZ DIAZ MARIA TERESA",0,144203.32]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",44,"Egresos","2024-09-05","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 100198  PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL PARA ELABORAR LA PROPUESTA DEL ARTICULO 14 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.",100198,"ROSILES ALVAEZ HUMBERTO JAVIER",0,16912.5]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",44,"Egresos","2024-07-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 469050  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO",469050,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,3551.42]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",44,"Egresos","2024-11-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 418223  COMPRA DE ACEITES Y REFFACIONES PARA LAS MOTOCICLETAS DEL CMAPAS",418223,"DIAZ GONZALEZ MA. DE LOURDES",0,5460.02]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",44,"Egresos","2024-01-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 519262  REPOSICION DE VIÁTICOS POR SALIDA A CELAYA, GUANAJUATO, PARA SEGUIMIENTO DE PROGRAMA PRODDER Y ASESORIA EN CONAGUA",519262,"RANGEL  MARISOL",0,577]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",44,"Egresos","2024-02-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 482708  REPOSICION DE GASTOS PAGO DE DUPLICADO DE LLAVES\nREPOSICION DE GASTOS COMPRA DE CEMENTO, MORTERO Y VARILLAS PARA TRABAJOS OPERATIVOS",0,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",0,13560]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",44,"Egresos","2024-03-22","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 810937  AGO POR SEGURO DE CAMIONETA NISSAN NP300 2014, CON PLACAS GN67397",810937,"QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.",0,4434.91]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",44,"Egresos","2024-04-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 36026  GASTOS A COMPROBAR DE C. VICTOR RODRIGUEZ RODRIGUEZ, COMPRA DE DIESEL",36026,"11230290032 - RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR",0,3710]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",44,"Egresos","2024-05-23","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 34148  \tcompra de tapaderas, liner, mandil para la purificadora del cmapas",34148,"CARDENAS VILLEGAS VELIA",0,4512.4]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",44,"Egresos","2024-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 57608  \tREPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE LAIMENTOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE DEL PERSONAL DEL CMAPAS\n",57608,"GUTIERREZ GORDOA SANTIAGO",0,10375.5]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",45,"Egresos","2024-06-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 508764  COMPRA DE MOTOR EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO PARA EL MOTOR DAÑADO EN EL POZO DE NORIA DE CATALA",508764,"GASPAR VAZQUEZ JUAN MANUEL",0,54000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",45,"Egresos","2024-05-23","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 34146  \tcompra de 20 bultos de cemento para trabajos operativos",34146,"TAPIA SALAZAR JOSE MARIA",0,4400]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",45,"Egresos","2024-04-26","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 26042024  GASTOS A COMPROBAR DE C. IRMA YESENIA PEREZ RAMIREZ",26042024,"111102900005 - PEREZ RAMIREZ IRMA YESENIA",0,3000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",45,"Egresos","2024-03-22","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 528183  SEGURO DE CAMIONETA NISSAN NP300 2011, CON PLACAS GL27392",528183,"QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.",0,4610.84]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",45,"Egresos","2024-02-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 482709  COMPRA DE PIZZA Y REFRESCO PARA EL PERSONAL DEL CMAPAS QUE SE PRESENTO AL CURSO IMPARTIDO POR PROTECCION CIVIL",482709,"LUCIO ZAMARRIPA MA ADELAIDA",0,1623.6]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",45,"Egresos","2024-01-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 702045  COMPRA DE 2 IMPRESORAS LASERJET ENTERPRISE M610DN MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION DE HASTA 45 PÁGINAS POR MINUTO, VOLUMEN MENSUAL",702045,"ROCHA LOPEZ MARCO ANTONIO",0,43997]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",45,"Egresos","2024-07-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 469051  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO",469051,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,15632.57]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",45,"Egresos","2024-09-05","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2027  COMPRA DE HIPOCLORITO PARA PURIFICADORA AGUA VIDA CMAPAS",2027,"CARDENAS VILLEGAS VELIA",0,1161.4]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",45,"Egresos","2024-10-24","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 241024  PAGO DE TELMEX",241024,"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.",0,3020]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",45,"Egresos","2024-12-31","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRASPASO POR RECLASIFICACION DE PAGO A MEDIDORES POR PROGRAMA PORDDER 2024",311220241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",44485.2,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",45,"Egresos","2024-11-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 30112024  ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, DE LOS POZOS , PLANTAS Y OFICINAS",30112024,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",0,469289.4]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",46,"Egresos","2024-12-31","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRASPASO POR RECLASIFICACION POR PAGO DE MEDIDORES CON PROGRAMA PRODDER 2024",311220242,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",77892,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",46,"Egresos","2024-09-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1983  COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCIÓN.",1983,"AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO",0,17748]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",46,"Egresos","2024-10-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 301024  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024",301024,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",0,2542.59]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",46,"Egresos","2024-01-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 702046  PAGO POS ANTICIPO DE TRABAJOS ELETRICOS PARA EL POZO DE NORIA DE CATALÁN",702046,"INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS DEL BAJIO",0,100000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",46,"Egresos","2024-02-29","(Cancelacion) T  Núm: 482708  REPOSICION DE GASTOS PAGO DE DUPLICADO DE LLAVES\nREPOSICION DE GASTOS COMPRA DE CEMENTO, MORTERO Y VARILLAS PARA TRABAJOS OPERATIVOS",0,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",0,-13560]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",46,"Egresos","2024-03-22","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 821822  PAGO POR SERVICIO GENERAL A CAMIONETA NISSAN 2018",821822,"MANTEMIENTO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES",0,19043.96]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",46,"Egresos","2024-04-25","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 67589  REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE ROLLOS PARA IMPRESION DE TICKET PARA EL AREA DE CAJA",67589,"GUTIERREZ GORDOA SANTIAGO",0,659]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",46,"Egresos","2024-05-24","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 8209  COMPRA DE VALVULAS EXPULSORAS DE AIRE PARA INSTALACION EN CUADROS DE MEDICION POR PARTE DEL PERSONAL DEL CMAPAS",8209,"TECNOGESTION DEL AGUA",0,42630]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",46,"Egresos","2024-06-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 508765  MOTNAJE DE MOTOR Y BOMBA DEL POZO DE NORIA DE CATALAN Y AJUSTE DE SUBMONITOR",508765,"GASPAR VAZQUEZ JUAN MANUEL",0,10614]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",47,"Egresos","2024-06-24","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 240624  \tSERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO",240624,"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.",0,3020]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",47,"Egresos","2024-05-24","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 268357  PAGO POR EXPOSICION EN EL EVENTO QUE SE LLEVO A CABO POR EL DIA MUNDIAL DEL AGUA",268357,"BALDERAS MARTINEZ JUAN MARTIN",0,3111.9]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",47,"Egresos","2024-04-24","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 69810072  COMPRA DE PUFICADORA DE AGUA POTABLE, PARA SERVICIO DE LOS USUARIOS DEL CMAPAS, PURIFICADORA DE AGUA TINACO DE 5000 LTS, SISTEMA HID",69810072,"GRUPO JJIPER",0,110200]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",47,"Egresos","2024-03-22","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 821824  PAGO DE PAQUETE DE 700 TIMBRES VIGENCIA 1 AÑO",821824,"ROCHA LOPEZ MARCO ANTONIO",0,1624]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",47,"Egresos","2024-02-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 482708  REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE CEMENTO, MORTERO Y VARILLAS PARA TRABAJOS OPERATIVOS\nREPOSICION DE GASTOS PAGO DE DUPLICADO DE LLAVES",482708,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",0,13740.02]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",47,"Egresos","2024-01-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 694872  PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO 2024",694872,"21110290047 - CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS",0,2055]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",47,"Egresos","2024-09-23","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 8042  SEGUNDO PAGO POR COMPRA DE CALZADO Y UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL CMAPAS",8042,"RODRIGUEZ DIAZ MARIA TERESA",0,50000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",47,"Egresos","2024-12-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 32428  PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA MISA QUE SE LLEVO ACABO EN EL REFUGIO",32428,"PEREZ CHAVEZ CRESCENCIO",0,1038.19]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",47,"Egresos","2024-11-12","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",121124,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",600000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",48,"Egresos","2024-11-25","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",251124,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",600000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",48,"Egresos","2024-09-23","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 5036  REPARACION DEL CARRO AVEO 2018, RECTIFACADO DE DISCOS. TAMBORES Y SERVICIO DE ALINEACION",5036,"SERVISISTEMAS LLANTEROS DE GUANAJUATO",0,2100]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",48,"Egresos","2024-01-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 310124  PAGO DE SERVICIO DE ENERIGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LOS POZOS DE PARRITAS, TANQUE NUEVO, ROSA DE CASTILLA, PRESI",310124,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",0,418399]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",48,"Egresos","2024-02-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 482710  PRIMER PAGO POR INSTALACION DE ANTENA DE COMUNICACION, ENLACE ENTRE MONTAÑITA T PTAR SAN JUAN",482710,"TAPIA ALVARADO DALIA RUTH",0,10000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",48,"Egresos","2024-03-22","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 821825  REPOSICION DE GASTOS POR OCOMPRA DE ALIMENTOS, DERIVADO DE LA SALIDA A SAN LUIS POTOSÍ A RECOGER VEHICULO AVEO Y ENTREGAR CAMIONETA NI",821825,"GUTIERREZ GORDOA SANTIAGO",0,1210]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",48,"Egresos","2024-04-26","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 467204  GASTOS A COMPROBAR C DANIEL HERNANDEZ PUENTE",467204,"11230290608 - HERNANDEZ PUENTE DANIEL",0,10000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",48,"Egresos","2024-05-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3788  MACRO MEDIDOR DE 4\" PARA AGUA TRATADA QUE SE INSTALARÁ EN LA PLNATA DE LA COMUNIDAD DE PARRITAS",3788,"TECNOGESTION DEL AGUA",0,94451.84]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",48,"Egresos","2024-06-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 280624  comisiones globales terminal bancomer correspondientes al mes de junio",280624,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",0,3241.56]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",49,"Egresos","2024-06-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 300624  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LAS PLANTAS Y POZOS ADMINISTRADOS POR EL CMAPAS",300624,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",0,575954]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",49,"Egresos","2024-05-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 24056  \tPAGO DEL 25 % MEDIDOR ALTAIR V4 1,5C DN15/115 COMP TGV, NS: H22VA389851-H22VA390301 INCLUYE CONECTORES POLIMERO, CONTRATO N°053/CMAPAS",24056,"TECNOGESTION DEL AGUA",0,434463.5]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",49,"Egresos","2024-04-25","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 267585  \tGASTOS A COMPROBAR DE C. SANTIAGO GUTIERREZ GORDOA",267585,"11230290452 - GUTIERREZ GORDOA SANTIAGO",0,10000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",49,"Egresos","2024-03-25","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 97616  ENTERO DE RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALRIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO",97616,"21120290053 - SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA",0,31813]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",49,"Egresos","2024-02-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 482711  REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE ALIMENTOS DERIVADO DE LA SALIDA A QUERETARO A REUNION CON LA EMPRESA DE TECNOGESTION DEL AGUA",482711,"GUTIERREZ GORDOA SANTIAGO",0,277]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",49,"Egresos","2024-01-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3101  COMISIONES GLOBALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024",3101,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",0,3835.57]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",49,"Egresos","2024-09-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 300924  COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION",300924,"AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO",0,469.8]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",49,"Egresos","2024-07-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 31026  PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS DE CMAPAS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2024",31026,"21110290047 - CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS",0,890]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",50,"Egresos","2024-07-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 530036  Pago de combustible utilizado en el mes de junio de 2024 para actividades operativas y comisiones",530036,"MONEDERO ELECTRONICO XIGA SA DE CV",0,54485.03]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",50,"Egresos","2024-10-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3010241  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PTAR Y POZOS",3010241,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",0,313742.4]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",50,"Egresos","2024-11-20","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",0,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,20000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",50,"Egresos","2024-12-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 9420  Pago por compra de material para trabajos operativos del CMAPAS",9420,"TUBOS HIDRÁULICOS DE CELAYA S.A DE C.V.",0,29499.38]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",50,"Egresos","2024-02-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 482712  COMPRA DE PINTURA, ESMALTE Y BROCHAS QUE SE UTILIZARON PARA EL POZO DE LA COMUNIDAD DE NORIA DE CATALAN",482712,"GONZALEZ MORA YOLANDA EDITH",0,1176.01]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",50,"Egresos","2024-01-16","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",668127,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",1000000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",50,"Egresos","2024-03-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 703641  APOYO DEL 50% EN RENOVACION DE LICENCIA TIPO A VIGENCIA DE 5 AÑOS DE ACUERDO A OFICIO CMAPAS/087/2024",703641,"MEDRANO RIVAS MARTIN",0,576]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",50,"Egresos","2024-04-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 835404  \tPAGO 4/5 DEL CONTRATO NUM 502412/2023 SUITE FINANCIERA GUBERNAMENTAL (CG,PG, IN, PA , RH. BP, RM)",835404,"AGUADO VILLACAÑA SERGIO",0,9080.08]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",50,"Egresos","2024-05-21","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 5174  \tCOMBUSTIBLE UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL CMAPAS",5174,"MENDEZ GARCIA LAURO",0,47712.65]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",50,"Egresos","2024-06-21","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 210624  PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS CORRESPNDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO",210624,"21110290047 - CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS",0,890]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",51,"Egresos","2024-06-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2806241  PAGOS DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2806241,"21110290047 - CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS",0,890]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",51,"Egresos","2024-05-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 667595  COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA REALIZAR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL CMAPAS\n",667595,"ARREDONDO DONJUAN EMELIA",0,694.97]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",51,"Egresos","2024-04-08","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",130610066,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",100000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",51,"Egresos","2024-03-25","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 555038  PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024",555038,"SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO",0,17163]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",51,"Egresos","2024-01-19","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",421225,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",300000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",51,"Egresos","2024-02-14","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",583859,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",600000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",51,"Egresos","2024-11-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1511248  AJUSTE POR ERROR DEL SISTEMA AL GENERAR LAS ORDENES DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE GENERA UNA DIFERENCIA DE 1008 DE C. DANIEL HE",1511248,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,1008]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",51,"Egresos","2024-10-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 26929  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE",26929,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5829.53]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",51,"Egresos","2024-07-31","(Cancelacion) T  Núm: 30036  Pago de combustible utilizado en el mes de junio de 2024 para actividades operativas y comisiones",0,"MONEDERO ELECTRONICO XIGA SA DE CV",0,-54485.03]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",52,"Egresos","2024-07-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3357  PAGO POR COMPRA DE DIESEL PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE CATALAN.",3357,"GRUPO OMEGAS DIVISION PETROLEUMS",0,6175]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",52,"Egresos","2024-10-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2910242  COMPENSACION SALARIAL MIEMBROS CIUDADANOS DEL CONSEJO DIRECTIVO  DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE",2910242,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",52,"Egresos","2024-12-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 66346  Pago por compra de manguera para cloración de pozos del CMAPAS",66346,"GARCIA GONZALEZ LORENA",0,8811.36]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",52,"Egresos","2024-02-15","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS",835404,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",619998.84,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",52,"Egresos","2024-01-30","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",496888,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",600000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",52,"Egresos","2024-03-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 703642  PAGO POR APOYO EN RENOVACION DE LICENCIA TIPO A VIGENCIA 2 AÑOS, DE ACUERDO A OFICIO CMAPAS/087/2024",703642,"MARTINEZ HERNANDEZ ABELARDO",0,750]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",52,"Egresos","2024-04-10","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",137892291,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",180000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",52,"Egresos","2024-05-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 6739  PAGO POR RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA EL POZO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO OJUELOS",6739,"GENTAURO",0,40600]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",52,"Egresos","2024-06-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 6185  PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO",6185,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,11164.29]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",53,"Egresos","2024-06-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 61851  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",61851,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,66009.99]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",53,"Egresos","2024-05-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 20857  \tREPOSICION DE GASTOS VIATICOS UTILIZADOS EN SALIDA A GUANAJUATO A DEJAR UN OFICIO",20857,"LOYOLA MONTIEL ALEJANDRINO",0,460]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",53,"Egresos","2024-03-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 703643  APOYO DEL 50% RENOVACION DE LICENCIA TIPO D VIGENCIA 5 AÑOS, DE ACUERDO A OFICIO CMAPAS/087/2024",703643,"BARCENAS SOTO JOEL",0,277]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",53,"Egresos","2024-02-22","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",275847,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",600000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",53,"Egresos","2024-01-04","(Cancelacion) T  Núm: 781368  REPOSICION DE GASTOS EN EL PAGO DE GASOLINA, DERIVADO A LA SALIDA A LEON GUANAJUATO LA CUAL SE ASISTIO A CLASES PARA EL DIPLOMADO \"ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA\"",0,"21110290452 - GUTIERREZ GORDOA SANTIAGO",0,-2343.15]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",53,"Egresos","2024-12-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 21474  COMPRA DE MATERIAL PARA ÁREAS DE CMAPAS",21474,"SANCHEZ ROMERO MA. DOLORES",0,28416.5]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",53,"Egresos","2024-10-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2910241  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024",2910241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,78389.06]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",53,"Egresos","2024-07-01","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 54026  \tGASTOR A COMPROBAR POR COMPRA DE DIESEL",54026,"11230290643 - JUAREZ PIMENTEL CAROLINA ISABEL",0,6175]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",54,"Egresos","2024-07-10","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 26036  PAGO POR COMPRA DE GASOLINA, PARA TRABAJOS OPERATIVOS POR PARTE DEL PERSONAL DEL CMAPAS",26036,"GRUPO OMEGAS DIVISION PETROLEUMS",0,6175]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",54,"Egresos","2024-10-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1410242  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024",1410242,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,78389.06]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",54,"Egresos","2024-09-30","(Cancelacion) T  Núm: 16551656  PAGO DE SERVICIO DE LUZ DE LAS PLANTAS, POZOS Y OFICINAS DE CMAPAS DEL MES DE SEPTIEMBRE",16551656,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",0,-448936]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",54,"Egresos","2024-12-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 20173  PAGO PRO RENTA DE MAQUINA RETOEXCAVADORA PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE DESCARGA DE DRENAJE A NOMBRE DE CARMEN MIGUEL Y PARA LA CON",20173,"BUENROSTRO CAMARILLO MARTIN ELISEO",0,10875]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",54,"Egresos","2024-01-04","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 781368  REPOSICION DE GASTOS EN EL PAGO DE GASOLINA, DERIVADO A LA SALIDA A LEON GUANAJUATO LA CUAL SE ASISTIO A CLASES PARA EL DIPLOMADO \"ADM",781368,"21120290452 - GUTIERREZ GORDOA SANTIAGO",0,2343.15]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",54,"Egresos","2024-02-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 290224  PAGO DE SERVICIO DE ENERIGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE LOS POZOS DE PARRITAS, TANQUE NUEVO, ROSA DE CASTILLA, PRE",290224,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",0,437522]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",54,"Egresos","2024-03-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 703644  REPOSICION DE GASTOS POR APOYO DEL 50% EN RENOVACION DE LICENCIA TIPO D VIGENCIA DE 5 AÑOS DE ACUERDO A OFICIO CMAPAS/087/2024",703644,"MEDINA DIAZ JUAN",0,277]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",54,"Egresos","2024-05-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 937540  GASOLINA PARA EL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PERSONAL DE CMAPAS EN EL MES DE ABRIL\n",937540,"MONEDERO ELECTRONICO XIGA SA DE CV",0,32905.73]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",54,"Egresos","2024-04-16","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",163515575,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",240842,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",54,"Egresos","2024-06-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 96185  COMPENSACION SALARIAL INTEGRANTES CIUDADANOS DEL CONSEJO DIRECTIVO INTERINO",96185,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",55,"Egresos","2024-06-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140624  nomina correspondiente del 01 al 15 de junio",140624,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,183621.95]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",55,"Egresos","2024-04-17","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",169322540,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",100000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",55,"Egresos","2024-05-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 937241  PAGO DEL 50% DE ANTICIPO POR LA REUBICACION DE LAS CAMARAS DE LAS OFICINAS DEL CMAPAS",937241,"TAPIA ALVARADO DALIA RUTH",0,14037.97]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",55,"Egresos","2024-03-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 796082  REPOSICION DE GASTOS POR APOYO DEL 50% EN RENOVACION DE LICENCIA TIPO A VIGENCIA DE 5 AÑOS DE ACUERDO A OFICIO CMAPAS/087/2024",796082,"GONZALEZ ARELLANO ANTONIO",0,576]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",55,"Egresos","2024-02-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2902  PAGO DUPLICADO SERVICIO CFE TANQUE NUEVO",2902,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",0,73849]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",55,"Egresos","2024-01-11","(Cancelacion) T  Núm: 575909  PAGO DEL 50% RESTANTE PARA ADECUACION SICAP PARA MODIFICACION DEL REPORTE DE FACTURACION Y GENERAR LOS ARCHIVOS PDF, PARA CUENTAS QUE TENGA REGISTRADO WHATSAPP EN PADRON",0,"21110290396 - ROCHA LOPEZ MARCO ANTONIO",0,-10440]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",55,"Egresos","2024-12-19","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2745  Recibos de aviso de cobro mensuales para los usuarios",2745,"ROCHA MARTINEZ GABRIEL",0,7308]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",55,"Egresos","2024-09-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2034  PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS PLANTAS TRATADORAS, POZOS Y OFICINAS DE CMAPAS",2034,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",0,448936]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",55,"Egresos","2024-10-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1410243  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024",1410243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5829.53]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",55,"Egresos","2024-07-03","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 34039  GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE DIESEL PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA DE CATALAN",34039,"11220290599 - MENDOZA RODRIGUEZ CRISTAL",0,6175]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",56,"Egresos","2024-07-24","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 240724  \tSERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TELMEX (TÉLEFONO, INTERNET Y TRIARA) DEL MES DE JULIO 2024",240724,"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.",0,3020]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",56,"Egresos","2024-12-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2066  \tPAGO POR COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL Y CILINDRO DE ACETILENO",2066,"CONTRERAS HERNANDEZ FERNANDO ALEJANDRO",0,2689.98]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",56,"Egresos","2024-01-11","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 575909  \tPAGO DEL 50% RESTANTE PARA ADECUACION SICAP PARA MODIFICACION DEL REPORTE DE FACTURACION Y GENERAR LOS ARCHIVOS PDF, PARA CUENTAS QUE",575909,"ROCHA LOPEZ MARCO ANTONIO",0,10440]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",56,"Egresos","2024-02-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 120224  SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TELMEX DEL MES DE FEBRERO 2024",120224,"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.",0,3020]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",56,"Egresos","2024-03-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 48740  REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A SAN LUIS POTOSI LOS DIA 13 Y 18 DE MARZO A RECOGER MAQUINARIA QUE SE ENCONTRA",48740,"HERNANDEZ PUENTE DANIEL",0,1052.45]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",56,"Egresos","2024-05-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 71029  COMPRA DE CELULALES 3 XIAOMI, 1 SAMSUNG, 3 LAPTOP LENOVO Y 1 DISCO DURO PARA LAS AREAS DE LANEACION, CULTURA DEL AGUA, TECNICA OPERATIV",71029,"DISTRIBUCION RILU S DE RL DE CV",0,114422.03]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",56,"Egresos","2024-04-23","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",19191348,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",200000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",56,"Egresos","2024-06-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1406241  COMPENSACION VOCAL Y TESORERA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO",1406241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",57,"Egresos","2024-06-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1406242  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2024",1406242,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,66009.99]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",57,"Egresos","2024-04-26","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",102818991,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",300000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",57,"Egresos","2024-05-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 667596  \tREPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE AGUA, JUGOS Y REFRESCOS PARA LAS REUNIONES DEL CMAPAS",667596,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",0,5649.63]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",57,"Egresos","2024-03-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 343045  PAGO POR SERVICIO GENERAL A CAMIONETA NISSAN 2014 PERTENECIENTE AL CMAPAS",343045,"MANTEMIENTO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES",0,14856.29]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",57,"Egresos","2024-02-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 29224  COMISIONES GLOBALES DEL MES DE FEBRERO TERMINAL BANCOMER",29224,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",0,2601.52]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",57,"Egresos","2024-01-04","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",40124,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",500000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",57,"Egresos","2024-12-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 72067  Mantenimiento a bomba sumergible del pozo de Tanque Nuevo y maniobras por extracción e instalación",72067,"GASPAR VAZQUEZ JUAN MANUEL",0,66740.6]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",58,"Egresos","2024-12-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2068  GASOLINA UTILIZADA EN EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PERSONAL DE CMAPAS EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024.",2068,"MONEDERO ELECTRONICO XIGA SA DE CV",0,53342.84]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",58,"Egresos","2024-10-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 604304  REPOSICION DE GASTOS, ADQUISICION DE VARIOS ARTICULOS",604304,"21110290093 - RODRIGUEZ VELAZQUEZ ARMANDO",0,1151.7]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",58,"Egresos","2024-02-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140224  NOMINA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO",140224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,63878]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",58,"Egresos","2024-01-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 78550  NOMINA 1 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 ENERO DE 2024 (BANCOMER)",78550,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,63940.21]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",58,"Egresos","2024-03-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 71402  GASTOS A COMPROBAR DEL C. SANTIAGO GUTIERREZ GORDOA REUNION EN EMPRESA DE TECNOGESTION",71402,"11230290452 - GUTIERREZ GORDOA SANTIAGO",0,2000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",58,"Egresos","2024-05-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 310524  PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA",310524,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",0,432634]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",58,"Egresos","2024-04-15","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",8354041,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,20000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",58,"Egresos","2024-06-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1406243  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 A 15 DE JUNIO DE 2024",1406243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4094.58]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",59,"Egresos","2024-06-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1406244  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 A 15 DE JUNIO DE 2024",1406244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,15632.57]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",59,"Egresos","2024-04-12","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",145891263137,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",109617.89,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",59,"Egresos","2024-05-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 843125  \tREPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE AGUA, JUGOS Y REFRESCOS PARA LAS REUNIONES DEL CMAPAS",843125,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",0,466]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",59,"Egresos","2024-03-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 71403  REPOSICION DE GASTOS PAGO DE COMBUSTIBLE SALIDA A SAN FRANCISCO DEL RINCON, PARA MODIFICACION DE RECIBOS EN EL SISTEMA SICAP",71403,"GUTIERREZ GORDOA SANTIAGO",0,2250.1]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",59,"Egresos","2024-01-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 98899  NOMINA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024 (BANCOMER)",98899,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,64251.23]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",59,"Egresos","2024-02-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 145964  NOMINA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 29 DE FEBRERO",145964,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,3899.53]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",59,"Egresos","2024-10-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3110248  \tPAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE MOTOCICLETAS DEL CMAPAS",3110248,"AGUILLON TORRES PABLO ALBERTO",0,8572.4]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",59,"Egresos","2024-12-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 86462  Pago por renta de maquinaria para trabajos operativos del CMAPAS",86462,"BUENROSTRO CAMARILLO MARTIN ELISEO",0,23171]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",60,"Egresos","2024-12-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 48725  \tCOMPRA DE ABRAZADERA PVC PARA TRABAJOS DEL ÁREA OPERAIVO DEL CMAPAS",48725,"TUBOS HIDRÁULICOS DE CELAYA S.A DE C.V.",0,2550.49]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",60,"Egresos","2024-07-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1207241  COMPENSACION SALARIAL MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO",1207241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",60,"Egresos","2024-10-22","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",221024,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,15000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",60,"Egresos","2024-02-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 145965  NOMINA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 29 DE FEBRERO",145965,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,15632.57]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",60,"Egresos","2024-01-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 300124  COMPENSACION SALARIAL TESORERA Y VOCAL DEL CONSEJO DIRECTIVO INTERINO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024",300124,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,3500]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",60,"Egresos","2024-03-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 7753  REPOSICION DE GASTOS POR APOYO DEL 50% EN RENOVACION DE LICENCIA TIPO D, VIGENCIA DE 5 AÑOS DE ACUERDO A OFICIO CMAPAS/087/2024",7753,"MENDOZA AGUILAR LORENZO",0,277]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",60,"Egresos","2024-05-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 843128  REPOSICION DE GASTOS OR PAGO DE VIATICOS DERIVADO DE DIVERSAS SALIDAS DE DIRECCION.",843128,"GUTIERREZ GORDOA SANTIAGO",0,5714]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",60,"Egresos","2024-04-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 448025  PAGO PRESTAMOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",448025,"21110290047 - CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS",0,890]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",60,"Egresos","2024-06-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2806245  PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO",2806245,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,3459.44]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",61,"Egresos","2024-06-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2806247  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",2806247,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4094.58]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",61,"Egresos","2024-04-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 42065  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024",42065,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,67590.76]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",61,"Egresos","2024-03-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 78935  COMPRA DE MUESTRAS DE PRENDAS DE UNIFORME, PARA REVISION, AUTORIZACION Y POSTERIOR REALIZAR COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL CM",78935,"PROSOTEL DE MEXICO SA DE CV",0,4104.08]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",61,"Egresos","2024-01-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 456339  NOMINA 1 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2024 ( BANCOPPEL)",456339,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,15632.57]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",61,"Egresos","2024-02-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 874017  NOMINA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024",874017,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,15632.57]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",61,"Egresos","2024-10-21","(Cancelacion) T  Núm: 211024  PAGO DE RETENCION DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024",0,"21120290053 - SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA",0,-31478]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",61,"Egresos","2024-12-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 31122  Pago por compra de materiales para diferentes trabajados del área operativa del CMAPAS",31122,"VILLANUEVA ROMERO CRISTIAN ADAIR",0,87150.51]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",62,"Egresos","2024-12-11","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 79019  GASTOS A COMPROBAR DE ADRIAN VELAZQUEZ GALINDO",79019,"11230290665 - VELÁZQUEZ GALINDO ADRIAN",0,5000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",62,"Egresos","2024-02-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 874021  NOMINA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024",874021,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,3899.53]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",62,"Egresos","2024-01-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 505318  NOMINA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024 (BANCOPPEL)",505318,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,3150.92]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",62,"Egresos","2024-03-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 87431  REINTEGRO POR PAGO DUPLICADO DE LA EMPRESA COMPAÑIA DE TELEFONOS Y BIENES RAICES",87431,"21190290628 - COMPAÑIA DE TELEFONOS Y BIENES RAICES SA DE CV",0,7392.26]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",62,"Egresos","2024-04-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904241  COMPENSACION SALARIAL TESORERO Y VOCAL DEL CONSEJO DIRECTIVO INTERINO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,3500]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",62,"Egresos","2024-06-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 5417320  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",5417320,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,15632.57]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",63,"Egresos","2024-06-14","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRASPASO POR ERROR EN CONTABILIZACION DE NOMINA",1406244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",183621.95,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",63,"Egresos","2024-04-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904242  NOMINA CORRESPONIDENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024 (OTROS BANCOS)",2904242,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,15632.57]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",63,"Egresos","2024-05-06","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",60524,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",37422.35,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",63,"Egresos","2024-03-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 151101  PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARA MIERCOLES CUMPLEAÑERO, REUNIONES Y DÍA MUNDIAL DEL AGUA",151101,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",0,3173.17]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",63,"Egresos","2024-01-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 505319  NOMINA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024 (BANCOPPEL)",505319,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,15632.57]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",63,"Egresos","2024-02-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 4206596185  COMPENSACION SALARIAL TESORERA Y VOCAL DEL CONSEJO DIRECTIVO INTERINO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024",4206596185,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,3500]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",63,"Egresos","2024-12-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 4049  REPOSICION POR APOYO DE GASTOS MEDICOS POR INTERVENCION MEDICA EN FAMILIAR DE C. AGUSTIN BALDERAS DÍA",4049,"BALDERAS DIAZ AGUSTIN",0,10000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",64,"Egresos","2024-12-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 332425  REPOSICION POR APOYO EN GASTOS MEDICOS POR INTERVENCION DE LA ESPOSA DE C. ALFREDO ADOLFO ROCHA MARTINEZ",332425,"ROCHA MARTINEZ ALFREDO ADOLFO",0,10000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",64,"Egresos","2024-01-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 5051500  COMPENSACION SALARIAL CONSEJO DIRECTIVO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2024",5051500,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,3500]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",64,"Egresos","2024-02-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 42065961851  NOMINA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 29 DE FEBRERO",42065961851,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,63878]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",64,"Egresos","2024-03-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 772313  PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024",772313,"21110290047 - CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS",0,890]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",64,"Egresos","2024-05-07","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",561451,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",100000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",64,"Egresos","2024-04-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904243  NOMINA CORRESPONDIETE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,3899.53]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",64,"Egresos","2024-06-07","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 924771  Pago por mantenimiento y reparacion de motocicletas del CMAPAS",924771,"ROJAS VILLEGAS EDUARDO RAFAEL",0,6315.98]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",65,"Egresos","2024-06-07","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 924772  Pago por mantenimiento y reparacion de motocicletas del CMAPAS",924772,"ROJAS VILLEGAS EDUARDO RAFAEL",0,12905]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",65,"Egresos","2024-04-26","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 143502929  SEGUNDO PAGO VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2023 NP300 CHASIS CAB 2.5L 4 CIL TM 2 PTAS 4X2, COLOR EXTERIOR BLANCO, TRANSMISION",0,"21120290630 - NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH",0,50000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",65,"Egresos","2024-05-10","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",100524,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",240000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",65,"Egresos","2024-03-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 152635  PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO",152635,"21110290047 - CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS",0,890]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",65,"Egresos","2024-02-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2902247  COMPENSACION SALARIAL TESORERA DEL CONSEJO DIRECTIVO INTERINO DEL CMAPAS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 29 DE FEBRERO",2902247,"DIAZ COVARRUBIAS PATRICIA",0,1500]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",66,"Egresos","2024-02-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2902254  COMPENSACION SALARIAL TESORERA DEL CONSEJO DIRECTIVO INTERINO DEL CMAPAS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 29 DE FEBRERO",2902254,"HERRERA AGUILAR ESTEFANNIA",0,2000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",66,"Egresos","2024-03-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 280324  COMISIONES GLOBALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AMRZO 2024 TERMINAL BANCOMER",280324,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",0,2063.4]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",66,"Egresos","2024-05-21","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",210524,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",700000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",66,"Egresos","2024-06-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 501370  GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE DIESEL PARA LA PLANTA QUE SE ENCUENTRA EN EL POZO DE NORIA DE CATALAN\n",501370,"11230290490 - GASPAR GARCIA FABIOLA",0,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",67,"Egresos","2024-06-01","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 8354042  \tcomrpa de transformador para el pozo de tanque nuevo",8354042,"PEREZ ABOYTES CESAR JERONIMO",0,109040]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",67,"Egresos","2024-05-29","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",181853,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",248712.8,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",67,"Egresos","2024-04-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 929146  COMPRA DE TAPADERAS, LINER, SAL DE GRANO Y PISTOLA DE CALOR PARA PURIFICADORA",929146,"CARDENAS VILLEGAS VELIA",0,3841.6]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",68,"Egresos","2024-04-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 371308  PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADA EN EL MES DE MARZO EN DIVERSAS ACTIVIDADES",371308,"MONEDERO ELECTRONICO XIGA SA DE CV",0,45774.52]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",68,"Egresos","2024-05-14","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",1405242,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,8000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",68,"Egresos","2024-05-14","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",1405242,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",8000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",68,"Egresos","2024-06-18","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2222781  PAGO DE RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO\n",2222781,"21120290053 - SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA",0,30055]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",69,"Egresos","2024-06-27","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",270624,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",190000,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",69,"Egresos","2024-05-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2905245  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2024",2905245,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4094.58]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",69,"Egresos","2024-04-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 300424  COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN EL MES DE ABRIL DE LA TERMINAL BANCOMER",300424,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",0,2422.26]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",69,"Egresos","2024-03-25","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 220324  SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TELMEX DEL MES DE MARZO 2024",220324,"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.",0,3274]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",70,"Egresos","2024-03-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 589552  REPOSICION DE GASTOS POR APOYO EN RENOVACION DE LICENCIA TIPO A Y D VIGENCIA DE 5 AÑOS POR EL 50% DE ACUERDO A OFICIO CMAPAS/087/2024",589552,"RANGEL VILLEGAS JAIME",0,853]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",70,"Egresos","2024-04-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3004241  PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y PLANTAS ADMINISTRADOS POR EL CMAPAS",3004241,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",0,495212]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",70,"Egresos","2024-05-09","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 90524  compensación salarial correspondiente del 16 al 30 de abril",90524,"PEREZ CHAVEZ  JOEL DE JESUS",0,1500]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",70,"Egresos","2024-06-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 54501370  GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE DIESEL PARA LA PLANTA QUE SE ENCUENTRA EN EL POZO DE NORIA DE CATALAN",54501370,"11230290490 - GASPAR GARCIA FABIOLA",0,6175]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",71,"Egresos","2024-05-24","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 840315  SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TELMEX DEL MES DE MAYO 2024",840315,"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.",0,3020]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",71,"Egresos","2024-04-24","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 240424  SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TELMEX DEL MES DE ABRIL 2024",240424,"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.",0,3329]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",71,"Egresos","2024-03-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 310324  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO",310324,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",0,504180]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",71,"Egresos","2024-02-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2902241  DESCUENTOS PRESTAMOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024",2902241,"21110290047 - CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS",0,2055]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",72,"Egresos","2024-02-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1502241  DESCUENTOS PRESTAMOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024",1502241,"21110290047 - CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS",0,2055]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",72,"Egresos","2024-05-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 29835404  \tpago de prestamos de empleados correspondiente del 16 al 31 de mayo",29835404,"21110290047 - CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS",0,890]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",72,"Egresos","2024-04-30","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",300424,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",80183.19,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",73,"Egresos","2024-05-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 843127  GASTOS POR COMPROBAR DE C. ALFREDO ADOLFO ROCHA MARTINEZ",843127,"11230290398 - ROCHA MARTINEZ ALFREDO ADOLFO",0,6175]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",73,"Egresos","2024-04-26","(Cancelacion) T  Núm: 143502929  SEGUNDO PAGO VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2023 NP300 CHASIS CAB 2.5L 4 CIL TM 2 PTAS 4X2, COLOR EXTERIOR BLANCO, TRANSMISION MANUAL, NO. PUERTAS 2, NO MOTOR, QR2",0,"21120290630 - NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH",0,-50000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",73,"Egresos","2024-12-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 311224  PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE",311224,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",0,453961]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",74,"Egresos","2024-04-26","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 143502929  SEGUNDO PAGO VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2023 NP300 CHASIS CAB 2.5L 4 CIL TM 2 PTAS 4X2, COLOR EXTERIOR BLANCO, TRANSMISION",143502929,"NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH",0,50000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",74,"Egresos","2024-05-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3105241  COMISIONES GLOBALES POR TERMINAL BANCOMER DEL MES DE MAYO",3105241,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",0,2288.14]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",75,"Egresos","2024-05-17","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1144382  COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA TRABAJOS OPERATIVOS",1144382,"SANCHEZ ROMERO MA. DOLORES",0,35300.61]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",76,"Egresos","2024-05-14","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PARA DAR SOLVENCIA",1405247,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,8000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",76,"Egresos","2024-06-26","TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRASPASO POR ERROR EN CONTABILIZACION DE INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO",260624,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,3280]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",77,"Egresos","2024-06-27","(Cancelacion) T  Núm: 57607  \tpago de combustible para las actividades operativas correspondiente al mes de ma",0,"MONEDERO ELECTRONICO XIGA SA DE CV",0,-71262.7]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",77,"Egresos","2024-05-10","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 6721060  PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE MARZO",6721060,"21120290053 - SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA",0,37059]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",77,"Egresos","2024-02-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 150224  \tPRIMER PAGO VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2023 NP300 CHASIS CAB 2.5L 4 CIL TM 2 PTAS 4X2, COLOR EXTERIOR BLANCO, TRANSMISION MAN",150224,"NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH",0,619998.84]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",78,"Egresos","2024-05-10","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 4460786  IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ABRIL",4460786,"21120290053 - SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA",0,35931]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",78,"Egresos","2024-06-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 57560  pago de combustible para las actividades operativas correspondiente al mes de mayo",57560,"MONEDERO ELECTRONICO XIGA SA DE CV",0,71562.7]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",79,"Egresos","2024-05-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 7204681  \tCOMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL OPERATIVO",7204681,"TIENDAS FIX",0,59687]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",80,"Egresos","2024-05-11","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 7205299  \tCOMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL OPERATIVO",7205299,"TIENDAS FIX",0,44088]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",80,"Egresos","2024-06-03","(Cancelacion) T  Núm: 8322  CUARTO PAGO VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2023 NP300 CHASIS CAB 2.5L 4 CIL TM 2 PTAS 4X2, COLOR EXTERIOR BLANCO, TRANSMISION MANUAL, NO. PUERTAS 2, NO MOTOR, QR2553992",0,"21120290630 - NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH",0,-50000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",81,"Egresos","2024-06-03","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 8322  CUARTO PAGO VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2023 NP300 CHASIS CAB 2.5L 4 CIL TM 2 PTAS 4X2, COLOR EXTERIOR BLANCO, TRANSMISION MANUAL",8322,"NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH",0,50000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",81,"Egresos","2024-05-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 843126  GASTOS POR COMPROBAR DE C. DANIEL HERNANDEZ PUENTE",843126,"11230290608 - HERNANDEZ PUENTE DANIEL",0,5000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",82,"Egresos","2024-06-21","(Cancelacion) T  Núm: 554871  QUINTO PAGO VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2023 NP300 CHASIS CAB 2.5L 4 CIL TM 2 PTAS 4X2, COLOR EXTERIOR BLANCO, TRANSMISION MANUAL, NO. PUERTAS 2, NO MOTOR, QR25539",0,"21120290630 - NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH",0,-50000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",82,"Egresos","2024-05-14","(Cancelacion) T  Núm: 487905  SERVI-TECH\tTERCER PAGO VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2023 NP300 CHASIS CAB 2.5L 4 CIL TM 2 PTAS 4X2, COLOR EXTERIOR BLANCO, TRANSMISION MANUAL, NO. PUERTAS 2, NO MOT",0,"21120290630 - NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH",0,-69998.84]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",83,"Egresos","2024-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 487905  TERCER PAGO VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2023 NP300 CHASIS CAB 2.5L 4 CIL TM 2 PTAS 4X2, COLOR EXTERIOR BLANCO, TRANSMISION MANU",487905,"NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH",0,69998.84]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",83,"Egresos","2024-06-21","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 554871  QUINTO PAGO VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2023 NP300 CHASIS CAB 2.5L 4 CIL TM 2 PTAS 4X2, COLOR EXTERIOR BLANCO, TRANSMISION MANU",554871,"NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH",0,50000]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Ingresos","2024-12-02","INGRESO DE RECAUADACIÓN DEL DÍA 02 DE DICIEMBRE 2024",0,"",1108,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Ingresos","2024-12-02","INGRESO DE RECAUADACIÓN DEL DÍA 02 DE DICIEMBRE 2024",0,"",1509,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Ingresos","2024-12-02","INGRESO DE RECAUADACIÓN DEL DÍA 02 DE DICIEMBRE 2024",0,"",268,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Ingresos","2024-12-02","INGRESO DE RECAUADACIÓN DEL DÍA 02 DE DICIEMBRE 2024",0,"",1208,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Ingresos","2024-12-02","INGRESO DE RECAUADACIÓN DEL DÍA 02 DE DICIEMBRE 2024",0,"",405,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Ingresos","2024-12-02","INGRESO DE RECAUADACIÓN DEL DÍA 02 DE DICIEMBRE 2024",0,"",319,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Ingresos","2024-12-02","INGRESO DE RECAUADACIÓN DEL DÍA 02 DE DICIEMBRE 2024",0,"",250,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Ingresos","2024-12-02","INGRESO DE RECAUADACIÓN DEL DÍA 02 DE DICIEMBRE 2024",0,"",615,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Ingresos","2024-12-02","INGRESO DE RECAUADACIÓN DEL DÍA 02 DE DICIEMBRE 2024",0,"",82,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Ingresos","2024-12-02","INGRESO DE RECAUADACIÓN DEL DÍA 02 DE DICIEMBRE 2024",0,"",82,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Ingresos","2024-11-01","RECAUDACION DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2024",0,"",1231,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Ingresos","2024-11-01","RECAUDACION DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2024",0,"",96,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Ingresos","2024-11-01","RECAUDACION DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2024",0,"",283,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Ingresos","2024-11-01","RECAUDACION DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2024",0,"",32,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Ingresos","2024-11-01","RECAUDACION DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2024",0,"",302,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Ingresos","2024-11-01","RECAUDACION DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2024",0,"",82,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Ingresos","2024-10-02","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 02 DE OCTUBRE 2024",0,"",221,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Ingresos","2024-07-01","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 01 DE JULIO 2024",0,"",285,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Ingresos","2024-07-01","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 01 DE JULIO 2024",0,"",292,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Ingresos","2024-07-01","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 01 DE JULIO 2024",0,"",201,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Ingresos","2024-07-01","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 01 DE JULIO 2024",0,"",275,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",1,"Ingresos","2024-09-02","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE 2024",0,"",3630,0]
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["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",18,"Ingresos","2024-10-16","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE OCTUBRE 2024",0,"",223,0]
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["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",18,"Ingresos","2024-10-16","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE OCTUBRE 2024",0,"",6,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",18,"Ingresos","2024-12-16","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE DIEMBRE 2024",0,"",364,0]
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["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",18,"Ingresos","2024-11-14","INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024",0,"",364,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",18,"Ingresos","2024-11-14","INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024",0,"",293,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",19,"Ingresos","2024-11-20","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE NOVIEMBRE 2024",0,"",708,0]
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["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",19,"Ingresos","2024-11-20","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE NOVIEMBRE 2024",0,"",82,0]
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["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",19,"Ingresos","2024-12-18","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE 2024",0,"",302,0]
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["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",19,"Ingresos","2024-12-18","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE 2024",0,"",579,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",19,"Ingresos","2024-12-18","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE 2024",0,"",24003,0]
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["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",19,"Ingresos","2024-09-17","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE 2024",0,"",387,0]
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["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",19,"Ingresos","2024-06-12","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 12 DE JUNIO 2024",0,"",1612,0]
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["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",19,"Ingresos","2024-02-14","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE FEBRERO 2024",0,"",3022,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",19,"Ingresos","2024-02-14","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE FEBRERO 2024",0,"",1417,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",19,"Ingresos","2024-02-14","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE FEBRERO 2024",0,"",6543,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",19,"Ingresos","2024-01-12","ingresos de la recaudación del día 12 de enero 2024",0,"",226,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",19,"Ingresos","2024-01-12","ingresos de la recaudación del día 12 de enero 2024",0,"",226,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",19,"Ingresos","2024-01-12","ingresos de la recaudación del día 12 de enero 2024",0,"",226,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",19,"Ingresos","2024-01-12","ingresos de la recaudación del día 12 de enero 2024",0,"",292,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",19,"Ingresos","2024-01-12","ingresos de la recaudación del día 12 de enero 2024",0,"",790,0]
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["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",22,"Ingresos","2024-03-19","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE MARZO 2024",0,"",149,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",22,"Ingresos","2024-06-13","INGRESO DEL DÍA 13 DE JUNIO DEL 2024",0,"",2625,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",22,"Ingresos","2024-05-20","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE MAYO 2024",0,"",1283,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",22,"Ingresos","2024-07-15","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO 2024",0,"",790,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",22,"Ingresos","2024-07-15","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO 2024",0,"",241,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",22,"Ingresos","2024-07-15","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO 2024",0,"",127,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",22,"Ingresos","2024-07-15","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO 2024",0,"",829,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",22,"Ingresos","2024-07-15","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO 2024",0,"",199,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",22,"Ingresos","2024-07-15","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO 2024",0,"",199,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",22,"Ingresos","2024-07-15","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO 2024",0,"",354,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",22,"Ingresos","2024-08-15","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE AGOSTO 2024",0,"",2409,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",22,"Ingresos","2024-08-15","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE AGOSTO 2024",0,"",82,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",22,"Ingresos","2024-08-15","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE AGOSTO 2024",0,"",82,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",22,"Ingresos","2024-08-15","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE AGOSTO 2024",0,"",15,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",22,"Ingresos","2024-08-15","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE AGOSTO 2024",0,"",43557,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",22,"Ingresos","2024-10-21","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE 2024",0,"",1617,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",22,"Ingresos","2024-10-21","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE 2024",0,"",510,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",23,"Ingresos","2024-12-16","RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2024",0,"",3170,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",24,"Ingresos","2024-05-13","REINTEGRO POR SOBRANTE DE GASTOS A COMPROBAR DE C. SANTIAGO GUTIERREZ GORDOA",0,"",177,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",25,"Ingresos","2024-04-16","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE ABRIL 2024",0,"",372,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",27,"Ingresos","2024-08-19","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO 2024",0,"",329,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",29,"Ingresos","2024-03-14","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO",0,"",115,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",30,"Ingresos","2024-04-18","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE ABRIL 2024",0,"",82,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",31,"Ingresos","2024-06-18","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE JUNIO 2024",0,"",777,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",36,"Ingresos","2024-06-20","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE JUNIO 2024",0,"",46010,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",42,"Ingresos","2024-02-28","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE FEBRERO 2024",0,"",205,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",48,"Ingresos","2024-04-08","REINTEGRO DE C. SANTIAGO GUTIERRES¿Z GORDOA POR SOBRANTE EN GASTOS POR COMPROBAR DE 2000",0,"",849.97,0]
["111202900041268","0118951268 CMAPAS/BANCOMER",57,"Ingresos","2024-06-18","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE JUNIO 2024",0,"",2427,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",2,"Diario","2024-06-10","AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION EN INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024",0,"",0,734]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",6,"Diario","2024-01-22","NO APARECE UN CONCEPTO [CANCELACIÓN DE INGRESOS 22/01/24, NÚM. PÓLIZA: 31 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",-632,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",35,"Egresos","2024-08-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908243  NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO",2908243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,205936.85]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",67,"Egresos","2024-01-22","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 6865982  PAGO DE DIAS LABORADOS POR RENUNCIA",6865982,"RODRIGUEZ CANTERO JUAN PABLO",0,1559.82]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",2,"Ingresos","2024-08-01","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 01 DE AGOSTO DEL 2024",0,"",1548,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",4,"Ingresos","2024-12-05","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 2024",0,"",82,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",5,"Ingresos","2024-03-05","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE MARZO 2024",0,"",41582,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",7,"Ingresos","2024-08-08","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 08 DE AGOSTO 2024",0,"",389,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",8,"Ingresos","2024-06-06","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 06 DE JUNIO 2024",0,"",477,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",11,"Ingresos","2024-04-08","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 08 DE ABRIL 2024",0,"",216,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",13,"Ingresos","2024-08-09","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 09 DE AGOSTO 2024",0,"",10508,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",15,"Ingresos","2024-03-13","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE MARZO 2024",0,"",1966,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",15,"Ingresos","2024-10-14","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE OCTUBRE",0,"",1419,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",17,"Ingresos","2024-05-15","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE MAYO 2024",0,"",3033,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",18,"Ingresos","2024-06-12","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 12 DE JUNIO 2024",0,"",19789,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",21,"Ingresos","2024-01-15","ingreso de recaudación del día 15 de enero 2024",0,"",242,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",22,"Ingresos","2024-08-15","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE AGOSTO 2024",0,"",793,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",25,"Ingresos","2024-09-18","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE 2024",0,"",216,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",27,"Ingresos","2024-02-20","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE FEBRERO 2024",0,"",198,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",28,"Ingresos","2024-01-19","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE ENERO 2024",0,"",4067,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",31,"Ingresos","2024-08-23","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 23 DE AGOSTO 2024",0,"",300,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",33,"Ingresos","2024-04-22","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE ABRIL 2024",0,"",82,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",41,"Ingresos","2024-01-10","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE ENERO 2024",0,"",92557,0]
["111202900054069","01720115314069 AZTECA",44,"Ingresos","2024-02-06","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 06 DE FEBRERO 2024",0,"",98,0]
["11230290094","MARTINEZ BARCENAS FELIPE",118,"Diario","2024-10-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1885  Del 16/10/24 al 31/10/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ BARCENAS FELIPE",0,1000]
["11230290411","ROMERO HERNANDEZ FAOLA PATRICIA",1,"Apertura","2024-01-01","POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO FISCAL 2024",0,"",3500,0]
["11230290490","GASPAR GARCIA FABIOLA",130,"Diario","2024-01-19","(Presupuesto Pagada ) de OP Núm: 216  COMPROBACION DE GASTIS DE C FABIOLA GASPAR GARCIA, COMPRA DE LAIMEBTOS, CEMENTO, VARILLA Y OXIGENO PARA TRABAJOS OPERATIVOS EN NORIA DE CATALAN",0,"GASPAR GARCIA FABIOLA",0,7203.97]
["11230290640","MATA YAÑEZ KAROL DANIELA",111,"Diario","2024-11-25","(Presupuesto Pagada ) de OP Núm: 2043  COMPROBACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTOS Y CASETAS PARA CAPACITACIÓN DE CAJA EN LA CIUDAD DE LEÓN, GTO.",0,"MATA YAÑEZ KAROL DANIELA",0,2467]
["112902900001","IVA ACREDITABLE",152,"Diario","2024-07-01","(Presupuesto Pagada ) de OP Núm: 1733  GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE DIESEL",0,"JUAREZ PIMENTEL CAROLINA ISABEL",836.55,0]
["112902900001","IVA ACREDITABLE",207,"Diario","2024-06-14","Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 1738  POR COMPRA DE DIESEL Y FESTEJO DEL DIA DEL PADRE",0,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",-314.05,0]
["112902900001","IVA ACREDITABLE",3,"Egresos","2024-04-04","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 40424  POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS, DIFEENTES EVENTOS Y POR COMPRA DE VARILLA PARA TRABAJOS OPERATIVOS DEL CMAPAS",40424,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",79.72,0]
["112902900001","IVA ACREDITABLE",15,"Egresos","2024-08-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 14044  PAGO DE TRABAJO ELECTRICO PARA EL POZO DE NORIA DE CATALÁN CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION CFE ESPECIFICAC",14044,"GOMEZ DALLIDET JESUS",18943.14,0]
["112902900001","IVA ACREDITABLE",18,"Egresos","2024-08-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 22566  PRIMER PAGO POR COMPRA DE MATERIALES OPERATIVOS DEL CMAPAS",22566,"RAYAS RAMIREZ LUIS FELIPE",8965.52,0]
["112902900001","IVA ACREDITABLE",27,"Egresos","2024-04-05","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 297769  PAGO DEL 50% CAPACITACION DE REDES SOCIALES, PARA EL PERSONAL DEL AREA DE CULTURA DEL AGUA",297769,"RODRIGUEZ TORRES MARIANA ITZEL",5517.24,0]
["112902900001","IVA ACREDITABLE",33,"Egresos","2024-03-20","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 407443  REPARACION DEL PCI DEL TABLERO DE LA PLANTA DE CABECERA",407443,"GASPAR VAZQUEZ JUAN MANUEL",1976,0]
["112902900001","IVA ACREDITABLE",43,"Egresos","2024-08-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 310824  COBRO DE COMISIONES DE TARJETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024",310824,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",322.3,0]
["112902900001","IVA ACREDITABLE",45,"Egresos","2024-11-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 30112024  ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, DE LOS POZOS , PLANTAS Y OFICINAS",30112024,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",56132.51,0]
["112902900001","IVA ACREDITABLE",49,"Egresos","2024-06-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 300624  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LAS PLANTAS Y POZOS ADMINISTRADOS POR EL CMAPAS",300624,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",76483.9,0]
["112902900001","IVA ACREDITABLE",65,"Egresos","2024-10-18","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2457  COMPRA DE SIILA EJECUTIVA Y MATERIALES DE PAPELERIA",2457,"OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.",795.08,0]
["112902900001","IVA ACREDITABLE",83,"Egresos","2024-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 487905  TERCER PAGO VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2023 NP300 CHASIS CAB 2.5L 4 CIL TM 2 PTAS 4X2, COLOR EXTERIOR BLANCO, TRANSMISION MANU",487905,"NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH",9655.01,0]
["112902900002","IVA POR ACREDITAR",26,"Diario","2024-02-21","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 86  COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION DEL AGUA EXTRAIDA EN LOS POZOS PERTENECIENTES AL CMAPAS",0,"SOLVENTES Y QUIMICOS DEL POTOSI, S DE R.L. DE C.V.",3905.76,0]
["112902900002","IVA POR ACREDITAR",64,"Diario","2024-08-09","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1484  COMPRA DE RECIBOS DE AVISO DE COBRO MENSUALES PARA LOS USUARIOS",0,"PUBLIART S.A. DE C.V.",1008,0]
["112902900002","IVA POR ACREDITAR",72,"Diario","2024-07-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1273  COMPRA DE 200 BANDAS BUFF PERSONALIZADA CON LOGOTIPO DE CMAPAS 100% POLIESTER PARA PROTECCION DEL PERSONAL QUE SE EXPONE AL SOL",0,"NUÑEZ TAFOLLA PABLO",6896,0]
["112902900002","IVA POR ACREDITAR",80,"Diario","2024-04-23","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 712  COMRPA DE MANGUERA TPG-4 POLIFLO 1/4\" ROLLO C/30 MT",0,"GARCIA GONZALEZ LORENA",507.2,0]
["112902900002","IVA POR ACREDITAR",126,"Diario","2024-01-19","(Presupuesto Pagada ) de OP Núm: 212  COMPROBACION DE GASTOS DE C. JULIO CESAR RODRIGUEZ GARCIA COMPRA DE CAMARA PARA GRABAR VIDEOS DOCUEMNTAR  ACTIVIDADES, CAMARA DE ACCION GO PRO BDL HERO 12",0,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",0,1282.62]
["112902900002","IVA POR ACREDITAR",132,"Diario","2024-11-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 2239  PAGO POR COMPRA DE ACEITES PARA GENERADORES DE TRABAJOS OPERATIVOS DEL CMAPAS",0,"DIAZ GONZALEZ MA. DE LOURDES",534.48,0]
["112902900002","IVA POR ACREDITAR",150,"Diario","2024-05-29","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 960  GASOLINA PARA EL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PERSONAL DE CMAPAS EN EL MES DE ABRIL",0,"MONEDERO ELECTRONICO XIGA SA DE CV",4432.62,0]
["112902900002","IVA POR ACREDITAR",157,"Diario","2024-03-25","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 661  SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TELMEX DEL MES DE MARZO 2024",0,"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.",451.58,0]
["112902900002","IVA POR ACREDITAR",171,"Diario","2024-06-24","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1221  INSCRIPCION AL EVENTO BEYOND WATER 2024 CELEBRADO DEL 16 AL 28 DE JUNIO DE 2024 EN SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. REGISTRO CON FOLIO 333",0,"COMISION ESTATAL DE AGUA DE GUANAJUATO",413.79,0]
["112902900002","IVA POR ACREDITAR",178,"Diario","2024-06-28","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1230  COMPRA DE MOTOR EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO PARA EL MOTOR DAÑADO EN EL POZO DE NORIA DE CATALA",0,"GASPAR VAZQUEZ JUAN MANUEL",7448.28,0]
["112902900002","IVA POR ACREDITAR",206,"Diario","2024-12-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 2288  PAGO POR COMPRA DE BOMBA Y MANO DE OBRA DE CAMIONETA DEL CMAPAS",0,"DIAZ GONZALEZ MA. DE LOURDES",749.66,0]
["112902900002","IVA POR ACREDITAR",1,"Egresos","2024-08-01","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 64007  REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE ALIMENTOS PERSONAL COMERCIAL, MIERCOLES CUMPLEAÑERO Y VIATICOS DERIVADO DE DIFERENCITES ACTIVIDADES ADMI",64007,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",0,42.9]
["112902900002","IVA POR ACREDITAR",11,"Egresos","2024-06-03","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2611  CONTRATACION DE MAQUINARIA RETROEXCABADORA PARA REALIZAR NUEVAS CONTRATACIONES DEL SERVICIO DE AGUA EN NORIA DE CATALÁN, EN CALLE RUBÉN",2611,"BUENROSTRO CAMARILLO MARTIN ELISEO",0,2400]
["112902900002","IVA POR ACREDITAR",19,"Egresos","2024-02-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 874022  RENTA DE PLANTA DE LUZ 100KW, CASETA ACUSTICA, 7 DIAS POR TURNOS DE 8 HORAS O 56 HORAS , TRIFASICA, OPERACION MANUAL, 15 METROS DE CAB",874022,"VIRTUS INTEGRACION",0,10720]
["112902900002","IVA POR ACREDITAR",22,"Egresos","2024-05-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 45434  PAGO POR REINSTALACION DE CANCELRÍA DE ALUMINIO UBCADO EN CAJA PARA EL COBRO DE LOS USUARIOS DEL CMAPAS",45434,"PEREZ CHAVEZ CRESCENCIO",0,600]
["112902900002","IVA POR ACREDITAR",35,"Egresos","2024-10-07","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 85683  REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS POR SALIDA A CELAYA A CONAGUA EL DIA 4 DE OCTUBRE",85683,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",0,40.83]
["112902900002","IVA POR ACREDITAR",37,"Egresos","2024-07-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 310724  Comisiones Bancarias Terminal Bancomer 1268 correspondiente del 01 al 31 de julio de 2024.",310724,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",0,379.2]
["112902900002","IVA POR ACREDITAR",45,"Egresos","2024-03-22","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 528183  SEGURO DE CAMIONETA NISSAN NP300 2011, CON PLACAS GL27392",528183,"QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.",0,635.98]
["112902900002","IVA POR ACREDITAR",50,"Egresos","2024-12-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 9420  Pago por compra de material para trabajos operativos del CMAPAS",9420,"TUBOS HIDRÁULICOS DE CELAYA S.A DE C.V.",0,4068.88]
["112902900002","IVA POR ACREDITAR",67,"Egresos","2024-04-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 929146  COMPRA DE TAPADERAS, LINER, SAL DE GRANO Y PISTOLA DE CALOR PARA PURIFICADORA",929146,"CARDENAS VILLEGAS VELIA",0,179.31]
["112902900002","IVA POR ACREDITAR",74,"Egresos","2024-04-26","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 143502929  SEGUNDO PAGO VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2023 NP300 CHASIS CAB 2.5L 4 CIL TM 2 PTAS 4X2, COLOR EXTERIOR BLANCO, TRANSMISION",143502929,"NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH",0,6896.55]
["112902900003","SUBSIDIO AL EMPLEO",9,"Diario","2024-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 454  Del 01/03/24 al 15/03/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",0.01,0]
["112902900003","SUBSIDIO AL EMPLEO",21,"Diario","2024-08-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1438  Del 01/08/24 al 15/08/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ MARTINEZ LUZ ALONDRA",0.01,0]
["112902900003","SUBSIDIO AL EMPLEO",28,"Diario","2024-07-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1317  Del 01/07/24 al 15/07/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"ROMERO CARDENAS RAFAEL",0.01,0]
["112902900003","SUBSIDIO AL EMPLEO",38,"Diario","2024-09-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1599  Del 01/09/24 al 15/09/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"SERRATO FRIAS LONGINO",0.01,0]
["112902900003","SUBSIDIO AL EMPLEO",45,"Diario","2024-09-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1606  Del 01/09/24 al 15/09/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MATA YAÑEZ KAROL DANIELA",0.01,0]
["112902900003","SUBSIDIO AL EMPLEO",60,"Diario","2024-07-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1349  Del 01/07/24 al 15/07/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"JUAREZ PIMENTEL CAROLINA ISABEL",0.01,0]
["112902900003","SUBSIDIO AL EMPLEO",64,"Diario","2024-02-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 365  Del 01/02/24 al 15/02/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",0.01,0]
["112902900003","SUBSIDIO AL EMPLEO",85,"Diario","2024-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 995  Del 16/05/24 al 31/05/24 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",0.01,0]
["112902900003","SUBSIDIO AL EMPLEO",89,"Diario","2024-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 999  Del 16/05/24 al 31/05/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MENDOZA RODRIGUEZ CRISTAL",0.01,0]
["112902900003","SUBSIDIO AL EMPLEO",100,"Diario","2024-08-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1522  Del 16/08/24 al 31/08/24 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"GONZALEZ PADRON JUAN MIGUEL",0.01,0]
["112902900003","SUBSIDIO AL EMPLEO",108,"Diario","2024-02-29","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 406  Del 16/02/24 al 29/02/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RAMIREZ SUAREZ IRMA",0.01,0]
["112902900003","SUBSIDIO AL EMPLEO",124,"Diario","2024-02-29","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 422  Del 16/02/24 al 29/02/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",0.01,0]
["112902900003","SUBSIDIO AL EMPLEO",136,"Diario","2024-07-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1406  Del 16/07/24 al 31/07/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"TAVERA FUENTES JOSE RODOLFO",0.01,0]
["112902900003","SUBSIDIO AL EMPLEO",146,"Diario","2024-07-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1416  Del 16/07/24 al 31/07/24 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"GUTIERREZ ROJAS HUMBERTO",0.01,0]
["112902900003","SUBSIDIO AL EMPLEO",186,"Diario","2024-01-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 291  Del 01/01/24 al 15/01/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR",0.01,0]
["112902900003","SUBSIDIO AL EMPLEO",204,"Diario","2024-01-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 309  Del 01/01/24 al 15/01/24 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"SANCHEZ PONCE CONSTANTINO",0.01,0]
["1145029200001010040154901","Otras equipos de transporte",246,"Diario","2024-12-31","ajuste por errores contables al cierre del ejercicio",0,"",839997.68,0]
["1145029200101010050151501","Equipo de cómputo y de tecnologías de la información",167,"Diario","2024-05-28","Alta en el inventario. Clave: BM CONTA05, Folio:BM CONTA05",0,"",0,16626.72]
["12419292000211100000015190","RELOJES CHECADOR FACIALES - Clave: RELOJES CHECADOR, Folio: ADMON RELOJES",1,"Apertura","2024-01-01","POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO FISCAL 2024",0,"",12258,0]
["12441292001010100002475410","REMOLQUE CON NODRIZA DE 2,800 LITROS - Clave: 541010000011, Folio: BM ALMAC 35",1,"Apertura","2024-01-01","POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO FISCAL 2024",0,"",59723.4,0]
["124672920001010100001105670","PODADORA - Clave: PODADORA, Folio: 343202146",1,"Apertura","2024-01-01","POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO FISCAL 2024",0,"",7381,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",6,"Diario","2024-10-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1747  Del 01/10/24 al 15/10/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BARCENAS SOTO JOEL",0,6166.66]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",14,"Diario","2024-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 614  Del 01/04/24 al 15/04/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MEDINA DIAZ JUAN",0,6430.4]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",19,"Diario","2024-07-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1308  Del 01/07/24 al 15/07/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",0,6166.66]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",21,"Diario","2024-08-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1438  Del 01/08/24 al 15/08/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ MARTINEZ LUZ ALONDRA",0,5829.53]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",30,"Diario","2024-09-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1591  Del 01/09/24 al 15/09/24 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"GONZALEZ PADRON JUAN MIGUEL",0,6166.66]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",33,"Diario","2024-07-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1322  Del 01/07/24 al 15/07/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ TORRES PABLO ANDRES",0,6166.66]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",40,"Diario","2024-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 485  Del 01/03/24 al 15/03/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MENDOZA RODRIGUEZ CRISTAL",0,3899.53]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",45,"Diario","2024-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1113  Del 01/06/24 al 15/06/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"TORRES GONZALEZ RAFAEL",0,2729.74]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",52,"Diario","2024-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 652  Del 01/04/24 al 15/04/24 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"RODRIGUEZ TORRES EDUARDO",0,5829.53]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",55,"Diario","2024-12-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 2098  Del 01/12/24 al 15/12/24 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"GUTIERREZ ROJAS HUMBERTO",0,7068.08]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",70,"Diario","2024-12-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 2113  Del 01/01/24 al 31/12/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MENDOZA AGUILAR LORENZO",0,25999.48]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",73,"Diario","2024-02-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 374  Del 01/02/24 al 15/02/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"ROMERO CARDENAS RAFAEL",0,6430.4]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",80,"Diario","2024-12-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 2123  Del 01/01/24 al 31/12/24 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"MEDRANO RIVAS MARTIN",0,28587.89]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",87,"Diario","2024-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1155  Del 16/06/24 al 30/06/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"GUTIERREZ GORDOA SANTIAGO",0,15632.57]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",98,"Diario","2024-08-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1520  Del 16/08/24 al 31/08/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ MARTINEZ LUZ ALONDRA",0,5829.53]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",102,"Diario","2024-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1012  Del 16/05/24 al 31/05/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MESA CASTILLO JUAN CARLOS",0,1364.88]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",104,"Diario","2024-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 549  Del 16/03/24 al 31/03/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"PONCE ROCHA JESUS SAMUEL",0,3899.53]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",116,"Diario","2024-02-29","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 414  Del 16/02/24 al 29/02/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RANGEL VILLEGAS JAIME",0,6430.4]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",119,"Diario","2024-10-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1886  Del 16/10/24 al 31/10/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"RODRIGUEZ VELAZQUEZ ARMANDO",0,7378.97]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",130,"Diario","2024-07-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1400  Del 16/07/24 al 31/07/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"PONCE ROCHA JESUS SAMUEL",0,4094.58]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",137,"Diario","2024-12-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 2179  Del 16/12/24 al 31/12/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"HERNANDEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE",0,4094.58]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",155,"Diario","2024-12-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 2197  Del 16/12/24 al 31/12/24 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"GUTIERREZ ROJAS HUMBERTO",0,7068.08]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",184,"Diario","2024-01-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 289  Del 01/01/24 al 15/01/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MENDOZA TAPIA LORENZO",0,4784.6]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",188,"Diario","2024-01-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 293  Del 01/01/24 al 15/01/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"GONZALEZ ARELLANO ANTONIO",0,6166.66]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",244,"Diario","2024-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 349  Del 16/01/24 al 31/01/24 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"MEDRANO RIVAS MARTIN",0,7068.08]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",3,"Egresos","2024-03-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2703241  COMPENSACION SALARIAL TESORERA Y VOCAL DEL CONSEJO DIRECTIVO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO",2703241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",1500,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",8,"Egresos","2024-04-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 7308105  NOMINA 7 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",7308105,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",7068.08,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",8,"Egresos","2024-04-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 7308105  NOMINA 7 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",7308105,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",3899.53,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",11,"Egresos","2024-05-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 905243  COMPENSACION SALARIAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",905243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",1500,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",16,"Egresos","2024-12-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1312244  COMPENSACION SALARIAL MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO INTERINO TESORERA Y CONSEJEROS CIUDADANOS",1312244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",1500,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",21,"Egresos","2024-11-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2911241  nomina correspondiente del 16 al 30 de noviembre",2911241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",6166.66,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",24,"Egresos","2024-12-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 271224  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE",271224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",6430.4,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",25,"Egresos","2024-12-16","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1612243  AGUINALDO",1612243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",10550.43,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",29,"Egresos","2024-08-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 290824  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO",290824,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",6166.66,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",34,"Egresos","2024-09-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 130924  NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024",130924,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4094.58,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",35,"Egresos","2024-08-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908243  NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO",2908243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",6166.66,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",39,"Egresos","2024-07-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1207242  NOMINA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO",1207242,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",6166.66,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",47,"Egresos","2024-07-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1736  NOMINA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO",1736,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",6430.4,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",52,"Egresos","2024-09-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1309241  NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024",1309241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",6166.66,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",53,"Egresos","2024-09-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 27092430  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024",27092430,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4094.58,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",54,"Egresos","2024-10-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1410242  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024",1410242,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",15632.57,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",57,"Egresos","2024-06-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1406242  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2024",1406242,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",9041.58,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",57,"Egresos","2024-10-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1410241  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024",1410241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",7378.97,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",61,"Egresos","2024-05-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 290524  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2024",290524,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",7378.97,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",62,"Egresos","2024-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1405244  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2024",1405244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",6430.4,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",65,"Egresos","2024-01-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 6830084  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2024",6830084,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5829.53,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",66,"Egresos","2024-04-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 290424  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024",290424,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",7378.97,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",66,"Egresos","2024-04-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 290424  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024",290424,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5829.53,0]
["21110290040","COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",72,"Egresos","2024-06-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 280624  prima vacacional correspondiente al primer periodo enero - junio",280624,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",1554.52,0]
["21110290047","CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS",195,"Diario","2024-01-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 300  Del 01/01/24 al 15/01/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ BARCENAS FELIPE",0,890]
["21110290452","GUTIERREZ GORDOA SANTIAGO",20,"Egresos","2024-06-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 368479  reposicion de gastos por compra de una trampa para gato y accesorios y manguera para una hydrolavadora",368479,"GUTIERREZ GORDOA SANTIAGO",20896.62,0]
["21120290036","TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.",156,"Diario","2024-07-24","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1794  SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TELMEX (TÉLEFONO, INTERNET Y TRIARA) DEL MES DE JULIO 2024",0,"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.",0,3020]
["21120290053","SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA",21,"Egresos","2024-07-18","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 83337  PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO",83337,"21120290053 - SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA",29947,0]
["21120290060","TUBOS HIDRÁULICOS DE CELAYA S.A DE C.V.",1,"Diario","2024-11-01","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1924  COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DEL AREA OPERATIVA",0,"TUBOS HIDRÁULICOS DE CELAYA S.A DE C.V.",0,12252.5]
["21120290191","MEZA MORALES FELIPE",143,"Diario","2024-06-03","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1052  SEGUNDO PAGO POR AFORO DE POZO CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE Y VARIADOR DE VELOCIDAD CON BOMBA DE 6\", NOTOR 250HP Y 250MTS DE COLUMNA DE 6\" DE DIAMETRO, INC",0,"MEZA MORALES FELIPE",0,50000]
["21120290230","LOYOLA MONTIEL ALEJANDRINO",29,"Egresos","2024-12-11","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 3020  Reposición de Gastos de Alejandrino Loyola Montiel UTILIZADA EN COMISIÓN DEL DÍA JUEVES 06 DE DICIEMBRE DE 2024",3020,"LOYOLA MONTIEL ALEJANDRINO",649.01,0]
["21120290264","CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",45,"Egresos","2024-11-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 30112024  ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, DE LOS POZOS , PLANTAS Y OFICINAS",30112024,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",431875.4,0]
["21120290284","RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",8,"Egresos","2024-10-25","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 74048  REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE ADAPTADOR INALAMBRCI USB TP LINK ARCHER T2U NANO DUAL AC600",74048,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",212.25,0]
["21120290372","GONZALEZ MORA YOLANDA EDITH",42,"Egresos","2024-02-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 482706  COMPRA DE ESMALTE, BROCHAS Y ESTOPA PARA EL POZO DE TANQUE NUEVO",482706,"GONZALEZ MORA YOLANDA EDITH",673.02,0]
["21120290452","GUTIERREZ GORDOA SANTIAGO",159,"Diario","2024-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1030  REPOSICION DE GASTOS OR PAGO DE VIATICOS DERIVADO DE DIVERSAS SALIDAS DE DIRECCION.",0,"GUTIERREZ GORDOA SANTIAGO",0,826]
["21120290452","GUTIERREZ GORDOA SANTIAGO",32,"Egresos","2024-05-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 872046  COMPRAS PARA LA PURIFICADORA DE CMAPAS",872046,"GUTIERREZ GORDOA SANTIAGO",1573.93,0]
["21120290470","ESCOBEDO LEON JUAN",132,"Diario","2024-05-17","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 936  COMPRA DE ODOS GALVANIZADOS, NIPLES Y BRIDA A.C ROSCABLE DE 4\" PARA REALIZAR MODIFICACION EN LA LINEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION EN TANQUE ELEVADO DEL POZO N",0,"ESCOBEDO LEON JUAN",0,3668.57]
["21120290489","ROCHA MARTINEZ GABRIEL",94,"Diario","2024-04-26","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 731  COMPRA DE TINTAS DE DIFERENTES COLORES PARA LA IMPRESORA HP GT52",0,"ROCHA MARTINEZ GABRIEL",0,4287.36]
["21120290531","RANGEL  MARISOL",24,"Diario","2024-01-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 48  REPOSICION DE VIÁTICOS POR SALIDA A CELAYA, GUANAJUATO, PARA SEGUIMIENTO DE PROGRAMA PRODDER Y ASESORIA EN CONAGUA",0,"RANGEL  MARISOL",0,577]
["21120290532","CUEVAS SALAZAR PRISCILA",1,"Egresos","2024-08-01","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 64007  REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE ALIMENTOS PERSONAL COMERCIAL, MIERCOLES CUMPLEAÑERO Y VIATICOS DERIVADO DE DIFERENCITES ACTIVIDADES ADMI",64007,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",3390.1,0]
["21120290569","STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO S. DE R.L DE C.V",68,"Egresos","2024-03-11","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 110324  PAGO DE SERVICIO DE INTERNET STARLINK CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO",110324,"STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO S. DE R.L DE C.V",1045,0]
["21120290594","CUELLO ESPINOZA STEVE ALEJANDRO",29,"Diario","2024-02-22","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 89  ADQUISICION  DE DOSIFICADOR DE HIPOCLORITO PARA INSTALACION EN EL POZO DE NORIA DE CATALAN, SAN JUAN Y TEMAZCALILLO.",0,"CUELLO ESPINOZA STEVE ALEJANDRO",0,34382.4]
["21120290595","TAPIA ALVARADO DALIA RUTH",3,"Egresos","2024-09-03","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 7128  Pago final por la reubicación e instalación de las cámaras de las oficinas del CMAPAS",7128,"TAPIA ALVARADO DALIA RUTH",18105.85,0]
["21120290627","SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA EL AGUA SYPA",42,"Egresos","2024-03-20","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 725436  COMPRA DE JUEGO DE ACCESORIO KIT ANALIZADOR PARA LA DETERMINACION DE CLORO Y PH, INCLUYE REACTIVOS PARA LA ETERMINACION DE CLORO Y PH,",725436,"SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA EL AGUA SYPA",7888,0]
["21120290641","CARDENAS VILLEGAS VELIA",196,"Diario","2024-04-29","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 898  COMPRA DE TAPADERAS, LINER, SAL DE GRANO Y PISTOLA DE CALOR PARA PURIFICADORA",0,"CARDENAS VILLEGAS VELIA",0,3841.6]
["21120290664","RAYAS RAMIREZ LUIS FELIPE",73,"Diario","2024-08-14","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1492  PRIMER PAGO POR COMPRA DE MATERIALES OPERATIVOS DEL CMAPAS",0,"RAYAS RAMIREZ LUIS FELIPE",0,65000]
["21120290667","GOOGLE LLC",63,"Egresos","2024-10-02","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1276  PAGO MENSUAL POR SERVICIO DE GOOGLE WORSKPACE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE",1276,"GOOGLE LLC",288,0]
["211702900001","IVA TRASLADADO",152,"Diario","2024-08-17","SALDO A FAVOR DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO",0,"",110198.7,0]
["211702900001","IVA TRASLADADO",1,"Ingresos","2024-11-01","RECAUDACION DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2024",0,"",0,965]
["211702900001","IVA TRASLADADO",8,"Ingresos","2024-10-08","INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2024",0,"",0,14109.5]
["211702900001","IVA TRASLADADO",13,"Ingresos","2024-09-10","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE 2024",0,"",0,7951.8]
["211702900001","IVA TRASLADADO",18,"Ingresos","2024-09-17","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE 2024",0,"",0,2301.43]
["211702900001","IVA TRASLADADO",19,"Ingresos","2024-12-18","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE 2024",0,"",0,6998.14]
["211702900001","IVA TRASLADADO",23,"Ingresos","2024-02-16","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE FEBRERO 2024",0,"",0,1176.17]
["211702900001","IVA TRASLADADO",30,"Ingresos","2024-04-18","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE ABRIL 2024",0,"",0,3963.88]
["211702900001","IVA TRASLADADO",35,"Ingresos","2024-05-28","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE MAYO 2024",0,"",0,1309.84]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",1,"Diario","2024-08-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1418  Del 01/08/24 al 15/08/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RAMIREZ SUAREZ IRMA",0,328.89]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",13,"Diario","2024-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 854  Del 01/05/24 al 15/05/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"GONZALEZ ARELLANO ANTONIO",0,328.89]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",18,"Diario","2024-07-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1307  Del 01/07/24 al 15/07/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RAMIREZ SUAREZ IRMA",0,328.89]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",22,"Diario","2024-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 863  Del 01/05/24 al 15/05/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ MARTINEZ LUZ ALONDRA",0,300.48]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",28,"Diario","2024-12-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 2071  Del 01/12/24 al 15/12/24 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"GONZALEZ PADRON JUAN MIGUEL",0,328.88]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",32,"Diario","2024-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 873  Del 01/05/24 al 15/05/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"GUTIERREZ GORDOA SANTIAGO",0,1798.24]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",40,"Diario","2024-09-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1601  Del 01/09/24 al 15/09/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MARTINEZ MENDEZ DANIEL",0,105.43]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",44,"Diario","2024-08-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1461  Del 01/08/24 al 15/08/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"CAMACHO LOPEZ JUAN CARLOS",0,105.43]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",53,"Diario","2024-07-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1342  Del 01/07/24 al 15/07/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MENDEZ TREJO ARTURO",0,105.43]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",58,"Diario","2024-11-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1982  Del 16/11/24 al 30/11/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",0,328.88]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",64,"Diario","2024-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 509  Del 16/03/24 al 31/03/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BALDERAS DIAZ AGUSTIN",0,648.14]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",77,"Diario","2024-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 522  Del 16/03/24 al 31/03/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"ROSAS ROCHA PEDRO",0,328.89]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",85,"Diario","2024-02-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 386  Del 01/02/24 al 15/02/24 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"CALDERON RIVAS J. CARMEN",0,351.11]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",92,"Diario","2024-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1160  Del 16/06/24 al 30/06/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"HERNANDEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE",0,105.43]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",94,"Diario","2024-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 539  Del 16/03/24 al 31/03/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"SERRATO FRIAS LONGINO",0,300.48]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",106,"Diario","2024-10-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1873  Del 16/10/24 al 31/10/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"CABALLERO LOPEZ JUAN ANTONIO",0,351.1]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",109,"Diario","2024-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1177  Del 16/06/24 al 30/06/24 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"RODRIGUEZ TORRES EDUARDO",0,300.48]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",119,"Diario","2024-07-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1389  Del 16/07/24 al 31/07/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"GUTIERREZ GORDOA SANTIAGO",0,1798.24]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",125,"Diario","2024-09-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1711  Del 16/09/24 al 30/09/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"JUAREZ PADRON ROSA ISELA",0,105.43]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",138,"Diario","2024-10-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1905  Del 16/10/24 al 31/10/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"JUAREZ PIMENTEL CAROLINA ISABEL",0,105.42]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",148,"Diario","2024-02-29","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 446  Del 16/02/24 al 29/02/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"HERNADEZ GUERRERO MIGUEL ANGEL",0,220.34]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",166,"Diario","2024-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 803  Del 16/04/24 al 30/04/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"RODRIGUEZ VELAZQUEZ ARMANDO",0,431.04]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",190,"Diario","2024-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 827  Del 16/04/24 al 30/04/24 Proyecto: 00701 - SISTEMAS Y CULTURA DE AGUA",0,"GASPAR GARCIA FABIOLA",0,404.84]
["211702900003","RETENCION ISR TRABAJADORES",220,"Diario","2024-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 325  Del 16/01/24 al 31/01/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"MUÑOZ ROSAS BLANCA ESTELA",0,328.89]
["211702900012","RETENCION IMPUESTO CEDULAR RESICO",192,"Diario","2024-06-01","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1251  comrpa de transformador para el pozo de tanque nuevo",0,"PEREZ ABOYTES CESAR JERONIMO",0,1934.19]
["3232029200100000065670","GPS GARMIN ETREX - Clave: GPS GARMIN ETREX, Folio: 4505201909",1,"Apertura","2024-01-01","POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO FISCAL 2024",0,"",0,-5344.82]
["417302920000101003973021","CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRIENTE",1,"Diario","2024-06-13","POR DUPLICADO EN POLIZAS PRESUPUESTALES Y CONTABLES [CANCELACIÓN DE INGRESOS 13/06/24, NÚM. PÓLIZA: 22 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",0,-106463.3]
["417302920000101003973021","CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRIENTE",112,"Diario","2024-05-31","NO ESTA BIEN EL TOTAL  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 31/05/24, NÚM. PÓLIZA: 45 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",0,-3175.85]
["417302920000101003973021","CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRIENTE",8,"Ingresos","2024-08-08","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 08 DE AGOSTO 2024",0,"",0,27184.23]
["417302920000101003973021","CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRIENTE",10,"Ingresos","2024-04-08","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 08 DE ABRIL 2024",0,"",0,11706.11]
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["417302920000101005473021","CARTA FACTIBILIDAD",16,"Ingresos","2024-07-11","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 11 DE JUIO 2024",0,"",0,377.84]
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["417302920000101005473021","CARTA FACTIBILIDAD",35,"Ingresos","2024-08-29","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE AGOSTO 2024",0,"",0,566.76]
["417302920000101005673021","RECONEXION DE LA TOMA",7,"Ingresos","2024-03-06","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 06 DE MARZO 2024",0,"",0,357.68]
["417302920000101005673021","RECONEXION DE LA TOMA",30,"Ingresos","2024-07-19","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE JULIO 2024",0,"",0,3576.8]
["417302920000101005973021","LIMPIEZA DE DESCARGA SANITARIA",18,"Ingresos","2024-12-16","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE DIEMBRE 2024",0,"",0,811.84]
["417302920000101006073021","VENTA DE AGUA TRATADA",10,"Ingresos","2024-06-07","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE JUNIO 2024",0,"",0,10.95]
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["417302920000101006173021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE AGUA POTABLE",17,"Ingresos","2024-06-12","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 12 DE JUNIO 2024",0,"",0,140.05]
["417302920000101006173021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE AGUA POTABLE",22,"Ingresos","2024-12-17","RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2024",0,"",0,1167.02]
["417302920000101006173021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE AGUA POTABLE",30,"Ingresos","2024-08-22","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE AGOSTO 2024",0,"",0,76.97]
["417302920000101006173021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE AGUA POTABLE",44,"Ingresos","2024-02-06","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 06 DE FEBRERO 2024",0,"",0,1654.6]
["417302920000101006273021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE DESCARGA DE DRENAJE",5,"Ingresos","2024-03-05","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE MARZO 2024",0,"",0,49.93]
["417302920000101006273021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE DESCARGA DE DRENAJE",7,"Ingresos","2024-09-05","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE 2024",0,"",0,218.2]
["417302920000101006273021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE DESCARGA DE DRENAJE",12,"Ingresos","2024-05-10","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE MAYO 2024",0,"",0,469.75]
["417302920000101006273021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE DESCARGA DE DRENAJE",21,"Ingresos","2024-11-15","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE 2024",0,"",0,129.63]
["417302920000101006273021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE DESCARGA DE DRENAJE",32,"Ingresos","2024-07-22","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO 2024",0,"",0,245.92]
["417302920000101006273021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE DESCARGA DE DRENAJE",49,"Ingresos","2024-06-28","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO 2024",0,"",0,59.09]
["417302920000101006373021","RECARGOS",6,"Diario","2024-01-22","NO APARECE UN CONCEPTO [CANCELACIÓN DE INGRESOS 22/01/24, NÚM. PÓLIZA: 31 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",0,-750.97]
["417302920000101006373021","RECARGOS",6,"Ingresos","2024-10-04","INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2024",0,"",0,701.89]
["417302920000101006373021","RECARGOS",12,"Ingresos","2024-01-09","ingreso de recaudación del día 09 de enero 2024",0,"",0,176.81]
["417302920000101006373021","RECARGOS",16,"Ingresos","2024-11-11","INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2024",0,"",0,31.2]
["417302920000101006373021","RECARGOS",19,"Ingresos","2024-09-17","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE 2024",0,"",0,2505.64]
["417302920000101006373021","RECARGOS",26,"Ingresos","2024-07-17","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JULIO 2024",0,"",0,107.34]
["417302920000101006373021","RECARGOS",28,"Ingresos","2024-03-27","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE MARZO 2024",0,"",0,91.93]
["417302920000101006373021","RECARGOS",32,"Ingresos","2024-05-27","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE MAYO 2024",0,"",0,206.14]
["417302920000101006373021","RECARGOS",44,"Ingresos","2024-06-25","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 25 DE JUNIO 2024",0,"",0,330.58]
["417302920000101006473021","MULTAS Y SANCIONES",26,"Ingresos","2024-06-14","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO 2024",0,"",0,250]
["417302920000101006573021","GASTOS DE EJECUCIÓN",8,"Ingresos","2024-11-07","INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2024",0,"",0,397.99]
["417302920000101006573021","GASTOS DE EJECUCIÓN",14,"Ingresos","2024-11-14","INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024",0,"",0,514.81]
["417302920000101006573021","GASTOS DE EJECUCIÓN",23,"Ingresos","2024-09-24","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE 2024",0,"",0,2736.92]
["417302920000101006573021","GASTOS DE EJECUCIÓN",26,"Ingresos","2024-12-23","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE 2024",0,"",0,1290.16]
["417302920000101006573021","GASTOS DE EJECUCIÓN",38,"Ingresos","2024-04-26","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 26 DE ABRIL 2024",0,"",0,161]
["417302920000101006673021","DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO",5,"Diario","2024-03-14","FALTABA UN  DEPOSITO  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 14/03/24, NÚM. PÓLIZA: 17 - TIPO: INGRESOS ]",0,"",0,-58.24]
["417302920000101006673021","DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO",7,"Ingresos","2024-04-04","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 04 DE ABRIL 2024",0,"",0,49.92]
["417302920000101006673021","DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO",12,"Ingresos","2024-03-12","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 12 DE MARZO 2024",0,"",0,8.32]
["417302920000101006673021","DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO",20,"Ingresos","2024-10-17","INGRESO DE RECAUACIÓN DEL DÍA 17 DE OCTUBRE 2024",0,"",0,49.92]
["417302920000101006673021","DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO",21,"Ingresos","2024-06-13","INGRESO DEL DÍA 13 DE JUNIO DEL 2024",0,"",0,49.92]
["417302920000101006673021","DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO",27,"Ingresos","2024-04-17","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE ABRIL 2024",0,"",0,24.96]
["417302920000101006673021","DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO",39,"Ingresos","2024-07-25","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 25 DE JULIO 2024",0,"",0,91.82]
["417302920000101006873021","RECONEXION DRENAJE",9,"Ingresos","2024-12-09","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 09 DE DICIEMBRE 2024",0,"",0,492.65]
["417302920000101006873021","RECONEXION DRENAJE",25,"Ingresos","2024-10-24","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE OCTUBRE 2024",0,"",0,492.65]
["417302920000101006873021","RECONEXION DRENAJE",31,"Ingresos","2024-08-23","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 23 DE AGOSTO 2024",0,"",0,152.05]
["417302920000101007473021","VALVULA EXPULSORA DE AIRE",3,"Ingresos","2024-03-04","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 04 DE MARZO 2024",0,"",0,654.82]
["417302920000101007473021","VALVULA EXPULSORA DE AIRE",5,"Ingresos","2024-11-05","INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2024",0,"",0,55.25]
["417302920000101007473021","VALVULA EXPULSORA DE AIRE",13,"Ingresos","2024-10-11","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 11 DE OCTUBRE 2024",0,"",0,176.98]
["417302920000101007473021","VALVULA EXPULSORA DE AIRE",16,"Ingresos","2024-06-11","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 11 DE JUNIO 2024",0,"",0,205.49]
["417302920000101007473021","VALVULA EXPULSORA DE AIRE",26,"Ingresos","2024-06-14","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO 2024",0,"",0,568.4]
["417302920000101007473021","VALVULA EXPULSORA DE AIRE",33,"Ingresos","2024-06-18","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE JUNIO 2024",0,"",0,120.3]
["417302920000101007473021","VALVULA EXPULSORA DE AIRE",38,"Ingresos","2024-02-28","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE FEBRERO 2024",0,"",0,83.07]
["417302920000101007873021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE AGUA TRATADA",8,"Ingresos","2024-10-08","INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2024",0,"",0,1841.88]
["417302920000101007873021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE AGUA TRATADA",18,"Ingresos","2024-05-16","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE MAYO 2024",0,"",0,73.49]
["5111029200001010020111301","Sueldos Base",38,"Diario","2024-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 483  Del 01/03/24 al 15/03/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"GUTIERREZ GORDOA SANTIAGO",12272,0]
["5111029200001010020111301","Sueldos Base",249,"Diario","2024-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 354  Del 16/01/24 al 31/01/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"GUTIERREZ GORDOA SANTIAGO",12272,0]
["5111029200001010030111301","Sueldos Base",221,"Diario","2024-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 326  Del 16/01/24 al 31/01/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",6742.66,0]
["5111029200001010040111301","Sueldos Base",15,"Diario","2024-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 615  Del 01/04/24 al 15/04/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MENDOZA AGUILAR LORENZO",4665.35,0]
["5111029200001010040111301","Sueldos Base",16,"Diario","2024-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 857  Del 01/05/24 al 15/05/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"SEGURA GONZALEZ JUAN PABLO",4461.09,0]
["5111029200001010040111301","Sueldos Base",68,"Diario","2024-11-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1992  Del 16/11/24 al 30/11/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"GONZALEZ ARELLANO ANTONIO",4461.09,0]
["5111029200001010040111301","Sueldos Base",104,"Diario","2024-10-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1871  Del 16/10/24 al 31/10/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BALDERAS DIAZ AGUSTIN",6742.66,0]
["5111029200001010040111301","Sueldos Base",153,"Diario","2024-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 790  Del 16/04/24 al 30/04/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"CABALLERO LOPEZ JUAN ANTONIO",4665.35,0]
["5111029200001010060111301","Sueldos Base",28,"Diario","2024-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 473  Del 01/03/24 al 15/03/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ MARTINEZ LUZ ALONDRA",4200,0]
["5111029200001010060111301","Sueldos Base",103,"Diario","2024-09-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1689  Del 16/09/24 al 30/09/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ JUAREZ LAURA FABIOLA",4200,0]
["5111029200001010060111301","Sueldos Base",164,"Diario","2024-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 801  Del 16/04/24 al 30/04/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"ROSAS ROCHA PEDRO",4461.09,0]
["5111029200101010070111301","Sueldos Base",47,"Diario","2024-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 888  Del 01/05/24 al 15/05/24 Proyecto: 00701 - SISTEMAS Y CULTURA DE AGUA",0,"GASPAR GARCIA FABIOLA",5159.21,0]
["5111029200101010100111301","Sueldos Base",83,"Diario","2024-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 528  Del 16/03/24 al 31/03/24 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"GONZALEZ PADRON JUAN MIGUEL",4461.09,0]
["5111029200101011200111301","Sueldos Base",51,"Diario","2024-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 651  Del 01/04/24 al 15/04/24 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"GUTIERREZ ROJAS HUMBERTO",5159.21,0]
["5111029200101011200111301","Sueldos Base",107,"Diario","2024-11-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 2031  Del 16/11/24 al 30/11/24 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"RODRIGUEZ TORRES EDUARDO",4200,0]
["5112029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",40,"Diario","2024-08-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1457  Del 01/08/24 al 15/08/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MESA CASTILLO JUAN CARLOS",4200,0]
["5112029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",42,"Diario","2024-12-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 2085  Del 01/12/24 al 15/12/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MATA YAÑEZ KAROL DANIELA",4200,0]
["5112029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",47,"Diario","2024-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1115  Del 01/06/24 al 15/06/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"JUAREZ GARCIA JOSE ANTONIO",4200,0]
["5112029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",95,"Diario","2024-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1163  Del 16/06/24 al 30/06/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"HERNADEZ GUERRERO MIGUEL ANGEL",4200,0]
["5112029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",122,"Diario","2024-08-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1544  Del 16/08/24 al 31/08/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"GONZALEZ MORALES ELOY GERARDO",4200,0]
["5112029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",137,"Diario","2024-10-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1904  Del 16/10/24 al 31/10/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MESA CASTILLO JUAN CARLOS",4200,0]
["5112029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",185,"Diario","2024-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1242  Del 01/06/24 al 15/06/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"ROCHA MARTINEZ ALFREDO ADOLFO",3320,0]
["5113029200001010030113202","Aguinaldo o gratificación de fin de año",58,"Diario","2024-12-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 2101  Del 01/01/24 al 31/12/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",25981.8,0]
["5113029200001010060113201","Prima vacacional",127,"Diario","2024-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1195  Del 01/01/24 al 30/06/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ BARCENAS FELIPE",1299.11,0]
["5113029200101010010113406","Compensaciones",161,"Diario","2024-05-09","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1039  compensación salarial correspondiente del 16 al 30 de abril",0,"PEREZ CHAVEZ  JOEL DE JESUS",1500,0]
["5115029200001010020115907","Premio a la Puntualidad",28,"Diario","2024-08-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1445  Del 01/08/24 al 15/08/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"GUTIERREZ GORDOA SANTIAGO",981.76,0]
["5115029200001010020115908","Premio a la asistencia",94,"Diario","2024-02-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 395  Del 01/02/24 al 15/02/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"GUTIERREZ GORDOA SANTIAGO",981.76,0]
["5115029200001010020115909","Apoyo Familiar",28,"Diario","2024-08-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1445  Del 01/08/24 al 15/08/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"GUTIERREZ GORDOA SANTIAGO",981.76,0]
["5115029200001010020115909","Apoyo Familiar",145,"Diario","2024-10-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1912  Del 16/10/24 al 31/10/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"VELÁZQUEZ GALINDO ADRIAN",981.76,0]
["5115029200001010020115911","Apoyo a la vivienda",51,"Diario","2024-12-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 2094  Del 01/12/24 al 15/12/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"VELÁZQUEZ GALINDO ADRIAN",981.76,0]
["5115029200001010020115912","Apoyo a la despensa",121,"Diario","2024-07-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1391  Del 16/07/24 al 31/07/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MENDOZA RODRIGUEZ CRISTAL",250,0]
["5115029200001010030115907","Premio a la Puntualidad",59,"Diario","2024-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 969  Del 16/05/24 al 31/05/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",356.89,0]
["5115029200001010030115908","Premio a la asistencia",8,"Diario","2024-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1076  Del 01/06/24 al 15/06/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"MUÑOZ ROSAS BLANCA ESTELA",356.89,0]
["5115029200001010030115908","Premio a la asistencia",83,"Diario","2024-09-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1669  Del 16/09/24 al 30/09/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",356.89,0]
["5115029200001010030115908","Premio a la asistencia",149,"Diario","2024-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 786  Del 16/04/24 al 30/04/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"MUÑOZ ROSAS BLANCA ESTELA",356.89,0]
["5115029200001010030115909","Apoyo Familiar",83,"Diario","2024-09-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1669  Del 16/09/24 al 30/09/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",356.89,0]
["5115029200001010030115910","Apoyo Gastos Médicos",4,"Diario","2024-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 845  Del 01/05/24 al 15/05/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"MUÑOZ ROSAS BLANCA ESTELA",356.89,0]
["5115029200001010030115910","Apoyo Gastos Médicos",150,"Diario","2024-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 787  Del 16/04/24 al 30/04/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",539.41,0]
["5115029200001010030115911","Apoyo a la vivienda",11,"Diario","2024-09-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1572  Del 01/09/24 al 15/09/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",539.41,0]
["5115029200001010030115911","Apoyo a la vivienda",85,"Diario","2024-09-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1671  Del 16/09/24 al 30/09/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",539.41,0]
["5115029200001010030115912","Apoyo a la despensa",11,"Diario","2024-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 456  Del 01/03/24 al 15/03/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",250,0]
["5115029200001010030115912","Apoyo a la despensa",108,"Diario","2024-12-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 2150  Del 16/12/24 al 31/12/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"MUÑOZ ROSAS BLANCA ESTELA",250,0]
["5115029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",15,"Diario","2024-12-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 2058  Del 01/12/24 al 15/12/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR",412.74,0]
["5115029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",22,"Diario","2024-11-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1946  Del 01/11/24 al 15/11/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",412.74,0]
["5115029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",76,"Diario","2024-02-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 377  Del 01/02/24 al 15/02/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MENDOZA AGUILAR LORENZO",373.23,0]
["5115029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",93,"Diario","2024-09-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1679  Del 16/09/24 al 30/09/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"GONZALEZ ARELLANO ANTONIO",356.89,0]
["5115029200001010040115908","Premio a la asistencia",6,"Diario","2024-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 606  Del 01/04/24 al 15/04/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BALDERAS DIAZ AGUSTIN",539.41,0]
["5115029200001010040115908","Premio a la asistencia",11,"Diario","2024-11-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1935  Del 01/11/24 al 15/11/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BARCENAS SOTO JOEL",356.89,0]
["5115029200001010040115908","Premio a la asistencia",23,"Diario","2024-09-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1584  Del 01/09/24 al 15/09/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ TORRES PABLO ANDRES",356.89,0]
["5115029200001010040115908","Premio a la asistencia",69,"Diario","2024-02-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 370  Del 01/02/24 al 15/02/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"CABALLERO LOPEZ JUAN ANTONIO",373.23,0]
["5115029200001010040115908","Premio a la asistencia",109,"Diario","2024-10-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1876  Del 16/10/24 al 31/10/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR",412.74,0]
["5115029200001010040115908","Premio a la asistencia",163,"Diario","2024-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 800  Del 16/04/24 al 30/04/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",412.74,0]
["5115029200001010040115908","Premio a la asistencia",231,"Diario","2024-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 336  Del 16/01/24 al 31/01/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MENDOZA AGUILAR LORENZO",373.23,0]
["5115029200001010040115909","Apoyo Familiar",17,"Diario","2024-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 858  Del 01/05/24 al 15/05/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ TORRES PABLO ANDRES",356.89,0]
["5115029200001010040115909","Apoyo Familiar",29,"Diario","2024-07-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1318  Del 01/07/24 al 15/07/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"GONZALEZ ARELLANO ANTONIO",356.89,0]
["5115029200001010040115909","Apoyo Familiar",89,"Diario","2024-08-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1511  Del 16/08/24 al 31/08/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"GONZALEZ ARELLANO ANTONIO",356.89,0]
["5115029200001010040115909","Apoyo Familiar",181,"Diario","2024-01-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 286  Del 01/01/24 al 15/01/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BALDERAS DIAZ AGUSTIN",539.41,0]
["5115029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",11,"Diario","2024-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1079  Del 01/06/24 al 15/06/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BARCENAS SOTO JOEL",356.89,0]
["5115029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",13,"Diario","2024-09-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1574  Del 01/09/24 al 15/09/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BARCENAS SOTO JOEL",356.89,0]
["5115029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",67,"Diario","2024-11-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1991  Del 16/11/24 al 30/11/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"ROMERO CARDENAS RAFAEL",373.23,0]
["5115029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",72,"Diario","2024-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1140  Del 16/06/24 al 30/06/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MENDOZA AGUILAR LORENZO",373.23,0]
["5115029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",115,"Diario","2024-10-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1882  Del 16/10/24 al 31/10/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ TORRES PABLO ANDRES",356.89,0]
["5115029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",223,"Diario","2024-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 328  Del 16/01/24 al 31/01/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BARCENAS SOTO JOEL",356.89,0]
["5115029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",16,"Diario","2024-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 857  Del 01/05/24 al 15/05/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"SEGURA GONZALEZ JUAN PABLO",356.89,0]
["5115029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",23,"Diario","2024-09-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1584  Del 01/09/24 al 15/09/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ TORRES PABLO ANDRES",356.89,0]
["5115029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",70,"Diario","2024-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1138  Del 16/06/24 al 30/06/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"GONZALEZ ARELLANO ANTONIO",356.89,0]
["5115029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",97,"Diario","2024-09-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1683  Del 16/09/24 al 30/09/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ TORRES PABLO ANDRES",356.89,0]
["5115029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",121,"Diario","2024-12-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 2163  Del 16/12/24 al 31/12/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ TORRES PABLO ANDRES",356.89,0]
["5115029200001010040115912","Apoyo a la despensa",12,"Diario","2024-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1080  Del 01/06/24 al 15/06/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"CABALLERO LOPEZ JUAN ANTONIO",250,0]
["5115029200001010040115912","Apoyo a la despensa",15,"Diario","2024-08-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1432  Del 01/08/24 al 15/08/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"SEGURA GONZALEZ JUAN PABLO",250,0]
["5115029200001010040115912","Apoyo a la despensa",70,"Diario","2024-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 515  Del 16/03/24 al 31/03/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"ROMERO CARDENAS RAFAEL",250,0]
["5115029200001010040115912","Apoyo a la despensa",75,"Diario","2024-02-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 376  Del 01/02/24 al 15/02/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MEDINA DIAZ JUAN",250,0]
["5115029200001010040115912","Apoyo a la despensa",106,"Diario","2024-07-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1376  Del 16/07/24 al 31/07/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ TORRES PABLO ANDRES",250,0]
["5115029200001010060115907","Premio a la Puntualidad",19,"Diario","2024-08-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1436  Del 01/08/24 al 15/08/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ BARCENAS FELIPE",356.89,0]
["5115029200001010060115907","Premio a la Puntualidad",27,"Diario","2024-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1095  Del 01/06/24 al 15/06/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ JUAREZ LAURA FABIOLA",336,0]
["5115029200001010060115908","Premio a la asistencia",19,"Diario","2024-10-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1760  Del 01/10/24 al 15/10/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ BARCENAS FELIPE",356.89,0]
["5115029200001010060115908","Premio a la asistencia",24,"Diario","2024-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1092  Del 01/06/24 al 15/06/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ BARCENAS FELIPE",356.89,0]
["5115029200001010060115908","Premio a la asistencia",125,"Diario","2024-02-29","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 423  Del 16/02/24 al 29/02/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"ROSAS ROCHA PEDRO",356.89,0]
["5115029200001010060115909","Apoyo Familiar",23,"Diario","2024-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1091  Del 01/06/24 al 15/06/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"ROSAS ROCHA PEDRO",356.89,0]
["5115029200001010060115909","Apoyo Familiar",124,"Diario","2024-12-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 2166  Del 16/12/24 al 31/12/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ BARCENAS FELIPE",356.89,0]
["5115029200001010060115910","Apoyo Gastos Médicos",23,"Diario","2024-12-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 2066  Del 01/12/24 al 15/12/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"ROSAS ROCHA PEDRO",356.89,0]
["5115029200001010060115910","Apoyo Gastos Médicos",121,"Diario","2024-10-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1888  Del 16/10/24 al 31/10/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ JUAREZ LAURA FABIOLA",336,0]
["5115029200001010060115910","Apoyo Gastos Médicos",235,"Diario","2024-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 340  Del 16/01/24 al 31/01/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"ROSAS ROCHA PEDRO",356.89,0]
["5115029200001010060115911","Apoyo a la vivienda",74,"Diario","2024-11-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1998  Del 16/11/24 al 30/11/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"ROSAS ROCHA PEDRO",356.89,0]
["5115029200001010060115911","Apoyo a la vivienda",198,"Diario","2024-01-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 303  Del 01/01/24 al 15/01/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ JUAREZ LAURA FABIOLA",336,0]
["5115029200001010060115912","Apoyo a la despensa",27,"Diario","2024-12-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 2070  Del 01/12/24 al 15/12/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ JUAREZ LAURA FABIOLA",250,0]
["5115029200001010060115912","Apoyo a la despensa",196,"Diario","2024-01-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 301  Del 01/01/24 al 15/01/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"RODRIGUEZ VELAZQUEZ ARMANDO",250,0]
["5115029200001010080115909","Apoyo Familiar",130,"Diario","2024-12-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 2172  Del 16/12/24 al 31/12/24 Proyecto: 00801 - PLANEACION Y TRANSPARENCIA",0,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",539.41,0]
["5115029200001010080115911","Apoyo a la vivienda",91,"Diario","2024-02-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 392  Del 01/02/24 al 15/02/24 Proyecto: 00801 - PLANEACION Y TRANSPARENCIA",0,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",539.41,0]
["5115029200001010080115912","Apoyo a la despensa",83,"Diario","2024-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 993  Del 16/05/24 al 31/05/24 Proyecto: 00801 - PLANEACION Y TRANSPARENCIA",0,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",250,0]
["5115029200101010050115908","Premio a la asistencia",136,"Diario","2024-02-29","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 434  Del 16/02/24 al 29/02/24 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"PEREZ RAMIREZ IRMA YESENIA",373.23,0]
["5115029200101010050115910","Apoyo Gastos Médicos",26,"Diario","2024-08-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1443  Del 01/08/24 al 15/08/24 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",432,0]
["5115029200101010050115912","Apoyo a la despensa",36,"Diario","2024-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 481  Del 01/03/24 al 15/03/24 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"PEREZ RAMIREZ IRMA YESENIA",250,0]
["5115029200101010070115907","Premio a la Puntualidad",103,"Diario","2024-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1171  Del 16/06/24 al 30/06/24 Proyecto: 00701 - SISTEMAS Y CULTURA DE AGUA",0,"GASPAR GARCIA FABIOLA",412.74,0]
["5115029200101010070115909","Apoyo Familiar",150,"Diario","2024-02-29","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 448  Del 16/02/24 al 29/02/24 Proyecto: 00701 - SISTEMAS Y CULTURA DE AGUA",0,"TORRES GONZALEZ MARY CRUZ LILIANA",336,0]
["5115029200101010070115910","Apoyo Gastos Médicos",103,"Diario","2024-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1171  Del 16/06/24 al 30/06/24 Proyecto: 00701 - SISTEMAS Y CULTURA DE AGUA",0,"GASPAR GARCIA FABIOLA",412.74,0]
["5115029200101010070115911","Apoyo a la vivienda",150,"Diario","2024-02-29","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 448  Del 16/02/24 al 29/02/24 Proyecto: 00701 - SISTEMAS Y CULTURA DE AGUA",0,"TORRES GONZALEZ MARY CRUZ LILIANA",336,0]
["5115029200101010100115907","Premio a la Puntualidad",82,"Diario","2024-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 992  Del 16/05/24 al 31/05/24 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"MEDRANO RIVAS MARTIN",412.74,0]
["5115029200101010100115907","Premio a la Puntualidad",242,"Diario","2024-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 347  Del 16/01/24 al 31/01/24 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN",356.89,0]
["5115029200101010100115908","Premio a la asistencia",199,"Diario","2024-01-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 304  Del 01/01/24 al 15/01/24 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"CALDERON RIVAS J. CARMEN",373.23,0]
["5115029200101010100115909","Apoyo Familiar",26,"Diario","2024-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 626  Del 01/04/24 al 15/04/24 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN",356.89,0]
["5115029200101010100115910","Apoyo Gastos Médicos",34,"Diario","2024-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 479  Del 01/03/24 al 15/03/24 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"MEDRANO RIVAS MARTIN",412.74,0]
["5115029200101010100115910","Apoyo Gastos Médicos",87,"Diario","2024-02-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 388  Del 01/02/24 al 15/02/24 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN",356.89,0]
["5115029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",82,"Diario","2024-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 527  Del 16/03/24 al 31/03/24 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"CALDERON RIVAS J. CARMEN",373.23,0]
["5115029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",243,"Diario","2024-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 348  Del 16/01/24 al 31/01/24 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"MARTINEZ HERNANDEZ ABELARDO",356.89,0]
["5115029200101010100115912","Apoyo a la despensa",200,"Diario","2024-01-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 305  Del 01/01/24 al 15/01/24 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"GONZALEZ PADRON JUAN MIGUEL",250,0]
["5115029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",134,"Diario","2024-09-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1720  Del 16/09/24 al 30/09/24 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"GUTIERREZ ROJAS HUMBERTO",412.74,0]
["5115029200101011200115909","Apoyo Familiar",56,"Diario","2024-12-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 2099  Del 01/12/24 al 15/12/24 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"RODRIGUEZ TORRES EDUARDO",336,0]
["5115029200101011200115909","Apoyo Familiar",134,"Diario","2024-09-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1720  Del 16/09/24 al 30/09/24 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"GUTIERREZ ROJAS HUMBERTO",412.74,0]
["5115029200101011200115910","Apoyo Gastos Médicos",110,"Diario","2024-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1020  Del 16/05/24 al 31/05/24 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"RODRIGUEZ TORRES EDUARDO",336,0]
["5115029200101011200115912","Apoyo a la despensa",51,"Diario","2024-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 651  Del 01/04/24 al 15/04/24 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"GUTIERREZ ROJAS HUMBERTO",250,0]
["5121029200101010050121401","Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones\n",204,"Diario","2024-04-18","(Presupuesto Pagada ) de OP Núm: 908  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. SANTAG GUTIERREZ GORDOA, OOMPRA DE 2 SIRENAS PARA IMPLEMENTAR EN LA SEGURIDAD",0,"GUTIERREZ GORDOA SANTIAGO",430.17,0]
["5122029200101010050122101","Productos alimenticios para personas",156,"Diario","2024-06-14","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1068  PAN DULCE PARA EL PERSONAL DEL CMAPAS",0,"CUEVAS SALAZAR RICARDO",3465,0]
["5124029200001010040124201","Cemento y productos de concreto",22,"Diario","2024-02-14","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 81  CEMENTO, MORTERO Y PEGA PISO PARA LA CASETA EN EL POZO DE LA COMUNIDAD DE NORIA DE CATALAN",0,"TAPIA SALAZAR JOSE MARIA",4939.66,0]
["5124029200101010050124601","Material eléctrico y electrónico",125,"Diario","2024-01-19","(Presupuesto Pagada ) de OP Núm: 211  COMPROBACION DE GASTOS DE C. SANTIAGO GUTIERREZ GORDOA COMPRA DE 40 CORDONES UR 3*10 NE 2 LAMAPRAS DE TRABAJOS PLEGABLES 3000L , 3 LENTES DE SEGURIDAD, 6 CLAVIJAS",0,"GUTIERREZ GORDOA SANTIAGO",5836.21,0]
["5125029200001010040125101","Productos químicos básicos",145,"Diario","2024-09-27","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1808  COMPRA DE HIPOCLORITO DE  SODIO AL 13% PARA DESINFECCIÓN.",0,"AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO",15300,0]
["5126029200001010040126101","Combustibles, lubricantes y aditivos",147,"Diario","2024-06-10","(Presupuesto Pagada ) de OP Núm: 1236  comprobacion de gastos del c. victor rodriguez rodriguez por compra de diesel para la planta de noria de catalan",0,"RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR",5338.76,0]
["5127029200001010020127101","Vestuario y uniformes",157,"Diario","2024-06-14","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1070  PRIMER PAGO COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO",0,"RODRIGUEZ DIAZ MARIA TERESA",129310.34,0]
["5131029200001010040131101","Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales",137,"Diario","2024-11-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 2207  PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DE PRESITA, TANQUE NUEVO, SALITRE, TEMAZCALILLO, PARRITAS, OJUELOS",0,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",375742.89,0]
["5131029200101010100131101","Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales",151,"Diario","2024-09-30","Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 1656  PAGO DE ENERGÍA ELECTRÍCA DE LAS PLANTAS TRATADORAS Y OFICINAS DEL MES DE SEPTIEMBRE",0,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",-31327.6,0]
["5133029200001010060133601","Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión",9,"Diario","2024-02-07","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 67  IMPRESIONES DE RECIBOS DE COBRO MENSUALES PARA USUARIOS",0,"ROCHA MARTINEZ GABRIEL",5810,0]
["5135029200101010050135501","Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte",30,"Diario","2024-02-22","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 90  MANTENIMIENTO",0,"MANTEMIENTO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES",19858.99,0]
["5137029200001010020137501","Viáticos en el país",154,"Diario","2024-11-22","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 2336  \tVIATICOS DERIVADO DE SALIDA A CHIHUAHUA A EXPO ANEAS 2024",0,"OPERADORA DE ALIEMNTOS DOS AGUAS",1512.93,0]
["5138029200001010020138201","Gastos de orden social y cultural",235,"Diario","2024-12-19","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 2351  COMPRA DE OBSEQUIOS PARA PRESENTES AL PERSONAL DE CONAGUA Y SAMA",0,"CAVAS MANCHON",1275,0]
["5139029200001010030139201","Impuestos y derechos",151,"Diario","2024-03-27","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 586  REPOSICION DE GASTOS POR APOYO DEL 50% EN RENOVACION DE LICENCIA TIPO D, VIGENCIA DE 5 AÑOS DE ACUERDO A OFICIO CMAPAS/087/2024",0,"MENDOZA AGUILAR LORENZO",277,0]
["812002920000101003973021","CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRIENTE",2,"Presupuestal","2024-09-03","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 2024",0,"",5006.03,0]
["812002920000101003973021","CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRIENTE",4,"Presupuestal","2024-09-04","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE 2024",0,"",5168.51,0]
["812002920000101003973021","CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRIENTE",8,"Presupuestal","2024-03-07","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE MARZO 2024",0,"",33892.21,0]
["812002920000101003973021","CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRIENTE",16,"Presupuestal","2024-06-11","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 11 DE JUNIO 2024",0,"",102043.48,0]
["812002920000101003973021","CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRIENTE",29,"Presupuestal","2024-06-17","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO 2024",0,"",81312.73,0]
["812002920000101003973021","CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRIENTE",39,"Presupuestal","2024-02-29","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE FEBRERO 2024",0,"",8577.34,0]
["812002920000101003973021","CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRIENTE",132,"Presupuestal","2024-10-22","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE OCTUBRE 2024",0,"",25906.66,0]
["812002920000101003973021","CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRIENTE",148,"Presupuestal","2024-05-22","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE MAYO 2024",0,"",3340.11,0]
["812002920000101003973021","CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRIENTE",205,"Presupuestal","2024-09-30","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE 2024",0,"",9749.16,0]
["812002920000101004073021","CONSUMO DE AGUA POTABLE REZAGO",1,"Presupuestal","2024-02-01","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 01 DE FEBRERO 2024",0,"",4541.25,0]
["812002920000101004073021","CONSUMO DE AGUA POTABLE REZAGO",8,"Presupuestal","2024-03-07","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE MARZO 2024",0,"",1576.26,0]
["812002920000101004073021","CONSUMO DE AGUA POTABLE REZAGO",24,"Presupuestal","2024-02-16","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE FEBRERO 2024",0,"",7453.4,0]
["812002920000101004073021","CONSUMO DE AGUA POTABLE REZAGO",40,"Presupuestal","2024-02-26","no esta bien un concepto [CANCELACIÓN DE INGRESOS 26/02/24, NÚM. PÓLIZA: 35 - TIPO: PRESUPUESTAL ]",0,"",-1552.23,0]
["812002920000101004073021","CONSUMO DE AGUA POTABLE REZAGO",164,"Presupuestal","2024-05-23","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 23 DE MAO 2024",0,"",222.01,0]
["812002920000101004073021","CONSUMO DE AGUA POTABLE REZAGO",228,"Presupuestal","2024-08-23","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 23 DE AGOSTO 2024",0,"",646.58,0]
["812002920000101004173021","ALCANTARILLADO CORRIENTE",2,"Presupuestal","2024-02-02","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 02 DE FEBRERO 2024",0,"",1893.1,0]
["812002920000101004173021","ALCANTARILLADO CORRIENTE",10,"Presupuestal","2024-11-08","\tINGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024",0,"",221.85,0]
["812002920000101004173021","ALCANTARILLADO CORRIENTE",19,"Presupuestal","2024-01-11","ingreso de recaudación del día 11 de enero 2024",0,"",306.35,0]
["812002920000101004173021","ALCANTARILLADO CORRIENTE",26,"Presupuestal","2024-11-25","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 25 DE NOVIEMBRE 2024",0,"",1271.18,0]
["812002920000101004173021","ALCANTARILLADO CORRIENTE",29,"Presupuestal","2024-05-17","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE MAYO 2024",0,"",4050.53,0]
["812002920000101004173021","ALCANTARILLADO CORRIENTE",48,"Presupuestal","2024-07-30","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JULIO 2024",0,"",79.31,0]
["812002920000101004173021","ALCANTARILLADO CORRIENTE",133,"Presupuestal","2024-10-23","INGRESO DE RECADUACIÓN DEL DÍA 23 DE OCTUBRE 2024",0,"",487.59,0]
["812002920000101004173021","ALCANTARILLADO CORRIENTE",223,"Presupuestal","2024-04-22","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE ABRIL 2024",0,"",1573.48,0]
["812002920000101004173021","ALCANTARILLADO CORRIENTE",343,"Presupuestal","2024-12-31","RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2024",0,"",372.73,0]
["812002920000101004273021","ALCANTARILLADO REZAGO",14,"Presupuestal","2024-01-08","ingreso de recaudación del día 08 de enero 2024",0,"",2474.65,0]
["812002920000101004273021","ALCANTARILLADO REZAGO",19,"Presupuestal","2024-05-13","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE MAYO 2024",0,"",4.67,0]
["812002920000101004273021","ALCANTARILLADO REZAGO",29,"Presupuestal","2024-01-18","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE ENERO 2024",0,"",106.89,0]
["812002920000101004273021","ALCANTARILLADO REZAGO",132,"Presupuestal","2024-10-22","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE OCTUBRE 2024",0,"",18.95,0]
["812002920000101004273021","ALCANTARILLADO REZAGO",275,"Presupuestal","2024-05-31","SE PUSO EL INGRESO MAL EN UN CONCEPTO [CANCELACIÓN DE INGRESOS 31/05/24, NÚM. PÓLIZA: 273 - TIPO: PRESUPUESTAL ]",0,"",-410.59,0]
["812002920000101004373021","TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CORRIENTES",6,"Presupuestal","2024-10-04","INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2024",0,"",5168.51,0]
["812002920000101004373021","TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CORRIENTES",15,"Presupuestal","2024-03-13","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE MARZO 2024",0,"",5358.65,0]
["812002920000101004373021","TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CORRIENTES",21,"Presupuestal","2024-01-12","ingreso de la recaudación del día 12 de enero 2024",0,"",199.23,0]
["812002920000101004373021","TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CORRIENTES",24,"Presupuestal","2024-05-15","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE MAYO 2024",0,"",508.63,0]
["812002920000101004373021","TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CORRIENTES",39,"Presupuestal","2024-07-23","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 23 DE JULIO 2024",0,"",1146.49,0]
["812002920000101004373021","TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CORRIENTES",56,"Presupuestal","2024-06-13","ESTÁN MAL UNOS CONCEPTOS [CANCELACIÓN DE INGRESOS 13/06/24, NÚM. PÓLIZA: 20 - TIPO: PRESUPUESTAL ]",0,"",-278.3,0]
["812002920000101004373021","TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CORRIENTES",162,"Presupuestal","2024-08-14","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE AGOSTO 2024",0,"",297.78,0]
["812002920000101004373021","TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CORRIENTES",229,"Presupuestal","2024-12-11","RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2024",0,"",8657.75,0]
["812002920000101004473021","TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL REZAGO",6,"Presupuestal","2024-07-04","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 04 DE JULIO 2024",0,"",49.61,0]
["812002920000101004473021","TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL REZAGO",8,"Presupuestal","2024-01-04","ingreso de recaudación del día 04 de enero 2024",0,"",3433.86,0]
["812002920000101004473021","TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL REZAGO",22,"Presupuestal","2024-11-19","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE 2024",0,"",98,0]
["812002920000101004473021","TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL REZAGO",46,"Presupuestal","2024-01-10","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE ENERO 2024",0,"",3591.92,0]
["812002920000101004473021","TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL REZAGO",346,"Presupuestal","2024-02-28","NO SE REGISTRO BIEN LA CUENTA  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 28/02/24, NÚM. PÓLIZA: 38 - TIPO: PRESUPUESTAL ]",0,"",-489.35,0]
["812002920000101004573021","CONTRATOS DE AGUA POTABLE",5,"Presupuestal","2024-08-05","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE AGOSTO 2024",0,"",28.98,0]
["812002920000101004573021","CONTRATOS DE AGUA POTABLE",8,"Presupuestal","2024-11-07","INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2024",0,"",247.65,0]
["812002920000101004573021","CONTRATOS DE AGUA POTABLE",23,"Presupuestal","2024-06-13","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO 2024",0,"",59.04,0]
["812002920000101004573021","CONTRATOS DE AGUA POTABLE",26,"Presupuestal","2024-06-14","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO 2024",0,"",101.13,0]
["812002920000101004573021","CONTRATOS DE AGUA POTABLE",116,"Presupuestal","2024-04-10","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE ABRIL 2024",0,"",65.11,0]
["812002920000101004573021","CONTRATOS DE AGUA POTABLE",147,"Presupuestal","2024-09-09","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE 2024",0,"",16.02,0]
["812002920000101004673021","CONTRATOS DESCARGA DE AGUA RESIDUAL",1,"Presupuestal","2024-04-01","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 01 DE ABRIL 2024",0,"",10.76,0]
["812002920000101004673021","CONTRATOS DESCARGA DE AGUA RESIDUAL",6,"Presupuestal","2024-06-05","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE JUNIO 2024",0,"",46.03,0]
["812002920000101004673021","CONTRATOS DESCARGA DE AGUA RESIDUAL",10,"Presupuestal","2024-08-06","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 06 DE AGOSTO 2024",0,"",22.5,0]
["812002920000101004673021","CONTRATOS DESCARGA DE AGUA RESIDUAL",24,"Presupuestal","2024-11-21","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE 2024",0,"",128.56,0]
["812002920000101004673021","CONTRATOS DESCARGA DE AGUA RESIDUAL",34,"Presupuestal","2024-03-21","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE MARZO 2024",0,"",22.99,0]
["812002920000101004673021","CONTRATOS DESCARGA DE AGUA RESIDUAL",160,"Presupuestal","2024-08-12","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 12 DE AGOSTO 2024",0,"",53.18,0]
["812002920000101004773021","MATERIAL PARA INSTALACION DEL RAMAL PARA TOMAS DE AGUA POTABLE",3,"Presupuestal","2024-06-04","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 04 DE JUNIO 2024",0,"",1489.47,0]
["812002920000101004773021","MATERIAL PARA INSTALACION DEL RAMAL PARA TOMAS DE AGUA POTABLE",8,"Presupuestal","2024-02-08","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 08 DE FEBRERO 2024",0,"",5431.49,0]
["812002920000101004773021","MATERIAL PARA INSTALACION DEL RAMAL PARA TOMAS DE AGUA POTABLE",17,"Presupuestal","2024-05-09","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DIÁ 09 DE MAYO 2024",0,"",1014.52,0]
["812002920000101004773021","MATERIAL PARA INSTALACION DEL RAMAL PARA TOMAS DE AGUA POTABLE",29,"Presupuestal","2024-05-17","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE MAYO 2024",0,"",599,0]
["812002920000101004773021","MATERIAL PARA INSTALACION DEL RAMAL PARA TOMAS DE AGUA POTABLE",34,"Presupuestal","2024-02-26","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 26 DE FEBRERO 2024",0,"",1015.63,0]
["812002920000101004773021","MATERIAL PARA INSTALACION DEL RAMAL PARA TOMAS DE AGUA POTABLE",159,"Presupuestal","2024-09-13","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE 2024",0,"",296.14,0]
["812002920000101004773021","MATERIAL PARA INSTALACION DEL RAMAL PARA TOMAS DE AGUA POTABLE",270,"Presupuestal","2024-04-30","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE ABRIL 2024",0,"",975.39,0]
["812002920000101004873021","MATERIAL DE INSTALACIÓN DE CUADRO DE MEDICION",7,"Presupuestal","2024-08-08","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 08 DE AGOSTO 2024",0,"",142.7,0]
["812002920000101004873021","MATERIAL DE INSTALACIÓN DE CUADRO DE MEDICION",14,"Presupuestal","2024-03-13","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE MARZO 2024",0,"",17.3,0]
["812002920000101004873021","MATERIAL DE INSTALACIÓN DE CUADRO DE MEDICION",17,"Presupuestal","2024-11-11","INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2024",0,"",189.61,0]
["812002920000101004873021","MATERIAL DE INSTALACIÓN DE CUADRO DE MEDICION",31,"Presupuestal","2024-06-18","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE JUNIO 2024",0,"",123.02,0]
["812002920000101004873021","MATERIAL DE INSTALACIÓN DE CUADRO DE MEDICION",139,"Presupuestal","2024-10-30","SE CORRIGIO CORTE EN SISTEMA SICAP YA QUE NO ESTABAN BIEN EL TOTAL DEL IVA [CANCELACIÓN DE INGRESOS 30/10/24, NÚM. PÓLIZA: 138 - TIPO: PRESUPUESTAL ]",0,"",-51.33,0]
["812002920000101004873021","MATERIAL DE INSTALACIÓN DE CUADRO DE MEDICION",225,"Presupuestal","2024-04-23","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 23 DE ABRIL 2024",0,"",102.94,0]
["812002920000101004873021","MATERIAL DE INSTALACIÓN DE CUADRO DE MEDICION",274,"Presupuestal","2024-05-31","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 31 DE MAYO 2024",0,"",0.04,0]
["812002920000101004973021","SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE",11,"Presupuestal","2024-10-07","INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2024 TRANSFERENCIA",0,"",336.7,0]
["812002920000101004973021","SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE",14,"Presupuestal","2024-01-08","ingreso de recaudación del día 08 de enero 2024",0,"",1293.82,0]
["812002920000101004973021","SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE",21,"Presupuestal","2024-03-20","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE MARZO 2024",0,"",135.76,0]
["812002920000101004973021","SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE",40,"Presupuestal","2024-01-29","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE ENERO 2024",0,"",66.12,0]
["812002920000101004973021","SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE",161,"Presupuestal","2024-05-30","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE MAYO 2024",0,"",693.29,0]
["812002920000101004973021","SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE",272,"Presupuestal","2024-04-05","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE ABRIL 2024",0,"",164.74,0]
["812002920000101005073021","MATERIAL E INSTALACION DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL",4,"Presupuestal","2024-05-06","INGRESO DE RECAUDACIÓN DELDÍA 06 DE MAYO 2024",0,"",605.16,0]
["812002920000101005073021","MATERIAL E INSTALACION DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL",13,"Presupuestal","2024-07-09","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 09 DE JULIO 2024",0,"",597.3,0]
["812002920000101005073021","MATERIAL E INSTALACION DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL",23,"Presupuestal","2024-06-13","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO 2024",0,"",342.64,0]
["812002920000101005073021","MATERIAL E INSTALACION DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL",142,"Presupuestal","2024-09-04","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE 2024",0,"",1949.25,0]
["812002920000101005073021","MATERIAL E INSTALACION DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL",266,"Presupuestal","2024-04-25","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 25 DE ABRIL 2024",0,"",4927.67,0]
["812002920000101005373021","SUSPENSION VOLUNTARIA",7,"Presupuestal","2024-06-06","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 06 DE JUNIO 2024",0,"",165.31,0]
["812002920000101005373021","SUSPENSION VOLUNTARIA",31,"Presupuestal","2024-06-18","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE JUNIO 2024",0,"",330.62,0]
["812002920000101005473021","CARTA FACTIBILIDAD",27,"Presupuestal","2024-05-16","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE MAYO 2024",0,"",188.92,0]
["812002920000101005473021","CARTA FACTIBILIDAD",41,"Presupuestal","2024-01-30","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE ENERO 2024",0,"",1690.34,0]
["812002920000101005573021","AGUA PARA CONSTRUCCION",1,"Presupuestal","2024-01-01","Poliza Autorización Presupuesto Original para el ejercicio Fiscal 2024 Presupuesto de Ingresos",0,"",0,0]
["812002920000101005673021","RECONEXION DE LA TOMA",18,"Presupuestal","2024-07-12","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 12 DE JULIO 2024",0,"",357.68,0]
["812002920000101005673021","RECONEXION DE LA TOMA",166,"Presupuestal","2024-08-16","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE AGOSTO 2024",0,"",357.68,0]
["812002920000101005773021","AGUA PARA PIPAS EN POZO",26,"Presupuestal","2024-03-25","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 25 DE MARZO 2024",0,"",5223.6,0]
["812002920000101006073021","VENTA DE AGUA TRATADA",8,"Presupuestal","2024-11-07","INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2024",0,"",547.5,0]
["812002920000101006173021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE AGUA POTABLE",6,"Presupuestal","2024-08-05","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE AGOSTO 2024",0,"",854.88,0]
["812002920000101006173021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE AGUA POTABLE",13,"Presupuestal","2024-07-09","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 09 DE JULIO 2024",0,"",950.31,0]
["812002920000101006173021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE AGUA POTABLE",25,"Presupuestal","2024-02-19","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO 2024",0,"",306.59,0]
["812002920000101006173021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE AGUA POTABLE",37,"Presupuestal","2024-02-27","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE FEBRERO 2024",0,"",652.23,0]
["812002920000101006173021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE AGUA POTABLE",111,"Presupuestal","2024-04-05","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE ABRIL 2024",0,"",765.51,0]
["812002920000101006173021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE AGUA POTABLE",214,"Presupuestal","2024-12-09","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 09 DE DICIEMBRE 2024",0,"",701.79,0]
["812002920000101006173021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE AGUA POTABLE",350,"Presupuestal","2024-02-06","NO ESTA BIEN INGRESADO UN PAGO  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 06/02/24, NÚM. PÓLIZA: 4 - TIPO: PRESUPUESTAL ]",0,"",-1654.6,0]
["812002920000101006273021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE DESCARGA DE DRENAJE",10,"Presupuestal","2024-12-06","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 2024",0,"",196.99,0]
["812002920000101006273021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE DESCARGA DE DRENAJE",25,"Presupuestal","2024-07-17","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JULIO 2024",0,"",140.21,0]
["812002920000101006273021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE DESCARGA DE DRENAJE",39,"Presupuestal","2024-01-26","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 26 DE ENERO 2024",0,"",520.21,0]
["812002920000101006273021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE DESCARGA DE DRENAJE",51,"Presupuestal","2024-11-28","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE 2024",0,"",136.1,0]
["812002920000101006273021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE DESCARGA DE DRENAJE",346,"Presupuestal","2024-02-28","NO SE REGISTRO BIEN LA CUENTA  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 28/02/24, NÚM. PÓLIZA: 38 - TIPO: PRESUPUESTAL ]",0,"",-39.07,0]
["812002920000101006373021","RECARGOS",4,"Presupuestal","2024-06-04","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 04 DE JUNIO 2024",0,"",149.62,0]
["812002920000101006373021","RECARGOS",9,"Presupuestal","2024-06-07","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE JUNIO 2024",0,"",203.24,0]
["812002920000101006373021","RECARGOS",14,"Presupuestal","2024-07-10","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JULIO 2024",0,"",1923.07,0]
["812002920000101006373021","RECARGOS",25,"Presupuestal","2024-07-17","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JULIO 2024",0,"",1456.7,0]
["812002920000101006373021","RECARGOS",31,"Presupuestal","2024-03-15","FALTA UN DEPOSITO  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 15/03/24, NÚM. PÓLIZA: 18 - TIPO: PRESUPUESTAL ]",0,"",-845.77,0]
["812002920000101006373021","RECARGOS",51,"Presupuestal","2024-11-28","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE 2024",0,"",337.81,0]
["812002920000101006373021","RECARGOS",118,"Presupuestal","2024-04-11","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 11 DE ABRIL 2024",0,"",189.53,0]
["812002920000101006373021","RECARGOS",157,"Presupuestal","2024-05-28","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE MAYO 2024",0,"",69.3,0]
["812002920000101006373021","RECARGOS",270,"Presupuestal","2024-04-30","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE ABRIL 2024",0,"",406.51,0]
["812002920000101006473021","MULTAS Y SANCIONES",50,"Presupuestal","2024-01-22","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE ENERO 2024",0,"",1074.19,0]
["812002920000101006573021","GASTOS DE EJECUCIÓN",11,"Presupuestal","2024-11-06","INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2024",0,"",360.37,0]
["812002920000101006573021","GASTOS DE EJECUCIÓN",16,"Presupuestal","2024-08-13","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE AGOSTO 2024",0,"",360.9,0]
["812002920000101006573021","GASTOS DE EJECUCIÓN",39,"Presupuestal","2024-06-21","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE JUNIO 2024",0,"",650.89,0]
["812002920000101006573021","GASTOS DE EJECUCIÓN",49,"Presupuestal","2024-07-30","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE JULIO 2024",0,"",1387.66,0]
["812002920000101006573021","GASTOS DE EJECUCIÓN",218,"Presupuestal","2024-12-13","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE 2024",0,"",830.63,0]
["812002920000101006573021","GASTOS DE EJECUCIÓN",548,"Presupuestal","2024-06-06","faltan ingresar transferencias ya que se ingresaron dobles unas  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 06/06/24, NÚM. PÓLIZA: 8 - TIPO: PRESUPUESTAL ]",0,"",-473.34,0]
["812002920000101006673021","DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO",10,"Presupuestal","2024-11-08","\tINGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024",0,"",16.64,0]
["812002920000101006673021","DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO",16,"Presupuestal","2024-08-13","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE AGOSTO 2024",0,"",83.78,0]
["812002920000101006673021","DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO",24,"Presupuestal","2024-07-16","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JULIO 2024",0,"",158.08,0]
["812002920000101006673021","DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO",37,"Presupuestal","2024-02-27","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE FEBRERO 2024",0,"",83.2,0]
["812002920000101006673021","DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO",53,"Presupuestal","2024-07-25","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 25 DE JULIO 2024",0,"",91.82,0]
["812002920000101006673021","DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO",222,"Presupuestal","2024-12-13","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE 2024",0,"",8.32,0]
["812002920000101006673021","DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO",236,"Presupuestal","2024-12-24","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE DICIEMBRE 2024",0,"",16.64,0]
["812002920000101006873021","RECONEXION DRENAJE",52,"Presupuestal","2024-07-25","se ingreso un concepto mal  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 25/07/24, NÚM. PÓLIZA: 43 - TIPO: PRESUPUESTAL ]",0,"",-2389.9,0]
["812002920000101006873021","RECONEXION DRENAJE",175,"Presupuestal","2024-09-17","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE 2024",0,"",1624.65,0]
["812002920000101007373021","REUBICACION DE MEDIDOR",20,"Presupuestal","2024-03-20","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE MARZO 2024",0,"",0.15,0]
["812002920000101007373021","REUBICACION DE MEDIDOR",235,"Presupuestal","2024-12-16","RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2024",0,"",174.47,0]
["812002920000101007473021","VALVULA EXPULSORA DE AIRE",4,"Presupuestal","2024-10-03","INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 03 DE OCTUBRE DE 2024",0,"",32.67,0]
["812002920000101007473021","VALVULA EXPULSORA DE AIRE",16,"Presupuestal","2024-08-13","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE AGOSTO 2024",0,"",483.51,0]
["812002920000101007473021","VALVULA EXPULSORA DE AIRE",30,"Presupuestal","2024-01-18","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 18 DE ENERO 2024",0,"",132.34,0]
["812002920000101007473021","VALVULA EXPULSORA DE AIRE",38,"Presupuestal","2024-02-28","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE FEBRERO 2024",0,"",83.07,0]
["812002920000101007473021","VALVULA EXPULSORA DE AIRE",121,"Presupuestal","2024-10-14","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE OCTUBRE 2024",0,"",65.08,0]
["812002920000101007473021","VALVULA EXPULSORA DE AIRE",270,"Presupuestal","2024-04-30","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE ABRIL 2024",0,"",258.36,0]
["812002920000101007873021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE AGUA TRATADA",3,"Presupuestal","2024-12-03","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE 2024",0,"",115.03,0]
["812002920000101007873021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE AGUA TRATADA",116,"Presupuestal","2024-04-10","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE ABRIL 2024",0,"",35.45,0]
["812002920000101007873021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE AGUA TRATADA",149,"Presupuestal","2024-09-10","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE 2024",0,"",71.8,0]
["814002920000101003973021","CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRIENTE",1,"Presupuestal","2024-04-01","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 01 DE ABRIL 2024",0,"",31538.18,0]
["814002920000101003973021","CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRIENTE",4,"Presupuestal","2024-09-04","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE 2024",0,"",5168.51,0]
["814002920000101003973021","CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRIENTE",6,"Presupuestal","2024-01-03","\tingreso de recaudación del día 03 de enero 2024",0,"",0,29280.34]
["814002920000101003973021","CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRIENTE",10,"Presupuestal","2024-11-08","\tINGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024",0,"",4883.32,0]
["814002920000101003973021","CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRIENTE",15,"Presupuestal","2024-07-10","INGRESO DE RECADUACIÓN DEL DÍA 10 DE JULIO 2024",0,"",0,13026.97]
["814002920000101003973021","CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRIENTE",18,"Presupuestal","2024-07-12","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 12 DE JULIO 2024",0,"",28628.75,0]
["814002920000101003973021","CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRIENTE",19,"Presupuestal","2024-05-13","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE MAYO 2024",0,"",0,36460.1]
["814002920000101003973021","CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRIENTE",25,"Presupuestal","2024-03-22","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE MARZO 2024",0,"",79878.28,0]
["814002920000101003973021","CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRIENTE",28,"Presupuestal","2024-07-18","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE JULIO 2024",0,"",0,80738.67]
["814002920000101003973021","CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRIENTE",37,"Presupuestal","2024-02-27","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE FEBRERO 2024",0,"",47885.61,0]
["814002920000101003973021","CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRIENTE",41,"Presupuestal","2024-06-24","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO 2024",0,"",2478.24,0]
["814002920000101003973021","CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRIENTE",60,"Presupuestal","2024-06-18","no esta bien un concepto  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 18/06/24, NÚM. PÓLIZA: 31 - TIPO: PRESUPUESTAL ]",0,"",0,-133643.66]
["814002920000101003973021","CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRIENTE",116,"Presupuestal","2024-04-10","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE ABRIL 2024",0,"",57277.37,0]
["814002920000101003973021","CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRIENTE",158,"Presupuestal","2024-05-28","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE MAYO 2024",0,"",0,16163.7]
["814002920000101003973021","CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRIENTE",161,"Presupuestal","2024-05-30","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE MAYO 2024",0,"",7125.69,0]
["814002920000101003973021","CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRIENTE",224,"Presupuestal","2024-04-22","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE ABRIL 2024",0,"",0,126901.66]
["814002920000101003973021","CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRIENTE",265,"Presupuestal","2024-04-25","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 25 DE ABRIL 2024",0,"",890.68,0]
["814002920000101004073021","CONSUMO DE AGUA POTABLE REZAGO",1,"Presupuestal","2024-03-01","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 01 DE MNARZO 2024",0,"",0,3062.13]
["814002920000101004073021","CONSUMO DE AGUA POTABLE REZAGO",5,"Presupuestal","2024-01-03","ingreso de recaudación del día 03 de enero 2024",0,"",0,10192.02]
["814002920000101004073021","CONSUMO DE AGUA POTABLE REZAGO",6,"Presupuestal","2024-08-05","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE AGOSTO 2024",0,"",191.35,0]
["814002920000101004073021","CONSUMO DE AGUA POTABLE REZAGO",14,"Presupuestal","2024-01-08","ingreso de recaudación del día 08 de enero 2024",0,"",0,56785.19]
["814002920000101004073021","CONSUMO DE AGUA POTABLE REZAGO",18,"Presupuestal","2024-07-12","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 12 DE JULIO 2024",0,"",192.4,0]
["814002920000101004073021","CONSUMO DE AGUA POTABLE REZAGO",26,"Presupuestal","2024-06-14","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO 2024",0,"",0,292.59]
["814002920000101004073021","CONSUMO DE AGUA POTABLE REZAGO",32,"Presupuestal","2024-03-15","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE MARZO 2024",0,"",1765.41,0]
["814002920000101004073021","CONSUMO DE AGUA POTABLE REZAGO",47,"Presupuestal","2024-01-10","NO TIENE EL ONCEPTO BIEN  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 10/01/24, NÚM. PÓLIZA: 46 - TIPO: PRESUPUESTAL ]",0,"",0,-42598.97]
["814002920000101004073021","CONSUMO DE AGUA POTABLE REZAGO",53,"Presupuestal","2024-07-25","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 25 DE JULIO 2024",0,"",30.18,0]
["814002920000101004073021","CONSUMO DE AGUA POTABLE REZAGO",138,"Presupuestal","2024-10-30","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE OCTUBRE 2024",0,"",0,1119.55]
["814002920000101004073021","CONSUMO DE AGUA POTABLE REZAGO",226,"Presupuestal","2024-08-21","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE AGOSTO 2024",0,"",1669.25,0]
["814002920000101004173021","ALCANTARILLADO CORRIENTE",1,"Presupuestal","2024-12-02","INGRESO DE RECAUADACIÓN DEL DÍA 02 DE DICIEMBRE 2024",0,"",566.91,0]
["814002920000101004173021","ALCANTARILLADO CORRIENTE",3,"Presupuestal","2024-12-03","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE 2024",0,"",0,657.62]
["814002920000101004173021","ALCANTARILLADO CORRIENTE",4,"Presupuestal","2024-08-02","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 02 DE AGOSTO 2024",0,"",1957.63,0]
["814002920000101004173021","ALCANTARILLADO CORRIENTE",10,"Presupuestal","2024-12-06","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 2024",0,"",0,3416.68]
["814002920000101004173021","ALCANTARILLADO CORRIENTE",11,"Presupuestal","2024-03-11","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 11 DE MARZO 2024",0,"",676.71,0]
["814002920000101004173021","ALCANTARILLADO CORRIENTE",16,"Presupuestal","2024-01-09","ingreso de recaudación del día 09 de enero 2024",0,"",0,1003.71]
["814002920000101004173021","ALCANTARILLADO CORRIENTE",19,"Presupuestal","2024-07-11","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 11 DE JULIO 2024",0,"",258.66,0]
["814002920000101004173021","ALCANTARILLADO CORRIENTE",24,"Presupuestal","2024-06-14","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO 2024",0,"",0,681.06]
["814002920000101004173021","ALCANTARILLADO CORRIENTE",27,"Presupuestal","2024-06-17","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO 2024",0,"",0,2776.43]
["814002920000101004173021","ALCANTARILLADO CORRIENTE",35,"Presupuestal","2024-06-19","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE JUNIO 2024",0,"",2125.69,0]
["814002920000101004173021","ALCANTARILLADO CORRIENTE",38,"Presupuestal","2024-01-25","RECAUDACION DE DIA 25 DE ENERO DE 2024",0,"",0,1155.13]
["814002920000101004173021","ALCANTARILLADO CORRIENTE",43,"Presupuestal","2024-01-05","SE INGRESO MAL CONCEPTO  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 05/01/24, NÚM. PÓLIZA: 11 - TIPO: PRESUPUESTAL ]",0,"",-325.13,0]
["814002920000101004173021","ALCANTARILLADO CORRIENTE",115,"Presupuestal","2024-10-09","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 09 DE OCTUBRE 2024",0,"",0,3457.09]
["814002920000101004173021","ALCANTARILLADO CORRIENTE",146,"Presupuestal","2024-05-21","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE MAYO 2024",0,"",361.05,0]
["814002920000101004173021","ALCANTARILLADO CORRIENTE",160,"Presupuestal","2024-04-17","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE ABRIL 2024",0,"",0,222.37]
["814002920000101004173021","ALCANTARILLADO CORRIENTE",164,"Presupuestal","2024-05-23","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 23 DE MAO 2024",0,"",657.72,0]
["814002920000101004173021","ALCANTARILLADO CORRIENTE",224,"Presupuestal","2024-08-19","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO 2024",0,"",0,1690.96]
["814002920000101004173021","ALCANTARILLADO CORRIENTE",273,"Presupuestal","2024-05-31","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 31 DE MAYO 2024",0,"",0,1364.21]
["814002920000101004273021","ALCANTARILLADO REZAGO",3,"Presupuestal","2024-03-04","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 04 DE MARZO 2024",0,"",281.04,0]
["814002920000101004273021","ALCANTARILLADO REZAGO",7,"Presupuestal","2024-04-04","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 04 DE ABRIL 2024",0,"",0,28.35]
["814002920000101004273021","ALCANTARILLADO REZAGO",16,"Presupuestal","2024-08-13","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE AGOSTO 2024",0,"",44.56,0]
["814002920000101004273021","ALCANTARILLADO REZAGO",19,"Presupuestal","2024-01-11","ingreso de recaudación del día 11 de enero 2024",0,"",0,383.14]
["814002920000101004273021","ALCANTARILLADO REZAGO",24,"Presupuestal","2024-02-16","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE FEBRERO 2024",0,"",285.57,0]
["814002920000101004273021","ALCANTARILLADO REZAGO",34,"Presupuestal","2024-01-22","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE ENERO 2024",0,"",0,2564.09]
["814002920000101004273021","ALCANTARILLADO REZAGO",43,"Presupuestal","2024-01-05","SE INGRESO MAL CONCEPTO  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 05/01/24, NÚM. PÓLIZA: 11 - TIPO: PRESUPUESTAL ]",0,"",-535.38,0]
["814002920000101004273021","ALCANTARILLADO REZAGO",158,"Presupuestal","2024-04-16","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE ABRIL 2024",0,"",0,83.53]
["814002920000101004273021","ALCANTARILLADO REZAGO",175,"Presupuestal","2024-09-17","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE 2024",0,"",0,4.86]
["814002920000101004373021","TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CORRIENTES",1,"Presupuestal","2024-09-02","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE 2024",0,"",2186.05,0]
["814002920000101004373021","TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CORRIENTES",2,"Presupuestal","2024-11-04","INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024",0,"",0,763.23]
["814002920000101004373021","TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CORRIENTES",4,"Presupuestal","2024-11-05","INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2024",0,"",1956.84,0]
["814002920000101004373021","TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CORRIENTES",8,"Presupuestal","2024-10-08","INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2024",0,"",0,7837.41]
["814002920000101004373021","TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CORRIENTES",12,"Presupuestal","2024-06-10","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO 2024",0,"",1591.16,0]
["814002920000101004373021","TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CORRIENTES",15,"Presupuestal","2024-05-08","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 08 DE MAYO 2024",0,"",0,547.92]
["814002920000101004373021","TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CORRIENTES",20,"Presupuestal","2024-01-11","ingreso de recaudación del día 11 de enero 2024",0,"",1998,0]
["814002920000101004373021","TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CORRIENTES",21,"Presupuestal","2024-11-15","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE 2024",0,"",5492.92,0]
["814002920000101004373021","TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CORRIENTES",25,"Presupuestal","2024-07-17","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JULIO 2024",0,"",0,5758.75]
["814002920000101004373021","TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CORRIENTES",30,"Presupuestal","2024-07-19","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE JULIO 2024",0,"",3958.52,0]
["814002920000101004373021","TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CORRIENTES",36,"Presupuestal","2024-02-27","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE FEBRERO 2024",0,"",0,177.83]
["814002920000101004373021","TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CORRIENTES",46,"Presupuestal","2024-07-29","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE JULIO 2024",0,"",246.78,0]
["814002920000101004373021","TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CORRIENTES",50,"Presupuestal","2024-01-22","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE ENERO 2024",0,"",0,304.85]
["814002920000101004373021","TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CORRIENTES",140,"Presupuestal","2024-10-30","INGRESO DE RECADUACIÓN DEL DÍA 30 DE OCTUBRE 2024",0,"",626.44,0]
["814002920000101004373021","TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CORRIENTES",147,"Presupuestal","2024-09-09","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE 2024",0,"",0,2495.29]
["814002920000101004373021","TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CORRIENTES",161,"Presupuestal","2024-04-17","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE ABRIL 2024",0,"",3208.67,0]
["814002920000101004373021","TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CORRIENTES",223,"Presupuestal","2024-08-19","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO 2024",0,"",0,329.31]
["814002920000101004373021","TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CORRIENTES",340,"Presupuestal","2024-12-23","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE 2024",0,"",0,3311.39]
["814002920000101004473021","TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL REZAGO",1,"Presupuestal","2024-03-01","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 01 DE MNARZO 2024",0,"",394.22,0]
["814002920000101004473021","TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL REZAGO",4,"Presupuestal","2024-01-02","ingreso de recaudación del día 02 de enero 2024",0,"",0,1967.07]
["814002920000101004473021","TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL REZAGO",11,"Presupuestal","2024-01-05","ingreso de recaudación del día 05 de enero 2024",0,"",1070.67,0]
["814002920000101004473021","TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL REZAGO",17,"Presupuestal","2024-02-13","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE FEBRERO 2024",0,"",0,197.38]
["814002920000101004473021","TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL REZAGO",26,"Presupuestal","2024-03-25","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 25 DE MARZO 2024",0,"",84.46,0]
["814002920000101004473021","TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL REZAGO",31,"Presupuestal","2024-03-15","FALTA UN DEPOSITO  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 15/03/24, NÚM. PÓLIZA: 18 - TIPO: PRESUPUESTAL ]",0,"",0,-157.28]
["814002920000101004473021","TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL REZAGO",48,"Presupuestal","2024-06-27","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO 2024",0,"",131.69,0]
["814002920000101004473021","TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL REZAGO",50,"Presupuestal","2024-01-22","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE ENERO 2024",0,"",5126.92,0]
["814002920000101004473021","TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL REZAGO",161,"Presupuestal","2024-05-30","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE MAYO 2024",0,"",0,33.57]
["814002920000101004473021","TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL REZAGO",340,"Presupuestal","2024-12-23","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE 2024",0,"",49.94,0]
["814002920000101004573021","CONTRATOS DE AGUA POTABLE",4,"Presupuestal","2024-01-02","ingreso de recaudación del día 02 de enero 2024",0,"",0,183.1]
["814002920000101004573021","CONTRATOS DE AGUA POTABLE",7,"Presupuestal","2024-06-06","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 06 DE JUNIO 2024",0,"",63.12,0]
["814002920000101004573021","CONTRATOS DE AGUA POTABLE",12,"Presupuestal","2024-08-07","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE AGOSTO 2024",0,"",0,465.07]
["814002920000101004573021","CONTRATOS DE AGUA POTABLE",15,"Presupuestal","2024-12-09","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 09 DE DICIEMBRE 2024",0,"",51.16,0]
["814002920000101004573021","CONTRATOS DE AGUA POTABLE",17,"Presupuestal","2024-06-12","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 12 DE JUNIO 2024",0,"",0,12.54]
["814002920000101004573021","CONTRATOS DE AGUA POTABLE",24,"Presupuestal","2024-11-21","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE 2024",0,"",154.37,0]
["814002920000101004573021","CONTRATOS DE AGUA POTABLE",26,"Presupuestal","2024-05-16","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE MAYO 2024",0,"",0,55.22]
["814002920000101004573021","CONTRATOS DE AGUA POTABLE",39,"Presupuestal","2024-01-26","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 26 DE ENERO 2024",0,"",0,92.32]
["814002920000101004573021","CONTRATOS DE AGUA POTABLE",51,"Presupuestal","2024-11-28","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE 2024",0,"",209.57,0]
["814002920000101004573021","CONTRATOS DE AGUA POTABLE",145,"Presupuestal","2024-09-06","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE 2024",0,"",0,200.49]
["814002920000101004573021","CONTRATOS DE AGUA POTABLE",159,"Presupuestal","2024-08-12","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 12 DE AGOSTO 2024",0,"",131.92,0]
["814002920000101004573021","CONTRATOS DE AGUA POTABLE",217,"Presupuestal","2024-12-11","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 2024",0,"",0,191.09]
["814002920000101004573021","CONTRATOS DE AGUA POTABLE",340,"Presupuestal","2024-12-23","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE 2024",0,"",179.82,0]
["814002920000101004673021","CONTRATOS DESCARGA DE AGUA RESIDUAL",3,"Presupuestal","2024-02-06","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 06 DE FEBRERO 2024",0,"",0,180.16]
["814002920000101004673021","CONTRATOS DESCARGA DE AGUA RESIDUAL",6,"Presupuestal","2024-10-04","INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2024",0,"",28.38,0]
["814002920000101004673021","CONTRATOS DESCARGA DE AGUA RESIDUAL",10,"Presupuestal","2024-12-06","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 2024",0,"",0,399.2]
["814002920000101004673021","CONTRATOS DESCARGA DE AGUA RESIDUAL",16,"Presupuestal","2024-03-14","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO 2024",0,"",0,10.25]
["814002920000101004673021","CONTRATOS DESCARGA DE AGUA RESIDUAL",17,"Presupuestal","2024-03-14","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO 2024",0,"",37.26,0]
["814002920000101004673021","CONTRATOS DESCARGA DE AGUA RESIDUAL",25,"Presupuestal","2024-06-14","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO 2024",0,"",0,13.02]
["814002920000101004673021","CONTRATOS DESCARGA DE AGUA RESIDUAL",30,"Presupuestal","2024-03-14","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO",0,"",37.26,0]
["814002920000101004673021","CONTRATOS DESCARGA DE AGUA RESIDUAL",47,"Presupuestal","2024-01-10","NO TIENE EL ONCEPTO BIEN  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 10/01/24, NÚM. PÓLIZA: 46 - TIPO: PRESUPUESTAL ]",0,"",0,-66.26]
["814002920000101004673021","CONTRATOS DESCARGA DE AGUA RESIDUAL",61,"Presupuestal","2024-06-18","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE JUNIO 2024",0,"",24.8,0]
["814002920000101004673021","CONTRATOS DESCARGA DE AGUA RESIDUAL",135,"Presupuestal","2024-10-25","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 25 DE OCTUBRE 2024",0,"",0,78.31]
["814002920000101004673021","CONTRATOS DESCARGA DE AGUA RESIDUAL",205,"Presupuestal","2024-09-30","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE 2024",0,"",95.52,0]
["814002920000101004673021","CONTRATOS DESCARGA DE AGUA RESIDUAL",350,"Presupuestal","2024-02-06","NO ESTA BIEN INGRESADO UN PAGO  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 06/02/24, NÚM. PÓLIZA: 4 - TIPO: PRESUPUESTAL ]",0,"",-23.81,0]
["814002920000101004773021","MATERIAL PARA INSTALACION DEL RAMAL PARA TOMAS DE AGUA POTABLE",3,"Presupuestal","2024-09-03","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 2024",0,"",0,1601.81]
["814002920000101004773021","MATERIAL PARA INSTALACION DEL RAMAL PARA TOMAS DE AGUA POTABLE",8,"Presupuestal","2024-10-08","INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2024",0,"",15394.26,0]
["814002920000101004773021","MATERIAL PARA INSTALACION DEL RAMAL PARA TOMAS DE AGUA POTABLE",11,"Presupuestal","2024-06-10","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO 2024",0,"",0,1534.8]
["814002920000101004773021","MATERIAL PARA INSTALACION DEL RAMAL PARA TOMAS DE AGUA POTABLE",12,"Presupuestal","2024-06-10","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO 2024",0,"",413.03,0]
["814002920000101004773021","MATERIAL PARA INSTALACION DEL RAMAL PARA TOMAS DE AGUA POTABLE",21,"Presupuestal","2024-03-20","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE MARZO 2024",0,"",0,390.64]
["814002920000101004773021","MATERIAL PARA INSTALACION DEL RAMAL PARA TOMAS DE AGUA POTABLE",23,"Presupuestal","2024-05-14","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE MAYO 2024",0,"",1590,0]
["814002920000101004773021","MATERIAL PARA INSTALACION DEL RAMAL PARA TOMAS DE AGUA POTABLE",30,"Presupuestal","2024-01-18","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 18 DE ENERO 2024",0,"",0,617.49]
["814002920000101004773021","MATERIAL PARA INSTALACION DEL RAMAL PARA TOMAS DE AGUA POTABLE",37,"Presupuestal","2024-02-27","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE FEBRERO 2024",0,"",277.11,0]
["814002920000101004773021","MATERIAL PARA INSTALACION DEL RAMAL PARA TOMAS DE AGUA POTABLE",51,"Presupuestal","2024-11-28","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE 2024",0,"",0,226.44]
["814002920000101004773021","MATERIAL PARA INSTALACION DEL RAMAL PARA TOMAS DE AGUA POTABLE",134,"Presupuestal","2024-10-24","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE OCTUBRE 2024",0,"",0,293.44]
["814002920000101004773021","MATERIAL PARA INSTALACION DEL RAMAL PARA TOMAS DE AGUA POTABLE",160,"Presupuestal","2024-08-12","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 12 DE AGOSTO 2024",0,"",559.01,0]
["814002920000101004773021","MATERIAL PARA INSTALACION DEL RAMAL PARA TOMAS DE AGUA POTABLE",264,"Presupuestal","2024-04-24","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE ABRIL 2024",0,"",0,1129.85]
["814002920000101004773021","MATERIAL PARA INSTALACION DEL RAMAL PARA TOMAS DE AGUA POTABLE",348,"Presupuestal","2024-02-07","NO CORRESPONDE UN BANCO  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 07/02/24, NÚM. PÓLIZA: 5 - TIPO: PRESUPUESTAL ]",0,"",-193.81,0]
["814002920000101004873021","MATERIAL DE INSTALACIÓN DE CUADRO DE MEDICION",4,"Presupuestal","2024-08-02","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 02 DE AGOSTO 2024",0,"",0,129.49]
["814002920000101004873021","MATERIAL DE INSTALACIÓN DE CUADRO DE MEDICION",6,"Presupuestal","2024-11-06","INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2024",0,"",24.33,0]
["814002920000101004873021","MATERIAL DE INSTALACIÓN DE CUADRO DE MEDICION",13,"Presupuestal","2024-02-12","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 12 DE FEBRERO 2024",0,"",0,25.12]
["814002920000101004873021","MATERIAL DE INSTALACIÓN DE CUADRO DE MEDICION",14,"Presupuestal","2024-07-10","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JULIO 2024",0,"",0,139.1]
["814002920000101004873021","MATERIAL DE INSTALACIÓN DE CUADRO DE MEDICION",18,"Presupuestal","2024-05-09","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO 2024",0,"",62.64,0]
["814002920000101004873021","MATERIAL DE INSTALACIÓN DE CUADRO DE MEDICION",25,"Presupuestal","2024-06-14","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO 2024",0,"",0,75.37]
["814002920000101004873021","MATERIAL DE INSTALACIÓN DE CUADRO DE MEDICION",33,"Presupuestal","2024-06-18","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE JUNIO 2024",0,"",81.6,0]
["814002920000101004873021","MATERIAL DE INSTALACIÓN DE CUADRO DE MEDICION",44,"Presupuestal","2024-01-05","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE ENERO 2024",0,"",0,79.63]
["814002920000101004873021","MATERIAL DE INSTALACIÓN DE CUADRO DE MEDICION",50,"Presupuestal","2024-07-31","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 31 DE JULIO 2024",0,"",49.15,0]
["814002920000101004873021","MATERIAL DE INSTALACIÓN DE CUADRO DE MEDICION",143,"Presupuestal","2024-09-05","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE 2024",0,"",0,222.01]
["814002920000101004873021","MATERIAL DE INSTALACIÓN DE CUADRO DE MEDICION",166,"Presupuestal","2024-08-16","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE AGOSTO 2024",0,"",43.16,0]
["814002920000101004873021","MATERIAL DE INSTALACIÓN DE CUADRO DE MEDICION",272,"Presupuestal","2024-04-05","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE ABRIL 2024",0,"",0,99.63]
["814002920000101004873021","MATERIAL DE INSTALACIÓN DE CUADRO DE MEDICION",347,"Presupuestal","2024-12-31","",0,"",28.7,0]
["814002920000101004973021","SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE",5,"Presupuestal","2024-02-07","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE FEBRERO 2024",0,"",44.77,0]
["814002920000101004973021","SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE",6,"Presupuestal","2024-07-04","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 04 DE JULIO 2024",0,"",0,323.5]
["814002920000101004973021","SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE",14,"Presupuestal","2024-11-14","INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024",0,"",135.62,0]
["814002920000101004973021","SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE",15,"Presupuestal","2024-11-12","INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2024",0,"",0,155.56]
["814002920000101004973021","SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE",22,"Presupuestal","2024-03-19","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE MARZO 2024",0,"",466.42,0]
["814002920000101004973021","SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE",25,"Presupuestal","2024-01-16","ingreso de recaudación del día 16 de enero 2024",0,"",0,3436.64]
["814002920000101004973021","SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE",34,"Presupuestal","2024-03-21","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE MARZO 2024",0,"",917.28,0]
["814002920000101004973021","SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE",44,"Presupuestal","2024-01-05","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE ENERO 2024",0,"",0,131.73]
["814002920000101004973021","SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE",118,"Presupuestal","2024-04-11","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 11 DE ABRIL 2024",0,"",459.02,0]
["814002920000101004973021","SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE",142,"Presupuestal","2024-09-04","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE 2024",0,"",196.93,0]
["814002920000101004973021","SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE",164,"Presupuestal","2024-05-23","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 23 DE MAO 2024",0,"",0,346.11]
["814002920000101004973021","SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE",270,"Presupuestal","2024-04-30","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE ABRIL 2024",0,"",321.76,0]
["814002920000101004973021","SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE",570,"Presupuestal","2024-06-13","falto un ingreso  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 13/06/24, NÚM. PÓLIZA: 58 - TIPO: PRESUPUESTAL ]",0,"",0,-75.26]
["814002920000101005073021","MATERIAL E INSTALACION DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL",6,"Presupuestal","2024-01-03","\tingreso de recaudación del día 03 de enero 2024",0,"",93.04,0]
["814002920000101005073021","MATERIAL E INSTALACION DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL",8,"Presupuestal","2024-01-04","ingreso de recaudación del día 04 de enero 2024",0,"",0,594.05]
["814002920000101005073021","MATERIAL E INSTALACION DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL",12,"Presupuestal","2024-01-05","ingreso de recaudación del día 05 de enero 2024",0,"",104,0]
["814002920000101005073021","MATERIAL E INSTALACION DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL",20,"Presupuestal","2024-01-11","ingreso de recaudación del día 11 de enero 2024",0,"",0,463.78]
["814002920000101005073021","MATERIAL E INSTALACION DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL",27,"Presupuestal","2024-06-17","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO 2024",0,"",0,104]
["814002920000101005073021","MATERIAL E INSTALACION DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL",47,"Presupuestal","2024-01-10","NO TIENE EL ONCEPTO BIEN  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 10/01/24, NÚM. PÓLIZA: 46 - TIPO: PRESUPUESTAL ]",0,"",-1931.91,0]
["814002920000101005073021","MATERIAL E INSTALACION DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL",114,"Presupuestal","2024-04-09","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 09 DE ABRIL 2024",0,"",0,891.98]
["814002920000101005073021","MATERIAL E INSTALACION DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL",226,"Presupuestal","2024-08-21","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE AGOSTO 2024",0,"",3267.26,0]
["814002920000101005073021","MATERIAL E INSTALACION DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL",264,"Presupuestal","2024-04-24","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE ABRIL 2024",0,"",0,2811.7]
["814002920000101005273021","CAMBIOS DE TITULAR",16,"Presupuestal","2024-06-11","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 11 DE JUNIO 2024",0,"",51.74,0]
["814002920000101005273021","CAMBIOS DE TITULAR",166,"Presupuestal","2024-08-16","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE AGOSTO 2024",0,"",0,51.74]
["814002920000101005373021","SUSPENSION VOLUNTARIA",32,"Presupuestal","2024-01-19","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE ENERO 2024",0,"",165.31,0]
["814002920000101005373021","SUSPENSION VOLUNTARIA",222,"Presupuestal","2024-04-19","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE ABRIL 2024",0,"",0,165.31]
["814002920000101005473021","CARTA FACTIBILIDAD",7,"Presupuestal","2024-02-08","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 08 DE FEBRERO 2024",0,"",188.92,0]
["814002920000101005473021","CARTA FACTIBILIDAD",16,"Presupuestal","2024-08-13","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE AGOSTO 2024",0,"",188.92,0]
["814002920000101005473021","CARTA FACTIBILIDAD",26,"Presupuestal","2024-02-19","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO 2024",0,"",0,188.92]
["814002920000101005473021","CARTA FACTIBILIDAD",133,"Presupuestal","2024-10-23","INGRESO DE RECADUACIÓN DEL DÍA 23 DE OCTUBRE 2024",0,"",188.92,0]
["814002920000101005473021","CARTA FACTIBILIDAD",269,"Presupuestal","2024-04-29","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE ABRIL 2024",0,"",0,188.92]
["814002920000101005673021","RECONEXION DE LA TOMA",3,"Presupuestal","2024-09-03","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 2024",0,"",357.68,0]
["814002920000101005673021","RECONEXION DE LA TOMA",6,"Presupuestal","2024-01-03","\tingreso de recaudación del día 03 de enero 2024",0,"",0,343.92]
["814002920000101005673021","RECONEXION DE LA TOMA",30,"Presupuestal","2024-03-14","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO",0,"",13.63,0]
["814002920000101005673021","RECONEXION DE LA TOMA",38,"Presupuestal","2024-02-28","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE FEBRERO 2024",0,"",0,1073.04]
["814002920000101005673021","RECONEXION DE LA TOMA",51,"Presupuestal","2024-11-28","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE 2024",0,"",0,357.68]
["814002920000101005673021","RECONEXION DE LA TOMA",214,"Presupuestal","2024-12-09","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 09 DE DICIEMBRE 2024",0,"",715.36,0]
["814002920000101005973021","LIMPIEZA DE DESCARGA SANITARIA",230,"Presupuestal","2024-12-16","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE DIEMBRE 2024",0,"",0,811.84]
["814002920000101006073021","VENTA DE AGUA TRATADA",8,"Presupuestal","2024-01-04","ingreso de recaudación del día 04 de enero 2024",0,"",36.5,0]
["814002920000101006073021","VENTA DE AGUA TRATADA",40,"Presupuestal","2024-01-29","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE ENERO 2024",0,"",0,344.82]
["814002920000101006173021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE AGUA POTABLE",4,"Presupuestal","2024-01-02","ingreso de recaudación del día 02 de enero 2024",0,"",184.89,0]
["814002920000101006173021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE AGUA POTABLE",7,"Presupuestal","2024-03-06","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 06 DE MARZO 2024",0,"",0,773.58]
["814002920000101006173021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE AGUA POTABLE",13,"Presupuestal","2024-06-10","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO 2024",0,"",925.84,0]
["814002920000101006173021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE AGUA POTABLE",14,"Presupuestal","2024-08-09","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 09 DE AGOSTO 2024",0,"",0,353.4]
["814002920000101006173021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE AGUA POTABLE",19,"Presupuestal","2024-03-19","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE MARZO 2024",0,"",540.58,0]
["814002920000101006173021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE AGUA POTABLE",24,"Presupuestal","2024-07-16","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JULIO 2024",0,"",733.46,0]
["814002920000101006173021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE AGUA POTABLE",29,"Presupuestal","2024-05-17","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE MAYO 2024",0,"",0,367.95]
["814002920000101006173021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE AGUA POTABLE",41,"Presupuestal","2024-07-24","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JULIO 2024",0,"",470.66,0]
["814002920000101006173021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE AGUA POTABLE",121,"Presupuestal","2024-10-14","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE OCTUBRE 2024",0,"",0,251.41]
["814002920000101006173021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE AGUA POTABLE",147,"Presupuestal","2024-09-09","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE 2024",0,"",208.79,0]
["814002920000101006173021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE AGUA POTABLE",227,"Presupuestal","2024-08-22","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE AGOSTO 2024",0,"",0,76.97]
["814002920000101006173021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE AGUA POTABLE",235,"Presupuestal","2024-12-16","RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2024",0,"",6274.75,0]
["814002920000101006173021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE AGUA POTABLE",349,"Presupuestal","2024-02-07","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE FEBRERO 2024",0,"",0,140.05]
["814002920000101006273021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE DESCARGA DE DRENAJE",5,"Presupuestal","2024-10-03","INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 03 DE OCTUBRE DE 2024",0,"",61.8,0]
["814002920000101006273021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE DESCARGA DE DRENAJE",8,"Presupuestal","2024-12-05","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 2024",0,"",195.02,0]
["814002920000101006273021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE DESCARGA DE DRENAJE",14,"Presupuestal","2024-08-09","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 09 DE AGOSTO 2024",0,"",0,68.92]
["814002920000101006273021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE DESCARGA DE DRENAJE",16,"Presupuestal","2024-01-09","ingreso de recaudación del día 09 de enero 2024",0,"",86.17,0]
["814002920000101006273021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE DESCARGA DE DRENAJE",26,"Presupuestal","2024-02-19","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO 2024",0,"",0,187.98]
["814002920000101006273021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE DESCARGA DE DRENAJE",28,"Presupuestal","2024-01-17","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE ENERO 2024",0,"",83.6,0]
["814002920000101006273021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE DESCARGA DE DRENAJE",43,"Presupuestal","2024-07-25","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 25 DE JULIO 2024",0,"",0,32.96]
["814002920000101006273021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE DESCARGA DE DRENAJE",115,"Presupuestal","2024-04-10","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE ABRIL 2024",0,"",30.07,0]
["814002920000101006273021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE DESCARGA DE DRENAJE",159,"Presupuestal","2024-08-12","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 12 DE AGOSTO 2024",0,"",0,486.93]
["814002920000101006273021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE DESCARGA DE DRENAJE",225,"Presupuestal","2024-08-20","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE AGOSTO 2024",0,"",0,57.71]
["814002920000101006273021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE DESCARGA DE DRENAJE",232,"Presupuestal","2024-12-19","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE 2024",0,"",59.4,0]
["814002920000101006373021","RECARGOS",1,"Presupuestal","2024-12-02","INGRESO DE RECAUADACIÓN DEL DÍA 02 DE DICIEMBRE 2024",0,"",0,601.24]
["814002920000101006373021","RECARGOS",3,"Presupuestal","2024-03-04","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 04 DE MARZO 2024",0,"",88.3,0]
["814002920000101006373021","RECARGOS",7,"Presupuestal","2024-01-04","",0,"",0,258.81]
["814002920000101006373021","RECARGOS",10,"Presupuestal","2024-11-08","\tINGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024",0,"",23.54,0]
["814002920000101006373021","RECARGOS",14,"Presupuestal","2024-08-09","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 09 DE AGOSTO 2024",0,"",0,1278.45]
["814002920000101006373021","RECARGOS",16,"Presupuestal","2024-11-11","INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2024",0,"",31.2,0]
["814002920000101006373021","RECARGOS",20,"Presupuestal","2024-07-15","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO 2024",0,"",0,832.48]
["814002920000101006373021","RECARGOS",24,"Presupuestal","2024-01-15","ingreso de recaudación del día 15 de enero 2024",0,"",0,1165.51]
["814002920000101006373021","RECARGOS",30,"Presupuestal","2024-03-14","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO",0,"",447.87,0]
["814002920000101006373021","RECARGOS",34,"Presupuestal","2024-01-22","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE ENERO 2024",0,"",0,750.97]
["814002920000101006373021","RECARGOS",44,"Presupuestal","2024-01-05","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE ENERO 2024",0,"",130.33,0]
["814002920000101006373021","RECARGOS",50,"Presupuestal","2024-01-22","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE ENERO 2024",0,"",0,750.97]
["814002920000101006373021","RECARGOS",58,"Presupuestal","2024-06-13","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO 2024",0,"",89.37,0]
["814002920000101006373021","RECARGOS",141,"Presupuestal","2024-10-31","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 31 DE OCTUBRE 2024",0,"",0,80.16]
["814002920000101006373021","RECARGOS",158,"Presupuestal","2024-05-28","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE MAYO 2024",0,"",754.84,0]
["814002920000101006373021","RECARGOS",165,"Presupuestal","2024-08-16","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE AGOSTO 2024",0,"",83.09,0]
["814002920000101006373021","RECARGOS",232,"Presupuestal","2024-12-19","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE 2024",0,"",0,2832.38]
["814002920000101006373021","RECARGOS",358,"Presupuestal","2024-12-24","",0,"",802.55,0]
["814002920000101006473021","MULTAS Y SANCIONES",14,"Presupuestal","2024-03-13","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE MARZO 2024",0,"",0,812.28]
["814002920000101006473021","MULTAS Y SANCIONES",161,"Presupuestal","2024-04-17","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE ABRIL 2024",0,"",472.5,0]
["814002920000101006573021","GASTOS DE EJECUCIÓN",6,"Presupuestal","2024-07-04","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 04 DE JULIO 2024",0,"",0,1536.51]
["814002920000101006573021","GASTOS DE EJECUCIÓN",14,"Presupuestal","2024-07-10","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JULIO 2024",0,"",2047.84,0]
["814002920000101006573021","GASTOS DE EJECUCIÓN",19,"Presupuestal","2024-02-14","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE FEBRERO 2024",0,"",0,413.76]
["814002920000101006573021","GASTOS DE EJECUCIÓN",21,"Presupuestal","2024-01-12","ingreso de la recaudación del día 12 de enero 2024",0,"",0.53,0]
["814002920000101006573021","GASTOS DE EJECUCIÓN",27,"Presupuestal","2024-05-16","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE MAYO 2024",0,"",0,828]
["814002920000101006573021","GASTOS DE EJECUCIÓN",35,"Presupuestal","2024-06-19","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE JUNIO 2024",0,"",0,4655.84]
["814002920000101006573021","GASTOS DE EJECUCIÓN",50,"Presupuestal","2024-07-31","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 31 DE JULIO 2024",0,"",434,0]
["814002920000101006573021","GASTOS DE EJECUCIÓN",122,"Presupuestal","2024-04-15","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE ABRIL 2024",0,"",0,207.41]
["814002920000101006573021","GASTOS DE EJECUCIÓN",196,"Presupuestal","2024-09-20","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE 2024",0,"",868,0]
["814002920000101006573021","GASTOS DE EJECUCIÓN",216,"Presupuestal","2024-12-10","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 2024",0,"",0,519.57]
["814002920000101006573021","GASTOS DE EJECUCIÓN",234,"Presupuestal","2024-12-17","RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2024",0,"",1167.74,0]
["814002920000101006673021","DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO",2,"Presupuestal","2024-02-02","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 02 DE FEBRERO 2024",0,"",0,8.32]
["814002920000101006673021","DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO",4,"Presupuestal","2024-08-02","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 02 DE AGOSTO 2024",0,"",75.46,0]
["814002920000101006673021","DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO",10,"Presupuestal","2024-07-08","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 08 DE JULIO 2024",0,"",0,33.28]
["814002920000101006673021","DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO",15,"Presupuestal","2024-03-13","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE MARZO 2024",0,"",0,108.16]
["814002920000101006673021","DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO",20,"Presupuestal","2024-11-08","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE 2024",0,"",33.28,0]
["814002920000101006673021","DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO",22,"Presupuestal","2024-03-19","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE MARZO 2024",0,"",0,108.16]
["814002920000101006673021","DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO",30,"Presupuestal","2024-05-20","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE MAYO 2024",0,"",49.92,0]
["814002920000101006673021","DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO",33,"Presupuestal","2024-06-18","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE JUNIO 2024",0,"",0,191.36]
["814002920000101006673021","DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO",44,"Presupuestal","2024-06-25","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 25 DE JUNIO 2024",0,"",33.16,0]
["814002920000101006673021","DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO",60,"Presupuestal","2024-06-18","no esta bien un concepto  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 18/06/24, NÚM. PÓLIZA: 31 - TIPO: PRESUPUESTAL ]",0,"",0,-16.64]
["814002920000101006673021","DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO",151,"Presupuestal","2024-09-11","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024",0,"",91.52,0]
["814002920000101006673021","DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO",162,"Presupuestal","2024-09-17","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE 2024",0,"",17.22,0]
["814002920000101006673021","DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO",221,"Presupuestal","2024-12-12","RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2024",0,"",0,16.64]
["814002920000101006673021","DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO",342,"Presupuestal","2024-12-30","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE DICIEMBRE 2024",0,"",16.64,0]
["814002920000101006773021","OTROS INGRESOS",528,"Presupuestal","2024-05-10","\tPRESTAMO OTORGADO POR EL MUNICIPIO DE ACUERDO A ACUERDO DE AYUNTAMIENTO",0,"",0,901967]
["814002920000101006873021","RECONEXION DRENAJE",23,"Presupuestal","2024-11-19","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE 2024",0,"",910.07,0]
["814002920000101006873021","RECONEXION DRENAJE",40,"Presupuestal","2024-07-24","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JULIO 2024",0,"",0,492.65]
["814002920000101006873021","RECONEXION DRENAJE",230,"Presupuestal","2024-08-27","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO 2024",0,"",245.77,0]
["814002920000101006873021","RECONEXION DRENAJE",357,"Presupuestal","2024-12-24","SE CANCELA PORQUE ESTA MAL UN CONCEPTO [CANCELACIÓN DE INGRESOS 24/12/24, NÚM. PÓLIZA: 236 - TIPO: PRESUPUESTAL ]",0,"",0,-492.65]
["814002920000101007051051","INTERESES BANCARIOS",458,"Presupuestal","2024-10-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE OCTUBRE",0,"",471.23,0]
["814002920000101007373021","REUBICACION DE MEDIDOR",8,"Presupuestal","2024-01-04","ingreso de recaudación del día 04 de enero 2024",0,"",0,168]
["814002920000101007473021","VALVULA EXPULSORA DE AIRE",2,"Presupuestal","2024-03-04","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 04 DE MARZO 2024",0,"",0,32.79]
["814002920000101007473021","VALVULA EXPULSORA DE AIRE",4,"Presupuestal","2024-08-02","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 02 DE AGOSTO 2024",0,"",191.04,0]
["814002920000101007473021","VALVULA EXPULSORA DE AIRE",5,"Presupuestal","2024-04-03","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE ABRIL 2024",0,"",0,362.3]
["814002920000101007473021","VALVULA EXPULSORA DE AIRE",11,"Presupuestal","2024-06-10","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO 2024",0,"",153.79,0]
["814002920000101007473021","VALVULA EXPULSORA DE AIRE",14,"Presupuestal","2024-07-10","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JULIO 2024",0,"",0,205.14]
["814002920000101007473021","VALVULA EXPULSORA DE AIRE",20,"Presupuestal","2024-05-10","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE MAYO 2024",0,"",604.43,0]
["814002920000101007473021","VALVULA EXPULSORA DE AIRE",24,"Presupuestal","2024-03-21","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE MARZO 2024",0,"",0,323.49]
["814002920000101007473021","VALVULA EXPULSORA DE AIRE",32,"Presupuestal","2024-03-15","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE MARZO 2024",0,"",324.35,0]
["814002920000101007473021","VALVULA EXPULSORA DE AIRE",34,"Presupuestal","2024-03-21","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE MARZO 2024",0,"",323.49,0]
["814002920000101007473021","VALVULA EXPULSORA DE AIRE",122,"Presupuestal","2024-04-15","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE ABRIL 2024",0,"",0,633.82]
["814002920000101007473021","VALVULA EXPULSORA DE AIRE",139,"Presupuestal","2024-10-30","SE CORRIGIO CORTE EN SISTEMA SICAP YA QUE NO ESTABAN BIEN EL TOTAL DEL IVA [CANCELACIÓN DE INGRESOS 30/10/24, NÚM. PÓLIZA: 138 - TIPO: PRESUPUESTAL ]",0,"",-31.66,0]
["814002920000101007473021","VALVULA EXPULSORA DE AIRE",217,"Presupuestal","2024-12-11","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 2024",0,"",0,246.91]
["814002920000101007473021","VALVULA EXPULSORA DE AIRE",264,"Presupuestal","2024-04-24","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE ABRIL 2024",0,"",1028.29,0]
["814002920000101007873021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE AGUA TRATADA",1,"Presupuestal","2024-12-02","INGRESO DE RECAUADACIÓN DEL DÍA 02 DE DICIEMBRE 2024",0,"",0,196.32]
["814002920000101007873021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE AGUA TRATADA",6,"Presupuestal","2024-06-05","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE JUNIO 2024",0,"",35.45,0]
["814002920000101007873021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE AGUA TRATADA",10,"Presupuestal","2024-12-06","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE 2024",0,"",0,98.74]
["814002920000101007873021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE AGUA TRATADA",31,"Presupuestal","2024-05-20","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE MAYO 2024",0,"",23.46,0]
["814002920000101007873021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE AGUA TRATADA",121,"Presupuestal","2024-10-14","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE OCTUBRE 2024",0,"",0,31.82]
["814002920000101007873021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE AGUA TRATADA",229,"Presupuestal","2024-12-11","RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2024",0,"",0,15.98]
["815002920000101003973021","CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRIENTE",1,"Presupuestal","2024-08-01","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 01 DE AGOSTO 2024",0,"",0,1366.43]
["815002920000101003973021","CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRIENTE",8,"Presupuestal","2024-10-08","INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2024",0,"",0,91732.62]
["815002920000101003973021","CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRIENTE",11,"Presupuestal","2024-07-08","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 08 DE JULIO 2024",0,"",0,152096.5]
["815002920000101003973021","CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRIENTE",16,"Presupuestal","2024-08-13","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE AGOSTO 2024",0,"",0,203066.75]
["815002920000101003973021","CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRIENTE",27,"Presupuestal","2024-06-17","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO 2024",0,"",0,62893.47]
["815002920000101003973021","CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRIENTE",44,"Presupuestal","2024-07-26","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 26 DE JULIO 2024",0,"",0,20800.85]
["815002920000101003973021","CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRIENTE",118,"Presupuestal","2024-04-11","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 11 DE ABRIL 2024",0,"",0,30588.78]
["815002920000101003973021","CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRIENTE",162,"Presupuestal","2024-09-17","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE 2024",0,"",0,43631.46]
["815002920000101003973021","CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRIENTE",270,"Presupuestal","2024-04-30","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE ABRIL 2024",0,"",0,10953.26]
["815002920000101003973021","CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRIENTE",351,"Presupuestal","2024-02-06","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 06 DE FEBRERO 2024",0,"",0,54784.58]
["815002920000101004073021","CONSUMO DE AGUA POTABLE REZAGO",12,"Presupuestal","2024-07-09","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 09 DE JULIO 2024",0,"",0,453.71]
["815002920000101004073021","CONSUMO DE AGUA POTABLE REZAGO",22,"Presupuestal","2024-03-19","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE MARZO 2024",0,"",0,4511.64]
["815002920000101004073021","CONSUMO DE AGUA POTABLE REZAGO",43,"Presupuestal","2024-06-25","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 25 DE JUNIO 2024",0,"",0,9947.27]
["815002920000101004073021","CONSUMO DE AGUA POTABLE REZAGO",111,"Presupuestal","2024-04-05","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE ABRIL 2024",0,"",0,671.41]
["815002920000101004173021","ALCANTARILLADO CORRIENTE",2,"Presupuestal","2024-11-04","INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024",0,"",0,381.61]
["815002920000101004173021","ALCANTARILLADO CORRIENTE",4,"Presupuestal","2024-03-05","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE MARZO 2024",0,"",0,225.73]
["815002920000101004173021","ALCANTARILLADO CORRIENTE",8,"Presupuestal","2024-06-06","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 06 DE JUNIO 2024",0,"",0,1419.58]
["815002920000101004173021","ALCANTARILLADO CORRIENTE",18,"Presupuestal","2024-01-10","ingreso de la recaudación del día 10 de enero 2024",0,"",0,1257.15]
["815002920000101004173021","ALCANTARILLADO CORRIENTE",29,"Presupuestal","2024-05-17","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE MAYO 2024",0,"",0,4050.53]
["815002920000101004173021","ALCANTARILLADO CORRIENTE",39,"Presupuestal","2024-06-21","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE JUNIO 2024",0,"",0,183.85]
["815002920000101004173021","ALCANTARILLADO CORRIENTE",45,"Presupuestal","2024-06-26","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 26 DE JUNIO 2024",0,"",0,1014.15]
["815002920000101004173021","ALCANTARILLADO CORRIENTE",162,"Presupuestal","2024-08-14","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE AGOSTO 2024",0,"",0,148.9]
["815002920000101004173021","ALCANTARILLADO CORRIENTE",205,"Presupuestal","2024-09-30","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE 2024",0,"",0,339.38]
["815002920000101004273021","ALCANTARILLADO REZAGO",2,"Presupuestal","2024-10-02","INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DE 2024",0,"",0,3.53]
["815002920000101004273021","ALCANTARILLADO REZAGO",11,"Presupuestal","2024-07-08","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 08 DE JULIO 2024",0,"",0,11.85]
["815002920000101004273021","ALCANTARILLADO REZAGO",29,"Presupuestal","2024-02-21","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE FEBRERO 2024",0,"",0,159.28]
["815002920000101004273021","ALCANTARILLADO REZAGO",36,"Presupuestal","2024-02-27","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE FEBRERO 2024",0,"",0,11.18]
["815002920000101004273021","ALCANTARILLADO REZAGO",117,"Presupuestal","2024-04-11","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 11 DE ABRIL 2024",0,"",0,41.44]
["815002920000101004373021","TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CORRIENTES",1,"Presupuestal","2024-02-01","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 01 DE FEBRERO 2024",0,"",0,1793.86]
["815002920000101004373021","TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CORRIENTES",5,"Presupuestal","2024-01-03","ingreso de recaudación del día 03 de enero 2024",0,"",0,439.52]
["815002920000101004373021","TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CORRIENTES",14,"Presupuestal","2024-05-07","INGESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE MAYO 2024",0,"",0,5477.34]
["815002920000101004373021","TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CORRIENTES",17,"Presupuestal","2024-07-12","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 12 DE JULIO 2024",0,"",0,10883.94]
["815002920000101004373021","TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CORRIENTES",31,"Presupuestal","2024-03-15","FALTA UN DEPOSITO  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 15/03/24, NÚM. PÓLIZA: 18 - TIPO: PRESUPUESTAL ]",0,"",0,-3895.91]
["815002920000101004373021","TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CORRIENTES",34,"Presupuestal","2024-06-19","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE JUNIO 2024",0,"",0,722.92]
["815002920000101004373021","TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CORRIENTES",143,"Presupuestal","2024-10-30","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE OCTUBRE 2024",0,"",0,626.44]
["815002920000101004373021","TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CORRIENTES",159,"Presupuestal","2024-05-29","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE MAYO 2024",0,"",0,35.38]
["815002920000101004373021","TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CORRIENTES",273,"Presupuestal","2024-05-31","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 31 DE MAYO 2024",0,"",0,2728.39]
["815002920000101004473021","TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL REZAGO",5,"Presupuestal","2024-02-07","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE FEBRERO 2024",0,"",0,69.81]
["815002920000101004473021","TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL REZAGO",22,"Presupuestal","2024-02-15","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE FEBRERO 2024",0,"",0,665.46]
["815002920000101004473021","TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL REZAGO",27,"Presupuestal","2024-05-16","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE MAYO 2024",0,"",0,19.31]
["815002920000101004473021","TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL REZAGO",41,"Presupuestal","2024-02-26","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 26 DE FEBRERO 2024",0,"",0,117.22]
["815002920000101004473021","TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL REZAGO",270,"Presupuestal","2024-04-30","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE ABRIL 2024",0,"",0,26.74]
["815002920000101004573021","CONTRATOS DE AGUA POTABLE",3,"Presupuestal","2024-07-02","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 02 DE JULIO 2024",0,"",0,176.75]
["815002920000101004573021","CONTRATOS DE AGUA POTABLE",14,"Presupuestal","2024-05-07","INGESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE MAYO 2024",0,"",0,122.09]
["815002920000101004573021","CONTRATOS DE AGUA POTABLE",18,"Presupuestal","2024-03-15","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE MARZO 2024",0,"",0,77.29]
["815002920000101004573021","CONTRATOS DE AGUA POTABLE",42,"Presupuestal","2024-06-24","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO 2024",0,"",0,177.17]
["815002920000101004573021","CONTRATOS DE AGUA POTABLE",60,"Presupuestal","2024-06-18","no esta bien un concepto  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 18/06/24, NÚM. PÓLIZA: 31 - TIPO: PRESUPUESTAL ]",0,"",0,-56.84]
["815002920000101004573021","CONTRATOS DE AGUA POTABLE",227,"Presupuestal","2024-08-22","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE AGOSTO 2024",0,"",0,183.68]
["815002920000101004573021","CONTRATOS DE AGUA POTABLE",550,"Presupuestal","2024-06-07","SE INGRESO DUPLICADO UNA TRANSFERENCIA  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 07/06/24, NÚM. PÓLIZA: 10 - TIPO: PRESUPUESTAL ]",0,"",0,-276.15]
["815002920000101004673021","CONTRATOS DESCARGA DE AGUA RESIDUAL",11,"Presupuestal","2024-10-07","INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2024 TRANSFERENCIA",0,"",0,216.69]
["815002920000101004673021","CONTRATOS DESCARGA DE AGUA RESIDUAL",18,"Presupuestal","2024-01-10","ingreso de la recaudación del día 10 de enero 2024",0,"",0,66.26]
["815002920000101004673021","CONTRATOS DESCARGA DE AGUA RESIDUAL",30,"Presupuestal","2024-05-20","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE MAYO 2024",0,"",0,9.74]
["815002920000101004673021","CONTRATOS DESCARGA DE AGUA RESIDUAL",51,"Presupuestal","2024-07-31","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 31 DE JULIO 2024",0,"",0,9.18]
["815002920000101004673021","CONTRATOS DESCARGA DE AGUA RESIDUAL",153,"Presupuestal","2024-05-22","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE MAYO 2024",0,"",0,41.55]
["815002920000101004773021","MATERIAL PARA INSTALACION DEL RAMAL PARA TOMAS DE AGUA POTABLE",2,"Presupuestal","2024-12-04","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE 2024",0,"",0,75.93]
["815002920000101004773021","MATERIAL PARA INSTALACION DEL RAMAL PARA TOMAS DE AGUA POTABLE",7,"Presupuestal","2024-10-07","INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2024",0,"",0,107.86]
["815002920000101004773021","MATERIAL PARA INSTALACION DEL RAMAL PARA TOMAS DE AGUA POTABLE",20,"Presupuestal","2024-03-20","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE MARZO 2024",0,"",0,888.4]
["815002920000101004773021","MATERIAL PARA INSTALACION DEL RAMAL PARA TOMAS DE AGUA POTABLE",23,"Presupuestal","2024-11-19","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE 2024",0,"",0,822.89]
["815002920000101004773021","MATERIAL PARA INSTALACION DEL RAMAL PARA TOMAS DE AGUA POTABLE",122,"Presupuestal","2024-04-15","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE ABRIL 2024",0,"",0,765.7]
["815002920000101004773021","MATERIAL PARA INSTALACION DEL RAMAL PARA TOMAS DE AGUA POTABLE",153,"Presupuestal","2024-05-22","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE MAYO 2024",0,"",0,217.11]
["815002920000101004773021","MATERIAL PARA INSTALACION DEL RAMAL PARA TOMAS DE AGUA POTABLE",272,"Presupuestal","2024-05-24","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE MAYO 2024",0,"",0,639.94]
["815002920000101004873021","MATERIAL DE INSTALACIÓN DE CUADRO DE MEDICION",6,"Presupuestal","2024-08-05","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE AGOSTO 2024",0,"",0,114.47]
["815002920000101004873021","MATERIAL DE INSTALACIÓN DE CUADRO DE MEDICION",18,"Presupuestal","2024-02-14","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE FEBRERO 2024",0,"",0,26.07]
["815002920000101004873021","MATERIAL DE INSTALACIÓN DE CUADRO DE MEDICION",25,"Presupuestal","2024-02-19","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO 2024",0,"",0,38.82]
["815002920000101004873021","MATERIAL DE INSTALACIÓN DE CUADRO DE MEDICION",30,"Presupuestal","2024-01-18","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 18 DE ENERO 2024",0,"",0,90.35]
["815002920000101004873021","MATERIAL DE INSTALACIÓN DE CUADRO DE MEDICION",135,"Presupuestal","2024-10-25","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 25 DE OCTUBRE 2024",0,"",0,169.04]
["815002920000101004873021","MATERIAL DE INSTALACIÓN DE CUADRO DE MEDICION",221,"Presupuestal","2024-04-18","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE ABRIL 2024",0,"",0,44.43]
["815002920000101004973021","SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE",4,"Presupuestal","2024-01-02","ingreso de recaudación del día 02 de enero 2024",0,"",0,1066.09]
["815002920000101004973021","SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE",7,"Presupuestal","2024-08-08","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 08 DE AGOSTO 2024",0,"",0,295.32]
["815002920000101004973021","SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE",18,"Presupuestal","2024-11-14","INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024",0,"",0,93.12]
["815002920000101004973021","SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE",26,"Presupuestal","2024-02-19","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO 2024",0,"",0,1689.85]
["815002920000101004973021","SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE",39,"Presupuestal","2024-06-21","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE JUNIO 2024",0,"",0,72.88]
["815002920000101004973021","SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE",159,"Presupuestal","2024-09-13","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE 2024",0,"",0,101.55]
["815002920000101005073021","MATERIAL E INSTALACION DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL",2,"Presupuestal","2024-02-02","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 02 DE FEBRERO 2024",0,"",0,2460.42]
["815002920000101005073021","MATERIAL E INSTALACION DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL",9,"Presupuestal","2024-03-08","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 08 DE MARZO 2024",0,"",0,2321.39]
["815002920000101005073021","MATERIAL E INSTALACION DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL",13,"Presupuestal","2024-02-12","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 12 DE FEBRERO 2024",0,"",0,152.89]
["815002920000101005073021","MATERIAL E INSTALACION DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL",52,"Presupuestal","2024-07-25","se ingreso un concepto mal  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 25/07/24, NÚM. PÓLIZA: 43 - TIPO: PRESUPUESTAL ]",0,"",0,-451.8]
["815002920000101005073021","MATERIAL E INSTALACION DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL",135,"Presupuestal","2024-10-25","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 25 DE OCTUBRE 2024",0,"",0,829.26]
["815002920000101005073021","MATERIAL E INSTALACION DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL",235,"Presupuestal","2024-12-16","RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2024",0,"",0,893.34]
["815002920000101005373021","SUSPENSION VOLUNTARIA",8,"Presupuestal","2024-01-04","ingreso de recaudación del día 04 de enero 2024",0,"",0,165.31]
["815002920000101005473021","CARTA FACTIBILIDAD",9,"Presupuestal","2024-01-03","error en contabilización de los ingresos  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 03/01/24, NÚM. PÓLIZA: 6 - TIPO: PRESUPUESTAL ]",0,"",0,-188.92]
["815002920000101005473021","CARTA FACTIBILIDAD",19,"Presupuestal","2024-03-19","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE MARZO 2024",0,"",0,188.92]
["815002920000101005473021","CARTA FACTIBILIDAD",272,"Presupuestal","2024-05-24","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE MAYO 2024",0,"",0,377.84]
["815002920000101005673021","RECONEXION DE LA TOMA",4,"Presupuestal","2024-02-06","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 06 DE FEBRERO 2024",0,"",0,357.68]
["815002920000101005673021","RECONEXION DE LA TOMA",22,"Presupuestal","2024-11-19","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE 2024",0,"",0,357.68]
["815002920000101005673021","RECONEXION DE LA TOMA",199,"Presupuestal","2024-09-24","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE 2024",0,"",0,715.36]
["815002920000101006073021","VENTA DE AGUA TRATADA",34,"Presupuestal","2024-02-26","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 26 DE FEBRERO 2024",0,"",0,182.5]
["815002920000101006073021","VENTA DE AGUA TRATADA",164,"Presupuestal","2024-05-23","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 23 DE MAO 2024",0,"",0,10.95]
["815002920000101006173021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE AGUA POTABLE",8,"Presupuestal","2024-11-07","INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2024",0,"",0,452.4]
["815002920000101006173021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE AGUA POTABLE",23,"Presupuestal","2024-11-19","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE 2024",0,"",0,1058.3]
["815002920000101006173021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE AGUA POTABLE",27,"Presupuestal","2024-03-26","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 26 DE MARZO 2024",0,"",0,244.65]
["815002920000101006173021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE AGUA POTABLE",117,"Presupuestal","2024-04-11","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 11 DE ABRIL 2024",0,"",0,432.98]
["815002920000101006173021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE AGUA POTABLE",163,"Presupuestal","2024-08-15","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE AGOSTO 2024",0,"",0,109.76]
["815002920000101006273021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE DESCARGA DE DRENAJE",2,"Presupuestal","2024-03-04","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 04 DE MARZO 2024",0,"",0,38.33]
["815002920000101006273021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE DESCARGA DE DRENAJE",5,"Presupuestal","2024-04-03","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE ABRIL 2024",0,"",0,1230.66]
["815002920000101006273021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE DESCARGA DE DRENAJE",19,"Presupuestal","2024-06-12","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 12 DE JUNIO 2024",0,"",0,97.04]
["815002920000101006273021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE DESCARGA DE DRENAJE",26,"Presupuestal","2024-11-25","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 25 DE NOVIEMBRE 2024",0,"",0,1223.2]
["815002920000101006273021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE DESCARGA DE DRENAJE",43,"Presupuestal","2024-06-25","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 25 DE JUNIO 2024",0,"",0,32.96]
["815002920000101006273021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE DESCARGA DE DRENAJE",203,"Presupuestal","2024-09-26","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 2024",0,"",0,1224.48]
["815002920000101006273021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE DESCARGA DE DRENAJE",264,"Presupuestal","2024-04-24","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE ABRIL 2024",0,"",0,804.8]
["815002920000101006373021","RECARGOS",7,"Presupuestal","2024-10-07","INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2024",0,"",0,160.38]
["815002920000101006373021","RECARGOS",10,"Presupuestal","2024-01-03","",0,"",0,2009.1]
["815002920000101006373021","RECARGOS",20,"Presupuestal","2024-03-20","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE MARZO 2024",0,"",0,714.13]
["815002920000101006373021","RECARGOS",26,"Presupuestal","2024-01-16","ingreso de recaudación del día 16 de enero 2024",0,"",0,313.76]
["815002920000101006373021","RECARGOS",36,"Presupuestal","2024-02-27","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE FEBRERO 2024",0,"",0,120.4]
["815002920000101006373021","RECARGOS",111,"Presupuestal","2024-04-05","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE ABRIL 2024",0,"",0,313.2]
["815002920000101006373021","RECARGOS",166,"Presupuestal","2024-08-16","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE AGOSTO 2024",0,"",0,2109.27]
["815002920000101006373021","RECARGOS",221,"Presupuestal","2024-04-18","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE ABRIL 2024",0,"",0,649.26]
["815002920000101006373021","RECARGOS",340,"Presupuestal","2024-12-23","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE 2024",0,"",0,2239.95]
["815002920000101006573021","GASTOS DE EJECUCIÓN",5,"Presupuestal","2024-10-03","INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 03 DE OCTUBRE DE 2024",0,"",0,651]
["815002920000101006573021","GASTOS DE EJECUCIÓN",13,"Presupuestal","2024-06-10","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO 2024",0,"",0,320.7]
["815002920000101006573021","GASTOS DE EJECUCIÓN",30,"Presupuestal","2024-01-18","INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 18 DE ENERO 2024",0,"",0,1534.85]
["815002920000101006573021","GASTOS DE EJECUCIÓN",37,"Presupuestal","2024-01-24","RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024",0,"",0,1242]
["815002920000101006573021","GASTOS DE EJECUCIÓN",139,"Presupuestal","2024-10-30","SE CORRIGIO CORTE EN SISTEMA SICAP YA QUE NO ESTABAN BIEN EL TOTAL DEL IVA [CANCELACIÓN DE INGRESOS 30/10/24, NÚM. PÓLIZA: 138 - TIPO: PRESUPUESTAL ]",0,"",0,-556.82]
["815002920000101006573021","GASTOS DE EJECUCIÓN",231,"Presupuestal","2024-08-28","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE AGOSTO 2024",0,"",0,138.17]
["815002920000101006673021","DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO",6,"Presupuestal","2024-11-06","INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2024",0,"",0,8.32]
["815002920000101006673021","DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO",12,"Presupuestal","2024-01-05","ingreso de recaudación del día 05 de enero 2024",0,"",0,24.96]
["815002920000101006673021","DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO",25,"Presupuestal","2024-07-17","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JULIO 2024",0,"",0,133.12]
["815002920000101006673021","DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO",34,"Presupuestal","2024-01-22","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE ENERO 2024",0,"",0,8.32]
["815002920000101006673021","DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO",40,"Presupuestal","2024-06-21","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE JUNIO 2024",0,"",0,142.02]
["815002920000101006673021","DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO",159,"Presupuestal","2024-08-12","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 12 DE AGOSTO 2024",0,"",0,68.88]
["815002920000101006673021","DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO",231,"Presupuestal","2024-08-28","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE AGOSTO 2024",0,"",0,49.92]
["815002920000101006773021","OTROS INGRESOS",221,"Presupuestal","2024-04-18","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE ABRIL 2024",0,"",0,0.76]
["815002920000101006873021","RECONEXION DRENAJE",154,"Presupuestal","2024-09-12","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE 2024",0,"",0,1477.95]
["815002920000101007051051","INTERESES BANCARIOS",481,"Presupuestal","2024-02-01","INTERESES RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO",0,"",0,68.78]
["815002920000101007373021","REUBICACION DE MEDIDOR",14,"Presupuestal","2024-02-12","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 12 DE FEBRERO 2024",0,"",0,264]
["815002920000101007473021","VALVULA EXPULSORA DE AIRE",3,"Presupuestal","2024-06-04","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 04 DE JUNIO 2024",0,"",0,257.17]
["815002920000101007473021","VALVULA EXPULSORA DE AIRE",13,"Presupuestal","2024-01-08","ingreso de recaudación del día 08 de enero 2024",0,"",0,293.85]
["815002920000101007473021","VALVULA EXPULSORA DE AIRE",25,"Presupuestal","2024-02-19","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO 2024",0,"",0,57.25]
["815002920000101007473021","VALVULA EXPULSORA DE AIRE",38,"Presupuestal","2024-02-28","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE FEBRERO 2024",0,"",0,83.07]
["815002920000101007473021","VALVULA EXPULSORA DE AIRE",161,"Presupuestal","2024-05-30","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE MAYO 2024",0,"",0,618.44]
["815002920000101007473021","VALVULA EXPULSORA DE AIRE",196,"Presupuestal","2024-09-20","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE 2024",0,"",0,70.96]
["815002920000101007473021","VALVULA EXPULSORA DE AIRE",548,"Presupuestal","2024-06-06","faltan ingresar transferencias ya que se ingresaron dobles unas  [CANCELACIÓN DE INGRESOS 06/06/24, NÚM. PÓLIZA: 8 - TIPO: PRESUPUESTAL ]",0,"",0,-22.22]
["815002920000101007873021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE AGUA TRATADA",26,"Presupuestal","2024-05-16","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE MAYO 2024",0,"",0,73.49]
["815002920000101007873021","DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE AGUA TRATADA",158,"Presupuestal","2024-05-28","INGRESO DE RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE MAYO 2024",0,"",0,109.42]
["8210029200001010030115907","Premio a la Puntualidad",2,"Presupuestal","2024-01-01","Poliza Autorización Presupuesto Original para el ejercicio Fiscal 2024 Presupuesto de Egresos",0,"",0,46705.81]
["8210029200001010030133401","Servicios de capacitación a servidores públicos",2,"Presupuestal","2024-01-01","Poliza Autorización Presupuesto Original para el ejercicio Fiscal 2024 Presupuesto de Egresos",0,"",0,15000]
["8210029200001010080121401","Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones\n",2,"Presupuestal","2024-01-01","Poliza Autorización Presupuesto Original para el ejercicio Fiscal 2024 Presupuesto de Egresos",0,"",0,8000]
["8210029200101010050115908","Premio a la asistencia",2,"Presupuestal","2024-01-01","Poliza Autorización Presupuesto Original para el ejercicio Fiscal 2024 Presupuesto de Egresos",0,"",0,19325.48]
["8210029200101010070113202","Aguinaldo o gratificación de fin de año",2,"Presupuestal","2024-01-01","Poliza Autorización Presupuesto Original para el ejercicio Fiscal 2024 Presupuesto de Egresos",0,"",0,37436.83]
["8220029200001010020111301","Sueldos Base",224,"Presupuestal","2024-06-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1155  Del 16/06/24 al 30/06/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"GUTIERREZ GORDOA SANTIAGO",0,12272]
["8220029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",90,"Presupuestal","2024-04-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 643  Del 01/04/24 al 15/04/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"TORRES GONZALEZ RAFAEL",0,4200]
["8220029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",104,"Presupuestal","2024-11-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1956  Del 01/11/24 al 15/11/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"ROCHA MARTINEZ ALFREDO ADOLFO",0,4200]
["8220029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",113,"Presupuestal","2024-03-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 492  Del 01/03/24 al 15/03/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"TAPIA SEGUNDO ALBERTO TADEO",0,4200]
["8220029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",227,"Presupuestal","2024-03-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 549  Del 16/03/24 al 31/03/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"PONCE ROCHA JESUS SAMUEL",0,4200]
["8220029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",240,"Presupuestal","2024-06-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1163  Del 16/06/24 al 30/06/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"HERNADEZ GUERRERO MIGUEL ANGEL",0,4200]
["8220029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",324,"Presupuestal","2024-09-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1712  Del 16/09/24 al 30/09/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"GONZALEZ MORALES ELOY GERARDO",0,3920]
["8220029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",395,"Presupuestal","2024-10-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1905  Del 16/10/24 al 31/10/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"JUAREZ PIMENTEL CAROLINA ISABEL",0,4200]
["8220029200001010020115201","Indemnizaciones",2,"Presupuestal","2024-01-01","Poliza Autorización Presupuesto Original para el ejercicio Fiscal 2024 Presupuesto de Egresos",0,"",208000,0]
["8220029200001010020115907","Premio a la Puntualidad",77,"Presupuestal","2024-08-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1448  Del 01/08/24 al 15/08/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"HERNANDEZ PUENTE DANIEL",0,336]
["8220029200001010020115907","Premio a la Puntualidad",532,"Presupuestal","2024-01-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 313  Del 01/01/24 al 15/01/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"GUTIERREZ GORDOA SANTIAGO",0,981.76]
["8220029200001010020115909","Apoyo Familiar",210,"Presupuestal","2024-11-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 2009  Del 16/11/24 al 30/11/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MENDOZA RODRIGUEZ CRISTAL",0,336]
["8220029200001010020115910","Apoyo Gastos Médicos",128,"Presupuestal","2024-09-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1616  Del 01/09/24 al 15/09/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"VELÁZQUEZ GALINDO ADRIAN",0,981.76]
["8220029200001010020115911","Apoyo a la vivienda",375,"Presupuestal","2024-10-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1895  Del 16/10/24 al 31/10/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MENDOZA RODRIGUEZ CRISTAL",0,336]
["8220029200001010020127101","Vestuario y uniformes",299,"Presupuestal","2024-10-24","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1837  ULTIMO PAGO COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO",0,"RODRIGUEZ DIAZ MARIA TERESA",0,144203.32]
["8220029200001010020137501","Viáticos en el país",526,"Presupuestal","2024-05-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1800  COMPROBACION DE GASTOS POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA PURIFICADORA CMAPAS",0,"HERNANDEZ PUENTE DANIEL",0,128]
["8220029200001010020138201","Gastos de orden social y cultural",353,"Presupuestal","2024-12-10","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 2206  PAGO POR COMPRA DE ARIUCLOS SOBRE REGALOS PARA POSADA DEL CMAPAS",0,"TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.",0,1833.3]
["8220029200001010030111301","Sueldos Base",168,"Presupuestal","2024-06-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1127  Del 16/06/24 al 30/06/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RAMIREZ SUAREZ IRMA",0,4461.09]
["8220029200001010030111301","Sueldos Base",556,"Presupuestal","2024-01-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 325  Del 16/01/24 al 31/01/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"MUÑOZ ROSAS BLANCA ESTELA",0,4461.09]
["8220029200001010030115907","Premio a la Puntualidad",236,"Presupuestal","2024-08-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1501  Del 16/08/24 al 31/08/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",0,356.89]
["8220029200001010030115908","Premio a la asistencia",12,"Presupuestal","2024-10-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1742  Del 01/10/24 al 15/10/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RAMIREZ SUAREZ IRMA",0,356.89]
["8220029200001010030115908","Premio a la asistencia",323,"Presupuestal","2024-10-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1869  Del 16/10/24 al 31/10/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"MUÑOZ ROSAS BLANCA ESTELA",0,356.89]
["8220029200001010030115909","Apoyo Familiar",12,"Presupuestal","2024-04-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 604  Del 01/04/24 al 15/04/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"MUÑOZ ROSAS BLANCA ESTELA",0,356.89]
["8220029200001010030115909","Apoyo Familiar",156,"Presupuestal","2024-11-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1982  Del 16/11/24 al 30/11/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",0,356.89]
["8220029200001010030115910","Apoyo Gastos Médicos",38,"Presupuestal","2024-09-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1571  Del 01/09/24 al 15/09/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"MUÑOZ ROSAS BLANCA ESTELA",0,356.89]
["8220029200001010030115910","Apoyo Gastos Médicos",242,"Presupuestal","2024-09-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1671  Del 16/09/24 al 30/09/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",0,539.41]
["8220029200001010030115911","Apoyo a la vivienda",154,"Presupuestal","2024-11-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1981  Del 16/11/24 al 30/11/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RAMIREZ SUAREZ IRMA",0,356.89]
["8220029200001010030115912","Apoyo a la despensa",35,"Presupuestal","2024-03-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 453  Del 01/03/24 al 15/03/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RAMIREZ SUAREZ IRMA",0,250]
["8220029200001010030115912","Apoyo a la despensa",242,"Presupuestal","2024-09-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1671  Del 16/09/24 al 30/09/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",0,250]
["8220029200001010030115912","Apoyo a la despensa",419,"Presupuestal","2024-04-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 787  Del 16/04/24 al 30/04/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",0,250]
["8220029200001010030133101","Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados",409,"Presupuestal","2024-07-31","Póliza Modificación PRIMER MODIFICACION PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024 INGRESOS LOCALES",0,"",-40000,0]
["8220029200001010030137501","Viáticos en el país",272,"Presupuestal","2024-11-25","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 2043  COMPROBACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTOS Y CASETAS PARA CAPACITACIÓN DE CAJA EN LA CIUDAD DE LEÓN, GTO.",0,"MATA YAÑEZ KAROL DANIELA",0,156]
["8220029200001010040111301","Sueldos Base",35,"Presupuestal","2024-08-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1427  Del 01/08/24 al 15/08/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR",0,5159.21]
["8220029200001010040111301","Sueldos Base",57,"Presupuestal","2024-03-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 464  Del 01/03/24 al 15/03/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"GONZALEZ ARELLANO ANTONIO",0,4461.09]
["8220029200001010040111301","Sueldos Base",70,"Presupuestal","2024-06-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1078  Del 01/06/24 al 15/06/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BALDERAS DIAZ AGUSTIN",0,6742.66]
["8220029200001010040111301","Sueldos Base",252,"Presupuestal","2024-09-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1676  Del 16/09/24 al 30/09/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RANGEL VILLEGAS JAIME",0,4665.35]
["8220029200001010040111301","Sueldos Base",278,"Presupuestal","2024-02-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 372  Del 01/02/24 al 15/02/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RANGEL VILLEGAS JAIME",0,4665.35]
["8220029200001010040111301","Sueldos Base",570,"Presupuestal","2024-01-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 332  Del 16/01/24 al 31/01/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR",0,5159.21]
["8220029200001010040113202","Aguinaldo o gratificación de fin de año",142,"Presupuestal","2024-12-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 2112  Del 01/01/24 al 31/12/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MEDINA DIAZ JUAN",0,27126]
["8220029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",56,"Presupuestal","2024-09-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1580  Del 01/09/24 al 15/09/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"GONZALEZ ARELLANO ANTONIO",0,356.89]
["8220029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",70,"Presupuestal","2024-11-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1939  Del 01/11/24 al 15/11/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR",0,412.74]
["8220029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",256,"Presupuestal","2024-09-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1678  Del 16/09/24 al 30/09/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"ROMERO CARDENAS RAFAEL",0,373.23]
["8220029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",274,"Presupuestal","2024-02-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 370  Del 01/02/24 al 15/02/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"CABALLERO LOPEZ JUAN ANTONIO",0,373.23]
["8220029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",572,"Presupuestal","2024-01-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 333  Del 16/01/24 al 31/01/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"ROMERO CARDENAS RAFAEL",0,373.23]
["8220029200001010040115908","Premio a la asistencia",44,"Presupuestal","2024-12-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 2063  Del 01/12/24 al 15/12/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"SEGURA GONZALEZ JUAN PABLO",0,356.89]
["8220029200001010040115908","Premio a la asistencia",121,"Presupuestal","2024-07-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1315  Del 01/07/24 al 15/07/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RANGEL VILLEGAS JAIME",0,373.23]
["8220029200001010040115908","Premio a la asistencia",186,"Presupuestal","2024-05-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 978  Del 16/05/24 al 31/05/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"ROMERO CARDENAS RAFAEL",0,373.23]
["8220029200001010040115908","Premio a la asistencia",248,"Presupuestal","2024-09-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1674  Del 16/09/24 al 30/09/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"CABALLERO LOPEZ JUAN ANTONIO",0,373.23]
["8220029200001010040115908","Premio a la asistencia",382,"Presupuestal","2024-02-29","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 421  Del 16/02/24 al 29/02/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ TORRES PABLO ANDRES",0,356.89]
["8220029200001010040115909","Apoyo Familiar",22,"Presupuestal","2024-10-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1747  Del 01/10/24 al 15/10/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BARCENAS SOTO JOEL",0,356.89]
["8220029200001010040115909","Apoyo Familiar",63,"Presupuestal","2024-03-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 467  Del 01/03/24 al 15/03/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"SEGURA GONZALEZ JUAN PABLO",0,356.89]
["8220029200001010040115909","Apoyo Familiar",82,"Presupuestal","2024-06-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1084  Del 01/06/24 al 15/06/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"ROMERO CARDENAS RAFAEL",0,373.23]
["8220029200001010040115909","Apoyo Familiar",264,"Presupuestal","2024-09-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1682  Del 16/09/24 al 30/09/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"SEGURA GONZALEZ JUAN PABLO",0,356.89]
["8220029200001010040115909","Apoyo Familiar",316,"Presupuestal","2024-07-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1373  Del 16/07/24 al 31/07/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MEDINA DIAZ JUAN",0,373.23]
["8220029200001010040115909","Apoyo Familiar",443,"Presupuestal","2024-04-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 799  Del 16/04/24 al 30/04/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ TORRES PABLO ANDRES",0,356.89]
["8220029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",45,"Presupuestal","2024-08-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1432  Del 01/08/24 al 15/08/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"SEGURA GONZALEZ JUAN PABLO",0,356.89]
["8220029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",155,"Presupuestal","2024-03-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 513  Del 16/03/24 al 31/03/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RANGEL VILLEGAS JAIME",0,373.23]
["8220029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",198,"Presupuestal","2024-05-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 984  Del 16/05/24 al 31/05/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",0,412.74]
["8220029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",258,"Presupuestal","2024-09-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1679  Del 16/09/24 al 30/09/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"GONZALEZ ARELLANO ANTONIO",0,356.89]
["8220029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",578,"Presupuestal","2024-01-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 336  Del 16/01/24 al 31/01/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MENDOZA AGUILAR LORENZO",0,373.23]
["8220029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",30,"Presupuestal","2024-04-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 613  Del 01/04/24 al 15/04/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"GONZALEZ ARELLANO ANTONIO",0,356.89]
["8220029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",72,"Presupuestal","2024-11-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1940  Del 01/11/24 al 15/11/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"ROMERO CARDENAS RAFAEL",0,373.23]
["8220029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",172,"Presupuestal","2024-11-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1990  Del 16/11/24 al 30/11/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR",0,412.74]
["8220029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",284,"Presupuestal","2024-02-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 375  Del 01/02/24 al 15/02/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"GONZALEZ ARELLANO ANTONIO",0,356.89]
["8220029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",335,"Presupuestal","2024-10-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1875  Del 16/10/24 al 31/10/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RANGEL VILLEGAS JAIME",0,373.23]
["8220029200001010040115912","Apoyo a la despensa",42,"Presupuestal","2024-12-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 2062  Del 01/12/24 al 15/12/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MENDOZA AGUILAR LORENZO",0,250]
["8220029200001010040115912","Apoyo a la despensa",52,"Presupuestal","2024-05-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 852  Del 01/05/24 al 15/05/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR",0,250]
["8220029200001010040115912","Apoyo a la despensa",86,"Presupuestal","2024-06-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1086  Del 01/06/24 al 15/06/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MEDINA DIAZ JUAN",0,250]
["8220029200001010040115912","Apoyo a la despensa",252,"Presupuestal","2024-08-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1509  Del 16/08/24 al 31/08/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR",0,250]
["8220029200001010040115912","Apoyo a la despensa",423,"Presupuestal","2024-04-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 789  Del 16/04/24 al 30/04/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BARCENAS SOTO JOEL",0,250]
["8220029200001010040122101","Productos alimenticios para personas",130,"Presupuestal","2024-04-04","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 685  COMPRA DE PIZZA PARA PERSONAL DE CONTABILIDAD, COMERCIAL Y AREA DE TECNICA OPERATIVA",0,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",0,131.79]
["8220029200001010040124201","Cemento y productos de concreto",93,"Presupuestal","2024-02-14","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 73  COMPRA DE MORTERO PARA CASETA EN NORIA DE CATALAN",0,"TAPIA SALAZAR JOSE MARIA",0,1505]
["8220029200001010040125101","Productos químicos básicos",465,"Presupuestal","2024-11-28","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 2340  compra de solución para revisión de cloro para purificadora",0,"CARDENAS VILLEGAS VELIA",0,360]
["8220029200001010040126101","Combustibles, lubricantes y aditivos",140,"Presupuestal","2024-05-21","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 914  COPROBACION DE GASTOS POR PAGO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A SAN LUIS POTOSÍ",0,"HERNANDEZ PUENTE DANIEL",0,500]
["8220029200001010040129601","Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte",294,"Presupuestal","2024-03-11","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 268  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS CORRESPONDIENTE AL CMAPAS",0,"ROJAS VILLEGAS EDUARDO RAFAEL",0,7585.99]
["8220029200001010040135701","Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta",117,"Presupuestal","2024-02-14","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 80  MANIOBRA E INSTALACION BOMBA SUMERGIBLE DE 4\" Y COLUMNA DE TUBO DE ACERO AL CARBÓN DE 3\" EN POZO DE CATALAN",0,"GASPAR VAZQUEZ JUAN MANUEL",0,11426]
["8220029200001010040156301","Maquinaría y equipo de construcción",2,"Presupuestal","2024-01-01","Poliza Autorización Presupuesto Original para el ejercicio Fiscal 2024 Presupuesto de Egresos",0,"",1,0]
["8220029200001010060111301","Sueldos Base",50,"Presupuestal","2024-10-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1761  Del 01/10/24 al 15/10/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"RODRIGUEZ VELAZQUEZ ARMANDO",0,5400]
["8220029200001010060111301","Sueldos Base",173,"Presupuestal","2024-03-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 522  Del 16/03/24 al 31/03/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"ROSAS ROCHA PEDRO",0,4461.09]
["8220029200001010060113201","Prima vacacional",310,"Presupuestal","2024-06-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1198  Del 01/01/24 al 30/06/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ JUAREZ LAURA FABIOLA",0,1226]
["8220029200001010060115907","Premio a la Puntualidad",69,"Presupuestal","2024-03-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 470  Del 01/03/24 al 15/03/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"ROSAS ROCHA PEDRO",0,356.89]
["8220029200001010060115907","Premio a la Puntualidad",449,"Presupuestal","2024-04-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 802  Del 16/04/24 al 30/04/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ BARCENAS FELIPE",0,356.89]
["8220029200001010060115908","Premio a la asistencia",50,"Presupuestal","2024-04-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 623  Del 01/04/24 al 15/04/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ JUAREZ LAURA FABIOLA",0,336]
["8220029200001010060115908","Premio a la asistencia",392,"Presupuestal","2024-02-29","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 426  Del 16/02/24 al 29/02/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ MARTINEZ LUZ ALONDRA",0,336]
["8220029200001010060115909","Apoyo Familiar",46,"Presupuestal","2024-10-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1759  Del 01/10/24 al 15/10/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"ROSAS ROCHA PEDRO",0,356.89]
["8220029200001010060115909","Apoyo Familiar",274,"Presupuestal","2024-09-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1687  Del 16/09/24 al 30/09/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"RODRIGUEZ VELAZQUEZ ARMANDO",0,432]
["8220029200001010060115910","Apoyo Gastos Médicos",42,"Presupuestal","2024-04-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 619  Del 01/04/24 al 15/04/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"ROSAS ROCHA PEDRO",0,356.89]
["8220029200001010060115910","Apoyo Gastos Médicos",272,"Presupuestal","2024-08-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1519  Del 16/08/24 al 31/08/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"RODRIGUEZ VELAZQUEZ ARMANDO",0,432]
["8220029200001010060115910","Apoyo Gastos Médicos",592,"Presupuestal","2024-01-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 343  Del 16/01/24 al 31/01/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ MARTINEZ LUZ ALONDRA",0,336]
["8220029200001010060115911","Apoyo a la vivienda",194,"Presupuestal","2024-11-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 2001  Del 16/11/24 al 30/11/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ MARTINEZ LUZ ALONDRA",0,336]
["8220029200001010060115911","Apoyo a la vivienda",334,"Presupuestal","2024-07-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1382  Del 16/07/24 al 31/07/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ JUAREZ LAURA FABIOLA",0,336]
["8220029200001010060115912","Apoyo a la despensa",56,"Presupuestal","2024-12-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 2069  Del 01/12/24 al 15/12/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ MARTINEZ LUZ ALONDRA",0,250]
["8220029200001010060115912","Apoyo a la despensa",328,"Presupuestal","2024-07-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1379  Del 16/07/24 al 31/07/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ BARCENAS FELIPE",0,250]
["8220029200001010060124901","Otros materiales y artículos de construcción y reparación",394,"Presupuestal","2024-08-02","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1637  SEGUNDO PAGO POR COMPRA DE MEDIDORES POR MEDIO DEL PROGRAMA PRODDER",0,"TECNOGESTION DEL AGUA",0,150196.8]
["8220029200001010080115907","Premio a la Puntualidad",60,"Presupuestal","2024-10-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1766  Del 01/10/24 al 15/10/24 Proyecto: 00801 - PLANEACION Y TRANSPARENCIA",0,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",0,539.41]
["8220029200001010080115907","Premio a la Puntualidad",467,"Presupuestal","2024-04-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 811  Del 16/04/24 al 30/04/24 Proyecto: 00801 - PLANEACION Y TRANSPARENCIA",0,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",0,539.41]
["8220029200001010080115911","Apoyo a la vivienda",343,"Presupuestal","2024-07-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1386  Del 16/07/24 al 31/07/24 Proyecto: 00801 - PLANEACION Y TRANSPARENCIA",0,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",0,539.41]
["8220029200001010080115912","Apoyo a la despensa",282,"Presupuestal","2024-08-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1524  Del 16/08/24 al 31/08/24 Proyecto: 00801 - PLANEACION Y TRANSPARENCIA",0,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",0,250]
["82200292000831010040131101","Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales",431,"Presupuestal","2024-10-30","Traspaso entre partidas: SE RECLASIFICA ENERGIA POR PAGO DE RECURSO PROVENIENTE DEL CUARTO TRIMESTRE 2023",0,"",0,-111521.1]
["8220029200101010010113406","Compensaciones",340,"Presupuestal","2024-02-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 403  Del 01/02/24 al 15/02/24 Proyecto: 00101 - CONSEJO DIRECTIVO",0,"DIAZ COVARRUBIAS PATRICIA",0,1500]
["8220029200101010050115907","Premio a la Puntualidad",195,"Presupuestal","2024-03-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 533  Del 16/03/24 al 31/03/24 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"PEREZ RAMIREZ IRMA YESENIA",0,373.23]
["8220029200101010050115908","Premio a la asistencia",286,"Presupuestal","2024-09-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1693  Del 16/09/24 al 30/09/24 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",0,432]
["8220029200101010050115909","Apoyo Familiar",88,"Presupuestal","2024-05-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 870  Del 01/05/24 al 15/05/24 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"PEREZ RAMIREZ IRMA YESENIA",0,373.23]
["8220029200101010050115911","Apoyo a la vivienda",93,"Presupuestal","2024-03-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 482  Del 01/03/24 al 15/03/24 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",0,432]
["8220029200101010050115912","Apoyo a la despensa",204,"Presupuestal","2024-11-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 2006  Del 16/11/24 al 30/11/24 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",0,250]
["8220029200101010050122101","Productos alimenticios para personas",512,"Presupuestal","2024-03-27","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 684  COMPROBACION DE GASTOS DE C. PRISCILA CUENVAS SALAZAR POR COMPRA DE  ALIMENTOS DE MIERCOLES CUMPLEAÑERO DE DICIEMBRE A MARZO",0,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",0,6960]
["8220029200101010050124901","Otros materiales y artículos de construcción y reparación",2,"Presupuestal","2024-01-01","Poliza Autorización Presupuesto Original para el ejercicio Fiscal 2024 Presupuesto de Egresos",0,"",20000,0]
["8220029200101010050135501","Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte",376,"Presupuestal","2024-03-22","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 571  PAGO POR SERVICIO GENERAL A CAMIONETA NISSAN 2018",0,"MANTEMIENTO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES",0,19043.96]
["8220029200101010070111301","Sueldos Base",126,"Presupuestal","2024-05-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 889  Del 01/05/24 al 15/05/24 Proyecto: 00701 - SISTEMAS Y CULTURA DE AGUA",0,"TORRES GONZALEZ MARY CRUZ LILIANA",0,3640]
["8220029200101010070115907","Premio a la Puntualidad",124,"Presupuestal","2024-05-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 888  Del 01/05/24 al 15/05/24 Proyecto: 00701 - SISTEMAS Y CULTURA DE AGUA",0,"GASPAR GARCIA FABIOLA",0,412.74]
["8220029200101010070115909","Apoyo Familiar",231,"Presupuestal","2024-03-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 551  Del 16/03/24 al 31/03/24 Proyecto: 00701 - SISTEMAS Y CULTURA DE AGUA",0,"GASPAR GARCIA FABIOLA",0,412.74]
["8220029200101010070115911","Apoyo a la vivienda",336,"Presupuestal","2024-02-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 401  Del 01/02/24 al 15/02/24 Proyecto: 00701 - SISTEMAS Y CULTURA DE AGUA",0,"TORRES GONZALEZ MARY CRUZ LILIANA",0,336]
["8220029200101010070115912","Apoyo a la despensa",624,"Presupuestal","2024-01-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 359  Del 16/01/24 al 31/01/24 Proyecto: 00701 - SISTEMAS Y CULTURA DE AGUA",0,"TORRES GONZALEZ MARY CRUZ LILIANA",0,250]
["8220029200101010100111301","Sueldos Base",63,"Presupuestal","2024-08-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1441  Del 01/08/24 al 15/08/24 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"MEDRANO RIVAS MARTIN",0,5159.21]
["8220029200101010100111301","Sueldos Base",314,"Presupuestal","2024-02-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 390  Del 01/02/24 al 15/02/24 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"MEDRANO RIVAS MARTIN",0,4815.26]
["8220029200101010100111301","Sueldos Base",463,"Presupuestal","2024-04-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 809  Del 16/04/24 al 30/04/24 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"MARTINEZ HERNANDEZ ABELARDO",0,4461.09]
["8220029200101010100115907","Premio a la Puntualidad",339,"Presupuestal","2024-07-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1384  Del 16/07/24 al 31/07/24 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN",0,356.89]
["8220029200101010100115908","Premio a la asistencia",80,"Presupuestal","2024-09-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1592  Del 01/09/24 al 15/09/24 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"MEDRANO RIVAS MARTIN",0,412.74]
["8220029200101010100115909","Apoyo Familiar",60,"Presupuestal","2024-04-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 628  Del 01/04/24 al 15/04/24 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"MEDRANO RIVAS MARTIN",0,412.74]
["8220029200101010100115909","Apoyo Familiar",149,"Presupuestal","2024-07-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1329  Del 01/07/24 al 15/07/24 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"GONZALEZ PADRON JUAN MIGUEL",0,356.89]
["8220029200101010100115910","Apoyo Gastos Médicos",214,"Presupuestal","2024-06-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1150  Del 16/06/24 al 30/06/24 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN",0,356.89]
["8220029200101010100115910","Apoyo Gastos Médicos",398,"Presupuestal","2024-02-29","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 429  Del 16/02/24 al 29/02/24 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"GONZALEZ PADRON JUAN MIGUEL",0,356.89]
["8220029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",85,"Presupuestal","2024-03-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 478  Del 01/03/24 al 15/03/24 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"MARTINEZ HERNANDEZ ABELARDO",0,356.89]
["8220029200101010100115912","Apoyo a la despensa",78,"Presupuestal","2024-05-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 865  Del 01/05/24 al 15/05/24 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"GONZALEZ PADRON JUAN MIGUEL",0,250]
["8220029200101010100115912","Apoyo a la despensa",522,"Presupuestal","2024-01-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 308  Del 01/01/24 al 15/01/24 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"MEDRANO RIVAS MARTIN",0,250]
["8220029200101010100135101","Conservación y mantenimiento menor de inmuebles",409,"Presupuestal","2024-07-31","Póliza Modificación PRIMER MODIFICACION PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024 INGRESOS LOCALES",0,"",-1000,0]
["8220029200101011200111301","Sueldos Base",166,"Presupuestal","2024-06-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1126  Del 01/06/24 al 15/06/24 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"RODRIGUEZ TORRES EDUARDO",0,4200]
["8220029200101011200115908","Premio a la asistencia",123,"Presupuestal","2024-08-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1471  Del 01/08/24 al 15/08/24 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"RODRIGUEZ TORRES EDUARDO",0,336]
["8220029200101011200115908","Premio a la asistencia",335,"Presupuestal","2024-12-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 2197  Del 16/12/24 al 31/12/24 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"GUTIERREZ ROJAS HUMBERTO",0,412.74]
["8220029200101011200115910","Apoyo Gastos Médicos",116,"Presupuestal","2024-12-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 2099  Del 01/12/24 al 15/12/24 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"RODRIGUEZ TORRES EDUARDO",0,336]
["8220029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",2,"Presupuestal","2024-01-01","Poliza Autorización Presupuesto Original para el ejercicio Fiscal 2024 Presupuesto de Egresos",0,"",17969.68,0]
["8220029200101011200115912","Apoyo a la despensa",268,"Presupuestal","2024-06-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1177  Del 16/06/24 al 30/06/24 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"RODRIGUEZ TORRES EDUARDO",0,250]
["8220029200101011200115912","Apoyo a la despensa",630,"Presupuestal","2024-01-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 362  Del 16/01/24 al 31/01/24 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"GUTIERREZ ROJAS HUMBERTO",0,250]
["8230029200101010050122101","Productos alimenticios para personas",409,"Presupuestal","2024-07-31","Póliza Modificación PRIMER MODIFICACION PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024 INGRESOS LOCALES",0,"",0,7000]
["8230029200101010100124601","Material eléctrico y electrónico",409,"Presupuestal","2024-07-31","Póliza Modificación PRIMER MODIFICACION PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024 INGRESOS LOCALES",0,"",0,6000]
["8240029200001010020111301","Sueldos Base",245,"Presupuestal","2024-11-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 2026  Del 16/11/24 al 30/11/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"VELÁZQUEZ GALINDO ADRIAN",0,12272]
["8240029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",80,"Presupuestal","2024-12-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 2081  Del 01/12/24 al 15/12/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MARTINEZ MENDEZ DANIEL",4200,0]
["8240029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",96,"Presupuestal","2024-04-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 646  Del 01/04/24 al 15/04/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"JUAREZ GARCIA JOSE ANTONIO",4200,0]
["8240029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",103,"Presupuestal","2024-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 877  Del 01/05/24 al 15/05/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"SERRATO FRIAS LONGINO",0,4200]
["8240029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",107,"Presupuestal","2024-03-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 489  Del 01/03/24 al 15/03/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MARTINEZ MENDEZ DANIEL",4200,0]
["8240029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",123,"Presupuestal","2024-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 887  Del 01/05/24 al 15/05/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"TORRES GONZALEZ J. JESUS",0,840]
["8240029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",141,"Presupuestal","2024-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1113  Del 01/06/24 al 15/06/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"TORRES GONZALEZ RAFAEL",0,2800]
["8240029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",204,"Presupuestal","2024-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 537  Del 16/03/24 al 31/03/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MENDOZA RODRIGUEZ CRISTAL",0,4200]
["8240029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",230,"Presupuestal","2024-11-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 2019  Del 16/11/24 al 30/11/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"JUAREZ PIMENTEL CAROLINA ISABEL",4200,0]
["8240029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",290,"Presupuestal","2024-08-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1528  Del 16/08/24 al 31/08/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MENDOZA RODRIGUEZ CRISTAL",4200,0]
["8240029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",297,"Presupuestal","2024-12-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 2178  Del 16/12/24 al 31/12/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"SERRATO FRIAS LONGINO",4200,0]
["8240029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",311,"Presupuestal","2024-09-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1705  Del 16/09/24 al 30/09/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MATA YAÑEZ KAROL DANIELA",0,3360]
["8240029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",365,"Presupuestal","2024-07-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1397  Del 16/07/24 al 31/07/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"TAPIA SEGUNDO ALBERTO TADEO",1400,0]
["8240029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",389,"Presupuestal","2024-10-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1902  Del 16/10/24 al 31/10/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"PONCE ROCHA JESUS SAMUEL",4200,0]
["8240029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",514,"Presupuestal","2024-06-30","Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 1154  Del 16/06/24 al 30/06/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"ROCHA MARTINEZ ALFREDO ADOLFO",0,-5320]
["8240029200001010020113201","Prima vacacional",287,"Presupuestal","2024-11-04","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1922  PAGO DE FINIQUITO DEL C. JOSE RODOLFO TAVERA FUENTES POR TERMINO DE LA RELACIÓN LABORAL",0,"TAVERA FUENTES JOSE RODOLFO",0,188.71]
["8240029200001010020115501","Apoyos a la capacitación de los servidores públicos",324,"Presupuestal","2024-11-14","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 2219  INSCRIPCION A EVENTO ANEAS 2024, FOLIO ANS181 DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA",0,"ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO",3000,0]
["8240029200001010020115907","Premio a la Puntualidad",142,"Presupuestal","2024-11-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1975  Del 01/11/24 al 15/11/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"VELÁZQUEZ GALINDO ADRIAN",981.76,0]
["8240029200001010020115908","Premio a la asistencia",78,"Presupuestal","2024-08-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1448  Del 01/08/24 al 15/08/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"HERNANDEZ PUENTE DANIEL",0,336]
["8240029200001010020115908","Premio a la asistencia",292,"Presupuestal","2024-08-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1529  Del 16/08/24 al 31/08/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"HERNANDEZ PUENTE DANIEL",336,0]
["8240029200001010020115909","Apoyo Familiar",143,"Presupuestal","2024-11-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1975  Del 01/11/24 al 15/11/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"VELÁZQUEZ GALINDO ADRIAN",0,981.76]
["8240029200001010020115909","Apoyo Familiar",355,"Presupuestal","2024-07-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1392  Del 16/07/24 al 31/07/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"HERNANDEZ PUENTE DANIEL",336,0]
["8240029200001010020115910","Apoyo Gastos Médicos",71,"Presupuestal","2024-10-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1771  Del 01/10/24 al 15/10/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"HERNANDEZ PUENTE DANIEL",0,336]
["8240029200001010020115910","Apoyo Gastos Médicos",355,"Presupuestal","2024-07-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1392  Del 16/07/24 al 31/07/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"HERNANDEZ PUENTE DANIEL",336,0]
["8240029200001010020115911","Apoyo a la vivienda",96,"Presupuestal","2024-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 483  Del 01/03/24 al 15/03/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"GUTIERREZ GORDOA SANTIAGO",0,981.76]
["8240029200001010020115911","Apoyo a la vivienda",296,"Presupuestal","2024-12-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 2177  Del 16/12/24 al 31/12/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"HERNANDEZ PUENTE DANIEL",0,336]
["8240029200001010020115912","Apoyo a la despensa",353,"Presupuestal","2024-07-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1391  Del 16/07/24 al 31/07/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MENDOZA RODRIGUEZ CRISTAL",250,0]
["8240029200001010020127101","Vestuario y uniformes",399,"Presupuestal","2024-06-14","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1070  PRIMER PAGO COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO",0,"RODRIGUEZ DIAZ MARIA TERESA",0,150000]
["8240029200001010020137501","Viáticos en el país",129,"Presupuestal","2024-08-01","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1474  REPOSICION DE GASTOS VIATICOS DERIVADO DE LA REUNION EL DIA 24 DE JULIO EN CONAGUA DIRECCION LOCAL CELAYA",0,"GUTIERREZ GORDOA SANTIAGO",5586,0]
["8240029200001010020138201","Gastos de orden social y cultural",360,"Presupuestal","2024-12-10","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 2209  PAGO POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE OBSEQUIOS PARA LA POSADA DE CMAPAS",0,"TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.",0,1557.1]
["8240029200001010020138201","Gastos de orden social y cultural",628,"Presupuestal","2024-12-17","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 2352  COMPRA DE OBSEQUIOS PARA EL PERSONAL PARA RIFA DE  FIN DE AÑO",0,"DEMO ELECTRONICS S.A DE C.V",6165.16,0]
["8240029200001010030111301","Sueldos Base",69,"Presupuestal","2024-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1077  Del 01/06/24 al 15/06/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",0,6742.66]
["8240029200001010030111301","Sueldos Base",236,"Presupuestal","2024-08-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1501  Del 16/08/24 al 31/08/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",4461.09,0]
["8240029200001010030111301","Sueldos Base",555,"Presupuestal","2024-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 324  Del 16/01/24 al 31/01/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",0,4461.09]
["8240029200001010030113201","Prima vacacional",274,"Presupuestal","2024-06-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1180  Del 01/01/24 al 30/06/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"MUÑOZ ROSAS BLANCA ESTELA",1299.11,0]
["8240029200001010030115907","Premio a la Puntualidad",35,"Presupuestal","2024-03-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 453  Del 01/03/24 al 15/03/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RAMIREZ SUAREZ IRMA",356.89,0]
["8240029200001010030115907","Premio a la Puntualidad",175,"Presupuestal","2024-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1130  Del 16/06/24 al 30/06/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",0,539.41]
["8240029200001010030115907","Premio a la Puntualidad",321,"Presupuestal","2024-10-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1868  Del 16/10/24 al 31/10/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",356.89,0]
["8240029200001010030115908","Premio a la asistencia",36,"Presupuestal","2024-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 453  Del 01/03/24 al 15/03/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RAMIREZ SUAREZ IRMA",0,356.89]
["8240029200001010030115908","Premio a la asistencia",54,"Presupuestal","2024-11-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1931  Del 01/11/24 al 15/11/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",356.89,0]
["8240029200001010030115908","Premio a la asistencia",322,"Presupuestal","2024-10-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1868  Del 16/10/24 al 31/10/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",0,356.89]
["8240029200001010030115908","Premio a la asistencia",470,"Presupuestal","2024-01-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 282  Del 01/01/24 al 15/01/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RAMIREZ SUAREZ IRMA",356.89,0]
["8240029200001010030115909","Apoyo Familiar",22,"Presupuestal","2024-08-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1420  Del 01/08/24 al 15/08/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"MUÑOZ ROSAS BLANCA ESTELA",0,356.89]
["8240029200001010030115909","Apoyo Familiar",237,"Presupuestal","2024-09-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1668  Del 16/09/24 al 30/09/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RAMIREZ SUAREZ IRMA",0,356.89]
["8240029200001010030115909","Apoyo Familiar",472,"Presupuestal","2024-01-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 283  Del 01/01/24 al 15/01/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",356.89,0]
["8240029200001010030115910","Apoyo Gastos Médicos",23,"Presupuestal","2024-12-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 2052  Del 01/12/24 al 15/12/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",0,539.41]
["8240029200001010030115910","Apoyo Gastos Médicos",40,"Presupuestal","2024-05-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 846  Del 01/05/24 al 15/05/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",539.41,0]
["8240029200001010030115910","Apoyo Gastos Médicos",295,"Presupuestal","2024-07-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1362  Del 16/07/24 al 31/07/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",0,356.89]
["8240029200001010030115910","Apoyo Gastos Médicos",413,"Presupuestal","2024-04-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 784  Del 16/04/24 al 30/04/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RAMIREZ SUAREZ IRMA",356.89,0]
["8240029200001010030115911","Apoyo a la vivienda",40,"Presupuestal","2024-09-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1572  Del 01/09/24 al 15/09/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",539.41,0]
["8240029200001010030115911","Apoyo a la vivienda",160,"Presupuestal","2024-11-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1984  Del 16/11/24 al 30/11/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",539.41,0]
["8240029200001010030115911","Apoyo a la vivienda",414,"Presupuestal","2024-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 784  Del 16/04/24 al 30/04/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RAMIREZ SUAREZ IRMA",0,356.89]
["8240029200001010030115912","Apoyo a la despensa",12,"Presupuestal","2024-10-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1742  Del 01/10/24 al 15/10/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RAMIREZ SUAREZ IRMA",250,0]
["8240029200001010030115912","Apoyo a la despensa",166,"Presupuestal","2024-05-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 968  Del 16/05/24 al 31/05/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RAMIREZ SUAREZ IRMA",250,0]
["8240029200001010030115912","Apoyo a la despensa",237,"Presupuestal","2024-12-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 2148  Del 16/12/24 al 31/12/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RAMIREZ SUAREZ IRMA",250,0]
["8240029200001010030115912","Apoyo a la despensa",352,"Presupuestal","2024-02-29","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 406  Del 16/02/24 al 29/02/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RAMIREZ SUAREZ IRMA",250,0]
["8240029200001010030131401","Telefonía tradicional",556,"Presupuestal","2024-04-24","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 903  SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TELMEX DEL MES DE ABRIL 2024",0,"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.",0,3329]
["8240029200001010030134101","Servicios financieros bancarios",383,"Presupuestal","2024-12-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 2220  COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024",0,"BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO",27.84,0]
["8240029200001010030137501","Viáticos en el país",273,"Presupuestal","2024-11-25","(Presupuesto Pagada ) de OP Núm: 2043  COMPROBACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTOS Y CASETAS PARA CAPACITACIÓN DE CAJA EN LA CIUDAD DE LEÓN, GTO.",0,"MATA YAÑEZ KAROL DANIELA",0,988]
["8240029200001010030139201","Impuestos y derechos",151,"Presupuestal","2024-08-07","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1480  Expedición de Certificado digital por Clorador por el Proceso de Hipoclorito de Sodio de Lorenzo Mendoza Aguilar",0,"SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO",131,0]
["8240029200001010040111301","Sueldos Base",36,"Presupuestal","2024-12-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 2059  Del 01/12/24 al 15/12/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"ROMERO CARDENAS RAFAEL",4665.35,0]
["8240029200001010040111301","Sueldos Base",40,"Presupuestal","2024-08-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1429  Del 01/08/24 al 15/08/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"GONZALEZ ARELLANO ANTONIO",0,4461.09]
["8240029200001010040111301","Sueldos Base",60,"Presupuestal","2024-11-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1934  Del 01/11/24 al 15/11/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BALDERAS DIAZ AGUSTIN",6742.66,0]
["8240029200001010040111301","Sueldos Base",75,"Presupuestal","2024-11-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1941  Del 01/11/24 al 15/11/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"GONZALEZ ARELLANO ANTONIO",0,4461.09]
["8240029200001010040111301","Sueldos Base",166,"Presupuestal","2024-11-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1987  Del 16/11/24 al 30/11/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"CABALLERO LOPEZ JUAN ANTONIO",4665.35,0]
["8240029200001010040111301","Sueldos Base",177,"Presupuestal","2024-11-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1992  Del 16/11/24 al 30/11/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"GONZALEZ ARELLANO ANTONIO",0,4461.09]
["8240029200001010040111301","Sueldos Base",196,"Presupuestal","2024-05-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 983  Del 16/05/24 al 31/05/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ TORRES PABLO ANDRES",4461.09,0]
["8240029200001010040111301","Sueldos Base",266,"Presupuestal","2024-08-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1516  Del 16/08/24 al 31/08/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",5159.21,0]
["8240029200001010040111301","Sueldos Base",312,"Presupuestal","2024-07-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1371  Del 16/07/24 al 31/07/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"ROMERO CARDENAS RAFAEL",4665.35,0]
["8240029200001010040111301","Sueldos Base",368,"Presupuestal","2024-02-29","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 414  Del 16/02/24 al 29/02/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RANGEL VILLEGAS JAIME",4665.35,0]
["8240029200001010040111301","Sueldos Base",487,"Presupuestal","2024-01-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 290  Del 01/01/24 al 15/01/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RANGEL VILLEGAS JAIME",0,4665.35]
["8240029200001010040113202","Aguinaldo o gratificación de fin de año",132,"Presupuestal","2024-12-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 2107  Del 01/01/24 al 31/12/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MENDOZA TAPIA LORENZO",7974.25,0]
["8240029200001010040113202","Aguinaldo o gratificación de fin de año",254,"Presupuestal","2024-10-16","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1826  PAGO DEL CONVENIO DE LIQUIDACION DEL C. ABELARDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ",0,"MARTINEZ HERNANDEZ ABELARDO",0,9040.38]
["8240029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",41,"Presupuestal","2024-10-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1756  Del 01/10/24 al 15/10/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"SEGURA GONZALEZ JUAN PABLO",0,356.89]
["8240029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",51,"Presupuestal","2024-03-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 461  Del 01/03/24 al 15/03/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RANGEL VILLEGAS JAIME",373.23,0]
["8240029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",79,"Presupuestal","2024-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1082  Del 01/06/24 al 15/06/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RANGEL VILLEGAS JAIME",0,373.23]
["8240029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",134,"Presupuestal","2024-07-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1321  Del 01/07/24 al 15/07/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"SEGURA GONZALEZ JUAN PABLO",0,356.89]
["8240029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",188,"Presupuestal","2024-05-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 979  Del 16/05/24 al 31/05/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"GONZALEZ ARELLANO ANTONIO",356.89,0]
["8240029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",247,"Presupuestal","2024-12-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 2153  Del 16/12/24 al 31/12/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BARCENAS SOTO JOEL",356.89,0]
["8240029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",258,"Presupuestal","2024-09-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1679  Del 16/09/24 al 30/09/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"GONZALEZ ARELLANO ANTONIO",356.89,0]
["8240029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",320,"Presupuestal","2024-07-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1375  Del 16/07/24 al 31/07/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"SEGURA GONZALEZ JUAN PABLO",356.89,0]
["8240029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",444,"Presupuestal","2024-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 799  Del 16/04/24 al 30/04/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ TORRES PABLO ANDRES",0,356.89]
["8240029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",578,"Presupuestal","2024-01-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 336  Del 16/01/24 al 31/01/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MENDOZA AGUILAR LORENZO",373.23,0]
["8240029200001010040115908","Premio a la asistencia",25,"Presupuestal","2024-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 610  Del 01/04/24 al 15/04/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RANGEL VILLEGAS JAIME",0,373.23]
["8240029200001010040115908","Premio a la asistencia",48,"Presupuestal","2024-08-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1433  Del 01/08/24 al 15/08/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ TORRES PABLO ANDRES",0,356.89]
["8240029200001010040115908","Premio a la asistencia",56,"Presupuestal","2024-09-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1580  Del 01/09/24 al 15/09/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"GONZALEZ ARELLANO ANTONIO",356.89,0]
["8240029200001010040115908","Premio a la asistencia",86,"Presupuestal","2024-06-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1086  Del 01/06/24 al 15/06/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MEDINA DIAZ JUAN",373.23,0]
["8240029200001010040115908","Premio a la asistencia",167,"Presupuestal","2024-11-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1987  Del 16/11/24 al 30/11/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"CABALLERO LOPEZ JUAN ANTONIO",0,373.23]
["8240029200001010040115908","Premio a la asistencia",195,"Presupuestal","2024-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 982  Del 16/05/24 al 31/05/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"SEGURA GONZALEZ JUAN PABLO",0,356.89]
["8240029200001010040115908","Premio a la asistencia",256,"Presupuestal","2024-08-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1511  Del 16/08/24 al 31/08/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"GONZALEZ ARELLANO ANTONIO",356.89,0]
["8240029200001010040115908","Premio a la asistencia",263,"Presupuestal","2024-08-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1514  Del 16/08/24 al 31/08/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"SEGURA GONZALEZ JUAN PABLO",0,356.89]
["8240029200001010040115908","Premio a la asistencia",337,"Presupuestal","2024-10-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1876  Del 16/10/24 al 31/10/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR",412.74,0]
["8240029200001010040115908","Premio a la asistencia",424,"Presupuestal","2024-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 789  Del 16/04/24 al 30/04/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BARCENAS SOTO JOEL",0,356.89]
["8240029200001010040115909","Apoyo Familiar",21,"Presupuestal","2024-10-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1746  Del 01/10/24 al 15/10/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BALDERAS DIAZ AGUSTIN",0,539.41]
["8240029200001010040115909","Apoyo Familiar",29,"Presupuestal","2024-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 612  Del 01/04/24 al 15/04/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"ROMERO CARDENAS RAFAEL",0,373.23]
["8240029200001010040115909","Apoyo Familiar",53,"Presupuestal","2024-09-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1578  Del 01/09/24 al 15/09/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR",0,412.74]
["8240029200001010040115909","Apoyo Familiar",62,"Presupuestal","2024-11-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1935  Del 01/11/24 al 15/11/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BARCENAS SOTO JOEL",356.89,0]
["8240029200001010040115909","Apoyo Familiar",150,"Presupuestal","2024-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 510  Del 16/03/24 al 31/03/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BARCENAS SOTO JOEL",0,356.89]
["8240029200001010040115909","Apoyo Familiar",167,"Presupuestal","2024-03-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 519  Del 16/03/24 al 31/03/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"SEGURA GONZALEZ JUAN PABLO",356.89,0]
["8240029200001010040115909","Apoyo Familiar",244,"Presupuestal","2024-09-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1672  Del 16/09/24 al 30/09/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BALDERAS DIAZ AGUSTIN",539.41,0]
["8240029200001010040115909","Apoyo Familiar",261,"Presupuestal","2024-09-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1680  Del 16/09/24 al 30/09/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MEDINA DIAZ JUAN",0,373.23]
["8240029200001010040115909","Apoyo Familiar",328,"Presupuestal","2024-10-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1871  Del 16/10/24 al 31/10/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BALDERAS DIAZ AGUSTIN",0,539.41]
["8240029200001010040115909","Apoyo Familiar",382,"Presupuestal","2024-02-29","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 421  Del 16/02/24 al 29/02/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ TORRES PABLO ANDRES",356.89,0]
["8240029200001010040115909","Apoyo Familiar",440,"Presupuestal","2024-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 797  Del 16/04/24 al 30/04/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MENDOZA AGUILAR LORENZO",0,373.23]
["8240029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",27,"Presupuestal","2024-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 611  Del 01/04/24 al 15/04/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR",0,412.74]
["8240029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",40,"Presupuestal","2024-10-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1756  Del 01/10/24 al 15/10/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"SEGURA GONZALEZ JUAN PABLO",356.89,0]
["8240029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",58,"Presupuestal","2024-05-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 855  Del 01/05/24 al 15/05/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MEDINA DIAZ JUAN",373.23,0]
["8240029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",64,"Presupuestal","2024-11-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1936  Del 01/11/24 al 15/11/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"CABALLERO LOPEZ JUAN ANTONIO",373.23,0]
["8240029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",164,"Presupuestal","2024-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 517  Del 16/03/24 al 31/03/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MEDINA DIAZ JUAN",0,373.23]
["8240029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",176,"Presupuestal","2024-11-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1992  Del 16/11/24 al 30/11/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"GONZALEZ ARELLANO ANTONIO",356.89,0]
["8240029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",193,"Presupuestal","2024-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 981  Del 16/05/24 al 31/05/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MENDOZA AGUILAR LORENZO",0,373.23]
["8240029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",265,"Presupuestal","2024-12-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 2162  Del 16/12/24 al 31/12/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"SEGURA GONZALEZ JUAN PABLO",356.89,0]
["8240029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",344,"Presupuestal","2024-10-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1879  Del 16/10/24 al 31/10/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MEDINA DIAZ JUAN",0,373.23]
["8240029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",433,"Presupuestal","2024-04-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 794  Del 16/04/24 al 30/04/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"ROMERO CARDENAS RAFAEL",373.23,0]
["8240029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",24,"Presupuestal","2024-12-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 2053  Del 01/12/24 al 15/12/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BALDERAS DIAZ AGUSTIN",539.41,0]
["8240029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",31,"Presupuestal","2024-10-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1751  Del 01/10/24 al 15/10/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR",0,412.74]
["8240029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",42,"Presupuestal","2024-08-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1430  Del 01/08/24 al 15/08/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MEDINA DIAZ JUAN",0,373.23]
["8240029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",62,"Presupuestal","2024-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 466  Del 01/03/24 al 15/03/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MENDOZA AGUILAR LORENZO",0,373.23]
["8240029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",81,"Presupuestal","2024-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1083  Del 01/06/24 al 15/06/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR",0,412.74]
["8240029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",172,"Presupuestal","2024-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 521  Del 16/03/24 al 31/03/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",0,412.74]
["8240029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",181,"Presupuestal","2024-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1133  Del 16/06/24 al 30/06/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"CABALLERO LOPEZ JUAN ANTONIO",0,373.23]
["8240029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",263,"Presupuestal","2024-08-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1514  Del 16/08/24 al 31/08/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"SEGURA GONZALEZ JUAN PABLO",0,356.89]
["8240029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",272,"Presupuestal","2024-02-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 369  Del 01/02/24 al 15/02/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BARCENAS SOTO JOEL",356.89,0]
["8240029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",317,"Presupuestal","2024-07-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1373  Del 16/07/24 al 31/07/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MEDINA DIAZ JUAN",0,373.23]
["8240029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",479,"Presupuestal","2024-01-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 286  Del 01/01/24 al 15/01/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BALDERAS DIAZ AGUSTIN",0,539.41]
["8240029200001010040115912","Apoyo a la despensa",29,"Presupuestal","2024-08-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1424  Del 01/08/24 al 15/08/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"CABALLERO LOPEZ JUAN ANTONIO",250,0]
["8240029200001010040115912","Apoyo a la despensa",41,"Presupuestal","2024-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 618  Del 01/04/24 al 15/04/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",0,250]
["8240029200001010040115912","Apoyo a la despensa",45,"Presupuestal","2024-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 848  Del 01/05/24 al 15/05/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BARCENAS SOTO JOEL",0,250]
["8240029200001010040115912","Apoyo a la despensa",66,"Presupuestal","2024-09-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1585  Del 01/09/24 al 15/09/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",250,0]
["8240029200001010040115912","Apoyo a la despensa",90,"Presupuestal","2024-06-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1088  Del 01/06/24 al 15/06/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"SEGURA GONZALEZ JUAN PABLO",250,0]
["8240029200001010040115912","Apoyo a la despensa",178,"Presupuestal","2024-05-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 974  Del 16/05/24 al 31/05/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"CABALLERO LOPEZ JUAN ANTONIO",250,0]
["8240029200001010040115912","Apoyo a la despensa",197,"Presupuestal","2024-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1141  Del 16/06/24 al 30/06/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"SEGURA GONZALEZ JUAN PABLO",0,250]
["8240029200001010040115912","Apoyo a la despensa",264,"Presupuestal","2024-12-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 2161  Del 16/12/24 al 31/12/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MENDOZA AGUILAR LORENZO",0,250]
["8240029200001010040115912","Apoyo a la despensa",289,"Presupuestal","2024-02-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 377  Del 01/02/24 al 15/02/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MENDOZA AGUILAR LORENZO",0,250]
["8240029200001010040115912","Apoyo a la despensa",341,"Presupuestal","2024-10-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1878  Del 16/10/24 al 31/10/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"GONZALEZ ARELLANO ANTONIO",250,0]
["8240029200001010040115912","Apoyo a la despensa",495,"Presupuestal","2024-01-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 294  Del 01/01/24 al 15/01/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MEDINA DIAZ JUAN",0,250]
["8240029200001010040122101","Productos alimenticios para personas",348,"Presupuestal","2024-03-20","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 563  CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE TECNICA OPERATIVA, COMERCIAL Y CULTURA DE AGUA",0,"SALAZAR SANCHEZ MARIANA FABIOLA",600,0]
["8240029200001010040124901","Otros materiales y artículos de construcción y reparación",29,"Presupuestal","2024-11-01","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1924  COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DEL AREA OPERATIVA",0,"TUBOS HIDRÁULICOS DE CELAYA S.A DE C.V.",0,12252.5]
["8240029200001010040124901","Otros materiales y artículos de construcción y reparación",141,"Presupuestal","2024-01-22","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 39  COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARON PARA EL POZO DE NORIA DE CATALAN",0,"BELMAN OLIVARES JAVIER",299750.35,0]
["8240029200001010040125601","Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados",263,"Presupuestal","2024-11-12","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 2038  PAGO POR COMPRA DE SALES Y SOLUCIÓN PARA PURIFICADORA AGUA VIDA CMAPAS",0,"CARDENAS VILLEGAS VELIA",0,5627.63]
["8240029200001010040125901","Otros productos químicos acetileno y oxigeno",202,"Presupuestal","2024-04-17","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 703  compra de hipoclorito de sodio al 13% para desinfeccion del agua extraída en los pozos pertenecientes al CMAPAS",0,"SOLVENTES Y QUIMICOS DEL POTOSI, S DE R.L. DE C.V.",0,28188]
["8240029200001010040126101","Combustibles, lubricantes y aditivos",358,"Presupuestal","2024-11-28","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 2234  PAGO POR COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA CAMIONETAS DEL CMAPAS",0,"DIAZ GONZALEZ MA. DE LOURDES",220.01,0]
["8240029200001010040126101","Combustibles, lubricantes y aditivos",438,"Presupuestal","2024-11-23","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 2339  PAGO DE COMBUSTIBLE DERIVADO DE SALIDA A CHIHUAHUA A EXPO ANEAS 2024",0,"CORPORATIVO GLOBAL ROCA SA DE CV",0,710.5]
["8240029200001010040131101","Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales",218,"Presupuestal","2024-09-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1655  PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL MES DE SEPTIEMBRE",0,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",414382,0]
["8240029200001010040135501","Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte",192,"Presupuestal","2024-02-29","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 100  REPARACION DE ALTERNADOR NISSAN 2014",0,"DIAZ GONZALEZ MA. DE LOURDES",0,986]
["8240029200001010040145201","Pago de pensiones y jubilaciones",30,"Presupuestal","2024-12-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 2056  Del 01/12/24 al 15/12/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MENDOZA TAPIA LORENZO",4784.6,0]
["8240029200001010040145201","Pago de pensiones y jubilaciones",181,"Presupuestal","2024-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 975  Del 16/05/24 al 31/05/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MENDOZA TAPIA LORENZO",0,4784.6]
["8240029200001010040156701","Herramientas y maquinas herramientas",510,"Presupuestal","2024-05-11","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1249  COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL OPERATIVO",0,"TIENDAS FIX",16810.34,0]
["8240029200001010060111301","Sueldos Base",77,"Presupuestal","2024-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 864  Del 01/05/24 al 15/05/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ JUAREZ LAURA FABIOLA",0,4200]
["8240029200001010060111301","Sueldos Base",270,"Presupuestal","2024-09-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1685  Del 16/09/24 al 30/09/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"ROSAS ROCHA PEDRO",4461.09,0]
["8240029200001010060111301","Sueldos Base",332,"Presupuestal","2024-07-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1381  Del 16/07/24 al 31/07/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ MARTINEZ LUZ ALONDRA",4200,0]
["8240029200001010060111301","Sueldos Base",393,"Presupuestal","2024-02-29","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 426  Del 16/02/24 al 29/02/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ MARTINEZ LUZ ALONDRA",0,4200]
["8240029200001010060115907","Premio a la Puntualidad",57,"Presupuestal","2024-08-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1438  Del 01/08/24 al 15/08/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ MARTINEZ LUZ ALONDRA",336,0]
["8240029200001010060115907","Premio a la Puntualidad",73,"Presupuestal","2024-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 862  Del 01/05/24 al 15/05/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"RODRIGUEZ VELAZQUEZ ARMANDO",0,432]
["8240029200001010060115907","Premio a la Puntualidad",206,"Presupuestal","2024-05-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 988  Del 16/05/24 al 31/05/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ MARTINEZ LUZ ALONDRA",336,0]
["8240029200001010060115907","Premio a la Puntualidad",299,"Presupuestal","2024-02-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 382  Del 01/02/24 al 15/02/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ BARCENAS FELIPE",0,356.89]
["8240029200001010060115908","Premio a la asistencia",48,"Presupuestal","2024-04-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 622  Del 01/04/24 al 15/04/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ MARTINEZ LUZ ALONDRA",336,0]
["8240029200001010060115908","Premio a la asistencia",72,"Presupuestal","2024-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 471  Del 01/03/24 al 15/03/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ BARCENAS FELIPE",0,356.89]
["8240029200001010060115908","Premio a la asistencia",78,"Presupuestal","2024-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 474  Del 01/03/24 al 15/03/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ JUAREZ LAURA FABIOLA",0,336]
["8240029200001010060115908","Premio a la asistencia",272,"Presupuestal","2024-08-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1519  Del 16/08/24 al 31/08/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"RODRIGUEZ VELAZQUEZ ARMANDO",432,0]
["8240029200001010060115908","Premio a la asistencia",354,"Presupuestal","2024-10-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1884  Del 16/10/24 al 31/10/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"ROSAS ROCHA PEDRO",0,356.89]
["8240029200001010060115909","Apoyo Familiar",54,"Presupuestal","2024-10-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1763  Del 01/10/24 al 15/10/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ JUAREZ LAURA FABIOLA",336,0]
["8240029200001010060115909","Apoyo Familiar",70,"Presupuestal","2024-09-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1587  Del 01/09/24 al 15/09/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ BARCENAS FELIPE",356.89,0]
["8240029200001010060115909","Apoyo Familiar",271,"Presupuestal","2024-09-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1685  Del 16/09/24 al 30/09/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"ROSAS ROCHA PEDRO",0,356.89]
["8240029200001010060115909","Apoyo Familiar",278,"Presupuestal","2024-12-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 2168  Del 16/12/24 al 31/12/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ MARTINEZ LUZ ALONDRA",0,336]
["8240029200001010060115909","Apoyo Familiar",394,"Presupuestal","2024-02-29","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 427  Del 16/02/24 al 29/02/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ JUAREZ LAURA FABIOLA",336,0]
["8240029200001010060115910","Apoyo Gastos Médicos",69,"Presupuestal","2024-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 860  Del 01/05/24 al 15/05/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"ROSAS ROCHA PEDRO",0,356.89]
["8240029200001010060115910","Apoyo Gastos Médicos",182,"Presupuestal","2024-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 526  Del 16/03/24 al 31/03/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ JUAREZ LAURA FABIOLA",0,336]
["8240029200001010060115910","Apoyo Gastos Médicos",277,"Presupuestal","2024-09-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1688  Del 16/09/24 al 30/09/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ MARTINEZ LUZ ALONDRA",0,336]
["8240029200001010060115910","Apoyo Gastos Médicos",593,"Presupuestal","2024-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 343  Del 16/01/24 al 31/01/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ MARTINEZ LUZ ALONDRA",0,336]
["8240029200001010060115911","Apoyo a la vivienda",51,"Presupuestal","2024-08-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1435  Del 01/08/24 al 15/08/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"ROSAS ROCHA PEDRO",356.89,0]
["8240029200001010060115911","Apoyo a la vivienda",75,"Presupuestal","2024-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 863  Del 01/05/24 al 15/05/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ MARTINEZ LUZ ALONDRA",0,336]
["8240029200001010060115911","Apoyo a la vivienda",209,"Presupuestal","2024-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1147  Del 16/06/24 al 30/06/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ MARTINEZ LUZ ALONDRA",0,336]
["8240029200001010060115911","Apoyo a la vivienda",305,"Presupuestal","2024-02-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 385  Del 01/02/24 al 15/02/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ JUAREZ LAURA FABIOLA",0,336]
["8240029200001010060115912","Apoyo a la despensa",50,"Presupuestal","2024-12-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 2066  Del 01/12/24 al 15/12/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"ROSAS ROCHA PEDRO",250,0]
["8240029200001010060115912","Apoyo a la despensa",58,"Presupuestal","2024-08-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1438  Del 01/08/24 al 15/08/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ MARTINEZ LUZ ALONDRA",0,250]
["8240029200001010060115912","Apoyo a la despensa",200,"Presupuestal","2024-05-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 985  Del 16/05/24 al 31/05/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"ROSAS ROCHA PEDRO",250,0]
["8240029200001010060115912","Apoyo a la despensa",274,"Presupuestal","2024-08-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1520  Del 16/08/24 al 31/08/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ MARTINEZ LUZ ALONDRA",250,0]
["8240029200001010060115912","Apoyo a la despensa",360,"Presupuestal","2024-10-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1887  Del 16/10/24 al 31/10/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ MARTINEZ LUZ ALONDRA",0,250]
["8240029200001010060124901","Otros materiales y artículos de construcción y reparación",510,"Presupuestal","2024-02-13","Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 662  COMPROBACIÓN DE GASTOS DE SANTIAGO GUETIERREZ GORDOA PARA COMPRA DE VALVULAS EXPULSORAS DE AIRE",0,"GUTIERREZ GORDOA SANTIAGO",0,-4214.11]
["8240029200001010080111301","Sueldos Base",368,"Presupuestal","2024-10-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1891  Del 16/10/24 al 31/10/24 Proyecto: 00801 - PLANEACION Y TRANSPARENCIA",0,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",0,6742.66]
["8240029200001010080115907","Premio a la Puntualidad",282,"Presupuestal","2024-08-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1524  Del 16/08/24 al 31/08/24 Proyecto: 00801 - PLANEACION Y TRANSPARENCIA",0,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",539.41,0]
["8240029200001010080115908","Premio a la asistencia",61,"Presupuestal","2024-10-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1766  Del 01/10/24 al 15/10/24 Proyecto: 00801 - PLANEACION Y TRANSPARENCIA",0,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",0,539.41]
["8240029200001010080115909","Apoyo Familiar",282,"Presupuestal","2024-08-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1524  Del 16/08/24 al 31/08/24 Proyecto: 00801 - PLANEACION Y TRANSPARENCIA",0,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",539.41,0]
["8240029200001010080115910","Apoyo Gastos Médicos",203,"Presupuestal","2024-11-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 2005  Del 16/11/24 al 30/11/24 Proyecto: 00801 - PLANEACION Y TRANSPARENCIA",0,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",0,539.41]
["8240029200001010080115911","Apoyo a la vivienda",285,"Presupuestal","2024-09-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1692  Del 16/09/24 al 30/09/24 Proyecto: 00801 - PLANEACION Y TRANSPARENCIA",0,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",0,539.41]
["8240029200001010080115912","Apoyo a la despensa",608,"Presupuestal","2024-01-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 351  Del 16/01/24 al 31/01/24 Proyecto: 00801 - PLANEACION Y TRANSPARENCIA",0,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",250,0]
["8240029200101010010113406","Compensaciones",109,"Presupuestal","2024-10-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1790  Del 01/10/24 al 15/10/24 Proyecto: 00101 - CONSEJO DIRECTIVO",0,"PEREZ CHAVEZ  JOEL DE JESUS",0,1500]
["8240029200101010010113406","Compensaciones",133,"Presupuestal","2024-03-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 502  Del 01/03/24 al 15/03/24 Proyecto: 00101 - CONSEJO DIRECTIVO",0,"DIAZ COVARRUBIAS PATRICIA",1500,0]
["8240029200101010010113406","Compensaciones",265,"Presupuestal","2024-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1175  Del 16/06/24 al 30/06/24 Proyecto: 00101 - CONSEJO DIRECTIVO",0,"PEREZ CHAVEZ  JOEL DE JESUS",0,1500]
["8240029200101010050111301","Sueldos Base",102,"Presupuestal","2024-11-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1955  Del 01/11/24 al 15/11/24 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",5400,0]
["8240029200101010050111301","Sueldos Base",529,"Presupuestal","2024-01-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 311  Del 01/01/24 al 15/01/24 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"PEREZ RAMIREZ IRMA YESENIA",0,4354.33]
["8240029200101010050115907","Premio a la Puntualidad",528,"Presupuestal","2024-01-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 311  Del 01/01/24 al 15/01/24 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"PEREZ RAMIREZ IRMA YESENIA",373.23,0]
["8240029200101010050115908","Premio a la asistencia",611,"Presupuestal","2024-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 352  Del 16/01/24 al 31/01/24 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"PEREZ RAMIREZ IRMA YESENIA",0,373.23]
["8240029200101010050115909","Apoyo Familiar",93,"Presupuestal","2024-03-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 482  Del 01/03/24 al 15/03/24 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",432,0]
["8240029200101010050115909","Apoyo Familiar",528,"Presupuestal","2024-01-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 311  Del 01/01/24 al 15/01/24 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"PEREZ RAMIREZ IRMA YESENIA",373.23,0]
["8240029200101010050115910","Apoyo Gastos Médicos",611,"Presupuestal","2024-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 352  Del 16/01/24 al 31/01/24 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"PEREZ RAMIREZ IRMA YESENIA",0,373.23]
["8240029200101010050115911","Apoyo a la vivienda",284,"Presupuestal","2024-08-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1525  Del 16/08/24 al 31/08/24 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",432,0]
["8240029200101010050115912","Apoyo a la despensa",288,"Presupuestal","2024-12-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 2173  Del 16/12/24 al 31/12/24 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",0,250]
["8240029200101010050121101","Materiales, útiles y equipos menores de oficina",185,"Presupuestal","2024-08-09","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1488  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA MANTENER STOCK EN EL AREA DE ALMACEN",0,"ROCHA MARTINEZ GABRIEL",30214.18,0]
["8240029200101010050122101","Productos alimenticios para personas",513,"Presupuestal","2024-03-27","(Presupuesto Pagada ) de OP Núm: 684  COMPROBACION DE GASTOS DE C. PRISCILA CUENVAS SALAZAR POR COMPRA DE  ALIMENTOS DE MIERCOLES CUMPLEAÑERO DE DICIEMBRE A MARZO",0,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",0,6960]
["8240029200101010050124601","Material eléctrico y electrónico",179,"Presupuestal","2024-10-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1848  REPOSICION DE GASTOS  POR COMPRA DE PILAS RECARGABLES Y CARGADOR PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CMAPAS",0,"RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",2366.01,0]
["8240029200101010050129101","Herramientas menores",379,"Presupuestal","2024-06-14","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1065  reposicion de gastos por compra de una trampa para gato y accesorios y manguera para una hydrolavadora",0,"GUTIERREZ GORDOA SANTIAGO",0,1315.45]
["8240029200101010050151501","Equipo de cómputo y de tecnologías de la información",505,"Presupuestal","2024-05-28","Traspaso entre partidas: SE RECLASIFICA DISCO DURO POR VALOR MENOR A 70 UMAS",0,"",-6851.78,0]
["8240029200101010070111301","Sueldos Base",394,"Presupuestal","2024-07-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1411  Del 16/07/24 al 31/07/24 Proyecto: 00701 - SISTEMAS Y CULTURA DE AGUA",0,"GASPAR GARCIA FABIOLA",5159.21,0]
["8240029200101010070115907","Premio a la Puntualidad",125,"Presupuestal","2024-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 888  Del 01/05/24 al 15/05/24 Proyecto: 00701 - SISTEMAS Y CULTURA DE AGUA",0,"GASPAR GARCIA FABIOLA",0,412.74]
["8240029200101010070115907","Premio a la Puntualidad",256,"Presupuestal","2024-06-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1171  Del 16/06/24 al 30/06/24 Proyecto: 00701 - SISTEMAS Y CULTURA DE AGUA",0,"GASPAR GARCIA FABIOLA",412.74,0]
["8240029200101010070115908","Premio a la asistencia",623,"Presupuestal","2024-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 358  Del 16/01/24 al 31/01/24 Proyecto: 00701 - SISTEMAS Y CULTURA DE AGUA",0,"GASPAR GARCIA FABIOLA",0,412.74]
["8240029200101010070115909","Apoyo Familiar",156,"Presupuestal","2024-06-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1121  Del 01/06/24 al 15/06/24 Proyecto: 00701 - SISTEMAS Y CULTURA DE AGUA",0,"TORRES GONZALEZ MARY CRUZ LILIANA",336,0]
["8240029200101010070115910","Apoyo Gastos Médicos",257,"Presupuestal","2024-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1171  Del 16/06/24 al 30/06/24 Proyecto: 00701 - SISTEMAS Y CULTURA DE AGUA",0,"GASPAR GARCIA FABIOLA",0,412.74]
["8240029200101010070115911","Apoyo a la vivienda",126,"Presupuestal","2024-05-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 889  Del 01/05/24 al 15/05/24 Proyecto: 00701 - SISTEMAS Y CULTURA DE AGUA",0,"TORRES GONZALEZ MARY CRUZ LILIANA",336,0]
["8240029200101010070115912","Apoyo a la despensa",157,"Presupuestal","2024-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1121  Del 01/06/24 al 15/06/24 Proyecto: 00701 - SISTEMAS Y CULTURA DE AGUA",0,"TORRES GONZALEZ MARY CRUZ LILIANA",0,250]
["8240029200101010070115912","Apoyo a la despensa",258,"Presupuestal","2024-06-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1172  Del 16/06/24 al 30/06/24 Proyecto: 00701 - SISTEMAS Y CULTURA DE AGUA",0,"TORRES GONZALEZ MARY CRUZ LILIANA",250,0]
["8240029200101010070131701","Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información\n",489,"Presupuestal","2024-11-01","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 2326  PAGO MENSUAL POR SERVICIO DE GOOGLE WORSKPACE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE",0,"GOOGLE LLC",288,0]
["8240029200101010100111301","Sueldos Base",99,"Presupuestal","2024-11-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1953  Del 01/11/24 al 15/11/24 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"MEDRANO RIVAS MARTIN",0,5159.21]
["8240029200101010100111301","Sueldos Base",281,"Presupuestal","2024-09-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1690  Del 16/09/24 al 30/09/24 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"GONZALEZ PADRON JUAN MIGUEL",0,4461.09]
["8240029200101010100111301","Sueldos Base",607,"Presupuestal","2024-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 350  Del 16/01/24 al 31/01/24 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"SANCHEZ PONCE CONSTANTINO",0,4200]
["8240029200101010100115907","Premio a la Puntualidad",183,"Presupuestal","2024-03-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 527  Del 16/03/24 al 31/03/24 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"CALDERON RIVAS J. CARMEN",373.23,0]
["8240029200101010100115907","Premio a la Puntualidad",311,"Presupuestal","2024-02-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 388  Del 01/02/24 al 15/02/24 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN",0,356.89]
["8240029200101010100115907","Premio a la Puntualidad",400,"Presupuestal","2024-02-29","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 430  Del 16/02/24 al 29/02/24 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN",178.44,0]
["8240029200101010100115908","Premio a la asistencia",88,"Presupuestal","2024-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 479  Del 01/03/24 al 15/03/24 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"MEDRANO RIVAS MARTIN",0,412.74]
["8240029200101010100115908","Premio a la asistencia",212,"Presupuestal","2024-06-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1149  Del 16/06/24 al 30/06/24 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"GONZALEZ PADRON JUAN MIGUEL",356.89,0]
["8240029200101010100115908","Premio a la asistencia",524,"Presupuestal","2024-01-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 309  Del 01/01/24 al 15/01/24 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"SANCHEZ PONCE CONSTANTINO",336,0]
["8240029200101010100115909","Apoyo Familiar",80,"Presupuestal","2024-09-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1592  Del 01/09/24 al 15/09/24 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"MEDRANO RIVAS MARTIN",412.74,0]
["8240029200101010100115909","Apoyo Familiar",312,"Presupuestal","2024-02-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 389  Del 01/02/24 al 15/02/24 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"MARTINEZ HERNANDEZ ABELARDO",356.89,0]
["8240029200101010100115909","Apoyo Familiar",519,"Presupuestal","2024-01-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 306  Del 01/01/24 al 15/01/24 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN",0,356.89]
["8240029200101010100115910","Apoyo Gastos Médicos",54,"Presupuestal","2024-04-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 625  Del 01/04/24 al 15/04/24 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"GONZALEZ PADRON JUAN MIGUEL",356.89,0]
["8240029200101010100115910","Apoyo Gastos Médicos",212,"Presupuestal","2024-06-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1149  Del 16/06/24 al 30/06/24 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"GONZALEZ PADRON JUAN MIGUEL",356.89,0]
["8240029200101010100115910","Apoyo Gastos Médicos",396,"Presupuestal","2024-02-29","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 428  Del 16/02/24 al 29/02/24 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"CALDERON RIVAS J. CARMEN",373.23,0]
["8240029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",59,"Presupuestal","2024-10-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1765  Del 01/10/24 al 15/10/24 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"MEDRANO RIVAS MARTIN",0,412.74]
["8240029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",109,"Presupuestal","2024-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1097  Del 01/06/24 al 15/06/24 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN",0,356.89]
["8240029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",520,"Presupuestal","2024-01-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 307  Del 01/01/24 al 15/01/24 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"MARTINEZ HERNANDEZ ABELARDO",356.89,0]
["8240029200101010100115912","Apoyo a la despensa",55,"Presupuestal","2024-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 625  Del 01/04/24 al 15/04/24 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"GONZALEZ PADRON JUAN MIGUEL",0,250]
["8240029200101010100115912","Apoyo a la despensa",98,"Presupuestal","2024-11-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1953  Del 01/11/24 al 15/11/24 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"MEDRANO RIVAS MARTIN",250,0]
["8240029200101010100115912","Apoyo a la despensa",397,"Presupuestal","2024-02-29","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 428  Del 16/02/24 al 29/02/24 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"CALDERON RIVAS J. CARMEN",0,250]
["8240029200101010100131101","Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales",434,"Presupuestal","2024-10-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1920  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PTAR NORIA DE ALDAY, PROVIDENCIA, CABECERA Y BARRENO",0,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",19225,0]
["8240029200101011200111301","Sueldos Base",153,"Presupuestal","2024-11-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1980  Del 01/11/24 al 15/11/24 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"RODRIGUEZ TORRES EDUARDO",0,4200]
["8240029200101011200111301","Sueldos Base",269,"Presupuestal","2024-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1019  Del 16/05/24 al 31/05/24 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"GUTIERREZ ROJAS HUMBERTO",0,5159.21]
["8240029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",266,"Presupuestal","2024-06-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1176  Del 16/06/24 al 30/06/24 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"GUTIERREZ ROJAS HUMBERTO",412.74,0]
["8240029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",340,"Presupuestal","2024-09-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1720  Del 16/09/24 al 30/09/24 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"GUTIERREZ ROJAS HUMBERTO",412.74,0]
["8240029200101011200115908","Premio a la asistencia",241,"Presupuestal","2024-03-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 556  Del 16/03/24 al 31/03/24 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"RODRIGUEZ TORRES EDUARDO",336,0]
["8240029200101011200115908","Premio a la asistencia",508,"Presupuestal","2024-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 831  Del 16/04/24 al 30/04/24 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"GUTIERREZ ROJAS HUMBERTO",0,412.74]
["8240029200101011200115909","Apoyo Familiar",341,"Presupuestal","2024-09-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1720  Del 16/09/24 al 30/09/24 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"GUTIERREZ ROJAS HUMBERTO",0,412.74]
["8240029200101011200115909","Apoyo Familiar",508,"Presupuestal","2024-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 831  Del 16/04/24 al 30/04/24 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"GUTIERREZ ROJAS HUMBERTO",0,412.74]
["8240029200101011200115910","Apoyo Gastos Médicos",509,"Presupuestal","2024-04-30","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 832  Del 16/04/24 al 30/04/24 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"RODRIGUEZ TORRES EDUARDO",336,0]
["8240029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",117,"Presupuestal","2024-12-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 2099  Del 01/12/24 al 15/12/24 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"RODRIGUEZ TORRES EDUARDO",0,336]
["8240029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",270,"Presupuestal","2024-05-31","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1020  Del 16/05/24 al 31/05/24 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"RODRIGUEZ TORRES EDUARDO",336,0]
["8240029200101011200115912","Apoyo a la despensa",110,"Presupuestal","2024-10-15","(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1791  Del 01/10/24 al 15/10/24 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"GUTIERREZ ROJAS HUMBERTO",250,0]
["8250029200001010020111301","Sueldos Base",129,"Presupuestal","2024-09-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1616  Del 01/09/24 al 15/09/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"VELÁZQUEZ GALINDO ADRIAN",12272,0]
["8250029200001010020111301","Sueldos Base",640,"Presupuestal","2024-01-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 456339  NOMINA 1 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2024 ( BANCOPPEL)",456339,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,12272]
["8250029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",78,"Presupuestal","2024-08-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1448  Del 01/08/24 al 15/08/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"HERNANDEZ PUENTE DANIEL",4200,0]
["8250029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",107,"Presupuestal","2024-09-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1605  Del 01/09/24 al 15/09/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"PONCE ROCHA JESUS SAMUEL",4200,0]
["8250029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",127,"Presupuestal","2024-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1106  Del 01/06/24 al 15/06/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"HERNANDEZ PUENTE DANIEL",4200,0]
["8250029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",223,"Presupuestal","2024-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1154  Del 16/06/24 al 30/06/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"ROCHA MARTINEZ ALFREDO ADOLFO",5320,0]
["8250029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",237,"Presupuestal","2024-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1161  Del 16/06/24 al 30/06/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MARTINEZ MENDEZ DANIEL",4200,0]
["8250029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",295,"Presupuestal","2024-08-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1530  Del 16/08/24 al 31/08/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"SERRATO FRIAS LONGINO",4200,0]
["8250029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",304,"Presupuestal","2024-11-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 81124  nomina correspondiente del 01 al 15 de noviembre",81124,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4200]
["8250029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",316,"Presupuestal","2024-12-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 2187  Del 16/12/24 al 31/12/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MATA YAÑEZ ALEJANDRA GUADALUPE",4200,0]
["8250029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",368,"Presupuestal","2024-09-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 130924  NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024",130924,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4200]
["8250029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",426,"Presupuestal","2024-09-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 27092430  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024",27092430,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4200]
["8250029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",428,"Presupuestal","2024-07-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1736  NOMINA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO",1736,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4200]
["8250029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",448,"Presupuestal","2024-10-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 291024  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE",291024,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4200]
["8250029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",498,"Presupuestal","2024-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 826  Del 16/04/24 al 30/04/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"JUAREZ GARCIA JOSE ANTONIO",3640,0]
["8250029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",527,"Presupuestal","2024-04-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2904243  NOMINA CORRESPONDIETE DEL 16 AL 30 DE ABRIL",2904243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4200]
["8250029200001010020113202","Aguinaldo o gratificación de fin de año",287,"Presupuestal","2024-11-04","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1922  PAGO DE FINIQUITO DEL C. JOSE RODOLFO TAVERA FUENTES POR TERMINO DE LA RELACIÓN LABORAL",0,"TAVERA FUENTES JOSE RODOLFO",1258.09,0]
["8250029200001010020115907","Premio a la Puntualidad",73,"Presupuestal","2024-12-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 2077  Del 01/12/24 al 15/12/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MENDOZA RODRIGUEZ CRISTAL",336,0]
["8250029200001010020115907","Premio a la Puntualidad",378,"Presupuestal","2024-10-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1896  Del 16/10/24 al 31/10/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"HERNANDEZ PUENTE DANIEL",336,0]
["8250029200001010020115908","Premio a la asistencia",96,"Presupuestal","2024-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 483  Del 01/03/24 al 15/03/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"GUTIERREZ GORDOA SANTIAGO",981.76,0]
["8250029200001010020115908","Premio a la asistencia",467,"Presupuestal","2024-12-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2712242  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024",2712242,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,336]
["8250029200001010020115909","Apoyo Familiar",96,"Presupuestal","2024-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 483  Del 01/03/24 al 15/03/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"GUTIERREZ GORDOA SANTIAGO",981.76,0]
["8250029200001010020115909","Apoyo Familiar",350,"Presupuestal","2024-07-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1389  Del 16/07/24 al 31/07/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"GUTIERREZ GORDOA SANTIAGO",981.76,0]
["8250029200001010020115910","Apoyo Gastos Médicos",253,"Presupuestal","2024-03-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1503241  NOMINA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024",1503241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,981.76]
["8250029200001010020115911","Apoyo a la vivienda",91,"Presupuestal","2024-09-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1597  Del 01/09/24 al 15/09/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"MENDOZA RODRIGUEZ CRISTAL",336,0]
["8250029200001010020115911","Apoyo a la vivienda",331,"Presupuestal","2024-09-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1715  Del 16/09/24 al 30/09/24 Proyecto: 00201 - DIRECCION GENERAL",0,"VELÁZQUEZ GALINDO ADRIAN",981.76,0]
["8250029200001010020115911","Apoyo a la vivienda",448,"Presupuestal","2024-10-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 291024  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE",291024,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,336]
["8250029200001010020115912","Apoyo a la despensa",426,"Presupuestal","2024-09-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 27092430  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024",27092430,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8250029200001010020115912","Apoyo a la despensa",644,"Presupuestal","2024-01-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 505319  NOMINA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024 (BANCOPPEL)",505319,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8250029200001010020137501","Viáticos en el país",444,"Presupuestal","2024-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1030  REPOSICION DE GASTOS OR PAGO DE VIATICOS DERIVADO DE DIVERSAS SALIDAS DE DIRECCION.",0,"GUTIERREZ GORDOA SANTIAGO",754,0]
["8250029200001010020138201","Gastos de orden social y cultural",257,"Presupuestal","2024-07-26","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1291  renta de mesas y sillas para el stand de cmapas en la feria del taco y la cerveza el dia 30 de junio",0,"MORA MONZON VALDEMAR",348,0]
["8250029200001010030111301","Sueldos Base",41,"Presupuestal","2024-09-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1572  Del 01/09/24 al 15/09/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",6742.66,0]
["8250029200001010030111301","Sueldos Base",239,"Presupuestal","2024-08-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1502  Del 16/08/24 al 31/08/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"MUÑOZ ROSAS BLANCA ESTELA",4461.09,0]
["8250029200001010030111301","Sueldos Base",290,"Presupuestal","2024-11-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 13482  nomina correspondiente del 16 al 30 de noviembre",13482,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4461.09]
["8250029200001010030111301","Sueldos Base",477,"Presupuestal","2024-01-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 285  Del 01/01/24 al 15/01/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",6742.66,0]
["8250029200001010030113202","Aguinaldo o gratificación de fin de año",460,"Presupuestal","2024-12-16","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1612241  AGUINALDO",1612241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,25981.8]
["8250029200001010030115907","Premio a la Puntualidad",237,"Presupuestal","2024-09-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1668  Del 16/09/24 al 30/09/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RAMIREZ SUAREZ IRMA",356.89,0]
["8250029200001010030115907","Premio a la Puntualidad",269,"Presupuestal","2024-02-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 367  Del 01/02/24 al 15/02/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",539.41,0]
["8250029200001010030115907","Premio a la Puntualidad",634,"Presupuestal","2024-01-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 78550  NOMINA 1 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 ENERO DE 2024 (BANCOMER)",78550,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,356.89]
["8250029200001010030115908","Premio a la asistencia",22,"Presupuestal","2024-08-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1420  Del 01/08/24 al 15/08/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"MUÑOZ ROSAS BLANCA ESTELA",356.89,0]
["8250029200001010030115908","Premio a la asistencia",171,"Presupuestal","2024-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 970  Del 16/05/24 al 31/05/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"MUÑOZ ROSAS BLANCA ESTELA",356.89,0]
["8250029200001010030115908","Premio a la asistencia",420,"Presupuestal","2024-04-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 787  Del 16/04/24 al 30/04/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",539.41,0]
["8250029200001010030115909","Apoyo Familiar",23,"Presupuestal","2024-12-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 2052  Del 01/12/24 al 15/12/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",539.41,0]
["8250029200001010030115909","Apoyo Familiar",173,"Presupuestal","2024-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 971  Del 16/05/24 al 31/05/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",539.41,0]
["8250029200001010030115909","Apoyo Familiar",424,"Presupuestal","2024-09-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1309241  NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024",1309241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,356.89]
["8250029200001010030115909","Apoyo Familiar",468,"Presupuestal","2024-02-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140224  NOMINA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024",140224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,539.41]
["8250029200001010030115910","Apoyo Gastos Médicos",15,"Presupuestal","2024-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 605  Del 01/04/24 al 15/04/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",539.41,0]
["8250029200001010030115910","Apoyo Gastos Médicos",259,"Presupuestal","2024-03-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 270324  NOMINA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2024",270324,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,539.41]
["8250029200001010030115910","Apoyo Gastos Médicos",378,"Presupuestal","2024-09-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2709242  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEBRE",2709242,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,356.89]
["8250029200001010030115911","Apoyo a la vivienda",17,"Presupuestal","2024-10-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1744  Del 01/10/24 al 15/10/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"MUÑOZ ROSAS BLANCA ESTELA",356.89,0]
["8250029200001010030115911","Apoyo a la vivienda",42,"Presupuestal","2024-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 456  Del 01/03/24 al 15/03/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",539.41,0]
["8250029200001010030115911","Apoyo a la vivienda",410,"Presupuestal","2024-07-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 6596  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO",6596,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,356.89]
["8250029200001010030115911","Apoyo a la vivienda",481,"Presupuestal","2024-05-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 290524  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2024",290524,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,356.89]
["8250029200001010030115911","Apoyo a la vivienda",648,"Presupuestal","2024-01-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 6830084  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2024",6830084,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,356.89]
["8250029200001010030115912","Apoyo a la despensa",241,"Presupuestal","2024-08-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1503  Del 16/08/24 al 31/08/24 Proyecto: 00301 - CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS",0,"RANGEL  MARISOL",250,0]
["8250029200001010030115912","Apoyo a la despensa",450,"Presupuestal","2024-10-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1410241  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024",1410241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8250029200001010030115912","Apoyo a la despensa",650,"Presupuestal","2024-01-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 6907355  NOMINA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024",6907355,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8250029200001010030131401","Telefonía tradicional",208,"Presupuestal","2024-09-24","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 4186840197  PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE SEPTIEMBRE",4186840197,"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.",0,3020]
["8250029200001010030133401","Servicios de capacitación a servidores públicos",126,"Presupuestal","2024-02-14","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 82  SEGUNDO PAGO, ASESORIA, SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACION PARA EL SISTEMA INFORMATICO SUITE FINANCIERA GUBERNAMENTAL( CG,PG,IN,PA,RH,BP, Y RM) PAGO 2/5 CONTRATO N",0,"AGUADO VILLACAÑA SERGIO",10120,0]
["8250029200001010030137501","Viáticos en el país",12,"Presupuestal","2024-12-01","(Presupuesto Pagada ) de OP Núm: 2041  COMPROVACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTOS Y CASETAS PARA CAPACITACIÓN SOBRE DE EJECUIVA EN CAJA EN LA CIUDAD DE LEÓN, GTO.",0,"BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",0,408]
["8250029200001010030139801","Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral",233,"Presupuestal","2024-07-18","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 21027  PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO",21027,"SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO",0,19997]
["8250029200001010040111301","Sueldos Base",43,"Presupuestal","2024-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 847  Del 01/05/24 al 15/05/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BALDERAS DIAZ AGUSTIN",6742.66,0]
["8250029200001010040111301","Sueldos Base",81,"Presupuestal","2024-11-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1944  Del 01/11/24 al 15/11/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"SEGURA GONZALEZ JUAN PABLO",4461.09,0]
["8250029200001010040111301","Sueldos Base",138,"Presupuestal","2024-07-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1323  Del 01/07/24 al 15/07/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",5159.21,0]
["8250029200001010040111301","Sueldos Base",185,"Presupuestal","2024-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1135  Del 16/06/24 al 30/06/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RANGEL VILLEGAS JAIME",4665.35,0]
["8250029200001010040111301","Sueldos Base",261,"Presupuestal","2024-03-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1503244  NOMINA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024",1503244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5159.21]
["8250029200001010040111301","Sueldos Base",332,"Presupuestal","2024-10-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1873  Del 16/10/24 al 31/10/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"CABALLERO LOPEZ JUAN ANTONIO",4665.35,0]
["8250029200001010040111301","Sueldos Base",373,"Presupuestal","2024-02-29","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 416  Del 16/02/24 al 29/02/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"ROMERO CARDENAS RAFAEL",4665.35,0]
["8250029200001010040111301","Sueldos Base",448,"Presupuestal","2024-10-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 291024  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE",291024,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4665.35]
["8250029200001010040111301","Sueldos Base",470,"Presupuestal","2024-02-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 280224  NOMINA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024",280224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5159.21]
["8250029200001010040111301","Sueldos Base",491,"Presupuestal","2024-01-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 292  Del 01/01/24 al 15/01/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"ROMERO CARDENAS RAFAEL",4665.35,0]
["8250029200001010040111301","Sueldos Base",648,"Presupuestal","2024-01-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 6830084  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2024",6830084,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4665.35]
["8250029200001010040113201","Prima vacacional",477,"Presupuestal","2024-12-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2712244  PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO",2712244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,1356.3]
["8250029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",37,"Presupuestal","2024-12-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 2059  Del 01/12/24 al 15/12/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"ROMERO CARDENAS RAFAEL",373.23,0]
["8250029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",60,"Presupuestal","2024-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 465  Del 01/03/24 al 15/03/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MEDINA DIAZ JUAN",373.23,0]
["8250029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",171,"Presupuestal","2024-11-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1989  Del 16/11/24 al 30/11/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RANGEL VILLEGAS JAIME",373.23,0]
["8250029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",189,"Presupuestal","2024-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 979  Del 16/05/24 al 31/05/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"GONZALEZ ARELLANO ANTONIO",356.89,0]
["8250029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",255,"Presupuestal","2024-08-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1510  Del 16/08/24 al 31/08/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"ROMERO CARDENAS RAFAEL",373.23,0]
["8250029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",302,"Presupuestal","2024-11-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2911241  nomina correspondiente del 16 al 30 de noviembre",2911241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,412.74]
["8250029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",385,"Presupuestal","2024-02-29","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 422  Del 16/02/24 al 29/02/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",412.74,0]
["8250029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",428,"Presupuestal","2024-07-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1736  NOMINA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO",1736,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,373.23]
["8250029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",448,"Presupuestal","2024-10-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 291024  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE",291024,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,373.23]
["8250029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",530,"Presupuestal","2024-06-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1406242  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2024",1406242,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,356.89]
["8250029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",569,"Presupuestal","2024-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 331  Del 16/01/24 al 31/01/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RANGEL VILLEGAS JAIME",373.23,0]
["8250029200001010040115908","Premio a la asistencia",44,"Presupuestal","2024-08-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1431  Del 01/08/24 al 15/08/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MENDOZA AGUILAR LORENZO",373.23,0]
["8250029200001010040115908","Premio a la asistencia",67,"Presupuestal","2024-09-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1585  Del 01/09/24 al 15/09/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",412.74,0]
["8250029200001010040115908","Premio a la asistencia",183,"Presupuestal","2024-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 976  Del 16/05/24 al 31/05/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RANGEL VILLEGAS JAIME",373.23,0]
["8250029200001010040115908","Premio a la asistencia",249,"Presupuestal","2024-09-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1674  Del 16/09/24 al 30/09/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"CABALLERO LOPEZ JUAN ANTONIO",373.23,0]
["8250029200001010040115908","Premio a la asistencia",299,"Presupuestal","2024-05-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2905241  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2024",2905241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,356.89]
["8250029200001010040115908","Premio a la asistencia",311,"Presupuestal","2024-07-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1370  Del 16/07/24 al 31/07/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR",412.74,0]
["8250029200001010040115908","Premio a la asistencia",362,"Presupuestal","2024-08-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908243  NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO",2908243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,356.89]
["8250029200001010040115908","Premio a la asistencia",444,"Presupuestal","2024-10-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1410242  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024",1410242,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,356.89]
["8250029200001010040115908","Premio a la asistencia",483,"Presupuestal","2024-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1405244  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2024",1405244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,373.23]
["8250029200001010040115908","Premio a la asistencia",566,"Presupuestal","2024-06-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2806248  nomina correspondiente del 16 al 30 de junio",2806248,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,373.23]
["8250029200001010040115908","Premio a la asistencia",636,"Presupuestal","2024-01-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 98899  NOMINA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024 (BANCOMER)",98899,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,356.89]
["8250029200001010040115909","Apoyo Familiar",63,"Presupuestal","2024-09-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1583  Del 01/09/24 al 15/09/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"SEGURA GONZALEZ JUAN PABLO",356.89,0]
["8250029200001010040115909","Apoyo Familiar",83,"Presupuestal","2024-11-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1945  Del 01/11/24 al 15/11/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ TORRES PABLO ANDRES",356.89,0]
["8250029200001010040115909","Apoyo Familiar",189,"Presupuestal","2024-05-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 979  Del 16/05/24 al 31/05/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"GONZALEZ ARELLANO ANTONIO",356.89,0]
["8250029200001010040115909","Apoyo Familiar",258,"Presupuestal","2024-12-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 2158  Del 16/12/24 al 31/12/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"ROMERO CARDENAS RAFAEL",373.23,0]
["8250029200001010040115909","Apoyo Familiar",304,"Presupuestal","2024-11-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 81124  nomina correspondiente del 01 al 15 de noviembre",81124,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,412.74]
["8250029200001010040115909","Apoyo Familiar",342,"Presupuestal","2024-10-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1878  Del 16/10/24 al 31/10/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"GONZALEZ ARELLANO ANTONIO",356.89,0]
["8250029200001010040115909","Apoyo Familiar",378,"Presupuestal","2024-09-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2709242  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEBRE",2709242,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,539.41]
["8250029200001010040115909","Apoyo Familiar",450,"Presupuestal","2024-10-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1410241  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024",1410241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,356.89]
["8250029200001010040115909","Apoyo Familiar",473,"Presupuestal","2024-12-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 271224  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE",271224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,356.89]
["8250029200001010040115909","Apoyo Familiar",583,"Presupuestal","2024-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 338  Del 16/01/24 al 31/01/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ TORRES PABLO ANDRES",356.89,0]
["8250029200001010040115909","Apoyo Familiar",650,"Presupuestal","2024-01-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 6907355  NOMINA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024",6907355,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,373.23]
["8250029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",65,"Presupuestal","2024-11-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1936  Del 01/11/24 al 15/11/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"CABALLERO LOPEZ JUAN ANTONIO",373.23,0]
["8250029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",128,"Presupuestal","2024-07-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1318  Del 01/07/24 al 15/07/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"GONZALEZ ARELLANO ANTONIO",356.89,0]
["8250029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",181,"Presupuestal","2024-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1133  Del 16/06/24 al 30/06/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"CABALLERO LOPEZ JUAN ANTONIO",373.23,0]
["8250029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",261,"Presupuestal","2024-03-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1503244  NOMINA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024",1503244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,356.89]
["8250029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",325,"Presupuestal","2024-07-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1377  Del 16/07/24 al 31/07/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",412.74,0]
["8250029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",368,"Presupuestal","2024-09-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 130924  NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024",130924,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,356.89]
["8250029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",412,"Presupuestal","2024-07-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1207242  NOMINA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO",1207242,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,356.89]
["8250029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",462,"Presupuestal","2024-02-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 42065961851  NOMINA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 29 DE FEBRERO",42065961851,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,373.23]
["8250029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",483,"Presupuestal","2024-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1405244  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2024",1405244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,373.23]
["8250029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",577,"Presupuestal","2024-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 335  Del 16/01/24 al 31/01/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MEDINA DIAZ JUAN",373.23,0]
["8250029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",39,"Presupuestal","2024-10-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1755  Del 01/10/24 al 15/10/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"MENDOZA AGUILAR LORENZO",373.23,0]
["8250029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",95,"Presupuestal","2024-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1090  Del 01/06/24 al 15/06/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",412.74,0]
["8250029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",144,"Presupuestal","2024-04-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 7308105  NOMINA 7 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",7308105,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,373.23]
["8250029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",259,"Presupuestal","2024-03-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 270324  NOMINA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2024",270324,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,373.23]
["8250029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",266,"Presupuestal","2024-12-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 2162  Del 16/12/24 al 31/12/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"SEGURA GONZALEZ JUAN PABLO",356.89,0]
["8250029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",303,"Presupuestal","2024-07-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1366  Del 16/07/24 al 31/07/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BARCENAS SOTO JOEL",356.89,0]
["8250029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",410,"Presupuestal","2024-07-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 6596  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO",6596,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,356.89]
["8250029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",450,"Presupuestal","2024-10-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1410241  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024",1410241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,373.23]
["8250029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",470,"Presupuestal","2024-02-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 280224  NOMINA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024",280224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,412.74]
["8250029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",521,"Presupuestal","2024-04-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 42065  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024",42065,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,356.89]
["8250029200001010040115912","Apoyo a la despensa",21,"Presupuestal","2024-10-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1746  Del 01/10/24 al 15/10/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"BALDERAS DIAZ AGUSTIN",250,0]
["8250029200001010040115912","Apoyo a la despensa",45,"Presupuestal","2024-10-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1758  Del 01/10/24 al 15/10/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",250,0]
["8250029200001010040115912","Apoyo a la despensa",142,"Presupuestal","2024-04-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 37476  NOMINA 7 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",37476,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8250029200001010040115912","Apoyo a la despensa",187,"Presupuestal","2024-11-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1997  Del 16/11/24 al 30/11/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAUL",250,0]
["8250029200001010040115912","Apoyo a la despensa",261,"Presupuestal","2024-03-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1503244  NOMINA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024",1503244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8250029200001010040115912","Apoyo a la despensa",287,"Presupuestal","2024-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140524  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2024",140524,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8250029200001010040115912","Apoyo a la despensa",315,"Presupuestal","2024-07-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1372  Del 16/07/24 al 31/07/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"GONZALEZ ARELLANO ANTONIO",250,0]
["8250029200001010040115912","Apoyo a la despensa",424,"Presupuestal","2024-09-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1309241  NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024",1309241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8250029200001010040115912","Apoyo a la despensa",468,"Presupuestal","2024-02-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140224  NOMINA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024",140224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8250029200001010040115912","Apoyo a la despensa",491,"Presupuestal","2024-01-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 292  Del 01/01/24 al 15/01/24 Proyecto: 00401 - OPERATIVO Y TÉCNICO",0,"ROMERO CARDENAS RAFAEL",250,0]
["8250029200001010040115912","Apoyo a la despensa",526,"Presupuestal","2024-06-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140624  nomina correspondiente del 01 al 15 de junio",140624,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8250029200001010040124201","Cemento y productos de concreto",210,"Presupuestal","2024-02-29","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 106  REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE CEMENTO, MORTERO Y VARILLAS PARA TRABAJOS OPERATIVOS",0,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",13000,0]
["8250029200001010040124201","Cemento y productos de concreto",460,"Presupuestal","2024-06-25","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 725835  compra de cemento para trabajos operativos",725835,"TAPIA SALAZAR JOSE MARIA",0,4500]
["8250029200001010040124901","Otros materiales y artículos de construcción y reparación",240,"Presupuestal","2024-02-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 482712  COMPRA DE PINTURA, ESMALTE Y BROCHAS QUE SE UTILIZARON PARA EL POZO DE LA COMUNIDAD DE NORIA DE CATALAN",482712,"GONZALEZ MORA YOLANDA EDITH",0,1176.01]
["8250029200001010040125101","Productos químicos básicos",67,"Presupuestal","2024-07-04","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1261  COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% QUE SE UTILIZA PARA DESINFECCION DEL AGUA EXTRAIDA EN POZOS",0,"SOLVENTES Y QUIMICOS DEL POTOSI, S DE R.L. DE C.V.",28188,0]
["8250029200001010040126101","Combustibles, lubricantes y aditivos",65,"Presupuestal","2024-02-07","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 690047  REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA DERIVADO A SALIDA A QUERETARO PARA RECOGER MACROMEDIDOR",690047,"GUTIERREZ GORDOA SANTIAGO",0,1429.35]
["8250029200001010040126101","Combustibles, lubricantes y aditivos",336,"Presupuestal","2024-05-14","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 927  COMPRA DE ACEITE PARA LA CAMIONETA DE DESAZOLVE, Y ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN",0,"DIAZ GONZALEZ MA. DE LOURDES",1599.99,0]
["8250029200001010040126101","Combustibles, lubricantes y aditivos",572,"Presupuestal","2024-06-27","(Cancelacion) T  Núm: 57607  \tpago de combustible para las actividades operativas correspondiente al mes de ma",0,"MONEDERO ELECTRONICO XIGA SA DE CV",0,-71262.7]
["8250029200001010040129101","Herramientas menores",101,"Presupuestal","2024-07-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 88030  COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DEL DÍA",88030,"GUTIERREZ GORDOA SANTIAGO",0,5382.87]
["8250029200001010040131101","Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales",437,"Presupuestal","2024-09-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2034  PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS PLANTAS TRATADORAS, POZOS Y OFICINAS DE CMAPAS",2034,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",0,414382]
["8250029200001010040135701","Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta",568,"Presupuestal","2024-12-31","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 20173  PAGO PRO RENTA DE MAQUINA RETOEXCAVADORA PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE DESCARGA DE DRENAJE A NOMBRE DE CARMEN MIGUEL Y PARA LA CON",20173,"BUENROSTRO CAMARILLO MARTIN ELISEO",0,10875]
["8250029200001010040154901","Otras equipos de transporte",577,"Presupuestal","2024-04-26","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 2353  SEGUNDO PAGO VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2023 NP300 CHASIS CAB 2.5L 4 CIL TM 2 PTAS 4X2, COLOR EXTERIOR BLANCO, TRANSMISION MANUAL, NO. PUERTAS 2, NO M",0,"NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH",50000,0]
["8250029200001010060111301","Sueldos Base",71,"Presupuestal","2024-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 861  Del 01/05/24 al 15/05/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ BARCENAS FELIPE",4461.09,0]
["8250029200001010060111301","Sueldos Base",105,"Presupuestal","2024-06-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1095  Del 01/06/24 al 15/06/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ JUAREZ LAURA FABIOLA",4200,0]
["8250029200001010060111301","Sueldos Base",358,"Presupuestal","2024-10-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1886  Del 16/10/24 al 31/10/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"RODRIGUEZ VELAZQUEZ ARMANDO",5400,0]
["8250029200001010060111301","Sueldos Base",428,"Presupuestal","2024-07-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1736  NOMINA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO",1736,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4461.09]
["8250029200001010060111301","Sueldos Base",650,"Presupuestal","2024-01-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 6907355  NOMINA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024",6907355,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5400]
["8250029200001010060115907","Premio a la Puntualidad",53,"Presupuestal","2024-10-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1762  Del 01/10/24 al 15/10/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ MARTINEZ LUZ ALONDRA",336,0]
["8250029200001010060115907","Premio a la Puntualidad",261,"Presupuestal","2024-03-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1503244  NOMINA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024",1503244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,336]
["8250029200001010060115907","Premio a la Puntualidad",294,"Presupuestal","2024-11-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 81124  NOMINA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024",81124,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,336]
["8250029200001010060115907","Premio a la Puntualidad",412,"Presupuestal","2024-07-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1207242  NOMINA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO",1207242,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,336]
["8250029200001010060115907","Premio a la Puntualidad",587,"Presupuestal","2024-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 340  Del 16/01/24 al 31/01/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"ROSAS ROCHA PEDRO",356.89,0]
["8250029200001010060115908","Premio a la asistencia",74,"Presupuestal","2024-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 472  Del 01/03/24 al 15/03/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"RODRIGUEZ VELAZQUEZ ARMANDO",432,0]
["8250029200001010060115908","Premio a la asistencia",261,"Presupuestal","2024-03-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1503244  NOMINA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024",1503244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,432]
["8250029200001010060115908","Premio a la asistencia",333,"Presupuestal","2024-07-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1381  Del 16/07/24 al 31/07/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ MARTINEZ LUZ ALONDRA",336,0]
["8250029200001010060115908","Premio a la asistencia",566,"Presupuestal","2024-06-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2806248  nomina correspondiente del 16 al 30 de junio",2806248,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,356.89]
["8250029200001010060115909","Apoyo Familiar",47,"Presupuestal","2024-10-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1759  Del 01/10/24 al 15/10/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"ROSAS ROCHA PEDRO",356.89,0]
["8250029200001010060115909","Apoyo Familiar",277,"Presupuestal","2024-09-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1688  Del 16/09/24 al 30/09/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ MARTINEZ LUZ ALONDRA",336,0]
["8250029200001010060115909","Apoyo Familiar",305,"Presupuestal","2024-02-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 385  Del 01/02/24 al 15/02/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ JUAREZ LAURA FABIOLA",336,0]
["8250029200001010060115909","Apoyo Familiar",473,"Presupuestal","2024-12-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 271224  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE",271224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,432]
["8250029200001010060115909","Apoyo Familiar",650,"Presupuestal","2024-01-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 6907355  NOMINA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024",6907355,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,356.89]
["8250029200001010060115910","Apoyo Gastos Médicos",211,"Presupuestal","2024-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1148  Del 16/06/24 al 30/06/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ JUAREZ LAURA FABIOLA",336,0]
["8250029200001010060115910","Apoyo Gastos Médicos",335,"Presupuestal","2024-07-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1382  Del 16/07/24 al 31/07/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ JUAREZ LAURA FABIOLA",336,0]
["8250029200001010060115910","Apoyo Gastos Médicos",362,"Presupuestal","2024-08-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908243  NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO",2908243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,336]
["8250029200001010060115910","Apoyo Gastos Médicos",526,"Presupuestal","2024-06-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140624  nomina correspondiente del 01 al 15 de junio",140624,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,336]
["8250029200001010060115911","Apoyo a la vivienda",58,"Presupuestal","2024-08-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1438  Del 01/08/24 al 15/08/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ MARTINEZ LUZ ALONDRA",336,0]
["8250029200001010060115911","Apoyo a la vivienda",271,"Presupuestal","2024-09-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1685  Del 16/09/24 al 30/09/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"ROSAS ROCHA PEDRO",356.89,0]
["8250029200001010060115911","Apoyo a la vivienda",302,"Presupuestal","2024-11-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2911241  nomina correspondiente del 16 al 30 de noviembre",2911241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,432]
["8250029200001010060115911","Apoyo a la vivienda",521,"Presupuestal","2024-04-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 42065  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024",42065,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,336]
["8250029200001010060115911","Apoyo a la vivienda",636,"Presupuestal","2024-01-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 98899  NOMINA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024 (BANCOMER)",98899,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,336]
["8250029200001010060115912","Apoyo a la despensa",78,"Presupuestal","2024-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 474  Del 01/03/24 al 15/03/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ JUAREZ LAURA FABIOLA",250,0]
["8250029200001010060115912","Apoyo a la despensa",362,"Presupuestal","2024-08-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908243  NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO",2908243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8250029200001010060115912","Apoyo a la despensa",468,"Presupuestal","2024-02-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140224  NOMINA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024",140224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8250029200001010060115912","Apoyo a la despensa",593,"Presupuestal","2024-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 343  Del 16/01/24 al 31/01/24 Proyecto: 00601 - COMERCIAL",0,"MARTINEZ MARTINEZ LUZ ALONDRA",250,0]
["8250029200001010060121401","Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones\n",586,"Presupuestal","2024-06-28","(Presupuesto Pagada ) de OP Núm: 1645  GASTOS A COMPROBAR DE TONER HP PARA EL ÁREA DE COMERCIAL",0,"GUTIERREZ GORDOA SANTIAGO",0,10000]
["8250029200001010080111301","Sueldos Base",259,"Presupuestal","2024-03-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 270324  NOMINA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2024",270324,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,6742.66]
["8250029200001010080115907","Premio a la Puntualidad",87,"Presupuestal","2024-05-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 869  Del 01/05/24 al 15/05/24 Proyecto: 00801 - PLANEACION Y TRANSPARENCIA",0,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",539.41,0]
["8250029200001010080115908","Premio a la asistencia",428,"Presupuestal","2024-07-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1736  NOMINA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO",1736,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,539.41]
["8250029200001010080115909","Apoyo Familiar",368,"Presupuestal","2024-10-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1891  Del 16/10/24 al 31/10/24 Proyecto: 00801 - PLANEACION Y TRANSPARENCIA",0,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",539.41,0]
["8250029200001010080115911","Apoyo a la vivienda",90,"Presupuestal","2024-03-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 480  Del 01/03/24 al 15/03/24 Proyecto: 00801 - PLANEACION Y TRANSPARENCIA",0,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",539.41,0]
["8250029200001010080115912","Apoyo a la despensa",61,"Presupuestal","2024-10-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1766  Del 01/10/24 al 15/10/24 Proyecto: 00801 - PLANEACION Y TRANSPARENCIA",0,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",250,0]
["82500292000831010040131101","Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales",429,"Presupuestal","2024-10-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 301024  \tENERGIA ELECTRICA POZO SALITRE, ROSA DE CASTILLA Y PRESITA",301024,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",0,33072.9]
["82500292000831010060124904","Materiales para mantenimiento  y reparación a tomas domiciliarias. Incluye micromedidores",647,"Presupuestal","2024-12-31","Traspaso entre partidas: SE RECLASIFICA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO",0,"",0,-223042.2]
["8250029200101010010113406","Compensaciones",337,"Presupuestal","2024-09-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1718  Del 16/09/24 al 30/09/24 Proyecto: 00101 - CONSEJO DIRECTIVO",0,"DIAZ COVARRUBIAS PATRICIA",1500,0]
["8250029200101010010113406","Compensaciones",469,"Presupuestal","2024-12-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2712243  COMPENSACION SALARIAL MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO, TESORERA Y CONSEJEROS CIUDADANOS",2712243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,1500]
["8250029200101010050111301","Sueldos Base",473,"Presupuestal","2024-12-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 271224  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE",271224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5400]
["8250029200101010050115907","Premio a la Puntualidad",221,"Presupuestal","2024-06-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1153  Del 16/06/24 al 30/06/24 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",432,0]
["8250029200101010050115907","Premio a la Puntualidad",424,"Presupuestal","2024-09-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1309241  NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024",1309241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,432]
["8250029200101010050115908","Premio a la asistencia",450,"Presupuestal","2024-10-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1410241  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024",1410241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,432]
["8250029200101010050115909","Apoyo Familiar",362,"Presupuestal","2024-08-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908243  NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO",2908243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,432]
["8250029200101010050115910","Apoyo Gastos Médicos",261,"Presupuestal","2024-03-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1503244  NOMINA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024",1503244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,432]
["8250029200101010050115910","Apoyo Gastos Médicos",650,"Presupuestal","2024-01-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 6907355  NOMINA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024",6907355,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,432]
["8250029200101010050115912","Apoyo a la despensa",68,"Presupuestal","2024-08-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1443  Del 01/08/24 al 15/08/24 Proyecto: 00501 - RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES",0,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",250,0]
["8250029200101010050115912","Apoyo a la despensa",259,"Presupuestal","2024-03-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 270324  NOMINA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2024",270324,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8250029200101010050115912","Apoyo a la despensa",648,"Presupuestal","2024-01-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 6830084  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2024",6830084,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8250029200101010050122101","Productos alimenticios para personas",154,"Presupuestal","2024-10-25","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 74051  \tREPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EL DIA 9 DE OCTUBRE",74051,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",0,1985.64]
["8250029200101010050127201","Prendas de seguridad y protección personal",373,"Presupuestal","2024-01-19","(Presupuesto Pagada ) de OP Núm: 211  COMPROBACION DE GASTOS DE C. SANTIAGO GUTIERREZ GORDOA COMPRA DE 40 CORDONES UR 3*10 NE 2 LAMAPRAS DE TRABAJOS PLEGABLES 3000L , 3 LENTES DE SEGURIDAD, 6 CLAVIJAS",0,"GUTIERREZ GORDOA SANTIAGO",0,1043.99]
["8250029200101010050135301","Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información.",12,"Presupuestal","2024-09-03","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 68657  \tpago por desinstalación de antena starlink de la montañita",68657,"TAPIA ALVARADO DALIA RUTH",0,696]
["8250029200101010050135501","Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte",356,"Presupuestal","2024-11-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 418216  PAGO POR SERVICIO PARA CAMIONETA NISSAN 2021",418216,"DIAZ GONZALEZ MA. DE LOURDES",0,6029.01]
["8250029200101010070111301","Sueldos Base",437,"Presupuestal","2024-02-29","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 448  Del 16/02/24 al 29/02/24 Proyecto: 00701 - SISTEMAS Y CULTURA DE AGUA",0,"TORRES GONZALEZ MARY CRUZ LILIANA",4200,0]
["8250029200101010070111301","Sueldos Base",636,"Presupuestal","2024-01-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 98899  NOMINA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024 (BANCOMER)",98899,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5159.21]
["8250029200101010070115907","Premio a la Puntualidad",634,"Presupuestal","2024-01-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 78550  NOMINA 1 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 ENERO DE 2024 (BANCOMER)",78550,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,412.74]
["8250029200101010070115908","Premio a la asistencia",426,"Presupuestal","2024-07-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 908  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO",908,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,0]
["8250029200101010070115909","Apoyo Familiar",521,"Presupuestal","2024-04-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 42065  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024",42065,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,412.74]
["8250029200101010070115910","Apoyo Gastos Médicos",131,"Presupuestal","2024-09-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1617  Del 01/09/24 al 15/09/24 Proyecto: 00701 - SISTEMAS Y CULTURA DE AGUA",0,"GASPAR GARCIA FABIOLA",412.74,0]
["8250029200101010070115911","Apoyo a la vivienda",428,"Presupuestal","2024-07-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1736  NOMINA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO",1736,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,336]
["8250029200101010070115912","Apoyo a la despensa",333,"Presupuestal","2024-09-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1716  Del 16/09/24 al 30/09/24 Proyecto: 00701 - SISTEMAS Y CULTURA DE AGUA",0,"GASPAR GARCIA FABIOLA",250,0]
["8250029200101010070115912","Apoyo a la despensa",435,"Presupuestal","2024-02-29","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 447  Del 16/02/24 al 29/02/24 Proyecto: 00701 - SISTEMAS Y CULTURA DE AGUA",0,"GASPAR GARCIA FABIOLA",250,0]
["8250029200101010100111301","Sueldos Base",61,"Presupuestal","2024-04-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 628  Del 01/04/24 al 15/04/24 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"MEDRANO RIVAS MARTIN",5159.21,0]
["8250029200101010100111301","Sueldos Base",362,"Presupuestal","2024-08-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908243  NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO",2908243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5159.21]
["8250029200101010100111301","Sueldos Base",481,"Presupuestal","2024-05-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 290524  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2024",290524,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5159.21]
["8250029200101010100111301","Sueldos Base",566,"Presupuestal","2024-06-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2806248  nomina correspondiente del 16 al 30 de junio",2806248,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4461.09]
["8250029200101010100115907","Premio a la Puntualidad",281,"Presupuestal","2024-09-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1690  Del 16/09/24 al 30/09/24 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"GONZALEZ PADRON JUAN MIGUEL",356.89,0]
["8250029200101010100115907","Premio a la Puntualidad",364,"Presupuestal","2024-10-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1889  Del 16/10/24 al 31/10/24 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"GONZALEZ PADRON JUAN MIGUEL",356.89,0]
["8250029200101010100115907","Premio a la Puntualidad",650,"Presupuestal","2024-01-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 6907355  NOMINA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024",6907355,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,412.74]
["8250029200101010100115908","Premio a la asistencia",62,"Presupuestal","2024-08-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1440  Del 01/08/24 al 15/08/24 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"GONZALEZ PADRON JUAN MIGUEL",356.89,0]
["8250029200101010100115908","Premio a la asistencia",468,"Presupuestal","2024-02-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140224  NOMINA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024",140224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,356.89]
["8250029200101010100115908","Premio a la asistencia",517,"Presupuestal","2024-01-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 305  Del 01/01/24 al 15/01/24 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"GONZALEZ PADRON JUAN MIGUEL",356.89,0]
["8250029200101010100115909","Apoyo Familiar",63,"Presupuestal","2024-12-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 2072  Del 01/12/24 al 15/12/24 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"MEDRANO RIVAS MARTIN",412.74,0]
["8250029200101010100115909","Apoyo Familiar",366,"Presupuestal","2024-10-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1890  Del 16/10/24 al 31/10/24 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"MEDRANO RIVAS MARTIN",412.74,0]
["8250029200101010100115909","Apoyo Familiar",483,"Presupuestal","2024-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1405244  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2024",1405244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,0]
["8250029200101010100115910","Apoyo Gastos Médicos",186,"Presupuestal","2024-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 528  Del 16/03/24 al 31/03/24 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"GONZALEZ PADRON JUAN MIGUEL",356.89,0]
["8250029200101010100115910","Apoyo Gastos Médicos",261,"Presupuestal","2024-03-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1503244  NOMINA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024",1503244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,373.23]
["8250029200101010100115910","Apoyo Gastos Médicos",648,"Presupuestal","2024-01-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 6830084  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2024",6830084,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,356.89]
["8250029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",144,"Presupuestal","2024-04-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 7308105  NOMINA 7 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",7308105,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,356.89]
["8250029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",259,"Presupuestal","2024-03-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 270324  NOMINA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2024",270324,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,356.89]
["8250029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",483,"Presupuestal","2024-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1405244  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2024",1405244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,412.74]
["8250029200101010100115912","Apoyo a la despensa",188,"Presupuestal","2024-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 529  Del 16/03/24 al 31/03/24 Proyecto: 01001 - SANEAMIENTO",0,"HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN",250,0]
["8250029200101010100115912","Apoyo a la despensa",360,"Presupuestal","2024-08-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408243  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8250029200101010100115912","Apoyo a la despensa",648,"Presupuestal","2024-01-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 6830084  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2024",6830084,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8250029200101010100131101","Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales",221,"Presupuestal","2024-09-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1656  PAGO DE ENERGÍA ELECTRÍCA DE LAS PLANTAS TRATADORAS Y OFICINAS DEL MES DE SEPTIEMBRE",0,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",34553.64,0]
["8250029200101011200111301","Sueldos Base",141,"Presupuestal","2024-09-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1622  Del 01/09/24 al 15/09/24 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"RODRIGUEZ TORRES EDUARDO",4200,0]
["8250029200101011200111301","Sueldos Base",566,"Presupuestal","2024-06-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2806248  nomina correspondiente del 16 al 30 de junio",2806248,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5159.21]
["8250029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",338,"Presupuestal","2024-12-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 2198  Del 16/12/24 al 31/12/24 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"RODRIGUEZ TORRES EDUARDO",336,0]
["8250029200101011200115908","Premio a la asistencia",113,"Presupuestal","2024-10-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 1792  Del 01/10/24 al 15/10/24 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"RODRIGUEZ TORRES EDUARDO",336,0]
["8250029200101011200115908","Premio a la asistencia",240,"Presupuestal","2024-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 555  Del 16/03/24 al 31/03/24 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"GUTIERREZ ROJAS HUMBERTO",412.74,0]
["8250029200101011200115909","Apoyo Familiar",242,"Presupuestal","2024-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 556  Del 16/03/24 al 31/03/24 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"RODRIGUEZ TORRES EDUARDO",336,0]
["8250029200101011200115909","Apoyo Familiar",343,"Presupuestal","2024-02-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 404  Del 01/02/24 al 15/02/24 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"GUTIERREZ ROJAS HUMBERTO",412.74,0]
["8250029200101011200115910","Apoyo Gastos Médicos",242,"Presupuestal","2024-03-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 556  Del 16/03/24 al 31/03/24 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"RODRIGUEZ TORRES EDUARDO",336,0]
["8250029200101011200115910","Apoyo Gastos Médicos",450,"Presupuestal","2024-10-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1410241  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024",1410241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,412.74]
["8250029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",345,"Presupuestal","2024-02-15","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 405  Del 01/02/24 al 15/02/24 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"RODRIGUEZ TORRES EDUARDO",336,0]
["8250029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",631,"Presupuestal","2024-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 362  Del 16/01/24 al 31/01/24 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"GUTIERREZ ROJAS HUMBERTO",412.74,0]
["8250029200101011200115912","Apoyo a la despensa",253,"Presupuestal","2024-11-30","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 2030  Del 16/11/24 al 30/11/24 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"GUTIERREZ ROJAS HUMBERTO",250,0]
["8250029200101011200115912","Apoyo a la despensa",633,"Presupuestal","2024-01-31","(Presupuesto Devengada ) de OP Núm: 363  Del 16/01/24 al 31/01/24 Proyecto: 12001 - ALCANTARILLADO",0,"RODRIGUEZ TORRES EDUARDO",250,0]
["8260029200001010020111301","Sueldos Base",442,"Presupuestal","2024-10-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2910241  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024",2910241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",12272,0]
["8260029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",228,"Presupuestal","2024-12-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 131224  nomina correspondiente del 01 al 15 de diciembre de 2024",131224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4200]
["8260029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",260,"Presupuestal","2024-03-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 270324  NOMINA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2024",270324,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4200]
["8260029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",303,"Presupuestal","2024-11-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2911241  nomina correspondiente del 16 al 30 de noviembre",2911241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4200]
["8260029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",304,"Presupuestal","2024-11-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 81124  nomina correspondiente del 01 al 15 de noviembre",81124,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4200,0]
["8260029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",360,"Presupuestal","2024-08-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408243  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4200,0]
["8260029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",410,"Presupuestal","2024-07-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 6596  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO",6596,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4200,0]
["8260029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",426,"Presupuestal","2024-07-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 908  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO",908,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4200,0]
["8260029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",427,"Presupuestal","2024-09-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 27092430  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024",27092430,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4200]
["8260029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",449,"Presupuestal","2024-10-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 291024  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE",291024,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4200]
["8260029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",466,"Presupuestal","2024-12-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2712241  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024",2712241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,3640]
["8260029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",471,"Presupuestal","2024-02-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 280224  NOMINA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024",280224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,2800]
["8260029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",483,"Presupuestal","2024-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1405244  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2024",1405244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4200,0]
["8260029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",527,"Presupuestal","2024-06-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140624  nomina correspondiente del 01 al 15 de junio",140624,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4200]
["8260029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",651,"Presupuestal","2024-01-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 6907355  NOMINA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024",6907355,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4200]
["8260029200001010020113202","Aguinaldo o gratificación de fin de año",475,"Presupuestal","2024-12-16","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1612243  AGUINALDO",1612243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",7434,0]
["8260029200001010020115907","Premio a la Puntualidad",352,"Presupuestal","2024-08-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 685063  NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO",685063,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8260029200001010020115907","Premio a la Puntualidad",422,"Presupuestal","2024-07-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 469050  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO",469050,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8260029200001010020115907","Premio a la Puntualidad",645,"Presupuestal","2024-01-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 505319  NOMINA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024 (BANCOPPEL)",505319,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,981.76]
["8260029200001010020115908","Premio a la asistencia",450,"Presupuestal","2024-10-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1410241  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024",1410241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8260029200001010020115909","Apoyo Familiar",423,"Presupuestal","2024-07-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 469050  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO",469050,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,336]
["8260029200001010020115910","Apoyo Gastos Médicos",136,"Presupuestal","2024-04-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 161826  NOMINA 7 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2024",161826,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",981.76,0]
["8260029200001010020115910","Apoyo Gastos Médicos",297,"Presupuestal","2024-11-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 291124  nomina correspondiente del 16 al 30 de noviembre",291124,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,336]
["8260029200001010020115911","Apoyo a la vivienda",294,"Presupuestal","2024-11-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 81124  NOMINA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024",81124,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",981.76,0]
["8260029200001010020115911","Apoyo a la vivienda",363,"Presupuestal","2024-08-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908243  NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO",2908243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,336]
["8260029200001010020115912","Apoyo a la despensa",291,"Presupuestal","2024-11-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 13482  nomina correspondiente del 16 al 30 de noviembre",13482,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8260029200001010020115912","Apoyo a la despensa",428,"Presupuestal","2024-07-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1736  NOMINA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO",1736,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8260029200001010020137501","Viáticos en el país",79,"Presupuestal","2024-07-04","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 6056  REPOSICION DE GASTOS POR DIFERENTES COMISIONES A CONTESTACIONES DE OFICIO",6056,"LOYOLA MONTIEL ALEJANDRINO",0,386]
["8260029200001010020137501","Viáticos en el país",386,"Presupuestal","2024-03-22","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 821825  REPOSICION DE GASTOS POR OCOMPRA DE ALIMENTOS, DERIVADO DE LA SALIDA A SAN LUIS POTOSÍ A RECOGER VEHICULO AVEO Y ENTREGAR CAMIONETA NI",821825,"GUTIERREZ GORDOA SANTIAGO",1210,0]
["8260029200001010020137501","Viáticos en el país",623,"Presupuestal","2024-12-07","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 71224  VIATICOS DERIVADO DE SALIDA A SAN LUIS POTOSI A COMRPRAS PARA LOS OBSEQUIOS DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE CMAPAS",71224,"CASTILLO GARCÍA MARISOL",0,1100]
["8260029200001010030111301","Sueldos Base",228,"Presupuestal","2024-12-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 131224  nomina correspondiente del 01 al 15 de diciembre de 2024",131224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4461.09]
["8260029200001010030111301","Sueldos Base",350,"Presupuestal","2024-08-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 290824  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO",290824,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4461.09,0]
["8260029200001010030111301","Sueldos Base",466,"Presupuestal","2024-12-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2712241  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024",2712241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4461.09]
["8260029200001010030113201","Prima vacacional",562,"Presupuestal","2024-06-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 280624  prima vacacional correspondiente al primer periodo enero - junio",280624,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",1937.95,0]
["8260029200001010030115907","Premio a la Puntualidad",259,"Presupuestal","2024-03-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 270324  NOMINA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2024",270324,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",539.41,0]
["8260029200001010030115907","Premio a la Puntualidad",305,"Presupuestal","2024-11-08","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 81124  nomina correspondiente del 01 al 15 de noviembre",81124,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,356.89]
["8260029200001010030115907","Premio a la Puntualidad",484,"Presupuestal","2024-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1405244  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2024",1405244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,356.89]
["8260029200001010030115907","Premio a la Puntualidad",566,"Presupuestal","2024-06-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2806248  nomina correspondiente del 16 al 30 de junio",2806248,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8260029200001010030115908","Premio a la asistencia",305,"Presupuestal","2024-11-08","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 81124  nomina correspondiente del 01 al 15 de noviembre",81124,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,356.89]
["8260029200001010030115908","Premio a la asistencia",427,"Presupuestal","2024-09-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 27092430  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024",27092430,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,539.41]
["8260029200001010030115908","Premio a la asistencia",566,"Presupuestal","2024-06-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2806248  nomina correspondiente del 16 al 30 de junio",2806248,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8260029200001010030115909","Apoyo Familiar",143,"Presupuestal","2024-04-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 37476  NOMINA 7 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",37476,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,356.89]
["8260029200001010030115909","Apoyo Familiar",350,"Presupuestal","2024-08-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 290824  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO",290824,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8260029200001010030115909","Apoyo Familiar",451,"Presupuestal","2024-02-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140224  NOMINA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO",140224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,356.89]
["8260029200001010030115909","Apoyo Familiar",530,"Presupuestal","2024-06-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1406242  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2024",1406242,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8260029200001010030115910","Apoyo Gastos Médicos",300,"Presupuestal","2024-05-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2905241  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2024",2905241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,356.89]
["8260029200001010030115910","Apoyo Gastos Médicos",362,"Presupuestal","2024-08-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908243  NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO",2908243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",539.41,0]
["8260029200001010030115910","Apoyo Gastos Médicos",530,"Presupuestal","2024-06-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1406242  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2024",1406242,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8260029200001010030115910","Apoyo Gastos Médicos",649,"Presupuestal","2024-01-15","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 6830084  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2024",6830084,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,539.41]
["8260029200001010030115911","Apoyo a la vivienda",362,"Presupuestal","2024-08-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908243  NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO",2908243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",539.41,0]
["8260029200001010030115911","Apoyo a la vivienda",448,"Presupuestal","2024-10-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 291024  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE",291024,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",539.41,0]
["8260029200001010030115912","Apoyo a la despensa",142,"Presupuestal","2024-04-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 37476  NOMINA 7 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",37476,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8260029200001010030115912","Apoyo a la despensa",291,"Presupuestal","2024-11-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 13482  nomina correspondiente del 16 al 30 de noviembre",13482,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8260029200001010030115912","Apoyo a la despensa",354,"Presupuestal","2024-08-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408241  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8260029200001010030115912","Apoyo a la despensa",469,"Presupuestal","2024-02-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140224  NOMINA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024",140224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8260029200001010030115912","Apoyo a la despensa",635,"Presupuestal","2024-01-15","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 78550  NOMINA 1 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 ENERO DE 2024 (BANCOMER)",78550,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8260029200001010030131701","Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información\n",492,"Presupuestal","2024-11-01","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 11124  \tpago de servicio de internet de STARLINK del mes de noviembre",11124,"STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO S. DE R.L DE C.V",0,1045]
["8260029200001010030134101","Servicios financieros bancarios",285,"Presupuestal","2024-11-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2048  PAGO DE COMISIONES BNCARIAS AL MES DE NOVIEMBRE DE LA TARJETA 1664",2048,"BBVA BANCOMER, S.A.",0,27.84]
["8260029200001010030139201","Impuestos y derechos",153,"Presupuestal","2024-08-07","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 64126  Expedición de Certificado digital por Clorador por el Proceso de Hipoclorito de Sodio de Lorenzo Mendoza Aguilar",64126,"SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO",131,0]
["8260029200001010030139201","Impuestos y derechos",466,"Presupuestal","2024-03-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 589552  REPOSICION DE GASTOS POR APOYO EN RENOVACION DE LICENCIA TIPO A Y D VIGENCIA DE 5 AÑOS POR EL 50% DE ACUERDO A OFICIO CMAPAS/087/2024",589552,"RANGEL VILLEGAS JAIME",576,0]
["8260029200001010040111301","Sueldos Base",259,"Presupuestal","2024-03-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 270324  NOMINA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2024",270324,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4665.35,0]
["8260029200001010040111301","Sueldos Base",262,"Presupuestal","2024-03-15","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1503244  NOMINA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024",1503244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4461.09]
["8260029200001010040111301","Sueldos Base",350,"Presupuestal","2024-08-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 290824  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO",290824,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",6742.66,0]
["8260029200001010040111301","Sueldos Base",363,"Presupuestal","2024-08-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908243  NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO",2908243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4461.09]
["8260029200001010040111301","Sueldos Base",427,"Presupuestal","2024-07-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 908  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO",908,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4665.35]
["8260029200001010040111301","Sueldos Base",448,"Presupuestal","2024-10-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 291024  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE",291024,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4461.09,0]
["8260029200001010040111301","Sueldos Base",450,"Presupuestal","2024-10-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1410241  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024",1410241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4665.35,0]
["8260029200001010040111301","Sueldos Base",474,"Presupuestal","2024-12-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 271224  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE",271224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4461.09]
["8260029200001010040111301","Sueldos Base",521,"Presupuestal","2024-04-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 42065  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024",42065,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",6742.66,0]
["8260029200001010040111301","Sueldos Base",634,"Presupuestal","2024-01-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 78550  NOMINA 1 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 ENERO DE 2024 (BANCOMER)",78550,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4665.35,0]
["8260029200001010040113201","Prima vacacional",471,"Presupuestal","2024-12-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2712245  PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL",2712245,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",1937.95,0]
["8260029200001010040113202","Aguinaldo o gratificación de fin de año",476,"Presupuestal","2024-12-16","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1612243  AGUINALDO",1612243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,29891.4]
["8260029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",145,"Presupuestal","2024-04-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 7308105  NOMINA 7 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",7308105,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,412.74]
["8260029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",256,"Presupuestal","2024-03-15","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1503243  NOMINA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024",1503243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,356.89]
["8260029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",303,"Presupuestal","2024-11-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2911241  nomina correspondiente del 16 al 30 de noviembre",2911241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,373.23]
["8260029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",369,"Presupuestal","2024-09-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 130924  NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024",130924,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,373.23]
["8260029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",426,"Presupuestal","2024-09-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 27092430  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024",27092430,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8260029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",427,"Presupuestal","2024-07-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 908  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO",908,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,373.23]
["8260029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",463,"Presupuestal","2024-02-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 42065961851  NOMINA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 29 DE FEBRERO",42065961851,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,356.89]
["8260029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",470,"Presupuestal","2024-02-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 280224  NOMINA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024",280224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8260029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",523,"Presupuestal","2024-06-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 61851  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",61851,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,356.89]
["8260029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",566,"Presupuestal","2024-06-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2806248  nomina correspondiente del 16 al 30 de junio",2806248,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",373.23,0]
["8260029200001010040115908","Premio a la asistencia",144,"Presupuestal","2024-04-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 7308105  NOMINA 7 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",7308105,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8260029200001010040115908","Premio a la asistencia",227,"Presupuestal","2024-12-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 131224  nomina correspondiente del 01 al 15 de diciembre de 2024",131224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",373.23,0]
["8260029200001010040115908","Premio a la asistencia",302,"Presupuestal","2024-11-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2911241  nomina correspondiente del 16 al 30 de noviembre",2911241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",373.23,0]
["8260029200001010040115908","Premio a la asistencia",305,"Presupuestal","2024-11-08","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 81124  nomina correspondiente del 01 al 15 de noviembre",81124,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,373.23]
["8260029200001010040115908","Premio a la asistencia",362,"Presupuestal","2024-08-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908243  NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO",2908243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8260029200001010040115908","Premio a la asistencia",425,"Presupuestal","2024-09-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1309241  NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024",1309241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,356.89]
["8260029200001010040115908","Premio a la asistencia",450,"Presupuestal","2024-02-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140224  NOMINA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO",140224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",373.23,0]
["8260029200001010040115908","Premio a la asistencia",469,"Presupuestal","2024-02-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140224  NOMINA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024",140224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,412.74]
["8260029200001010040115908","Premio a la asistencia",473,"Presupuestal","2024-12-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 271224  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE",271224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",373.23,0]
["8260029200001010040115908","Premio a la asistencia",532,"Presupuestal","2024-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 290424  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024",290424,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,412.74]
["8260029200001010040115908","Premio a la asistencia",634,"Presupuestal","2024-01-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 78550  NOMINA 1 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 ENERO DE 2024 (BANCOMER)",78550,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8260029200001010040115909","Apoyo Familiar",223,"Presupuestal","2024-12-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 131224  nomina correspondiente del 01 al 15 de diciembre de 2024",131224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",373.23,0]
["8260029200001010040115909","Apoyo Familiar",259,"Presupuestal","2024-03-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 270324  NOMINA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2024",270324,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8260029200001010040115909","Apoyo Familiar",304,"Presupuestal","2024-11-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 81124  nomina correspondiente del 01 al 15 de noviembre",81124,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8260029200001010040115909","Apoyo Familiar",362,"Presupuestal","2024-08-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908243  NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO",2908243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",373.23,0]
["8260029200001010040115909","Apoyo Familiar",368,"Presupuestal","2024-09-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 130924  NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024",130924,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8260029200001010040115909","Apoyo Familiar",427,"Presupuestal","2024-09-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 27092430  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024",27092430,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,373.23]
["8260029200001010040115909","Apoyo Familiar",449,"Presupuestal","2024-10-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 291024  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE",291024,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,412.74]
["8260029200001010040115909","Apoyo Familiar",471,"Presupuestal","2024-02-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 280224  NOMINA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024",280224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,373.23]
["8260029200001010040115909","Apoyo Familiar",481,"Presupuestal","2024-05-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 290524  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2024",290524,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8260029200001010040115909","Apoyo Familiar",567,"Presupuestal","2024-06-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2806248  nomina correspondiente del 16 al 30 de junio",2806248,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,356.89]
["8260029200001010040115909","Apoyo Familiar",637,"Presupuestal","2024-01-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 98899  NOMINA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024 (BANCOMER)",98899,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,356.89]
["8260029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",144,"Presupuestal","2024-04-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 7308105  NOMINA 7 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",7308105,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",373.23,0]
["8260029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",294,"Presupuestal","2024-11-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 81124  NOMINA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024",81124,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8260029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",350,"Presupuestal","2024-08-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 290824  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO",290824,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8260029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",363,"Presupuestal","2024-08-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908243  NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO",2908243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,412.74]
["8260029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",427,"Presupuestal","2024-07-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 908  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO",908,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,373.23]
["8260029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",429,"Presupuestal","2024-07-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1736  NOMINA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO",1736,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,412.74]
["8260029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",450,"Presupuestal","2024-10-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1410241  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024",1410241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8260029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",474,"Presupuestal","2024-12-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 271224  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE",271224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,412.74]
["8260029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",522,"Presupuestal","2024-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 42065  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024",42065,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,539.41]
["8260029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",635,"Presupuestal","2024-01-15","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 78550  NOMINA 1 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 ENERO DE 2024 (BANCOMER)",78550,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,373.23]
["8260029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",142,"Presupuestal","2024-04-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 37476  NOMINA 7 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",37476,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",539.41,0]
["8260029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",260,"Presupuestal","2024-03-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 270324  NOMINA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2024",270324,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,412.74]
["8260029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",287,"Presupuestal","2024-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140524  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2024",140524,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",373.23,0]
["8260029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",355,"Presupuestal","2024-08-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408241  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,373.23]
["8260029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",378,"Presupuestal","2024-09-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2709242  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEBRE",2709242,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",539.41,0]
["8260029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",428,"Presupuestal","2024-07-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1736  NOMINA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO",1736,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8260029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",449,"Presupuestal","2024-10-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 291024  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE",291024,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,373.23]
["8260029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",451,"Presupuestal","2024-10-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1410241  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024",1410241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,412.74]
["8260029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",474,"Presupuestal","2024-12-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 271224  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE",271224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,373.23]
["8260029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",526,"Presupuestal","2024-06-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140624  nomina correspondiente del 01 al 15 de junio",140624,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8260029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",648,"Presupuestal","2024-01-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 6830084  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2024",6830084,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8260029200001010040115912","Apoyo a la despensa",145,"Presupuestal","2024-04-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 7308105  NOMINA 7 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",7308105,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8260029200001010040115912","Apoyo a la despensa",262,"Presupuestal","2024-03-15","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1503244  NOMINA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024",1503244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8260029200001010040115912","Apoyo a la despensa",294,"Presupuestal","2024-11-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 81124  NOMINA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024",81124,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8260029200001010040115912","Apoyo a la despensa",305,"Presupuestal","2024-11-08","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 81124  nomina correspondiente del 01 al 15 de noviembre",81124,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8260029200001010040115912","Apoyo a la despensa",411,"Presupuestal","2024-07-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 6596  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO",6596,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8260029200001010040115912","Apoyo a la despensa",442,"Presupuestal","2024-10-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2910241  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024",2910241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8260029200001010040115912","Apoyo a la despensa",449,"Presupuestal","2024-10-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 291024  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE",291024,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8260029200001010040115912","Apoyo a la despensa",481,"Presupuestal","2024-05-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 290524  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2024",290524,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8260029200001010040115912","Apoyo a la despensa",523,"Presupuestal","2024-06-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 61851  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",61851,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8260029200001010040115912","Apoyo a la despensa",530,"Presupuestal","2024-06-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1406242  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2024",1406242,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8260029200001010040115912","Apoyo a la despensa",650,"Presupuestal","2024-01-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 6907355  NOMINA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024",6907355,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8260029200001010040124201","Cemento y productos de concreto",96,"Presupuestal","2024-02-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 874016  COMPRA DE MORTERO PARA CASETA EN NORIA DE CATALAN\n",874016,"TAPIA SALAZAR JOSE MARIA",0,1505]
["8260029200001010040124901","Otros materiales y artículos de construcción y reparación",143,"Presupuestal","2024-01-22","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 55025  COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARON PARA EL POZO DE NORIA DE CATALAN",55025,"BELMAN OLIVARES JAVIER",299750.35,0]
["8260029200001010040124901","Otros materiales y artículos de construcción y reparación",222,"Presupuestal","2024-08-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 6820  PAGO FINAL MATERIALES DE TUBERIA PARA CMAPAS",6820,"ESCOBEDO LEON JUAN",0,11333.21]
["8260029200001010040125901","Otros productos químicos acetileno y oxigeno",141,"Presupuestal","2024-02-21","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 648032  COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION DEL AGUA EXTRAIDA EN LOS POZOS PERTENECIENTES AL CMAPAS",648032,"SOLVENTES Y QUIMICOS DEL POTOSI, S DE R.L. DE C.V.",28187,0]
["8260029200001010040126101","Combustibles, lubricantes y aditivos",286,"Presupuestal","2024-05-30","(Presupuesto Pagada ) de OP Núm: 1025  comprobacion de gastos por compra de diesel para la planta de emergencia ubicada en el pozo de catalan del refugio",0,"RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR",6175,0]
["8260029200001010040126101","Combustibles, lubricantes y aditivos",331,"Presupuestal","2024-03-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 66958  COMPRA DE DIESEL UTILIZADA EN LA PLANTA DE EMERGENCIA QUE SE ENCONTRABA UBICADA EN EL POZO DE NORIA DE CATALAN",66958,"MENDEZ GARCIA LAURO",0,23838.5]
["8260029200001010040126101","Combustibles, lubricantes y aditivos",572,"Presupuestal","2024-04-30","(Presupuesto Pagada ) de OP Núm: 1256  COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE DIESEL PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA EN EL POZO DE EJIDO OJUELOS",0,"RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR",3710,0]
["8260029200001010040131101","Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales",503,"Presupuestal","2024-06-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 300624  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LAS PLANTAS Y POZOS ADMINISTRADOS POR EL CMAPAS",300624,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",0,559355]
["8260029200001010040135701","Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta",186,"Presupuestal","2024-09-05","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 86014  PAGO POR DESMONTAJE DE BOMBA SUMERGIBLE Y MOTOR CON GRÚA DEL POZO NUEVO DE LA COMUNIDAD DE NORIA DE CATALÁN.",86014,"MEZA MORALES FELIPE",11020,0]
["8260029200001010040135701","Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta",555,"Presupuestal","2024-06-01","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 8354042  \tcomrpa de transformador para el pozo de tanque nuevo",8354042,"PEREZ ABOYTES CESAR JERONIMO",0,112183.06]
["8260029200001010060111301","Sueldos Base",144,"Presupuestal","2024-04-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 7308105  NOMINA 7 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",7308105,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4461.09,0]
["8260029200001010060111301","Sueldos Base",256,"Presupuestal","2024-03-15","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1503243  NOMINA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024",1503243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4200]
["8260029200001010060111301","Sueldos Base",425,"Presupuestal","2024-09-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1309241  NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024",1309241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4461.09]
["8260029200001010060111301","Sueldos Base",474,"Presupuestal","2024-12-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 271224  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE",271224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4200]
["8260029200001010060111301","Sueldos Base",567,"Presupuestal","2024-06-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2806248  nomina correspondiente del 16 al 30 de junio",2806248,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4461.09]
["8260029200001010060111301","Sueldos Base",651,"Presupuestal","2024-01-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 6907355  NOMINA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024",6907355,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5400]
["8260029200001010060115907","Premio a la Puntualidad",224,"Presupuestal","2024-12-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 131224  nomina correspondiente del 01 al 15 de diciembre de 2024",131224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,336]
["8260029200001010060115907","Premio a la Puntualidad",378,"Presupuestal","2024-09-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2709242  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEBRE",2709242,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8260029200001010060115907","Premio a la Puntualidad",448,"Presupuestal","2024-10-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 291024  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE",291024,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8260029200001010060115907","Premio a la Puntualidad",531,"Presupuestal","2024-04-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 290424  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024",290424,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8260029200001010060115908","Premio a la asistencia",262,"Presupuestal","2024-03-15","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1503244  NOMINA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024",1503244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,336]
["8260029200001010060115908","Premio a la asistencia",363,"Presupuestal","2024-08-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908243  NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO",2908243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,336]
["8260029200001010060115908","Premio a la asistencia",444,"Presupuestal","2024-10-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1410242  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024",1410242,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8260029200001010060115908","Premio a la asistencia",527,"Presupuestal","2024-06-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140624  nomina correspondiente del 01 al 15 de junio",140624,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,432]
["8260029200001010060115908","Premio a la asistencia",636,"Presupuestal","2024-01-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 98899  NOMINA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024 (BANCOMER)",98899,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8260029200001010060115909","Apoyo Familiar",304,"Presupuestal","2024-11-08","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 81124  nomina correspondiente del 01 al 15 de noviembre",81124,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8260029200001010060115909","Apoyo Familiar",426,"Presupuestal","2024-09-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 27092430  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024",27092430,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",432,0]
["8260029200001010060115909","Apoyo Familiar",481,"Presupuestal","2024-05-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 290524  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2024",290524,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",432,0]
["8260029200001010060115909","Apoyo Familiar",526,"Presupuestal","2024-06-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140624  nomina correspondiente del 01 al 15 de junio",140624,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8260029200001010060115909","Apoyo Familiar",651,"Presupuestal","2024-01-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 6907355  NOMINA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024",6907355,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,356.89]
["8260029200001010060115910","Apoyo Gastos Médicos",361,"Presupuestal","2024-08-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408243  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,356.89]
["8260029200001010060115910","Apoyo Gastos Médicos",450,"Presupuestal","2024-10-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1410241  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024",1410241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8260029200001010060115910","Apoyo Gastos Médicos",523,"Presupuestal","2024-06-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 61851  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",61851,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,336]
["8260029200001010060115910","Apoyo Gastos Médicos",566,"Presupuestal","2024-06-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2806248  nomina correspondiente del 16 al 30 de junio",2806248,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8260029200001010060115911","Apoyo a la vivienda",360,"Presupuestal","2024-08-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408243  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8260029200001010060115911","Apoyo a la vivienda",424,"Presupuestal","2024-09-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1309241  NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024",1309241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8260029200001010060115911","Apoyo a la vivienda",473,"Presupuestal","2024-12-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 271224  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE",271224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8260029200001010060115911","Apoyo a la vivienda",532,"Presupuestal","2024-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 290424  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024",290424,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,356.89]
["8260029200001010060115912","Apoyo a la despensa",295,"Presupuestal","2024-11-08","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 81124  NOMINA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024",81124,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8260029200001010060115912","Apoyo a la despensa",410,"Presupuestal","2024-07-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 6596  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO",6596,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8260029200001010060115912","Apoyo a la despensa",429,"Presupuestal","2024-07-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1736  NOMINA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO",1736,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8260029200001010060115912","Apoyo a la despensa",483,"Presupuestal","2024-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1405244  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2024",1405244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8260029200001010060115912","Apoyo a la despensa",649,"Presupuestal","2024-01-15","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 6830084  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2024",6830084,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8260029200001010060151501","Equipo de cómputo y de tecnologías de la información",180,"Presupuestal","2024-01-31","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 702045  COMPRA DE 2 IMPRESORAS LASERJET ENTERPRISE M610DN MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION DE HASTA 45 PÁGINAS POR MINUTO, VOLUMEN MENSUAL D",702045,"ROCHA LOPEZ MARCO ANTONIO",0,35998]
["8260029200001010080111301","Sueldos Base",531,"Presupuestal","2024-04-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 290424  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024",290424,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",6742.66,0]
["8260029200001010080115908","Premio a la asistencia",361,"Presupuestal","2024-08-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408243  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,539.41]
["8260029200001010080115908","Premio a la asistencia",481,"Presupuestal","2024-05-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 290524  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2024",290524,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",539.41,0]
["8260029200001010080115910","Apoyo Gastos Médicos",482,"Presupuestal","2024-05-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 290524  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2024",290524,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,539.41]
["8260029200001010080115911","Apoyo a la vivienda",302,"Presupuestal","2024-11-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2911241  nomina correspondiente del 16 al 30 de noviembre",2911241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",539.41,0]
["8260029200001010080115912","Apoyo a la despensa",566,"Presupuestal","2024-06-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2806248  nomina correspondiente del 16 al 30 de junio",2806248,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["82600292000831010040131101","Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales",431,"Presupuestal","2024-10-30","Traspaso entre partidas: SE RECLASIFICA ENERGIA POR PAGO DE RECURSO PROVENIENTE DEL CUARTO TRIMESTRE 2023",0,"",-111521.1,0]
["8260029200101010010113406","Compensaciones",358,"Presupuestal","2024-08-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908242  COMPENSACION SALARIAL TESORERA Y VOCALES CIUDADANS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO",2908242,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",1500,0]
["8260029200101010010113406","Compensaciones",461,"Presupuestal","2024-02-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 4206596185  COMPENSACION SALARIAL TESORERA Y VOCAL DEL CONSEJO DIRECTIVO INTERINO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024",4206596185,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,1500]
["8260029200101010010113406","Compensaciones",525,"Presupuestal","2024-06-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 96185  COMPENSACION SALARIAL INTEGRANTES CIUDADANOS DEL CONSEJO DIRECTIVO INTERINO",96185,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,1500]
["8260029200101010050111301","Sueldos Base",532,"Presupuestal","2024-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 290424  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024",290424,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5400]
["8260029200101010050115907","Premio a la Puntualidad",424,"Presupuestal","2024-09-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1309241  NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024",1309241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",432,0]
["8260029200101010050115908","Premio a la asistencia",427,"Presupuestal","2024-09-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 27092430  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024",27092430,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,432]
["8260029200101010050115908","Premio a la asistencia",521,"Presupuestal","2024-04-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 42065  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024",42065,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",373.23,0]
["8260029200101010050115910","Apoyo Gastos Médicos",262,"Presupuestal","2024-03-15","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1503244  NOMINA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024",1503244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,432]
["8260029200101010050115910","Apoyo Gastos Médicos",427,"Presupuestal","2024-09-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 27092430  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024",27092430,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,432]
["8260029200101010050115911","Apoyo a la vivienda",227,"Presupuestal","2024-12-13","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 131224  nomina correspondiente del 01 al 15 de diciembre de 2024",131224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",432,0]
["8260029200101010050115912","Apoyo a la despensa",256,"Presupuestal","2024-03-15","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1503243  NOMINA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024",1503243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8260029200101010050121101","Materiales, útiles y equipos menores de oficina",165,"Presupuestal","2024-02-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 913275  DIEFRENTES ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SE UTILIZARON PARA CARRO ALEGORICO PARA EL DESFILE DE CATRINAS Y CATRINES, DECORACION DE DESPENS",913275,"ARREDONDO DONJUAN EMELIA",1380.2,0]
["8260029200101010050121601","Material de limpieza",488,"Presupuestal","2024-11-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2811245  COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA",2811245,"S DE R.L. DE C.V.  NUEVA WAL MART DE MEXICO",0,1073]
["8260029200101010050122101","Productos alimenticios para personas",312,"Presupuestal","2024-11-11","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 470690  COMPRA DE UTENCILIOS PARA COMIDA DERIVADO A ENTREGA DE POZO EN LA COMUNIDAD DE PARRITA",470690,"S DE R.L. DE C.V.  NUEVA WAL MART DE MEXICO",269.5,0]
["8260029200101010050134501","Seguros de bienes patrimoniales",375,"Presupuestal","2024-03-22","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 528183  SEGURO DE CAMIONETA NISSAN NP300 2011, CON PLACAS GL27392",528183,"QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.",0,4610.84]
["8260029200101010050135501","Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte",305,"Presupuestal","2024-03-11","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 995401  CAMBIO DE CARTE A CARRO AVEO 2018, PERTENECIENTE AL CMAPAS",995401,"MANTEMIENTO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES",0,10100]
["8260029200101010070111301","Sueldos Base",255,"Presupuestal","2024-03-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1503243  NOMINA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024",1503243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5159.21,0]
["8260029200101010070111301","Sueldos Base",522,"Presupuestal","2024-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 42065  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024",42065,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,5159.21]
["8260029200101010070115907","Premio a la Puntualidad",521,"Presupuestal","2024-04-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 42065  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024",42065,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8260029200101010070115908","Premio a la asistencia",143,"Presupuestal","2024-04-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 37476  NOMINA 7 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",37476,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,412.74]
["8260029200101010070115909","Apoyo Familiar",450,"Presupuestal","2024-02-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140224  NOMINA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO",140224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8260029200101010070115909","Apoyo Familiar",567,"Presupuestal","2024-06-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2806248  nomina correspondiente del 16 al 30 de junio",2806248,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,336]
["8260029200101010070115910","Apoyo Gastos Médicos",450,"Presupuestal","2024-02-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140224  NOMINA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO",140224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8260029200101010070115911","Apoyo a la vivienda",522,"Presupuestal","2024-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 42065  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024",42065,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,412.74]
["8260029200101010070115912","Apoyo a la despensa",350,"Presupuestal","2024-08-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 290824  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO",290824,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8260029200101010070137501","Viáticos en el país",169,"Presupuestal","2024-01-30","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 519260  REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DERIVADO DE SALIDA A SAN LUIS POTOSI DEL AREA DE PLANEACION Y CULTURA DEL AGUA",519260,"RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR",548,0]
["8260029200101010100111301","Sueldos Base",228,"Presupuestal","2024-12-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 131224  nomina correspondiente del 01 al 15 de diciembre de 2024",131224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4461.09]
["8260029200101010100111301","Sueldos Base",482,"Presupuestal","2024-05-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 290524  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2024",290524,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4461.09]
["8260029200101010100111301","Sueldos Base",532,"Presupuestal","2024-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 290424  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024",290424,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,4461.09]
["8260029200101010100115907","Premio a la Puntualidad",261,"Presupuestal","2024-03-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1503244  NOMINA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024",1503244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8260029200101010100115907","Premio a la Puntualidad",429,"Presupuestal","2024-07-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1736  NOMINA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO",1736,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,412.74]
["8260029200101010100115907","Premio a la Puntualidad",649,"Presupuestal","2024-01-15","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 6830084  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2024",6830084,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,356.89]
["8260029200101010100115908","Premio a la asistencia",36,"Presupuestal","2024-07-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 120724  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2024",120724,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,356.89]
["8260029200101010100115908","Premio a la asistencia",426,"Presupuestal","2024-09-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 27092430  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024",27092430,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8260029200101010100115908","Premio a la asistencia",484,"Presupuestal","2024-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1405244  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2024",1405244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,356.89]
["8260029200101010100115908","Premio a la asistencia",651,"Presupuestal","2024-01-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 6907355  NOMINA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024",6907355,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,336]
["8260029200101010100115909","Apoyo Familiar",448,"Presupuestal","2024-10-29","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 291024  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE",291024,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8260029200101010100115909","Apoyo Familiar",470,"Presupuestal","2024-02-28","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 280224  NOMINA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024",280224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",178.44,0]
["8260029200101010100115910","Apoyo Gastos Médicos",260,"Presupuestal","2024-03-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 270324  NOMINA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2024",270324,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,373.23]
["8260029200101010100115910","Apoyo Gastos Médicos",360,"Presupuestal","2024-08-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408243  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8260029200101010100115910","Apoyo Gastos Médicos",484,"Presupuestal","2024-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1405244  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2024",1405244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,356.89]
["8260029200101010100115910","Apoyo Gastos Médicos",651,"Presupuestal","2024-01-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 6907355  NOMINA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024",6907355,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,336]
["8260029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",451,"Presupuestal","2024-10-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1410241  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024",1410241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,412.74]
["8260029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",483,"Presupuestal","2024-05-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1405244  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2024",1405244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8260029200101010100115912","Apoyo a la despensa",260,"Presupuestal","2024-03-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 270324  NOMINA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2024",270324,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8260029200101010100115912","Apoyo a la despensa",361,"Presupuestal","2024-08-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408243  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8260029200101010100115912","Apoyo a la despensa",469,"Presupuestal","2024-02-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140224  NOMINA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024",140224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8260029200101010100124601","Material eléctrico y electrónico",346,"Presupuestal","2024-03-20","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 407443  REPARACION DEL PCI DEL TABLERO DE LA PLANTA DE CABECERA",407443,"GASPAR VAZQUEZ JUAN MANUEL",14326,0]
["8260029200101011200111301","Sueldos Base",144,"Presupuestal","2024-04-12","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 7308105  NOMINA 7 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",7308105,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4200,0]
["8260029200101011200111301","Sueldos Base",526,"Presupuestal","2024-06-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140624  nomina correspondiente del 01 al 15 de junio",140624,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5159.21,0]
["8260029200101011200113201","Prima vacacional",477,"Presupuestal","2024-12-27","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 2712244  PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO",2712244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",1226,0]
["8260029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",649,"Presupuestal","2024-01-15","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 6830084  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2024",6830084,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,412.74]
["8260029200101011200115908","Premio a la asistencia",261,"Presupuestal","2024-03-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1503244  NOMINA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024",1503244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8260029200101011200115908","Premio a la asistencia",567,"Presupuestal","2024-06-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2806248  nomina correspondiente del 16 al 30 de junio",2806248,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,336]
["8260029200101011200115909","Apoyo Familiar",425,"Presupuestal","2024-09-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1309241  NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024",1309241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,336]
["8260029200101011200115910","Apoyo Gastos Médicos",261,"Presupuestal","2024-03-15","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 1503244  NOMINA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024",1503244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8260029200101011200115910","Apoyo Gastos Médicos",468,"Presupuestal","2024-02-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140224  NOMINA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024",140224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8260029200101011200115910","Apoyo Gastos Médicos",526,"Presupuestal","2024-06-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140624  nomina correspondiente del 01 al 15 de junio",140624,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8260029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",468,"Presupuestal","2024-02-14","(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia  Núm: 140224  NOMINA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024",140224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8260029200101011200115912","Apoyo a la despensa",145,"Presupuestal","2024-04-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 7308105  NOMINA 7 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",7308105,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8260029200101011200115912","Apoyo a la despensa",484,"Presupuestal","2024-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1405244  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2024",1405244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,250]
["8270029200001010020111301","Sueldos Base",466,"Presupuestal","2024-12-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2712241  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024",2712241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",12272,0]
["8270029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",295,"Presupuestal","2024-11-08","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 81124  NOMINA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024",81124,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4200,0]
["8270029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",305,"Presupuestal","2024-11-08","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 81124  nomina correspondiente del 01 al 15 de noviembre",81124,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4200,0]
["8270029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",427,"Presupuestal","2024-09-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 27092430  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024",27092430,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4200,0]
["8270029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",427,"Presupuestal","2024-07-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 908  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO",908,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4200,0]
["8270029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",471,"Presupuestal","2024-02-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 280224  NOMINA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024",280224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",2800,0]
["8270029200001010020112201","Sueldos al personal eventual",484,"Presupuestal","2024-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1405244  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2024",1405244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",3920,0]
["8270029200001010020113202","Aguinaldo o gratificación de fin de año",476,"Presupuestal","2024-12-16","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1612243  AGUINALDO",1612243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",14548.8,0]
["8270029200001010020115907","Premio a la Puntualidad",305,"Presupuestal","2024-11-08","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 81124  nomina correspondiente del 01 al 15 de noviembre",81124,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200001010020115907","Premio a la Puntualidad",468,"Presupuestal","2024-12-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2712242  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024",2712242,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200001010020115909","Apoyo Familiar",369,"Presupuestal","2024-09-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 130924  NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024",130924,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",981.76,0]
["8270029200001010020115910","Apoyo Gastos Médicos",351,"Presupuestal","2024-08-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 290824  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO",290824,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",981.76,0]
["8270029200001010020115911","Apoyo a la vivienda",466,"Presupuestal","2024-12-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2712241  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024",2712241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",981.76,0]
["8270029200001010020115912","Apoyo a la despensa",305,"Presupuestal","2024-11-08","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 81124  nomina correspondiente del 01 al 15 de noviembre",81124,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200001010020138201","Gastos de orden social y cultural",298,"Presupuestal","2024-10-31","(Presupuesto Pagada ) de OP Núm: 1861  REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA PARA CONMEMORACION DEL DIA DE MUERTOS",0,"RODRIGUEZ VELAZQUEZ ARMANDO",1189,0]
["8270029200001010030111301","Sueldos Base",143,"Presupuestal","2024-04-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 37476  NOMINA 7 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",37476,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4461.09,0]
["8270029200001010030111301","Sueldos Base",413,"Presupuestal","2024-07-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1207242  NOMINA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO",1207242,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4461.09,0]
["8270029200001010030113202","Aguinaldo o gratificación de fin de año",461,"Presupuestal","2024-12-16","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1612241  AGUINALDO",1612241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",25981.8,0]
["8270029200001010030115907","Premio a la Puntualidad",532,"Presupuestal","2024-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 290424  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024",290424,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8270029200001010030115908","Premio a la asistencia",361,"Presupuestal","2024-08-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408243  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8270029200001010030115908","Premio a la asistencia",443,"Presupuestal","2024-10-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2910241  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024",2910241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8270029200001010030115909","Apoyo Familiar",445,"Presupuestal","2024-10-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1410242  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024",1410242,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8270029200001010030115909","Apoyo Familiar",484,"Presupuestal","2024-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1405244  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2024",1405244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8270029200001010030115910","Apoyo Gastos Médicos",445,"Presupuestal","2024-10-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1410242  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024",1410242,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8270029200001010030115911","Apoyo a la vivienda",143,"Presupuestal","2024-04-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 37476  NOMINA 7 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",37476,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8270029200001010030115911","Apoyo a la vivienda",522,"Presupuestal","2024-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 42065  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024",42065,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8270029200001010030115912","Apoyo a la despensa",369,"Presupuestal","2024-09-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 130924  NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024",130924,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200001010030131101","Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales",289,"Presupuestal","2024-07-31","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 343  PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, DE LOS POZOS, TEMAZCALILLO, OJUELOS, TANQUE NUEVO , PARRITAS , SALIT",343,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",10351,0]
["8270029200001010030131701","Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información\n",422,"Presupuestal","2024-08-15","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1508248  pago de servicio de internet de STARLINK del mes de agosto",1508248,"STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO S. DE R.L DE C.V",3148,0]
["8270029200001010030137501","Viáticos en el país",12,"Presupuestal","2024-12-01","(Presupuesto Pagada ) de OP Núm: 2041  COMPROVACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTOS Y CASETAS PARA CAPACITACIÓN SOBRE DE EJECUIVA EN CAJA EN LA CIUDAD DE LEÓN, GTO.",0,"BARCENAS JUAREZ ARIADNA GISELA",408,0]
["8270029200001010040111301","Sueldos Base",256,"Presupuestal","2024-03-15","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1503243  NOMINA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024",1503243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",6742.66,0]
["8270029200001010040111301","Sueldos Base",363,"Presupuestal","2024-08-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908243  NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO",2908243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5159.21,0]
["8270029200001010040111301","Sueldos Base",429,"Presupuestal","2024-07-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1736  NOMINA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO",1736,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4461.09,0]
["8270029200001010040111301","Sueldos Base",449,"Presupuestal","2024-10-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 291024  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE",291024,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4665.35,0]
["8270029200001010040111301","Sueldos Base",527,"Presupuestal","2024-06-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140624  nomina correspondiente del 01 al 15 de junio",140624,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4665.35,0]
["8270029200001010040111301","Sueldos Base",651,"Presupuestal","2024-01-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 6907355  NOMINA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024",6907355,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4665.35,0]
["8270029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",260,"Presupuestal","2024-03-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 270324  NOMINA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2024",270324,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",373.23,0]
["8270029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",305,"Presupuestal","2024-11-08","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 81124  nomina correspondiente del 01 al 15 de noviembre",81124,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",373.23,0]
["8270029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",429,"Presupuestal","2024-07-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1736  NOMINA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO",1736,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8270029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",451,"Presupuestal","2024-10-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1410241  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024",1410241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",373.23,0]
["8270029200001010040115907","Premio a la Puntualidad",482,"Presupuestal","2024-05-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 290524  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2024",290524,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8270029200001010040115908","Premio a la asistencia",143,"Presupuestal","2024-04-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 37476  NOMINA 7 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",37476,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",373.23,0]
["8270029200001010040115908","Premio a la asistencia",262,"Presupuestal","2024-03-15","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1503244  NOMINA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024",1503244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",373.23,0]
["8270029200001010040115908","Premio a la asistencia",413,"Presupuestal","2024-07-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1207242  NOMINA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO",1207242,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8270029200001010040115908","Premio a la asistencia",427,"Presupuestal","2024-07-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 908  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO",908,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",373.23,0]
["8270029200001010040115908","Premio a la asistencia",527,"Presupuestal","2024-06-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140624  nomina correspondiente del 01 al 15 de junio",140624,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",373.23,0]
["8270029200001010040115908","Premio a la asistencia",567,"Presupuestal","2024-06-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2806248  nomina correspondiente del 16 al 30 de junio",2806248,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200001010040115909","Apoyo Familiar",262,"Presupuestal","2024-03-15","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1503244  NOMINA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024",1503244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8270029200001010040115909","Apoyo Familiar",361,"Presupuestal","2024-08-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408243  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",373.23,0]
["8270029200001010040115909","Apoyo Familiar",449,"Presupuestal","2024-10-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 291024  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE",291024,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",373.23,0]
["8270029200001010040115909","Apoyo Familiar",474,"Presupuestal","2024-12-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 271224  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE",271224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",373.23,0]
["8270029200001010040115909","Apoyo Familiar",651,"Presupuestal","2024-01-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 6907355  NOMINA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024",6907355,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",373.23,0]
["8270029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",145,"Presupuestal","2024-04-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 7308105  NOMINA 7 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",7308105,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",295,"Presupuestal","2024-11-08","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 81124  NOMINA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024",81124,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",373.23,0]
["8270029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",427,"Presupuestal","2024-09-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 27092430  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024",27092430,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",373.23,0]
["8270029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",451,"Presupuestal","2024-02-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140224  NOMINA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO",140224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",373.23,0]
["8270029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",532,"Presupuestal","2024-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 290424  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024",290424,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",373.23,0]
["8270029200001010040115910","Apoyo Gastos Médicos",649,"Presupuestal","2024-01-15","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 6830084  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2024",6830084,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",373.23,0]
["8270029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",351,"Presupuestal","2024-08-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 290824  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO",290824,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",373.23,0]
["8270029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",363,"Presupuestal","2024-08-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908243  NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO",2908243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8270029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",451,"Presupuestal","2024-02-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140224  NOMINA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO",140224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8270029200001010040115911","Apoyo a la vivienda",474,"Presupuestal","2024-12-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 271224  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE",271224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",373.23,0]
["8270029200001010040115912","Apoyo a la despensa",145,"Presupuestal","2024-04-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 7308105  NOMINA 7 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",7308105,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200001010040115912","Apoyo a la despensa",291,"Presupuestal","2024-11-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 13482  nomina correspondiente del 16 al 30 de noviembre",13482,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200001010040115912","Apoyo a la despensa",305,"Presupuestal","2024-11-08","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 81124  nomina correspondiente del 01 al 15 de noviembre",81124,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200001010040115912","Apoyo a la despensa",429,"Presupuestal","2024-07-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1736  NOMINA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO",1736,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200001010040115912","Apoyo a la despensa",469,"Presupuestal","2024-02-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140224  NOMINA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024",140224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200001010040115912","Apoyo a la despensa",635,"Presupuestal","2024-01-15","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 78550  NOMINA 1 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 ENERO DE 2024 (BANCOMER)",78550,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200001010040115912","Apoyo a la despensa",651,"Presupuestal","2024-01-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 6907355  NOMINA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024",6907355,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200001010040125601","Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados",142,"Presupuestal","2024-02-21","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 648032  COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION DEL AGUA EXTRAIDA EN LOS POZOS PERTENECIENTES AL CMAPAS",648032,"SOLVENTES Y QUIMICOS DEL POTOSI, S DE R.L. DE C.V.",129.76,0]
["8270029200001010040126101","Combustibles, lubricantes y aditivos",373,"Presupuestal","2024-11-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 418220  \tcompra de grasa para uso del personal operativo",418220,"DIAZ GONZALEZ MA. DE LOURDES",246,0]
["8270029200001010040126101","Combustibles, lubricantes y aditivos",442,"Presupuestal","2024-11-18","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 181124  PAGO DE COMBUSTIBLE DERIVADO DE SALIDA A CHIHUAHUA A EXPO ANEAS 2024",181124,"RAMIREZ MORALES AIRADNE VIRGINIA ODILTTE",884.57,0]
["8270029200001010040135701","Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta",120,"Presupuestal","2024-02-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 874023  MANIOBRA E INSTALACION BOMBA SUMERGIBLE DE 4\" Y COLUMNA DE TUBO DE ACERO AL CARBÓN DE 3\" EN POZO DE CATALAN",874023,"GASPAR VAZQUEZ JUAN MANUEL",11426,0]
["8270029200001010060111301","Sueldos Base",260,"Presupuestal","2024-03-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 270324  NOMINA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2024",270324,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4461.09,0]
["8270029200001010060111301","Sueldos Base",427,"Presupuestal","2024-07-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 908  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO",908,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4461.09,0]
["8270029200001010060113202","Aguinaldo o gratificación de fin de año",461,"Presupuestal","2024-12-16","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1612241  AGUINALDO",1612241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",24519.6,0]
["8270029200001010060115907","Premio a la Puntualidad",363,"Presupuestal","2024-08-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908243  NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO",2908243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200001010060115907","Premio a la Puntualidad",429,"Presupuestal","2024-07-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1736  NOMINA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO",1736,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200001010060115908","Premio a la asistencia",260,"Presupuestal","2024-03-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 270324  NOMINA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2024",270324,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",432,0]
["8270029200001010060115908","Premio a la asistencia",482,"Presupuestal","2024-05-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 290524  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2024",290524,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",432,0]
["8270029200001010060115909","Apoyo Familiar",260,"Presupuestal","2024-03-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 270324  NOMINA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2024",270324,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",432,0]
["8270029200001010060115909","Apoyo Familiar",361,"Presupuestal","2024-08-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408243  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",432,0]
["8270029200001010060115910","Apoyo Gastos Médicos",256,"Presupuestal","2024-03-15","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1503243  NOMINA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024",1503243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200001010060115910","Apoyo Gastos Médicos",351,"Presupuestal","2024-08-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 290824  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO",290824,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200001010060115910","Apoyo Gastos Médicos",469,"Presupuestal","2024-02-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140224  NOMINA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024",140224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8270029200001010060115911","Apoyo a la vivienda",305,"Presupuestal","2024-11-08","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 81124  nomina correspondiente del 01 al 15 de noviembre",81124,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8270029200001010060115911","Apoyo a la vivienda",532,"Presupuestal","2024-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 290424  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024",290424,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8270029200001010060115912","Apoyo a la despensa",305,"Presupuestal","2024-11-08","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 81124  nomina correspondiente del 01 al 15 de noviembre",81124,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200001010060115912","Apoyo a la despensa",466,"Presupuestal","2024-12-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2712241  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024",2712241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200001010060133601","Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión",449,"Presupuestal","2024-06-21","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 98631  \tRECIBOS DE AVISO DE COBRO MENSUALES",98631,"PUBLIART S.A. DE C.V.",7308,0]
["8270029200001010080111301","Sueldos Base",471,"Presupuestal","2024-02-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 280224  NOMINA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024",280224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",6742.66,0]
["8270029200001010080115909","Apoyo Familiar",471,"Presupuestal","2024-02-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 280224  NOMINA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024",280224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",539.41,0]
["8270029200001010080115911","Apoyo a la vivienda",427,"Presupuestal","2024-07-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 908  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO",908,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",539.41,0]
["8270029200101010010113406","Compensaciones",290,"Presupuestal","2024-05-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 905243  COMPENSACION SALARIAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO",905243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",2000,0]
["8270029200101010010113406","Compensaciones",375,"Presupuestal","2024-09-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1309242  COMPENSACION SALARIAL DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE TESORERA Y VOCALES CIUDADANOS DEL CONSEJ DIRECTIVO",1309242,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",2000,0]
["8270029200101010050111301","Sueldos Base",300,"Presupuestal","2024-05-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2905241  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2024",2905241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4665.35,0]
["8270029200101010050115908","Premio a la asistencia",305,"Presupuestal","2024-11-08","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 81124  nomina correspondiente del 01 al 15 de noviembre",81124,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",432,0]
["8270029200101010050115910","Apoyo Gastos Médicos",260,"Presupuestal","2024-03-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 270324  NOMINA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2024",270324,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",432,0]
["8270029200101010050115911","Apoyo a la vivienda",482,"Presupuestal","2024-05-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 290524  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2024",290524,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",432,0]
["8270029200101010050121601","Material de limpieza",568,"Presupuestal","2024-04-27","(Presupuesto Pagada ) de OP Núm: 910  comprobacion de gastos de c. priscila cuevas salazar por compra de articulos de limpieza",0,"CUEVAS SALAZAR PRISCILA",8850.79,0]
["8270029200101010050127201","Prendas de seguridad y protección personal",247,"Presupuestal","2024-04-23","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 665340  COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CMAPAS GUANTE LATEX AMARILLO CON PUÑO DE NEOPRENO AZUL\nCOMRPA DE MANGUERA",665340,"GARCIA GONZALEZ LORENA",4405.68,0]
["8270029200101010050135301","Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información.",9,"Presupuestal","2024-09-03","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 91718  \tpago por reparación del grabador de visualización",91718,"TAPIA ALVARADO DALIA RUTH",580,0]
["8270029200101010070113201","Prima vacacional",504,"Presupuestal","2024-12-18","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 5054  PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL",5054,"GASPAR GARCIA FABIOLA",814.86,0]
["8270029200101010070115908","Premio a la asistencia",288,"Presupuestal","2024-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140524  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2024",140524,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101010070115910","Apoyo Gastos Médicos",451,"Presupuestal","2024-02-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140224  NOMINA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO",140224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101010070115911","Apoyo a la vivienda",635,"Presupuestal","2024-01-15","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 78550  NOMINA 1 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 ENERO DE 2024 (BANCOMER)",78550,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101010070121401","Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones\n",379,"Presupuestal","2024-01-19","(Presupuesto Pagada ) de OP Núm: 214  COMPROBACION DE GASTOS COMPRA DE ACCESORIO DE CAMARA DE GO PRO, BASTON 3 WAY 20 GO PRO",0,"GASPAR GARCIA FABIOLA",2099,0]
["8270029200101010100111301","Sueldos Base",457,"Presupuestal","2024-03-11","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1234  PAGO RESTANTE SEGUNDA QUINCENA FEBRERO",1234,"HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN",2230.55,0]
["8270029200101010100113201","Prima vacacional",478,"Presupuestal","2024-12-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2712244  PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO",2712244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",1494.58,0]
["8270029200101010100115907","Premio a la Puntualidad",567,"Presupuestal","2024-06-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2806248  nomina correspondiente del 16 al 30 de junio",2806248,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8270029200101010100115908","Premio a la asistencia",427,"Presupuestal","2024-09-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 27092430  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024",27092430,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101010100115909","Apoyo Familiar",305,"Presupuestal","2024-11-08","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 81124  nomina correspondiente del 01 al 15 de noviembre",81124,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8270029200101010100115909","Apoyo Familiar",469,"Presupuestal","2024-02-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140224  NOMINA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024",140224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8270029200101010100115910","Apoyo Gastos Médicos",482,"Presupuestal","2024-05-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 290524  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2024",290524,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",427,"Presupuestal","2024-09-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 27092430  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024",27092430,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",429,"Presupuestal","2024-07-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1736  NOMINA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO",1736,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",429,"Presupuestal","2024-07-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1736  NOMINA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO",1736,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",449,"Presupuestal","2024-10-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 291024  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE",291024,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",449,"Presupuestal","2024-10-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 291024  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE",291024,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",451,"Presupuestal","2024-10-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1410241  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024",1410241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",451,"Presupuestal","2024-10-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1410241  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024",1410241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",457,"Presupuestal","2024-03-11","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1234  PAGO RESTANTE SEGUNDA QUINCENA FEBRERO",1234,"HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN",178.45,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",469,"Presupuestal","2024-02-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140224  NOMINA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024",140224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",469,"Presupuestal","2024-02-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140224  NOMINA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024",140224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",469,"Presupuestal","2024-02-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140224  NOMINA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024",140224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",469,"Presupuestal","2024-02-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140224  NOMINA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024",140224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",373.23,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",469,"Presupuestal","2024-02-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140224  NOMINA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024",140224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",471,"Presupuestal","2024-02-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 280224  NOMINA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024",280224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",471,"Presupuestal","2024-02-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 280224  NOMINA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024",280224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",178.44,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",471,"Presupuestal","2024-02-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 280224  NOMINA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024",280224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",471,"Presupuestal","2024-02-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 280224  NOMINA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024",280224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",471,"Presupuestal","2024-02-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 280224  NOMINA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024",280224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",373.23,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",473,"Presupuestal","2024-02-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 6986165  PAGO DE DIAS LABORADOS DEL 01 AL 06 DE FEBRERO",6986165,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",134.4,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",474,"Presupuestal","2024-12-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 271224  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE",271224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",474,"Presupuestal","2024-12-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 271224  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE",271224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",482,"Presupuestal","2024-05-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 290524  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2024",290524,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",482,"Presupuestal","2024-05-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 290524  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2024",290524,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",482,"Presupuestal","2024-05-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 290524  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2024",290524,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",484,"Presupuestal","2024-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1405244  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2024",1405244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",484,"Presupuestal","2024-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1405244  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2024",1405244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",484,"Presupuestal","2024-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1405244  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2024",1405244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",484,"Presupuestal","2024-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1405244  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2024",1405244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",527,"Presupuestal","2024-06-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140624  nomina correspondiente del 01 al 15 de junio",140624,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",527,"Presupuestal","2024-06-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140624  nomina correspondiente del 01 al 15 de junio",140624,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",532,"Presupuestal","2024-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 290424  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024",290424,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",532,"Presupuestal","2024-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 290424  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024",290424,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",532,"Presupuestal","2024-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 290424  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024",290424,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",532,"Presupuestal","2024-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 290424  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024",290424,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",532,"Presupuestal","2024-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 290424  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024",290424,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",567,"Presupuestal","2024-06-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2806248  nomina correspondiente del 16 al 30 de junio",2806248,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",567,"Presupuestal","2024-06-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2806248  nomina correspondiente del 16 al 30 de junio",2806248,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",649,"Presupuestal","2024-01-15","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 6830084  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2024",6830084,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",373.23,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",649,"Presupuestal","2024-01-15","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 6830084  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2024",6830084,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",649,"Presupuestal","2024-01-15","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 6830084  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2024",6830084,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",649,"Presupuestal","2024-01-15","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 6830084  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2024",6830084,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",649,"Presupuestal","2024-01-15","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 6830084  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2024",6830084,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",649,"Presupuestal","2024-01-15","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 6830084  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2024",6830084,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",651,"Presupuestal","2024-01-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 6907355  NOMINA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024",6907355,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",651,"Presupuestal","2024-01-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 6907355  NOMINA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024",6907355,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",651,"Presupuestal","2024-01-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 6907355  NOMINA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024",6907355,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",651,"Presupuestal","2024-01-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 6907355  NOMINA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024",6907355,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",651,"Presupuestal","2024-01-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 6907355  NOMINA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024",6907355,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",373.23,0]
["8270029200101010100115911","Apoyo a la vivienda",651,"Presupuestal","2024-01-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 6907355  NOMINA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024",6907355,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",356.89,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",32,"Presupuestal","2024-07-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 120724  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO",120724,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",36,"Presupuestal","2024-07-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 120724  NOMINA 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2024",120724,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",145,"Presupuestal","2024-04-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 7308105  NOMINA 7 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",7308105,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",145,"Presupuestal","2024-04-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 7308105  NOMINA 7 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",7308105,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",145,"Presupuestal","2024-04-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 7308105  NOMINA 7 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",7308105,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",145,"Presupuestal","2024-04-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 7308105  NOMINA 7 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",7308105,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",145,"Presupuestal","2024-04-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 7308105  NOMINA 7 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",7308105,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",228,"Presupuestal","2024-12-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 131224  nomina correspondiente del 01 al 15 de diciembre de 2024",131224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",228,"Presupuestal","2024-12-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 131224  nomina correspondiente del 01 al 15 de diciembre de 2024",131224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",260,"Presupuestal","2024-03-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 270324  NOMINA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2024",270324,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",260,"Presupuestal","2024-03-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 270324  NOMINA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2024",270324,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",260,"Presupuestal","2024-03-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 270324  NOMINA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2024",270324,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",260,"Presupuestal","2024-03-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 270324  NOMINA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2024",270324,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",260,"Presupuestal","2024-03-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 270324  NOMINA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2024",270324,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",262,"Presupuestal","2024-03-15","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1503244  NOMINA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024",1503244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",262,"Presupuestal","2024-03-15","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1503244  NOMINA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024",1503244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",262,"Presupuestal","2024-03-15","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1503244  NOMINA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024",1503244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",262,"Presupuestal","2024-03-15","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1503244  NOMINA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024",1503244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",262,"Presupuestal","2024-03-15","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1503244  NOMINA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024",1503244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",303,"Presupuestal","2024-11-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2911241  nomina correspondiente del 16 al 30 de noviembre",2911241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",303,"Presupuestal","2024-11-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2911241  nomina correspondiente del 16 al 30 de noviembre",2911241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",305,"Presupuestal","2024-11-08","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 81124  nomina correspondiente del 01 al 15 de noviembre",81124,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",305,"Presupuestal","2024-11-08","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 81124  nomina correspondiente del 01 al 15 de noviembre",81124,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",361,"Presupuestal","2024-08-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408243  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",361,"Presupuestal","2024-08-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408243  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",363,"Presupuestal","2024-08-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908243  NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO",2908243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",363,"Presupuestal","2024-08-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908243  NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO",2908243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",425,"Presupuestal","2024-09-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1309241  NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024",1309241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",425,"Presupuestal","2024-09-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1309241  NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024",1309241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",427,"Presupuestal","2024-09-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 27092430  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024",27092430,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",427,"Presupuestal","2024-09-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 27092430  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024",27092430,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",427,"Presupuestal","2024-07-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 908  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO",908,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",427,"Presupuestal","2024-07-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 908  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO",908,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",427,"Presupuestal","2024-07-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 908  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO",908,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",429,"Presupuestal","2024-07-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1736  NOMINA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO",1736,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",429,"Presupuestal","2024-07-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1736  NOMINA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO",1736,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",429,"Presupuestal","2024-07-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1736  NOMINA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO",1736,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",449,"Presupuestal","2024-10-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 291024  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE",291024,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",449,"Presupuestal","2024-10-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 291024  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE",291024,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",451,"Presupuestal","2024-10-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1410241  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024",1410241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",451,"Presupuestal","2024-10-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1410241  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024",1410241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",457,"Presupuestal","2024-03-11","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1234  PAGO RESTANTE SEGUNDA QUINCENA FEBRERO",1234,"HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN",125,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",469,"Presupuestal","2024-02-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140224  NOMINA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024",140224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",469,"Presupuestal","2024-02-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140224  NOMINA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024",140224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",469,"Presupuestal","2024-02-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140224  NOMINA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024",140224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",469,"Presupuestal","2024-02-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140224  NOMINA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024",140224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",469,"Presupuestal","2024-02-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140224  NOMINA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024",140224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",471,"Presupuestal","2024-02-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 280224  NOMINA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024",280224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",471,"Presupuestal","2024-02-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 280224  NOMINA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024",280224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",125,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",471,"Presupuestal","2024-02-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 280224  NOMINA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024",280224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",471,"Presupuestal","2024-02-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 280224  NOMINA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024",280224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",471,"Presupuestal","2024-02-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 280224  NOMINA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024",280224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",473,"Presupuestal","2024-02-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 6986165  PAGO DE DIAS LABORADOS DEL 01 AL 06 DE FEBRERO",6986165,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",100,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",474,"Presupuestal","2024-12-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 271224  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE",271224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",474,"Presupuestal","2024-12-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 271224  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE",271224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",482,"Presupuestal","2024-05-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 290524  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2024",290524,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",482,"Presupuestal","2024-05-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 290524  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2024",290524,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",482,"Presupuestal","2024-05-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 290524  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2024",290524,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",484,"Presupuestal","2024-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1405244  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2024",1405244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",484,"Presupuestal","2024-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1405244  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2024",1405244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",484,"Presupuestal","2024-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1405244  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2024",1405244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",484,"Presupuestal","2024-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1405244  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2024",1405244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",527,"Presupuestal","2024-06-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140624  nomina correspondiente del 01 al 15 de junio",140624,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",527,"Presupuestal","2024-06-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140624  nomina correspondiente del 01 al 15 de junio",140624,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",532,"Presupuestal","2024-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 290424  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024",290424,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",532,"Presupuestal","2024-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 290424  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024",290424,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",532,"Presupuestal","2024-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 290424  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024",290424,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",532,"Presupuestal","2024-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 290424  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024",290424,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",532,"Presupuestal","2024-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 290424  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024",290424,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",567,"Presupuestal","2024-06-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2806248  nomina correspondiente del 16 al 30 de junio",2806248,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",567,"Presupuestal","2024-06-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2806248  nomina correspondiente del 16 al 30 de junio",2806248,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",649,"Presupuestal","2024-01-15","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 6830084  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2024",6830084,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",649,"Presupuestal","2024-01-15","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 6830084  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2024",6830084,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",649,"Presupuestal","2024-01-15","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 6830084  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2024",6830084,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",649,"Presupuestal","2024-01-15","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 6830084  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2024",6830084,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",649,"Presupuestal","2024-01-15","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 6830084  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2024",6830084,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",649,"Presupuestal","2024-01-15","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 6830084  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2024",6830084,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",651,"Presupuestal","2024-01-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 6907355  NOMINA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024",6907355,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",651,"Presupuestal","2024-01-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 6907355  NOMINA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024",6907355,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",651,"Presupuestal","2024-01-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 6907355  NOMINA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024",6907355,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",651,"Presupuestal","2024-01-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 6907355  NOMINA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024",6907355,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",651,"Presupuestal","2024-01-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 6907355  NOMINA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024",6907355,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100115912","Apoyo a la despensa",651,"Presupuestal","2024-01-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 6907355  NOMINA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024",6907355,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101010100124601","Material eléctrico y electrónico",347,"Presupuestal","2024-03-20","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 407443  REPARACION DEL PCI DEL TABLERO DE LA PLANTA DE CABECERA",407443,"GASPAR VAZQUEZ JUAN MANUEL",14326,0]
["8270029200101010100124901","Otros materiales y artículos de construcción y reparación",104,"Presupuestal","2024-02-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 874018  RENTA TARIMAS PARA COLADO EN CASETAS DE CONTROL Y CLORACION EN EL POZO DE LA COMUNIDAD DE NORIA DE CATALAN\nCOMPRA DE SACAS PARA LIMPIEZA",874018,"GUTIERREZ GORDOA SANTIAGO",391.5,0]
["8270029200101010100124901","Otros materiales y artículos de construcción y reparación",456,"Presupuestal","2024-05-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3788  MACRO MEDIDOR DE 4\" PARA AGUA TRATADA QUE SE INSTALARÁ EN LA PLNATA DE LA COMUNIDAD DE PARRITAS",3788,"TECNOGESTION DEL AGUA",94451.84,0]
["8270029200101010100125103","Productos químicos para tratamiento de aguas residuales",212,"Presupuestal","2024-04-17","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 81035  pastillas de tricloro isocianurico para desinfectar el agua tratada de las diferentes plantas de tratamiento",81035,"SOLVENTES Y QUIMICOS DEL POTOSI, S DE R.L. DE C.V.",15138,0]
["8270029200101010100125501","Materiales, accesorios y suministros de laboratorio",363,"Presupuestal","2024-03-20","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 725436  COMPRA DE JUEGO DE ACCESORIO KIT ANALIZADOR PARA LA DETERMINACION DE CLORO Y PH, INCLUYE REACTIVOS PARA LA ETERMINACION DE CLORO Y PH, P",725436,"SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA EL AGUA SYPA",7888,0]
["8270029200101010100131101","Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales",194,"Presupuestal","2024-01-31","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 310124  PAGO DE SERVICIO DE ENERIGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LOS POZOS DE PARRITAS, TANQUE NUEVO, ROSA DE CASTILLA, PRESITA",310124,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",22087,0]
["8270029200101010100131101","Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales",225,"Presupuestal","2024-09-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 16551656  PAGO DE SERVICIO DE LUZ DE LAS PLANTAS, POZOS Y OFICINAS DE CMAPAS DEL MES DE SEPTIEMBRE",16551656,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",34553.64,0]
["8270029200101010100131101","Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales",225,"Presupuestal","2024-09-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 16551656  PAGO DE SERVICIO DE LUZ DE LAS PLANTAS, POZOS Y OFICINAS DE CMAPAS DEL MES DE SEPTIEMBRE",16551656,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",0.36,0]
["8270029200101010100131101","Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales",249,"Presupuestal","2024-02-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 290224  PAGO DE SERVICIO DE ENERIGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE LOS POZOS DE PARRITAS, TANQUE NUEVO, ROSA DE CASTILLA, PRESI",290224,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",15008,0]
["8270029200101010100131101","Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales",289,"Presupuestal","2024-07-31","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 343  PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, DE LOS POZOS, TEMAZCALILLO, OJUELOS, TANQUE NUEVO , PARRITAS , SALIT",343,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",26132,0]
["8270029200101010100131101","Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales",377,"Presupuestal","2024-08-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 300824  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS PLANTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024",300824,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",18049,0]
["8270029200101010100131101","Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales",400,"Presupuestal","2024-11-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 30112024  ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, DE LOS POZOS , PLANTAS Y OFICINAS",30112024,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",24447,0]
["8270029200101010100131101","Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales",428,"Presupuestal","2024-09-30","(Cancelacion) T  Núm: 16551656  PAGO DE SERVICIO DE LUZ DE LAS PLANTAS, POZOS Y OFICINAS DE CMAPAS DEL MES DE SEPTIEMBRE",16551656,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",-34553.64,0]
["8270029200101010100131101","Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales",428,"Presupuestal","2024-09-30","(Cancelacion) T  Núm: 16551656  PAGO DE SERVICIO DE LUZ DE LAS PLANTAS, POZOS Y OFICINAS DE CMAPAS DEL MES DE SEPTIEMBRE",16551656,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",-0.36,0]
["8270029200101010100131101","Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales",437,"Presupuestal","2024-10-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3010241  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PTAR Y POZOS",3010241,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",19225,0]
["8270029200101010100131101","Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales",438,"Presupuestal","2024-09-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2034  PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS PLANTAS TRATADORAS, POZOS Y OFICINAS DE CMAPAS",2034,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",23234,0]
["8270029200101010100131101","Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales",476,"Presupuestal","2024-05-31","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 310524  PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA",310524,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",22035,0]
["8270029200101010100131101","Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales",485,"Presupuestal","2024-03-31","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 310324  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO",310324,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",25787,0]
["8270029200101010100131101","Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales",503,"Presupuestal","2024-06-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 300624  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LAS PLANTAS Y POZOS ADMINISTRADOS POR EL CMAPAS",300624,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",16599,0]
["8270029200101010100131101","Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales",550,"Presupuestal","2024-04-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 3004241  PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y PLANTAS ADMINISTRADOS POR EL CMAPAS",3004241,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",13758,0]
["8270029200101010100131101","Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales",642,"Presupuestal","2024-12-31","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 311224  PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE",311224,"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS",15057,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",145,"Presupuestal","2024-04-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 7308105  NOMINA 7 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",7308105,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5159.21,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",145,"Presupuestal","2024-04-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 7308105  NOMINA 7 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",7308105,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4200,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",228,"Presupuestal","2024-12-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 131224  nomina correspondiente del 01 al 15 de diciembre de 2024",131224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5159.21,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",228,"Presupuestal","2024-12-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 131224  nomina correspondiente del 01 al 15 de diciembre de 2024",131224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4200,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",260,"Presupuestal","2024-03-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 270324  NOMINA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2024",270324,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5159.21,0]
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["8270029200101011200111301","Sueldos Base",262,"Presupuestal","2024-03-15","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1503244  NOMINA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024",1503244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4200,0]
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["8270029200101011200111301","Sueldos Base",303,"Presupuestal","2024-11-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2911241  nomina correspondiente del 16 al 30 de noviembre",2911241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4200,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",305,"Presupuestal","2024-11-08","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 81124  nomina correspondiente del 01 al 15 de noviembre",81124,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5159.21,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",305,"Presupuestal","2024-11-08","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 81124  nomina correspondiente del 01 al 15 de noviembre",81124,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4200,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",361,"Presupuestal","2024-08-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408243  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5159.21,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",361,"Presupuestal","2024-08-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408243  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4200,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",363,"Presupuestal","2024-08-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908243  NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO",2908243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5159.21,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",363,"Presupuestal","2024-08-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908243  NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO",2908243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4200,0]
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["8270029200101011200111301","Sueldos Base",427,"Presupuestal","2024-09-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 27092430  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024",27092430,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4200,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",427,"Presupuestal","2024-07-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 908  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO",908,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5159.21,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",427,"Presupuestal","2024-07-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 908  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO",908,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4200,0]
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["8270029200101011200111301","Sueldos Base",429,"Presupuestal","2024-07-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1736  NOMINA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO",1736,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4200,0]
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["8270029200101011200111301","Sueldos Base",449,"Presupuestal","2024-10-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 291024  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE",291024,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4200,0]
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["8270029200101011200111301","Sueldos Base",471,"Presupuestal","2024-02-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 280224  NOMINA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024",280224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4200,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",474,"Presupuestal","2024-12-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 271224  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE",271224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5159.21,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",474,"Presupuestal","2024-12-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 271224  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE",271224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4200,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",482,"Presupuestal","2024-05-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 290524  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2024",290524,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5159.21,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",482,"Presupuestal","2024-05-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 290524  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2024",290524,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4200,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",484,"Presupuestal","2024-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1405244  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2024",1405244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5159.21,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",484,"Presupuestal","2024-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1405244  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2024",1405244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4200,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",527,"Presupuestal","2024-06-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140624  nomina correspondiente del 01 al 15 de junio",140624,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5159.21,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",527,"Presupuestal","2024-06-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140624  nomina correspondiente del 01 al 15 de junio",140624,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4200,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",532,"Presupuestal","2024-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 290424  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024",290424,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5159.21,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",532,"Presupuestal","2024-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 290424  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024",290424,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4200,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",567,"Presupuestal","2024-06-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2806248  nomina correspondiente del 16 al 30 de junio",2806248,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5159.21,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",567,"Presupuestal","2024-06-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2806248  nomina correspondiente del 16 al 30 de junio",2806248,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4200,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",649,"Presupuestal","2024-01-15","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 6830084  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2024",6830084,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5159.21,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",649,"Presupuestal","2024-01-15","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 6830084  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2024",6830084,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",3920,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",651,"Presupuestal","2024-01-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 6907355  NOMINA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024",6907355,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",5159.21,0]
["8270029200101011200111301","Sueldos Base",651,"Presupuestal","2024-01-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 6907355  NOMINA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024",6907355,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",4200,0]
["8270029200101011200113201","Prima vacacional",478,"Presupuestal","2024-12-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2712244  PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO",2712244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",1494.58,0]
["8270029200101011200113201","Prima vacacional",478,"Presupuestal","2024-12-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2712244  PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO",2712244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",1226,0]
["8270029200101011200113201","Prima vacacional",563,"Presupuestal","2024-06-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 280624  prima vacacional correspondiente al primer periodo enero - junio",280624,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",1494.58,0]
["8270029200101011200113201","Prima vacacional",563,"Presupuestal","2024-06-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 280624  prima vacacional correspondiente al primer periodo enero - junio",280624,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",1226,0]
["8270029200101011200113202","Aguinaldo o gratificación de fin de año",476,"Presupuestal","2024-12-16","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1612243  AGUINALDO",1612243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",29891.4,0]
["8270029200101011200113202","Aguinaldo o gratificación de fin de año",476,"Presupuestal","2024-12-16","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1612243  AGUINALDO",1612243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",24519.6,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",145,"Presupuestal","2024-04-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 7308105  NOMINA 7 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",7308105,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",145,"Presupuestal","2024-04-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 7308105  NOMINA 7 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",7308105,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",228,"Presupuestal","2024-12-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 131224  nomina correspondiente del 01 al 15 de diciembre de 2024",131224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",228,"Presupuestal","2024-12-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 131224  nomina correspondiente del 01 al 15 de diciembre de 2024",131224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",260,"Presupuestal","2024-03-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 270324  NOMINA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2024",270324,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",260,"Presupuestal","2024-03-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 270324  NOMINA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2024",270324,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",262,"Presupuestal","2024-03-15","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1503244  NOMINA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024",1503244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",262,"Presupuestal","2024-03-15","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1503244  NOMINA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024",1503244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",303,"Presupuestal","2024-11-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2911241  nomina correspondiente del 16 al 30 de noviembre",2911241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",303,"Presupuestal","2024-11-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2911241  nomina correspondiente del 16 al 30 de noviembre",2911241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",305,"Presupuestal","2024-11-08","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 81124  nomina correspondiente del 01 al 15 de noviembre",81124,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",305,"Presupuestal","2024-11-08","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 81124  nomina correspondiente del 01 al 15 de noviembre",81124,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",361,"Presupuestal","2024-08-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408243  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
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["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",427,"Presupuestal","2024-09-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 27092430  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024",27092430,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",427,"Presupuestal","2024-07-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 908  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO",908,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",427,"Presupuestal","2024-07-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 908  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO",908,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",429,"Presupuestal","2024-07-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1736  NOMINA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO",1736,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",429,"Presupuestal","2024-07-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1736  NOMINA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO",1736,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",449,"Presupuestal","2024-10-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 291024  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE",291024,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",449,"Presupuestal","2024-10-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 291024  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE",291024,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",451,"Presupuestal","2024-10-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1410241  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024",1410241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",451,"Presupuestal","2024-10-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1410241  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024",1410241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
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["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",469,"Presupuestal","2024-02-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140224  NOMINA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024",140224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",471,"Presupuestal","2024-02-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 280224  NOMINA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024",280224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",471,"Presupuestal","2024-02-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 280224  NOMINA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024",280224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",474,"Presupuestal","2024-12-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 271224  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE",271224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",474,"Presupuestal","2024-12-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 271224  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE",271224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",482,"Presupuestal","2024-05-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 290524  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2024",290524,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",482,"Presupuestal","2024-05-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 290524  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2024",290524,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",484,"Presupuestal","2024-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1405244  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2024",1405244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",484,"Presupuestal","2024-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1405244  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2024",1405244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",527,"Presupuestal","2024-06-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140624  nomina correspondiente del 01 al 15 de junio",140624,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",527,"Presupuestal","2024-06-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140624  nomina correspondiente del 01 al 15 de junio",140624,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",532,"Presupuestal","2024-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 290424  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024",290424,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",532,"Presupuestal","2024-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 290424  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024",290424,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",567,"Presupuestal","2024-06-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2806248  nomina correspondiente del 16 al 30 de junio",2806248,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",567,"Presupuestal","2024-06-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2806248  nomina correspondiente del 16 al 30 de junio",2806248,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",649,"Presupuestal","2024-01-15","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 6830084  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2024",6830084,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",649,"Presupuestal","2024-01-15","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 6830084  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2024",6830084,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",651,"Presupuestal","2024-01-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 6907355  NOMINA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024",6907355,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200101011200115907","Premio a la Puntualidad",651,"Presupuestal","2024-01-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 6907355  NOMINA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024",6907355,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",145,"Presupuestal","2024-04-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 7308105  NOMINA 7 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",7308105,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",145,"Presupuestal","2024-04-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 7308105  NOMINA 7 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",7308105,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",228,"Presupuestal","2024-12-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 131224  nomina correspondiente del 01 al 15 de diciembre de 2024",131224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",228,"Presupuestal","2024-12-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 131224  nomina correspondiente del 01 al 15 de diciembre de 2024",131224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",260,"Presupuestal","2024-03-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 270324  NOMINA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2024",270324,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",260,"Presupuestal","2024-03-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 270324  NOMINA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2024",270324,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",262,"Presupuestal","2024-03-15","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1503244  NOMINA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024",1503244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",262,"Presupuestal","2024-03-15","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1503244  NOMINA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024",1503244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",303,"Presupuestal","2024-11-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2911241  nomina correspondiente del 16 al 30 de noviembre",2911241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",303,"Presupuestal","2024-11-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2911241  nomina correspondiente del 16 al 30 de noviembre",2911241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",305,"Presupuestal","2024-11-08","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 81124  nomina correspondiente del 01 al 15 de noviembre",81124,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",305,"Presupuestal","2024-11-08","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 81124  nomina correspondiente del 01 al 15 de noviembre",81124,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",361,"Presupuestal","2024-08-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408243  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",361,"Presupuestal","2024-08-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408243  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",363,"Presupuestal","2024-08-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908243  NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO",2908243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",363,"Presupuestal","2024-08-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908243  NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO",2908243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",425,"Presupuestal","2024-09-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1309241  NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024",1309241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",425,"Presupuestal","2024-09-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1309241  NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024",1309241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",427,"Presupuestal","2024-09-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 27092430  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024",27092430,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",427,"Presupuestal","2024-09-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 27092430  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024",27092430,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",427,"Presupuestal","2024-07-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 908  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO",908,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",427,"Presupuestal","2024-07-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 908  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO",908,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",429,"Presupuestal","2024-07-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1736  NOMINA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO",1736,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",429,"Presupuestal","2024-07-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1736  NOMINA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO",1736,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",449,"Presupuestal","2024-10-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 291024  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE",291024,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",449,"Presupuestal","2024-10-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 291024  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE",291024,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",451,"Presupuestal","2024-10-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1410241  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024",1410241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",451,"Presupuestal","2024-10-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1410241  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024",1410241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",469,"Presupuestal","2024-02-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140224  NOMINA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024",140224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",0,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",469,"Presupuestal","2024-02-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140224  NOMINA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024",140224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",471,"Presupuestal","2024-02-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 280224  NOMINA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024",280224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",471,"Presupuestal","2024-02-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 280224  NOMINA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024",280224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",474,"Presupuestal","2024-12-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 271224  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE",271224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",474,"Presupuestal","2024-12-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 271224  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE",271224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",482,"Presupuestal","2024-05-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 290524  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2024",290524,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",482,"Presupuestal","2024-05-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 290524  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2024",290524,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",484,"Presupuestal","2024-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1405244  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2024",1405244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",484,"Presupuestal","2024-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1405244  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2024",1405244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",527,"Presupuestal","2024-06-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140624  nomina correspondiente del 01 al 15 de junio",140624,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",527,"Presupuestal","2024-06-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140624  nomina correspondiente del 01 al 15 de junio",140624,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",532,"Presupuestal","2024-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 290424  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024",290424,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",532,"Presupuestal","2024-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 290424  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024",290424,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",567,"Presupuestal","2024-06-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2806248  nomina correspondiente del 16 al 30 de junio",2806248,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",567,"Presupuestal","2024-06-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2806248  nomina correspondiente del 16 al 30 de junio",2806248,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",649,"Presupuestal","2024-01-15","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 6830084  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2024",6830084,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",649,"Presupuestal","2024-01-15","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 6830084  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2024",6830084,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",651,"Presupuestal","2024-01-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 6907355  NOMINA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024",6907355,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101011200115908","Premio a la asistencia",651,"Presupuestal","2024-01-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 6907355  NOMINA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024",6907355,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",145,"Presupuestal","2024-04-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 7308105  NOMINA 7 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",7308105,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",145,"Presupuestal","2024-04-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 7308105  NOMINA 7 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",7308105,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",228,"Presupuestal","2024-12-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 131224  nomina correspondiente del 01 al 15 de diciembre de 2024",131224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",228,"Presupuestal","2024-12-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 131224  nomina correspondiente del 01 al 15 de diciembre de 2024",131224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",260,"Presupuestal","2024-03-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 270324  NOMINA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2024",270324,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",260,"Presupuestal","2024-03-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 270324  NOMINA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2024",270324,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",262,"Presupuestal","2024-03-15","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1503244  NOMINA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024",1503244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",262,"Presupuestal","2024-03-15","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1503244  NOMINA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024",1503244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",303,"Presupuestal","2024-11-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2911241  nomina correspondiente del 16 al 30 de noviembre",2911241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",303,"Presupuestal","2024-11-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2911241  nomina correspondiente del 16 al 30 de noviembre",2911241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",305,"Presupuestal","2024-11-08","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 81124  nomina correspondiente del 01 al 15 de noviembre",81124,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",305,"Presupuestal","2024-11-08","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 81124  nomina correspondiente del 01 al 15 de noviembre",81124,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",361,"Presupuestal","2024-08-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408243  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",361,"Presupuestal","2024-08-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408243  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",363,"Presupuestal","2024-08-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908243  NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO",2908243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",363,"Presupuestal","2024-08-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908243  NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO",2908243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",425,"Presupuestal","2024-09-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1309241  NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024",1309241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",425,"Presupuestal","2024-09-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1309241  NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024",1309241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",427,"Presupuestal","2024-09-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 27092430  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024",27092430,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",427,"Presupuestal","2024-09-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 27092430  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024",27092430,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",427,"Presupuestal","2024-07-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 908  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO",908,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",427,"Presupuestal","2024-07-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 908  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO",908,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",429,"Presupuestal","2024-07-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1736  NOMINA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO",1736,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",429,"Presupuestal","2024-07-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1736  NOMINA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO",1736,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",449,"Presupuestal","2024-10-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 291024  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE",291024,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",449,"Presupuestal","2024-10-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 291024  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE",291024,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",451,"Presupuestal","2024-10-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1410241  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024",1410241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",451,"Presupuestal","2024-10-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1410241  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024",1410241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",469,"Presupuestal","2024-02-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140224  NOMINA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024",140224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",469,"Presupuestal","2024-02-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140224  NOMINA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024",140224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",471,"Presupuestal","2024-02-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 280224  NOMINA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024",280224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",471,"Presupuestal","2024-02-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 280224  NOMINA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024",280224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",474,"Presupuestal","2024-12-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 271224  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE",271224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",474,"Presupuestal","2024-12-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 271224  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE",271224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
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["8270029200101011200115909","Apoyo Familiar",482,"Presupuestal","2024-05-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 290524  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2024",290524,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
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["8270029200101011200115910","Apoyo Gastos Médicos",567,"Presupuestal","2024-06-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2806248  nomina correspondiente del 16 al 30 de junio",2806248,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
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["8270029200101011200115910","Apoyo Gastos Médicos",651,"Presupuestal","2024-01-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 6907355  NOMINA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024",6907355,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101011200115910","Apoyo Gastos Médicos",651,"Presupuestal","2024-01-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 6907355  NOMINA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024",6907355,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
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["8270029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",145,"Presupuestal","2024-04-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 7308105  NOMINA 7 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",7308105,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",228,"Presupuestal","2024-12-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 131224  nomina correspondiente del 01 al 15 de diciembre de 2024",131224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",228,"Presupuestal","2024-12-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 131224  nomina correspondiente del 01 al 15 de diciembre de 2024",131224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
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["8270029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",260,"Presupuestal","2024-03-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 270324  NOMINA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2024",270324,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
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["8270029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",262,"Presupuestal","2024-03-15","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1503244  NOMINA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024",1503244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
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["8270029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",361,"Presupuestal","2024-08-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408243  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
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["8270029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",425,"Presupuestal","2024-09-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1309241  NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024",1309241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
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["8270029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",427,"Presupuestal","2024-09-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 27092430  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024",27092430,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
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["8270029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",427,"Presupuestal","2024-07-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 908  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO",908,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
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["8270029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",429,"Presupuestal","2024-07-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1736  NOMINA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO",1736,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
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["8270029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",451,"Presupuestal","2024-10-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1410241  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024",1410241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
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["8270029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",471,"Presupuestal","2024-02-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 280224  NOMINA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024",280224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
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["8270029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",474,"Presupuestal","2024-12-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 271224  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE",271224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
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["8270029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",482,"Presupuestal","2024-05-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 290524  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2024",290524,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
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["8270029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",484,"Presupuestal","2024-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1405244  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2024",1405244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",527,"Presupuestal","2024-06-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140624  nomina correspondiente del 01 al 15 de junio",140624,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",527,"Presupuestal","2024-06-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140624  nomina correspondiente del 01 al 15 de junio",140624,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",532,"Presupuestal","2024-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 290424  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024",290424,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",532,"Presupuestal","2024-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 290424  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024",290424,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",567,"Presupuestal","2024-06-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2806248  nomina correspondiente del 16 al 30 de junio",2806248,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",567,"Presupuestal","2024-06-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2806248  nomina correspondiente del 16 al 30 de junio",2806248,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
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["8270029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",649,"Presupuestal","2024-01-15","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 6830084  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2024",6830084,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",651,"Presupuestal","2024-01-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 6907355  NOMINA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024",6907355,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",336,0]
["8270029200101011200115911","Apoyo a la vivienda",651,"Presupuestal","2024-01-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 6907355  NOMINA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024",6907355,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",412.74,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",145,"Presupuestal","2024-04-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 7308105  NOMINA 7 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",7308105,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",145,"Presupuestal","2024-04-12","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 7308105  NOMINA 7 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL",7308105,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",228,"Presupuestal","2024-12-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 131224  nomina correspondiente del 01 al 15 de diciembre de 2024",131224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",228,"Presupuestal","2024-12-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 131224  nomina correspondiente del 01 al 15 de diciembre de 2024",131224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",260,"Presupuestal","2024-03-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 270324  NOMINA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2024",270324,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",260,"Presupuestal","2024-03-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 270324  NOMINA 6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2024",270324,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",262,"Presupuestal","2024-03-15","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1503244  NOMINA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024",1503244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",262,"Presupuestal","2024-03-15","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1503244  NOMINA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024",1503244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",303,"Presupuestal","2024-11-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2911241  nomina correspondiente del 16 al 30 de noviembre",2911241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",303,"Presupuestal","2024-11-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2911241  nomina correspondiente del 16 al 30 de noviembre",2911241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",305,"Presupuestal","2024-11-08","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 81124  nomina correspondiente del 01 al 15 de noviembre",81124,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",305,"Presupuestal","2024-11-08","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 81124  nomina correspondiente del 01 al 15 de noviembre",81124,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",361,"Presupuestal","2024-08-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408243  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",361,"Presupuestal","2024-08-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1408243  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO",1408243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",363,"Presupuestal","2024-08-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908243  NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO",2908243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",363,"Presupuestal","2024-08-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2908243  NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO",2908243,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",425,"Presupuestal","2024-09-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1309241  NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024",1309241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",425,"Presupuestal","2024-09-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1309241  NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024",1309241,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
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["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",427,"Presupuestal","2024-09-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 27092430  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024",27092430,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
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["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",469,"Presupuestal","2024-02-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140224  NOMINA 3 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024",140224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",471,"Presupuestal","2024-02-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 280224  NOMINA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024",280224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",471,"Presupuestal","2024-02-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 280224  NOMINA 4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024",280224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",474,"Presupuestal","2024-12-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 271224  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE",271224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",474,"Presupuestal","2024-12-27","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 271224  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE",271224,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",482,"Presupuestal","2024-05-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 290524  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2024",290524,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",482,"Presupuestal","2024-05-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 290524  NOMINA 10 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2024",290524,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",484,"Presupuestal","2024-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1405244  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2024",1405244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",484,"Presupuestal","2024-05-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 1405244  NOMINA 9 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2024",1405244,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",527,"Presupuestal","2024-06-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140624  nomina correspondiente del 01 al 15 de junio",140624,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",527,"Presupuestal","2024-06-14","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 140624  nomina correspondiente del 01 al 15 de junio",140624,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",532,"Presupuestal","2024-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 290424  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024",290424,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",532,"Presupuestal","2024-04-29","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 290424  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024",290424,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",567,"Presupuestal","2024-06-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2806248  nomina correspondiente del 16 al 30 de junio",2806248,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",567,"Presupuestal","2024-06-28","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 2806248  nomina correspondiente del 16 al 30 de junio",2806248,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
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["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",649,"Presupuestal","2024-01-15","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 6830084  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2024",6830084,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",651,"Presupuestal","2024-01-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 6907355  NOMINA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024",6907355,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200115912","Apoyo a la despensa",651,"Presupuestal","2024-01-30","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 6907355  NOMINA 2 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024",6907355,"COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO",250,0]
["8270029200101011200124101","Productos minerales no metálicos",269,"Presupuestal","2024-07-26","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 83009  COMPRA DE ARENA PARA REALIZAR DISTINTAS ORDENES DE TRABAJO",83009,"BUENROSTRO CAMARILLO MARTIN ELISEO",13920,0]
["8270029200101011200124701","Artículos metálicos para la construcción",237,"Presupuestal","2024-04-16","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 29033  ANGULOS PARA LA ELABORACION DE TAPADERAS Y MARCOS DE DRENAJES DOMICILIARIOS POR PARTE DEL PERSONAL DEL CMAPAS",29033,"ACEROS Y LAMINAS SAN FELIPE SA DE CV",3750,0]
["8270029200101011200124701","Artículos metálicos para la construcción",387,"Presupuestal","2024-06-13","(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia  Núm: 818693  compra de angulo 1/8 x 1/2\" y alambron de 1/4\" para realizar tapaderas de drenaje",818693,"ACEROS ALCALDE",13014.09,0]
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